1908161146 dinas pariwisata ekonomi kreatif pemuda dan olahraga lkj 2015
DI N AS PARI WI SATA EKON OM I K REAT I F PEM U DA
DAN OLAH RAGA
2 0 1 6
LAPORAN KINERJA
(2)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Kata Pengantar i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2011-2015.Yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi tata pemerintahan yang baik.
Laporan ini juga memuat informasi tentang target dan capaian kinerja, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: “Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olahraga Berprestasi, Kelestarian budaya dan Pesona Wisata dalam rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015.
Demikianlah pengantar dari kami, mudah-mudahan LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJ Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini.
Painan, Januari 2016 Kepala Dinas
H. Gunawan, S.Sos, M.Si Nip. 19700204 199101 1 001
(3)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Kata Pengantar ii
(4)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
LKj ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga tahun 2015, dan sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja kedepan agar dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :
NO Sasaran jumlah
indikator rata-rata capaian 0 s/d <55 55 s/d <70 79 s/d <85 85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7 8
MISI 1 : Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata
1 Meningkatkan Jumlah
Kunjungan Wisata 2 90,00
Sangat Berhasil MISI 2 : Mengembangkan dan Melestarikan Seni dan Budaya Daerah
1 Berkembangnya Nilai-nilai
Seni dan Budaya 1 95,85
Sangat Berhasil MISI 3 : Meningkatkan SDM Pemuda Menuju Pemuda Produktif dan Mandiri
1 Meningkatkan Kualitas SDM
Pemuda 1 99,84
Sangat Berhasil MISI 4 : Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olahraga Menuju Masyarakat sehat Jasmani dan Rohani
1 Meningkatkan Prestasi
Olahraga 1 99,28
Sangat Berhasil
(5)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif vi
1) Sasaran yang ditetapkan sebanyak 4 sasaran, disimpulkan bahwa 4 sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil,
2) Dari 4 sasaran, ditetapkan 8 indikator kinerja, dengan hasil capaian “ sangat baik”
(6)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Daftar Isi iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Ikhtisar Eksekutif v
BAB I PENDAHULUAN I -1
1. Gambaran Umum Dinas
1.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 1.2. Kepegawaian
1.3. Struktur Organisasi
I -1 I -1 I -1 I -2
2. Isu strategis 2015 I -4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA II-1
2.1. Perencanaan Kinerja II-1
2.1.1. Visi II-1
2.1.2. Misi
2.1.3. Tujuan
II-1 II-1
2.1.4. Sasaran II-2
2.2. Indikator Kinerja Utama 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
II-3 II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja III-1
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama III-2
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3.4. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Tahun Ke -5 Target Renstra
III-3 III-10
3.5. Akuntabilitas Keuangan III-11
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
(7)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Daftar Isi iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Golongan
I-1 Tabel 1.2. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Pemuda dan Olahraga berdasarkan Tingkat Pendidikan
I-2
Tabel 2.1. Tujuan dari Misi Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015
II-2 Tabel 2.2. Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015
II-2
Tabel 2.3. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2011-2015
II-3
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
II-4 Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 2015
III-2
Tabel 3.2. Capaian kinerja sasaran I III-3
Tabel 3.3. Capaian kinerja sasaran II III-6
Tabel 3.4. Capaian kinerja sasaran III III-8
Tabel 3.5. Capaian kinerja sasaran IV III-9
Tabel Tabel
3.6. 3.7.
Capaian Indikator kinerja terhadap tahun ke lima target Renstra
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015
III-10 III-11
(8)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Daftar Isi iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan 2015
1-2
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menurut Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2014
I-6
Gambar 3.1. Kunjungan Wisata ke Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun 2011-2015 dengan Target Renstra Kab. Pesisir Selatan 2010-2015
III-4
(9)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2015
BAB I Pendahuluan I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1. GAMBARAN UMUM DINAS
1.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, bidang Ekonomi Kreatif, dan bidang Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaui Sekretaris Derah.
1.2. Kepegawaian
Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 38 ( tiga puluh delapan) Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 ( Empat ) orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:
Tabel 1.1.
Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Golongan
No. Jenjang Pendidikan JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1. 2. 3. 4. 5.
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Pegawai Non PNS.
06 20 12 00 03
Jumlah 41
(10)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2015
BAB I Pendahuluan I-2
Tabel 1.2.
Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Disparekrafpora Menurut Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2015
Sumber: Disparekrafpora 2015 1.3. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh satuan organisasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dibantu oleh 1 ( Satu ) orang sekretaris, 3 ( Tiga ) orang Kepala Bidang, 9 ( Sembilan ) orang Kepala seksi , dan
0 12 20 6 3 0 5 10 15 20 25
Gol I Gol II Gol III Gol IV Pegawai Non PNS. Jumlah Pegawai Per Golongan
7 15 0 4 15 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
S2 S1 DIV DIII SLTA SLTP
Jumlah Pegawai Per Pendidikan NO Jenjang Pendidikan JUMLAH PEGAWAI
(Orang) 1 2 3 4 5 6 S2 S1 DIV DIII SLTA SLTP 07 15 00 04 15 00
(11)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2015
BAB I Pendahuluan I-3
3 ( Tiga ) orang Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi tersebut dapat ditampilkan pada struktur organisasi dibawah ini.
(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan
Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepemudaan
Seksi Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan
Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga. d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya, Media, Desain dan Iptek
Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Kerjasama, dan
Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif. e. Bidang Kepariwisataan, membawahi :
Seksi Promosi dan Atraksi Wisata;
Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Wisata. (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(12)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2015
BAB I Pendahuluan I-4
(5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1.4. Isu Strategis
Sektor pariwisata pada 3 (tiga) tahun belakangan ini menjadi isu strategis, hal ini terlihat dari tingginya lonjakan pengunjung dengan kenaikan yang signifikan terutama pada Kawasan pantai Cerocok Painan. Hal ini mendorong Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan Objek Wisata. Sebagai salah satu tujuan wisata Nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, Kabupaten Pesisir Selatan akan mengembangkan destinasi wisata ke kawasan Mandeh.
Pula u- p ula u d i Ka wa sa n Ma nd e h:
‒ P. Binta ng o r : 37 ha
‒ P. Pa g a ng : 32 ha
‒ P. Ula r : < 1 ha
‒ P. Ma ra k : 256 ha
‒ P. C ub a d a k : 705 ha
‒ P. Ta ra ju : 3 ha
‒ P. Se ta n G a d a ng : <1 ha
‒ P. Siro njo ng Ka c ia k : <3 ha
‒ P. Siro njo ng G a d a ng : 25 ha
Lo ka si : Ke c a m a ta n Ko to XI Ta rusa n Lua s Ka wa sa n Ma nde h : ± 18.000 ha Ja ra k da ri Pa ina n : ± 22 km , da n da ri
Pa da ng : ± 56 km
Te la h m e m iliki Ma ste r Pla n
Ke pe m ilika n La ha n : Pe m e rinta h Ka b. Pe sisir Se la ta n da n Ma sya ra ka t
Sa ra na & Pra sa ra na Pe ndukung :
• G a ze bo
• Wa rung wisa ta
• Ja ring a n listrik te g a ng a n re nda h
• De rm a g a pe rika na n
• Ja la n se pa nja ng ± 33 km , m e ng hubung ka n C a ro c o k, Ma nde h, Sung a i Nya lo , da n Sung a i Pina ng
(13)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2015
BAB I Pendahuluan I-5
Po te nsi Atra ksi Wisa ta Ka w a sa n Ma nd e h Lokasi Wisata Macam Atraksi Wisata
Pulau Cubadak Snorkling, Scuba diving, Camping, Villa (bungalow), pancing, kano
Pulau Marak Snorkling, scuba diving, memancing, selancar, Pulau Sironjong Gadang Panjat tebing, dinding batu terjal
Pulau Setan Snorkling, scuba diving, memancing, panjat tebing,kano Pulau Taraju Memancing, camping, kano
Pulau Pagang Camping, wisata alam, snorkling, scuba diving, memancing Pantai Sepanjang Teluk
Kawasan Mandeh
Panorama hutan bakau, kano Teluk Kawasan Mandeh Sky air, perahu kaca, kano Perairan dan Desa Sungai
Pinang
Perahu kaca, snorkling, scuba diving, panorama khas sungai pinang, pantai pasir putih
Tanjung Pemutusan Perairan dan Desa Sungai Nyalo
Memancing, dan wisata alam Fisiografi perbukitan, ikan karang, perairan yang jernih, budaya khas masyarakat Pantai Desa Carocok Panorama perikanan tangkap, memancing Alat tangkap
ikan, hasil perikanan, makanan khas hasil laut, pasar ikan Pantai Desa Mandeh Panorama hutan bakau dan wisata budaya, snorkling,
hutan bakau dan faunanya, nipah, lamun dan rumput laut, budaya khas masyarakat
Da ri sisi da ya ta rik, pro spe k pe ng e m b a ng a n Ka wa sa n Ma nde h
se ba g a i de stina si pa riwisa ta c ukup
b a ik, ka re na ka wa sa n ini b e rpe lua ng untuk
m e nja di lo ka si wisa ta
(14)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-1
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. PERENCANAAN KINERJA
2.1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah :
“Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olah Raga Berprestasi, Kelestarian Budaya, dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera”
2.1.2. Misi
Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM Pemuda menuju Pemuda produktif dan mandiri
2. Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olahraga menuju masyarakat sehat jasmani dan rohani
3. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya daerah. 4. Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata
2.1.3. Tujuan
Adapun tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 adalah :
(15)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-2
Tabel 2.1
Tujuan dari Misi Renstra Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015
No. Tujuan Indikator
1 Pengembangan Kawasan destinasi Wisata Jumlah Kunjungan Wisata Wisman dan Wisnu
2 Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya Berkembangnya nilai-nilai seni dan budaya
3 Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi Olahraga
Meningkatnya kualitas SDM pemuda dan prestasi olahraga Sumber: Renstra Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015
2.1.4. Sasaran
Adapun Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 adalah :
Tabel 2.2
Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015
No. Sasaran Indikator Target 2015
1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan
Wisman dan Wisnu ke Kabupaten Pesisir Selatan
Jumlah Wisman Jumlah Wisnu
2.000 orang 2.000.000 orang
2. Berkembangnya nilai-nilai seni dan
budaya
Uda Uni Duta Wisata Pekan Seni dan Budaya
2 kali 5 kali
3. Meningkatnya Kualitas SDM Pemuda Pengiriman Anggota
Paskibraka ke Propinsi
5 Orang
4. Meningkatnya Prestasi Olahraga Jumlah Event Olahraga
Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Pengiriman Atlit Berprestasi Ke Luar daerah
3 event 3 unit 16 orang
(16)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-3
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2011-2015 sebagai berikut:
Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015
No. Indikator Satuan Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Target 2015 1. Meningkatkan
Jumlah Wisnu
Orang 113.970 137.892 155.818 1.000.000 2.000.000
2. Meningkatkan Jumlah Wisman
Orang 533 645 729 1.000 2.000
Sumber: Renstra Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
P e n e t a p a n K i n e r j a m e r u p a k a n t e k a d d a n j a n j i R e n c a na K i n e r j a Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Kinerja Tahun 2015 seperti tabel berikut ini:
(17)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-4
PERJANJIAN KINERJA 2015
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
1 2 3 4
1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata
Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata
Jumlah Wisman Orang 2.000
Jumlah Wisnu Orang 2.000.000
2 Berkembangnya Nilai-nilai Seni dan Budaya
Terwujudnya Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya
Uda Uni Duta Wisata kali 2
Terlaksananya Pekan Seni dan
Budaya
kali 5
3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda
Terselenggaranya Penyeleksian dan Pengiriman Anngota Paskibraka ke Tk. Propinsi
Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke tingkat Propinsi
Orang 5
4 Meningkatkan Prestasi Olahraga
Terlaksananya Event Tahunan Olahraga
Jumlah event Olahraga Tk. Nasional
event 3
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Gedung Olahraga unit 3
Terselenggaranya Pembinaan olahraga berprestasi
Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah
Orang 16
(18)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-5
PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS
No Program / Kegiatan Anggaran
1 2 3
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.111.860.100
a. Kegiatan Pelaksanaan Festival Langkisau 324.018.100 b. Kegiatan Pelaksanaan Tour De Singkarak 1.460.680.000 c. Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata
52.580.000 d. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata 274.582.000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.507.970.150
a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kawasan objek wisata 310.110.150
b. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan objek wisata Pantai Carocok 349.765.000
c. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek wisata Batu Kalang
130.295.000 d. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek wisata Pantai
Carocok Painan
296.000.000 e. Kegiatan Pembangunan MCK dan Kamar Bilas Pantai Sago 150.000.000
f. Kegiatan Pengembangan Tempat Sampah dan Peralatan Kebersihan Carocok Painan
75.000.000 g. Kegiatan Pengadaan Peralatan pada Posko Terpadu Carocok
Painan
100.000.000 h. Kegiatan Pengembangan Tempat Sampah dan Peralatan
Kebersihan Carocok Painan
96.800.000 Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisataan 213.612.500 a. Kegiatan Penyuluhan Sadar Wisata 133.612.500 b. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 80.000.000
3.833.442.750
2 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan budaya 524.134.000
a. Profil Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Media 45.890.500 b. Workshop Manajemen Usaha Ekonomi Kreatif berbasis media,
desaign dan Iptek
(19)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-6
1 2 3
d. Gelar Sumarak Pesisir Selatan 140.010.500 e. Kegiatan Pemilahan Uda Uni Duta Wisata 2016 85.646.500 f. Kegiatan Aktivasi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 63.939.000 g. Partisipasi Pada Event Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan
Budaya
116.526.500
524.134.000
3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
50.000.000 a. Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka Ketingkat
Propinsi 50.000.000
50.000.000
4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga
1.175.496.000 a. Kegiatan Penyelenggaraan Olah Raga Mancing
385.721.000 b. Kegiatan Penyelenggaran Open Turnament Tk Nasional
354.003.500 c. Penyelenggaraan Paragliding
335.771.500 d. Penyelenggaraan Mandeh Joy Sailing
100.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
430.000.000 a. Pembangunan Gedung Olahraga Lapangan Medan Jaya
Lunang 200.000.000
b. Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola salido
100.000.000 c. Pemeliharaan Gedung Olahraga Mandeh Rubiah
30.000.000 d. Pembangunan Stadion Terbuka Volly Nagari Silaut
100.000.000 Program Pembinaan Olahraga Berprestasi
160.000.000 a. Pembinaan dan Uji Coba Atlit Berprestasi Keluar Daerah
60.000.000 b. Peringatan HAORNAS dan SUMPAH PEMUDA
100.000.000
1.765.496.000
(20)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
(21)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
(22)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-6
Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
TARGET
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Mutu Pendidikan ‐ Angka Partisipasi Kasar SD % 125.56
‐Angka Partisipasi Kasar SLTP % 98.40
‐Angka Partisipasi Kasar SLTA % 74.51
‐ Angka Partisipasi Murni SD % 97.48
‐ Angka Partisipasi Murni SLTP % 83.07
‐ Angka Partisipasi Murni SLTA % 62.56
A.Kualifikasi pendidikan guru setara S1/D4
‐ SD % 39,87
‐ SMP % 70,77
‐ SMA % 78,77
B. Sertifikasi Guru
‐TK Orang 43
‐SLB Orang 38
‐SD/MI Orang 546
‐SMP/MTsn Orang 526
‐SMA/SMK/MA Orang 424
2 Meningkatkan Derajad Kesehatan Akses jamban sehat % 74,00
Succes Rate TB % 72,00
Succes Rate malaria % 87,00
Succes Rate DBD % 100,00
Succes Rate Diare % 67,00
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Jiwa 12 Persentase Balita kurang gizi % 15,00 Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan % 95,00 Balita yang mendapat makanan tambahan (PMT) % 90,00 Angka kematian ibu melahirkan per‐100.000 kelahiran hi Jiwa 125
(23)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I Perencanaan dan Perjanjian Kerja II-7
TARGET
1 2 3 4 5
3 Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian Jumlah Produksi Padi ton 278,980
Peningkatan Jalan Usaha Tani Km 8.25
Peningkatan Jalan Produksi Pertanian Km 11.25
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/JITUT Ha 375
Embung/Dam Parit Unit 5
Proporsi Jarigan Irigasi Kondisi baik % 65
4 Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral rasio ketersedian daya listrik % 85
Jumlah RT yang terlayanani energi listrik RT 101,000
Berkurannya jumlah kampung yang belum teraliri listrik kmpng 15
Pembangunan pembangkit listrik mikrohidro Lokasi 1.00
5 Meningkatnya produksi Perikanan Produksi Perikanan Tangkap Ton 37,804
Produksi Perikanan Budidaya Ton 11,293
6 Meningkatnya kunjungan wisata Jumlah Wisatawan Lokal Orang 1,000,000
Jumah Wisatawan Mancanegara Orang 1,000
7 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Lingkungan % 1.00
8 Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik % 57.14
9 Meningkatkan Permodalan, Pemasaran dan Koperasi UMKMJumlah Pasar bh 2
Jumlah Koperasi Aktif unit 113
Jumlah UMKM unit 1,150
10 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap Bencana Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Kec 15
Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Kelp/Nagari 2
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014
(24)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
(25)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011-2015.
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil 70 s/d <85 : Berhasil
55 s/d < 70 : Cukup Berhasil 0 s/d< 55 : Kurang Berhasil
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
(26)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-2
Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 & SKPD Penanggungjawab Capaian
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut:
Dengan adanya peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ketahun, sangat Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, semua lini merasakan efek dari perkembangan ini seperti pembangunan pariwisata di Pesisir Selatan khususnya di kawasan Carocok Painan dengan kunjungan yang sangat signifikan dilhat dari 2 tahun belakangan, dimana sesuai indikator kinerja utama telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu dari 1.000.000 orang jumlah wisatawan local (wisnu) terealisasi sebesar 1.544.864 orang atau 154.47% dan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang semula ditargetkan sebanyak 1.000 pengunjung ternyata meningkat sebesar 155% atau sebanyak 1.551 orang. Dan Pada tahun 2015 dari target yang ditetapkan 2.000.000 untuk
INDIKATOR Satuan Target 2015 Realisasi
2015
Capaian
JumlahWisnu Orang . . . . %
(27)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-3
wisnu terealisasi 2.000.000 orang atau 100% dan untuk wisman yang ditargetkan 2.000 terealisasi sebesar 1.600 0rang atau 80%
3.3. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Sasaran 1
Meningkatkan kunjungan wisata
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kunjungan wisata dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 90% di tahun 2015 dan 154,78% di tahun 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kunjungan wisata adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9 7 8 9
1 Meningkatnya kunjungan wisata Jumlah Wisnu Orang 1.000.000 1.544.684 154,47 2.000.000 2.000.000 100,00 Jumlah Wisman Orang 1.000 1.551 155,10 2.000 1.600 80,00
Rata‐rata 154,78 90,00
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
Sumber: Disparekrafpora 2015
Pada tahun 2015 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat dibandingkan tahun 2014. Untuk kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 1.026 orang atau 195,43% dibanding tahun 2014. Dan untuk kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.051 orang atau 162,87% dibanding tahun 2013. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah melalui kegiatan Festival langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 ini, kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 2.000 orang dan terealisasi sebanyak 1.600 orang (80%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 2.000.000 orang terealisasi sebanyak 2.000.000 orang (100%). Hal ini juga berdampak terhadap kenaikan jumlah PAD yang meningkat, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.800.0000,- dan telah terealisasi sebesar
(28)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-4
Rp.1.793.500.000,- (99,64%) , pada tahun 2014 yang ditarget Rp. 1.200.0000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.582.622.000,- (131,89%)maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 210.878.000 (35,15%).
Berikut Ini Gambar Kunjungan Wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011– 2015
Sumber: Disparekrafpora 2015
2011 2012 2013 2014 2015 WISMAN 431 476 525 1,551 1,600
TARGET
RENSTRA 581 645 729 1000 2000
431 476
525 1,551 1,600 581 645 729 1000 2000 ‐ 500 1,000 1,500 2,000 2,500
KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA
Tahun 2011‐2015
2011 2012 2013 2014 2015 TARGET RPJMD 124,227 137,892 155,818 1,000,0 2,000,0 WISNU 143,635 306,670 587,633 1,544,6 2,000,0
124,227 137,892 155,818
1,000,000
2,000,000
143,635 306,670
587,633 1,544,684 2,000,000 ‐ 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA
(29)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-5
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan:
1. Tempat wisata yang bersifat alami2. Promosi dan pemasaran pariwisata ( Festifal Langkisau, Tour De Singkarak, Promosi Wisata melalui TI)
3. Penyuluhan dan fill Trip kepada kelompok-kelompok Sadar Wisata, yang merupakan pelaku usaha wisata
Hambatan/Masalah:
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata yang ada.
2. Minimnya jumlah investor yang menanamkan investasinya di bidang kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyebabnya antara lain sulitnya proses pembebasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, aturan/regulasi tentang penanaman modal belum jelas, peluang pasar yang dianggap belum permanen, kekurangan infrastruktur pada lokasi tertentu, kurangnya jaminan keamanan terhadap keberlangsungan investasi, dan terakhir, kondisi masyarakat yang masih belum terbuka terhadap masuknya investasi.
3. Masih minimnya sovenir khas Kabupaten Pesisir Selatan
4. Masih terbatasnya SDM penerima tamu di objek wisata yang menguasai bahasa asing khususnya untuk tamu tamu dari luar negeri
Strategi/ upaya pemecahan:
1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar mereka.
2. Memberikan berbagai kemudahan kepada pihak ketiga yang berniat menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Kemudahan yang dimaksud bisa dalam bentuk memangkas tingkat hirarki perizinan, memberikan tarif yang jelas dan pasti mengenai biaya pengurusan perizinan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan rumahnya menjadi home stay.
3. Mengembangkan hasil kerajinan /produksi rumah tangga untuk menjadi sovenir daerah 4. Memberikan pelatihan berbahasa asing untuk menanti tamu wisawawan asing.
(30)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-6
Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pembangunan Kemitraan
Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.3.833.442.750,- terealisasi sebesar Rp.3.078.896.150,- atau 80,32% dengan capaian kinerja 100%.
Sasaran 2
Pengembangan Nilai Seni dan Budaya
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan Nilai Seni dan Budaya 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% di tahun 2015 dan 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kunjungan wisata adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran II
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9 7 8 9
1 Pengembangan nilai Seni dan Budaya Pemilihan Uda Uni Duta Wisata kali 2,00 2,00 100,00 2,00 2,00 100,00
Pelaksanaan Pekan Seni dan Budaya kali 2,00 2,00 100,00 5,00 5,00 100,00
Rata-rata 100,00 100,00
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
Sumber: Disparekrafpora 2015
Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan seni dan budaya, Pengiriman Tim Kesenian yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan Uda Uni Pesisir Selatan dan pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis seni dan Budaya.. Dampak positif dari program dan kegiatan ini adalah, untuk menjaga dan melestarikan dan memelihara nilai-nilai seni budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan bagi generasi
(31)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-7
muda sehingga dapat mengenal berbagai jenis dan bentuk peninggalan sejarah, dan pengembangan Usaha design Komunikasi Visual serta kegiatan aktivasi ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan:
1. Sangat tingginya minat generasi muda untuk mengikuti audisi uda uni
2. Promosi dan pemasaran pariwisata melalui partisipasi pada event ekonomi berbasis seni dan budaya
Hambatan/Masalah:
1. Belum adanya program kerja untuk uda uni terpilih dalam satu tahun Strategi/ upaya pemecahan:
1. Program Kerja Untuk uda uni terpilih
Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu :
1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Berbasis Seni dan Budaya
Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.524.134.000,- terealisasi sebesar Rp.502.374.150,- atau 95,85% dengan capaian kinerja 95,85%.
Sasaran 3
Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas SDM Pemuda dan Prestasi Olahrga dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, capaian kinerja sasaran sebesar 100% di tahun 2015 dan 2014 dengan predikat Sangat Berhasil.
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran III
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9 7 8 9
1 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke orang 5,00 5,00 100,00 5,00 5,00 100,00
Rata-rata 100,00 100,00
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
(32)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-8
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kulaitas SDM Pemuda adalah Peningkatan Kualitas Pemuda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemuda-pemuda yang berbakat dan memenuhi syarat menjadi anggota paskibraka baik pada tingkat Kabupaten dan pada Tk. Propinsi . Dampak Positif dari program dan kegiatan ini adalah dapat mengembangkan kualitas SDM generasi muda terutama bagi pemuda yang berkualitas dalam dsisplin baris berbaris. Diharapkan untuk masa2 yang akan datang kegiatan ini tetap dikembangkan dalam rangka peningkatan kreativitas pemuda dan generasi muda. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan:
1. Sangat tingginya minat generasi muda untuk mengikuti audisi Paskibraka tingkat Kabupaten dan Propinsi
Hambatan/Masalah: 1. Tidak ada masalah
Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.918.600,- atau 99,84% dengan capaian kinerja 100%.
Sasaran 4
Meningkatkan Prestasi Olahraga
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Prestasi Olahrga dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% ditahun 2015 dan 2014 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kunjungan wisata adalah sebagai berikut:
(33)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-9
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 1V
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9 7 8 9
1 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional kali 4,00 4,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Jumlah Gedung Olahraga unit 1,00 1,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar daerah orang 3,00 3,00 100,00 16,00 16,00 100,00
Rata-rata 100,00 100,00
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
Sumber: Disparekrafpora 2015
Dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga, maka dilakukan kegiatan pemasyarakatan olahraga melalui kegiatan Mancing, Open Tournment Volly pantai tingkat nasional sehingga dapat memotifasi keikut sertaan atlit Pesisir Selatan dalam kejuaran nasional ini, dan Penyelenggaraan Paragliding yang merupakan event nasional dan Internasional. Disamping itu juga didukung dengan peningkatan sarana prasarana olahraga, dengan melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan Gedung Olahraga.
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan:
1. Merupakan event Nasional dan Internasional, yang merupukan Agenda tahunan Hambatan/Masalah:
1. Kurangnya Sarana Komunikasi pada kegiatan Mancing, yang mengakibatkan terlambatnya informasi sesama pemancing dan Pengawas
2. Kurangnya WC dan Kamar Ganti serta pengadaan sarana air bersih pada kegiatan Volly pantai di Sago
3. Belum selesainya permasalahan tanah di lokasi landing Paragliding di Salido 4. Kurangnya Sarana dan Atlit ( Parasut )
Strategi/ upaya pemecahan:
1. Pengadaan alat komunikasi ( HT )
(34)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-10
3. Diselesaikannya dengan pemerintah nagari tentang pembebasan lahan tanah landing Paragliding di Salido
4. Pengadaan Parasut
Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui program yaitu : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahragarogram Pembinaan Olahraga Berprestasi Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp.1.765.496.000,- terealisasi sebesar Rp.1.752.786.088,- atau 99,28% dengan capaian kinerja 100%.
3.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERHADAP TAHUN KE LIMA TARGET RESTRA
Berdasarkan realisasi kinerja serta capaian-capaian tahun sebelumnya terhadap capaian kinerja sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga tahun 2011-2015 yang dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3.6
Capaian Indikator kinerja terhadap tahun kelima target Renstra
Indikator
Satuan
RealisasiTahun Target
Renstra
Status 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Capaian Meningkatkan
Jumlah Wisnu Orang . . . .
Tercapai
Meningkatkan
Jumlah Wisnu Orang . . .
Tercapai
Uda uni duta wisata Kali Tercapai
Terlaksananya pekan seni dan budaya
Kali Tercapai
Jumlah anggota paskibraka yang dikirim ke propinsi
Orang Tercapai
Jumlah event
olahraga tk. Nasional event ‐ ‐ Tercapai
Jumlah Gedung
Olahraga Unit ‐ ‐ Tercapai
Jumlah atlit berprestasi yang dikirim keluar daerah
(35)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB I I I Akuntabilitas Kinerja III-11
Sumber:Disparekrafpora,2015
Hasil evaluasi capaian Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga terhadap tahun kelima target Renstra, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat Tercapai dengan baik.
3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015, untuk mencapai 4 sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 6.173.072.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.383.974.988,- atau 87,22%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut ini.
Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya kunjungan wisata , , , , , , . , , , , , , . Pengembangan nilai Seni dan Budaya , , , , , , . , , , , . Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda , , , , . , , , , . Meningkatkan Prestasi Olahraga , , , , . , , , , , , .
JUMLAH 3,272,151,300 3,011,512,875 92.03 6,173,072,750 5,383,974,988 87.22
NO SASARANSTRATEGIS
2014 2015
(36)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
BAB IV Penutup IV-1
BAB IV
PENUTUP
1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 8 indikator kinerja sasaran adalah semua terlaksana dengan “sangat baik 3. Dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 masih
terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus ditingkatkan kinerjanya agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.Oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
4. Oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
5. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini, hendaknya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.
(37)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
(38)
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9
1 Meningkatnya kunjungan wisata Jumlah Wisnu Orang 2,000,000 2,000,000 100.00
Jumlah Wisman Orang 2,000 1,600 80.00
Rata-rata 90.00
1 Pengembangan nilai Seni dan Budaya Uda Uni Duta Wisata kali 2.00 2.00 100.00
Terlaksananya Pameran Seni dan Budaya kali 5.00 5.00 100.00
Rata-rata 100.00
3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim ke
tingkat Propinsi
orang 5.00 5.00 100.00 100.00
4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional kali 3.00 3.00 100.00
Jumlah Gedung Olahraga unit 3.00 3.00 100.00 Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar
daerah
orang 5.00 5.00 100.00
Rata-rata 100.00
Painan, Januari 2016 Kepala Dinas
H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
(39)
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya kunjungan wisata 1,910,409,000 1,709,819,275 89.50 3,833,442,750 3,078,896,150 80.32
2 Pengembangan nilai Seni dan Budaya 1,005,709,500 1,004,277,200 99.86 524,134,000 502,374,150 95.85
3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174,944,800 174,944,800 100.00 50,000,000 49,918,600 99.84
4 Meningkatkan Prestasi Olahraga 181,088,000 122,471,600 67.63 1,765,496,000 1,752,786,088 99.28
JUMLAH 3,272,151,300 3,011,512,875 92.03 6,173,072,750 5,383,974,988 87.22
Kepala Dinas Painan, Januari 2016
H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001 AKUNTABILITAS KEUANGAN
NO SASARAN STRATEGIS
(40)
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9 7 8 9
4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional kali 4.00 4.00 100.00 3.00 3.00 100.00
Jumlah Gedung Olahraga unit 1.00 1.00 100.00 3.00 3.00 100.00 Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar
daerah
orang 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 100.00
Rata-rata 100.00
CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2015 TAHUN 2014
(41)
LAMPIRAN I
REALISASI REALISASI REALISASI TARGET
2011 2012 2013 2014 TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9
1 Meningkatnya kunjungan wisata
Jumlah Wisnu Orang 143,635 306,670 587,633 1,544,684 2,000,000 2,000,000 100.00
Jumlah Wisman Orang 431 476 525 1,551 2,000 1,600 80.00
2 Pengembangan nilai Seni dan
Budaya
Uda Uni Duta Wisata
kali 2 2 2 2 2 2 100.00
Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya
kali 7 5 4 6 5 5 100.00
3 Meningkatkan Kualitas SDM
Pemuda
Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim
ke tingkat Propinsi orang 4 5 5 5 5 5 100.00
4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional
kali - - 3 4 3 3 100.00
Jumlah Gedung Olahraga unit - - 1 1 3 3 100.00 Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke
luar daerah orang - 3 3 3 16 16 100.00
Painan, Januari 2016 Kepala Dinas
H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
(42)
LAMPIRAN IV
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan
Wisata
- Jumlah Kunjungan Wisnu - orang 113,970 137,892 155,818 1,000,000 2,000,000
- Jumlah Kunjungan Wisman - orang 533 645 729 1,000 2,000
Painan, Januari 2016 Kepala Dinas
H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No Sasaran Strategis Indikator Satuan
(43)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 2
A. PRESTASI-PRESTASI YANG DITERIMA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAMA TAHUN 2015
NO PRESTASI‐PRESTASI KET
1.
THEBESTACHIEVMENT
KATEGORI KAWASAN
STRATEGISPARIWISATA
PROPINSI(KSPP)SUMBAR
PEDULIWISATAAWARDS
2015
2. UNIWAKILISUMBAR PADANG
NOVEMBER2015
3.
JuaraIIIVideoKlipObjekWisata (UniWykeDymasPratiwi)
PADANG 2015
(44)
LAMPIRAN3:GAMBARPENDUKUNGCAPAIANSASARANPENINGKATANKUNJUNGANWISATAKEKAB.
PESISIRSELATANTAHUN2015
Gambar 1. Kunjungan Wisata di Pantai Cerocok Painan
Gambar 3. Wisata Alam Pesisir Selatan
Gambar 2. Event Wisata Pessel
MANDEH
TOURDE
SINGKARAK
PARALAYANGBUKITLANGKISAU
(1)
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya kunjungan wisata 1,910,409,000 1,709,819,275 89.50 3,833,442,750 3,078,896,150 80.32 2 Pengembangan nilai Seni dan Budaya 1,005,709,500 1,004,277,200 99.86 524,134,000 502,374,150 95.85 3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174,944,800 174,944,800 100.00 50,000,000 49,918,600 99.84 4 Meningkatkan Prestasi Olahraga 181,088,000 122,471,600 67.63 1,765,496,000 1,752,786,088 99.28
JUMLAH 3,272,151,300 3,011,512,875 92.03 6,173,072,750 5,383,974,988 87.22
Kepala Dinas Painan, Januari 2016
H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NO SASARAN STRATEGIS
2014 2015
(2)
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9 7 8 9
4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional kali 4.00 4.00 100.00 3.00 3.00 100.00 Jumlah Gedung Olahraga unit 1.00 1.00 100.00 3.00 3.00 100.00 Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke luar
daerah
orang 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 100.00
Rata-rata 100.00
CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2015 TAHUN 2014
(3)
LAMPIRAN I
REALISASI REALISASI REALISASI TARGET
2011 2012 2013 2014 TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 7 8 9
1 Meningkatnya kunjungan wisata
Jumlah Wisnu Orang 143,635 306,670 587,633 1,544,684 2,000,000 2,000,000 100.00 Jumlah Wisman Orang 431 476 525 1,551 2,000 1,600 80.00
2 Pengembangan nilai Seni dan
Budaya
Uda Uni Duta Wisata
kali 2 2 2 2 2 2 100.00 Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya
kali 7 5 4 6 5 5 100.00
3 Meningkatkan Kualitas SDM
Pemuda
Jumlah Anggota Paskibraka yang dikirim
ke tingkat Propinsi orang 4 5 5 5 5 5 100.00
4 Meningkatkan Prestasi Olahraga Jumlah event Olahraga Tk. Nasional
kali - - 3 4 3 3 100.00 Jumlah Gedung Olahraga unit - - 1 1 3 3 100.00 Jumlah Atlit Berprestasi yang dikirim ke
luar daerah orang - 3 3 3 16 16 100.00
Painan, Januari 2016 Kepala Dinas
H. Gunawan, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1001
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
(4)
LAMPIRAN IV
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Meningkatkan Jumlah Kunjungan
Wisata
- Jumlah Kunjungan Wisnu
- orang
113,970 137,892 155,818 1,000,000 2,000,000
- Jumlah Kunjungan Wisman
- orang
533 645 729 1,000 2,000
Painan, Januari 2016
Kepala Dinas
H. Gunawan, S.Sos, M.Si
19700204 199101 1001
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No
Sasaran Strategis
Indikator
Satuan
(5)
Laporan Kinerja (LKj)
Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 2
A.
PRESTASI-PRESTASI YANG DITERIMA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAMA TAHUN 2015
NO
PRESTASI
‐
PRESTASI
KET
1.
THE
BEST
ACHIEVMENT
KATEGORI
KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA
PROPINSI
(
KSPP
)
SUMBAR
PEDULI
WISATA
AWARDS
2015
2.
UNI
WAKIL
I
SUMBAR
PADANG
NOVEMBER
2015
3.
Juara
III
Video
Klip
Objek
Wisata
(
Uni
Wyke
Dymas
Pratiwi)
PADANG
2015
(6)
LAMPIRAN
3
:
GAMBAR
PENDUKUNG
CAPAIAN
SASARAN
PENINGKATAN
KUNJUNGAN
WISATA
KE
KAB.
PESISIR
SELATAN
TAHUN
2015
Gambar 1. Kunjungan Wisata di Pantai Cerocok Painan
Gambar 3. Wisata Alam Pesisir Selatan
Gambar 2. Event Wisata Pessel
MANDEH
TOURDE
SINGKARAK
PARALAYANGBUKITLANGKISAU