1908161015 dinas pariwisata ekonomi kreatif pemuda dan olahraga lakip 2014

DI N AS PEM U DA DAN OLAH RAGA,

K EBU DAYAAN DAN PARI WI SATA

DISUSUN OLEH ;

KASUBAG PERENCANAAN,

PELAPORAN DAN KEUANGAN

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 i DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI I-1

B. STRUKTUR ORGANISASI I-1

C. SUMBER DAYA APARATUR I-2

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP I-2

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN I-3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA II-1

A. RENCANA STRATEGIS II-1

1. VISI dan MISI II-1

2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS II-1

B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN II-2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

A. PENGUKURAN KINERJA III-1

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA III-2

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN III-3

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Jumlah Wisman Nusantara dan Mancanegara Tahun 2014

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-1 BAB I

PENDAHULUAN A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

 Kepala Dinas : H. GUNAWAN, S.Sos, M.Si

 Sekretaris : Ir. FREDI IRAWAN, M.Si

 Kepala Bidang Kepemudaan dan

Olah Raga : NASRAL. Bac, SE.M.M

 Kepala Bidang Kebudayaan : ARMAINI, SE. MM

 Kepala Bidang Kepariwisataan : Drs. DEVI FAKHRIARDI

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

a. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan

pariwisata kabupaten pesisir selatan

b. Mensinergikan pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan

pariwisata antar pelaku dan pengelola pembangunan guna mencapai visi dan misi pemerintah daerah dan dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten pesisir selatan.

c. Melakukan singkronisasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga, kebudayaan dan

pariwisata kabupaten pesisir selatan dengan pemerintah propinsi dan pusat.

d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga,

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-2

e. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan

perundang undangan yang berlaku. C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata keadaan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebanyak 44 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebanyak 42 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan

(Pegawai Negeri/Honor) Keadaan 1 Januari 2014 (orang) Keadaan 31 Desember 2014 (orang)

IV 6 5

III 21 20

II 13 13

I - -

Honor 04 4

Jumlah 44 42

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 1 Januari 2014

(orang) Keadaan 31 Desember 2014 (orang)

S3 - -

S2 4 6

S1 20 17

D III 05 4

D II - -

D I - -

SLTA 15 15

SLTP - -

SD - -

Jumlah 44 42

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya ( APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2014, yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan dan sebagai bahan

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-3

dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Menguraikan gambaran umum organisasi dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan pengantar lainnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan pencapaian sasaran sasaran organisasi dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-1 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang

berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun

waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi : Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olah Raga Berprestasi, Kelestarian Budaya, dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1 Meningkatkan SDM Pemuda menuju pemuda produktif dan mandiri

2 Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olah Raga menuju masyarakat sehat jasmani dan rohani

3 Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Daerah 4 Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis pembangunan Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel berikut:

Tujuan 1 Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata

Sasaran 1 Meningkatnya jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan

Tujuan 2 Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya

Sasaran 2 Berkembangnya nilai nilai seni dan budaya

Tujuan 3 Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM pemuda

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-2

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata seperti gambaran berikut ini.

1. Pengembangan Kawasan Wisata dengan harapan ;

a. Berkembangnya objek objek wisata potensial

b. Tumbuhnya lapangan kerja disektor pariwisata

c. Terwujudnya pesisir selatan sebagai tujuan wisata unggulan Sumatera Barat

d. Terwujudnya perbaikan ekonomi masyarakat disekitar lokasi objek wisata khususnya

dan pesisir selatan pada umumnya

2. Peningkatan Peran Pemuda disegala sektor pembangunan dengan harapan ;

a. Penurunan angka pengangguran produktif

b. Terwujudnya pemuda yang mandiri, unggul dan berprestasi

3. Peningkatan nilai nilai budaya dengan harapan ;

a. Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala

b. Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya

B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan surat perjanjian penetapan kinerja tahun 2014 antara Bupati dan Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Bulan

Februari2014, telah ditetapkan Kinerja Tahun 2014 ,seperti tabel berikut ini:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatkan Jumlah

Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan

- Jumlah Kunjungan

Wisman 1000

- Jumlah Kunjungan

Wisnu 1000000

2 Pengembangan Nilai Seni

dan Budaya Terlaksananya pengelolaan kekayaan dan keragaman seni budaya

100%

3 Meningkatkan Kualitas

SDM Pemuda Persentase peningkatan SDM Pemuda

100%

4 Meningkatnya Prestasi

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-1 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berikut tabel pencapaian sasaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata:

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA THN 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 (%)

1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan

- Jumlah Kunjungan

Wisman 1000 1551 155%

- Jumlah Kunjungan

Wisnu 1000000 1544684 154%

2 Pengembangan Nilai Seni

dan Budaya Terlaksananya pengelolaan kekayaan dan keragaman seni budaya

100% 100% 100%

3 Meningkatkan Kualitas

SDM Pemuda Persentase peningkatan SDM Pemuda

100% 100% 100%

4 Meningkatnya Prestasi

Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional 4 event 4 event 100% PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-2 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas 5 indikator kinerja dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Sasaran 1

Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu

Pada tahun 2014 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat tajam dibandingkan tahun 2013. Untuk kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 973 orang atau 168% dibanding tahun 2013. Dan untuk kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.071 orang atau 403% dibanding tahun 2013. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah melalui kegiatan Festival langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 ini, kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 1.000 orang dan terealisasi sebanyak 1.551 orang (155%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 1.000.000 orang terealisasi sebanyak 1.544.684 orang (154%).

Sasaran 2

Pengembangan Nilai Seni dan Budaya

Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan Seni Budaya Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Pengiriman Tim Kesenian, Pemilihan Duta Wisata Uda Uni Pesisir Selatan dan Atraksi Seni Budaya Kabupaten Pesisir Selatan . Sasaran terhadap pengembangan nilai seni dan budaya tahun 2014 tercapai 100%.

Sasaran 3

Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda

Peningkatan Kualitas Pemuda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (PJI) dan BPAP yang bertujuan untuk membina generasi muda yang kreatif dan trampil dalam mempromosikan potensi daerah Kab. Pesisir Selatan ke Propinsi lain,, Penyeleksian dan

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-3

Pengiriman Anggota Paskibraka ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemuda-pemuda yang berbakat dan memenuhi syarat menjadi anggota paskibraka pada Tk. Propinsi . Bagi generasi muda yang putus sekolah/pengangguran juga dilaksanakan pembinaan kewirausahaan agar mereka dapat berdikari dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Capaian terhadap sasaran ini sebesar 100%.

Sasaran 4

Meningkatkan Prestasi Olah Raga

Untuk meningkatkan prestasi olahraga bagi pemuda, maka dilakukan pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga melalui kegiatan Penyelenggaraan Open Turnament Tingkat Nasional yang bertujuan untuk memotifikasi keikutsertaan atlit volli pantai Pessel dalam kejuaraan Nasional , Penyelenggaraan Paralayang Nasional, Pelaksanaan Olahraga Mancing, Penyelenggaan Paragliding

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD dan APBD sebesar Rp 4.362.383.400,-dan terealisasi sebesar Rp. 4.093.820.275,- atau 93,84 % seperti rincian berikut :

No Sasaran Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) Realisasi %

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan

1.910.409.000 1.709.819.275 89,50

2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 1.005.709.500 1.004.277.200 99,86 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174.944.800 174.944.800 100,00 4 Meningkatnya Prestasi Olahraga 1.090.232.100 1.082.307.400 99,27 5 APBN/Tugas Perbantuan 181.088.000 122.471.600 67.63 Jumlah 4.362.383.400 4.093.820.275 93,84

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 IV-1

BAB IV PENUTUP

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

 Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis

 Terlaksana dengan melampaui target sebanyak 2 indikator sasaran strategis,

dikarenakan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisnu ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

3. Tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2014.

Kepala Dinas

H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 002

LAMPIRAN I

NO OBJEK WISATA

WISNU WISMAN

1 2 3 4

1 Pantai Sumedang 320 5

2 Pantai Pasir Putih 505 10

3 Pantai Sungai Nipah 295 17

4 Pantai Cerocok Painan 1,529,267 70

5 Pantai Salido 780 27

6 Pantai Sago 427 8

7 Pantai Ketaping 800 4

8 Pantai Pulau Karam 350

-9 Pantai Batu Kalang 310

-10 Pulau Setan 70 19

11 Pulau Cubadak 10 1,354 12 Jembatan Akar 7,000 18

13 Bayang Sani 3,500 11

14 Timbulun 900 8

15 Simbugo 150

-JUMLAH 1,544,684 1,551 JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA

YANG BERKUNJUNG KE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014

Painan , 2 Januari 2015 KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA , 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si

NIP. 19700204 199101 1 001

LAMPIRAN  II

NO OBJEK WISATA JUMLAH KET

1Carocok 1,535,487,000 2Banana -3Jet sky 17,385,000 4Bayang Sani 6,000,000 5Jembatan Akar 17,000,000 6Ret. Atraksi -7 Timbulun Painan -8 Pasar Malam Carocok Pn -9 Pendapatan lain - lain 6,750,000

JUMLAH 1,582,622,000

Painan , 2 Januari 2015

PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )

DINAS PEMUDA OLAH RAGA , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA ,  KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 001

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berikut tabel pencapaian sasaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata:

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA THN 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 (%)

1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan

- Jumlah Kunjungan

Wisman 1000 1551 155%

- Jumlah Kunjungan

Wisnu 1000000 1544684 154%

2 Pengembangan Nilai Seni

dan Budaya Terlaksananya pengelolaan kekayaan dan keragaman seni budaya

100% 100% 100%

3 Meningkatkan Kualitas

SDM Pemuda Persentase peningkatan SDM Pemuda

100% 100% 100% 4 Meningkatnya Prestasi

Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional 4 event 4 event 100% PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-2

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas 5 indikator kinerja dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Sasaran 1

Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu

Pada tahun 2014 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat tajam dibandingkan tahun 2013. Untuk kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 973 orang atau 168% dibanding tahun 2013. Dan untuk kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.071 orang atau 403% dibanding tahun 2013. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah melalui kegiatan Festival langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 ini, kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 1.000 orang dan terealisasi sebanyak 1.551 orang (155%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 1.000.000 orang terealisasi sebanyak 1.544.684 orang (154%).

Sasaran 2

Pengembangan Nilai Seni dan Budaya

Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan Seni Budaya Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Pengiriman Tim Kesenian, Pemilihan Duta Wisata Uda Uni Pesisir Selatan dan Atraksi Seni Budaya Kabupaten Pesisir Selatan . Sasaran terhadap pengembangan nilai seni dan budaya tahun 2014 tercapai 100%.

Sasaran 3

Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda

Peningkatan Kualitas Pemuda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (PJI) dan BPAP yang bertujuan untuk membina generasi muda yang kreatif dan trampil dalam mempromosikan potensi daerah Kab. Pesisir Selatan ke Propinsi lain,, Penyeleksian dan

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-3

Pengiriman Anggota Paskibraka ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemuda-pemuda yang berbakat dan memenuhi syarat menjadi anggota paskibraka pada Tk. Propinsi . Bagi generasi muda yang putus sekolah/pengangguran juga dilaksanakan pembinaan kewirausahaan agar mereka dapat berdikari dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Capaian terhadap sasaran ini sebesar 100%.

Sasaran 4

Meningkatkan Prestasi Olah Raga

Untuk meningkatkan prestasi olahraga bagi pemuda, maka dilakukan pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga melalui kegiatan Penyelenggaraan Open Turnament Tingkat Nasional yang bertujuan untuk memotifikasi keikutsertaan atlit volli pantai Pessel dalam kejuaraan Nasional , Penyelenggaraan Paralayang Nasional, Pelaksanaan Olahraga Mancing, Penyelenggaan Paragliding

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD dan APBD sebesar Rp 4.362.383.400,-dan terealisasi sebesar Rp. 4.093.820.275,- atau 93,84 % seperti rincian berikut :

No Sasaran Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) Realisasi %

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan

1.910.409.000 1.709.819.275 89,50

2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 1.005.709.500 1.004.277.200 99,86

3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174.944.800 174.944.800 100,00

4 Meningkatnya Prestasi Olahraga 1.090.232.100 1.082.307.400 99,27

5 APBN/Tugas Perbantuan 181.088.000 122.471.600 67.63

Jumlah 4.362.383.400 4.093.820.275 93,84

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 IV-1

BAB IV PENUTUP

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

 Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis

 Terlaksana dengan melampaui target sebanyak 2 indikator sasaran strategis,

dikarenakan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisnu ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

3. Tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2014.

Kepala Dinas

H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 002

LAMPIRAN I

NO OBJEK WISATA

WISNU WISMAN

1 2 3 4

1 Pantai Sumedang 320 5

2 Pantai Pasir Putih 505 10

3 Pantai Sungai Nipah 295 17

4 Pantai Cerocok Painan 1,529,267 70

5 Pantai Salido 780 27

6 Pantai Sago 427 8

7 Pantai Ketaping 800 4

8 Pantai Pulau Karam 350

-9 Pantai Batu Kalang 310

-10 Pulau Setan 70 19

11 Pulau Cubadak 10 1,354 12 Jembatan Akar 7,000 18

13 Bayang Sani 3,500 11

14 Timbulun 900 8

15 Simbugo 150 -JUMLAH 1,544,684 1,551 JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA

YANG BERKUNJUNG KE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014

Painan , 2 Januari 2015 KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA , 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 001

LAMPIRAN  II

NO OBJEK WISATA JUMLAH KET

1Carocok 1,535,487,000

2Banana

-3Jet sky 17,385,000

4Bayang Sani 6,000,000

5Jembatan Akar 17,000,000

6Ret. Atraksi

-7 Timbulun Painan -8 Pasar Malam Carocok Pn -9 Pendapatan lain - lain 6,750,000

JUMLAH 1,582,622,000

Painan , 2 Januari 2015 PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )

DINAS PEMUDA OLAH RAGA , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA , 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si NIP. 19700204 199101 1 001