Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA

AUDIT EVALUASI KINERJA UNIT
KERJA
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK
(BAA)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2017
HASIL AUDIT EVALUASI KINERJA0
UNIT KERJA
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA)
Tanggal Audit

: ...........................................

Auditor

: ...........................................
KEBERADAAN DOKUMEN

NO

1
2
3

4
5
6
7

8

INDIKATOR

Tersedia SK Rektor tentang Visi
Misi Biro Administrasi Akademik
(BAA)
Sosialisasi visi, misi Biro
Administrasi Akademik (BAA)
Tersedia Renstra dan Rumusan

Kebijakan Akademik Biro
Administrasi Akademik (BAA)
Mempunyai Motto dan Janji
Layanan Biro Administrasi
Akademik (BAA)
Tersedia struktur organisasi dan
job diskripsi
Tersedia Program Kerja Biro
Administrasi Akademik (BAA)
tahun 2016/2017
Tersedia sasaran mutu Biro
Administrasi Akademik (BAA)
Tersedia standar mutu Biro
Administrasi Akademik (BAA)
Tersedia Daftar Inventaris Biro
Administrasi Akademik (BAA)
Tersedia Standar Waktu
Pelayanan Biro Administrasi
Akademik (BAA)
Tersedia SOP :

a. Pendaftaran Mahasiswa Baru
b. SOP Layanan Registrasi
(Daftar Ulang), Cuti Studi,
Perpanjangan Studi, dan Legalisir
Ijazah

ADA
LENGKA
P

ADA
TIDAK
LENGKAP

TIDAK
ADA

KET

10

11
12

c. SOP Pengarsipan dan Layanan
Administrasi Akademik
(Pengarsipan cuti studi,
perpanjangan studi, DO
akademik/ administrasi,
Pengarsipan permintaan data dari
luar, Layanan Penggantian KTM
yang hilang)
d. SOP penerbitan ijazah dan
transkrip nilai
e. SOP penerbitan presensi
perkuliahan dan presensi ujian
Sosialisasi SOP (tersebut di atas)
Tersedia data base Administrasi
Akademik (Laporan DIKTI dan
DIKTIS)
Tersedia Sistem Informasi

Akademik berbasis web

Auditor 1 (Ketua)

()

Sidoarjo,...................................................2017
Auditor 2 (Anggota)

()