Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Semarang Kepegawaian Daerah - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH matriks
Kode
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
Program
Pelayanan
Perkantoran Kegiatan :
1
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Pagu
Administrasi
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Terselesaikanya surat menyurat
kedinasan, peningkatan kinerja
aparatur dalam waktu 1 tahun
100
78.000
100
80.000
100
83.000
100
85.000
100
87.500
413.500
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air tersedianya fasilitas komunikasi
dan listrik
perkantoran selama 1 th
100
60.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
100
80.000
350.000
3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
100
30.000
100
36.000
100
42.000
100
48.000
100
55.000
211.000
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
5.000
100
5.500
100
6.000
100
6.500
100
7.000
30.000
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100
30.000
100
32.500
100
35.000
100
37.500
100
40.000
175.000
6
Penyediaan alat tulis kantor
100
45.000
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
275.000
100
50.000
100
55.000
100
55.000
100
60.000
100
60.000
280.000
100
2.000
100
2.000
100
2.500
100
2.500
100
3.000
12.000
100
4.500
100
4.500
100
5.000
100
5.000
100
5.500
24.500
Tersedianya
makanan,
minuman rapat untuk jamuan
tamu selama 1 tahun
100
20.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
100
30.000
125.000
Terselenggaranya rapat-rapat
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke
koordinasi ke luar daerah &
luar daerah
konsulatasi ke luar daerah
100
100.000
100
120.000
100
140.000
100
160.000
100
175.000
695.000
7
8
9
Tersedianya alat tulis kantor,
Terlaksanya Tugas dan fungsi
masing-masing selama 1 tahun
Tersedinya
barang
cetak
penggandaan sebagai sarana
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pendukung pekerjaan selama 1
tahun
Tersedinya komponen instalasi
Penyediaan komponen instalasi listrik / listrik untuk sarana pendukung
kegiatan perkantoran selama 1
penerangan bangunan kantor
tahun
Tersedinya buku referensi,
peraturan
perundangPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
undangan,
koran,
majalah
perundang-undangan
untuk referensi pendukung
pekerjaan selama 1 tahun
10 Penyediaan makanan dan minuman
11
Tersusunnya laporan keuangan
selama 1 tahun
Terpeliharanya
kebersihan
kantor, terciptanya kenyamanan
karyawan untuk bekerja selama
1 tahun
Terpeliharanya peralatan kantor
,
terpenuhinya
sarana
pendukung pekerjaan selama 1
tahun
Kode
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
Tersedianya 100% peralatan
rumah tangga kantor selama 1
tahun
Penyelesaian
pengelolaaan
administrasi Tersenggaranya
tertib
13
kepegawaian
administrasi kepegawaian
Program
peningkatan
sarana
dan
prasarana aparatur kegiatan
Tersedianya Instalasi jaringan
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
untuk mendukung kelancaran
pekerjaan
12 Penyediaan peralatan rumah tangga
2
04
2
Terlaksananya
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / sarana aparatur (12 bulan),
tersedianya sarana prasarana
operasional
kegiatan perkantoran
3
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
4
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5
Pembuatan Website
Terlaksananya
pemelihaan
mebeleur (12 bulan)
Tersedianya
perlengkapan
kantor
untuk
mendukung
kegiatan perkantoran
Tersedinya
Website
kepegawaian
BKD
untuk
administrasi kepegawaian yang
terpadu
PROGRAM FASILITAS PINDAH PURNA
TUGAS PNS
1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- terselesaikannya SK Pensiun
- terselesaikannya SK KP
Penyelesaian adm. Pensiun PNS BUP
Pengabdian
sebanyak 550 org/thn dlm
Penyelesaian adm. Pensiun janda/duda
waktu 5 thn
Penyelesaian adm. Pensiun PNS atas
periode perencanaan
permintaan sendiri
Penyelesaian KP Pengabdian
Penyerahan SK Pensiun
Pemberian ijin Bebas Tugas
tersampaikannya
100%
santunan kepada PNS yang
Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam
2
meninggal dunia selama 1
Melaksanakan Tugas
tahun
dalam
5
tahun
perencanaan
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Pagu
100
8.500
100
8.500
100
9.000
100
9.000
100
9.000
44.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
200.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
225.000
100
134.000
100
150.000
100
175.000
100
200.000
100
225.000
884.000
100
16.500
100
20.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
111.500
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
200.000
0
75.000
100
-
0
-
0
-
0
-
100
85.000
100
95.000
100
104.500
100
114.950
100
126.445
525.895
100
70.400
100
77.440
100
85.184
100
93.702,40
100
103.072,64
429.799,04
Kode
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
3
Terealisasinya 100 % PNS
yang akan purna tugas /
mendapatkan
Pembekalan dan pemberian kenang-kenangan Pensiun
pembekalan dan penghargaan
PNS pensiun
atas prestasi dan pengadiabnya
selama 5 tahun perencanaan
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
05
1
Penyelenggaraan
Kepegawaian
Bintek
2
Penyelenggaraan
Efektivitas Kerja
Latihan
KAPASITAS
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
100
93.500
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
100
102.850
100
113.135
100
124.448,50
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pagu
136.893,35
570.826,85
Meningkatnya
pemahaman
100%
pegawai
pengelola
tentang
Manajemen kepegawaian
manajeman kepegawaian yang
baik
selama
5
tahunh
perencanaan
100
250.000
100
275.000
100
300.000
100
325.000
100
350.000
1.500.000
Meningkatnya
profesionalitas
Peningkatan 100% karyawan BKD dalam
melaksanakan tuganya selama
5 tahun perencanaan
100
200.000
100
-
100
250.000
100
-
100
300.000
750.000
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
0
3
Bintek Formasi PNS
Terpenuhinya CPNS
yang
dapat melaksanakan tugas
sesuai dengan Tupoksi dan
Kompetensi Jabatan
4
Sosialisasi jabatan fungsional
Terwujudnya 100% pegawai
yang paham mengenai jabatan
fungsional selama 5 tahun
5
Tersedianya
SDM
yang
Penyelenggaraan
Bimbingan
Teknis
memadai untuk pengelolaan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website
website
0
6
Meningkatnya
pelayanan
Informasi
dan
Data
Bintek Customer Service bagi CPNS sebelum
Kepegawaian serta pelayanan
Prajabatan
Kenaikan Pangkat, Pensiun,
Pengadaan dan Mutasi lainnya
100
7
peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan
kewirausahaan
bagi PNS yg akan purna tugas
Bintek Kewirausahaan PNS yang akan purna serta kesiapan mental PNS
tugas
tidak mengalami Post Power
syndrom sebanyak 90 org / Thn
dlm waktu 5 Thn periode
perencanaan
100
75.000
100
-
100
200.000
100
0
-
100
330.000
100
0
-
100
350.000
100
0
-
0
100
370.000
100
75.000
390.000
Kode
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
100
100
100
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
100
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
06
1
Penyusunan Laporan Kinerja
Realisasi Kinerja SKPD
2
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
3
4
5
6
7
dan
Iktisar Tersedianya 100% data laporan
kinerja BKD selama satu tahun
Tersedianya
100%
data
laporanKeuangan BKD selama
satu tahun
Tersedianya
100%
data
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi pelaporan prognosis Realisi
Anggaran
anggaran selama 1 tahun
dalam 5 tahun perencanaan
Tersedianya
100%
data
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir pelaporan
keuangan
akhir
Tahun
tahun selama 1 tahun dalam 5
tahun perencanaan
Tersedianya 100% data laporan
Penyusunan Laporan Realisasi Program & Realisasi program selama 1
tahun
dalam
5
tahun
Kegiatan Bulanan SKPD
perencanaan
Tersusunnya
KUA,
PPAS,
Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD
RKA, DPA dan DPPA
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra
Pagu
0
0
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
300.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
175.000
100
20.000
100
25.000
100
100
100
45.000
100
25.000
100
30.000
100
100
100
55.000
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
300.000
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
300.000
100
25.000
0
0
0
0
25.000
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
Program
Pelayanan
Perkantoran Kegiatan :
1
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Pagu
Administrasi
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Terselesaikanya surat menyurat
kedinasan, peningkatan kinerja
aparatur dalam waktu 1 tahun
100
78.000
100
80.000
100
83.000
100
85.000
100
87.500
413.500
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air tersedianya fasilitas komunikasi
dan listrik
perkantoran selama 1 th
100
60.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
100
80.000
350.000
3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
100
30.000
100
36.000
100
42.000
100
48.000
100
55.000
211.000
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
5.000
100
5.500
100
6.000
100
6.500
100
7.000
30.000
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100
30.000
100
32.500
100
35.000
100
37.500
100
40.000
175.000
6
Penyediaan alat tulis kantor
100
45.000
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
275.000
100
50.000
100
55.000
100
55.000
100
60.000
100
60.000
280.000
100
2.000
100
2.000
100
2.500
100
2.500
100
3.000
12.000
100
4.500
100
4.500
100
5.000
100
5.000
100
5.500
24.500
Tersedianya
makanan,
minuman rapat untuk jamuan
tamu selama 1 tahun
100
20.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
100
30.000
125.000
Terselenggaranya rapat-rapat
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke
koordinasi ke luar daerah &
luar daerah
konsulatasi ke luar daerah
100
100.000
100
120.000
100
140.000
100
160.000
100
175.000
695.000
7
8
9
Tersedianya alat tulis kantor,
Terlaksanya Tugas dan fungsi
masing-masing selama 1 tahun
Tersedinya
barang
cetak
penggandaan sebagai sarana
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pendukung pekerjaan selama 1
tahun
Tersedinya komponen instalasi
Penyediaan komponen instalasi listrik / listrik untuk sarana pendukung
kegiatan perkantoran selama 1
penerangan bangunan kantor
tahun
Tersedinya buku referensi,
peraturan
perundangPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
undangan,
koran,
majalah
perundang-undangan
untuk referensi pendukung
pekerjaan selama 1 tahun
10 Penyediaan makanan dan minuman
11
Tersusunnya laporan keuangan
selama 1 tahun
Terpeliharanya
kebersihan
kantor, terciptanya kenyamanan
karyawan untuk bekerja selama
1 tahun
Terpeliharanya peralatan kantor
,
terpenuhinya
sarana
pendukung pekerjaan selama 1
tahun
Kode
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
Tersedianya 100% peralatan
rumah tangga kantor selama 1
tahun
Penyelesaian
pengelolaaan
administrasi Tersenggaranya
tertib
13
kepegawaian
administrasi kepegawaian
Program
peningkatan
sarana
dan
prasarana aparatur kegiatan
Tersedianya Instalasi jaringan
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
untuk mendukung kelancaran
pekerjaan
12 Penyediaan peralatan rumah tangga
2
04
2
Terlaksananya
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / sarana aparatur (12 bulan),
tersedianya sarana prasarana
operasional
kegiatan perkantoran
3
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
4
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5
Pembuatan Website
Terlaksananya
pemelihaan
mebeleur (12 bulan)
Tersedianya
perlengkapan
kantor
untuk
mendukung
kegiatan perkantoran
Tersedinya
Website
kepegawaian
BKD
untuk
administrasi kepegawaian yang
terpadu
PROGRAM FASILITAS PINDAH PURNA
TUGAS PNS
1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- terselesaikannya SK Pensiun
- terselesaikannya SK KP
Penyelesaian adm. Pensiun PNS BUP
Pengabdian
sebanyak 550 org/thn dlm
Penyelesaian adm. Pensiun janda/duda
waktu 5 thn
Penyelesaian adm. Pensiun PNS atas
periode perencanaan
permintaan sendiri
Penyelesaian KP Pengabdian
Penyerahan SK Pensiun
Pemberian ijin Bebas Tugas
tersampaikannya
100%
santunan kepada PNS yang
Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam
2
meninggal dunia selama 1
Melaksanakan Tugas
tahun
dalam
5
tahun
perencanaan
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Pagu
100
8.500
100
8.500
100
9.000
100
9.000
100
9.000
44.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
200.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
225.000
100
134.000
100
150.000
100
175.000
100
200.000
100
225.000
884.000
100
16.500
100
20.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
111.500
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
200.000
0
75.000
100
-
0
-
0
-
0
-
100
85.000
100
95.000
100
104.500
100
114.950
100
126.445
525.895
100
70.400
100
77.440
100
85.184
100
93.702,40
100
103.072,64
429.799,04
Kode
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
3
Terealisasinya 100 % PNS
yang akan purna tugas /
mendapatkan
Pembekalan dan pemberian kenang-kenangan Pensiun
pembekalan dan penghargaan
PNS pensiun
atas prestasi dan pengadiabnya
selama 5 tahun perencanaan
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
05
1
Penyelenggaraan
Kepegawaian
Bintek
2
Penyelenggaraan
Efektivitas Kerja
Latihan
KAPASITAS
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
100
93.500
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
100
102.850
100
113.135
100
124.448,50
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pagu
136.893,35
570.826,85
Meningkatnya
pemahaman
100%
pegawai
pengelola
tentang
Manajemen kepegawaian
manajeman kepegawaian yang
baik
selama
5
tahunh
perencanaan
100
250.000
100
275.000
100
300.000
100
325.000
100
350.000
1.500.000
Meningkatnya
profesionalitas
Peningkatan 100% karyawan BKD dalam
melaksanakan tuganya selama
5 tahun perencanaan
100
200.000
100
-
100
250.000
100
-
100
300.000
750.000
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
0
3
Bintek Formasi PNS
Terpenuhinya CPNS
yang
dapat melaksanakan tugas
sesuai dengan Tupoksi dan
Kompetensi Jabatan
4
Sosialisasi jabatan fungsional
Terwujudnya 100% pegawai
yang paham mengenai jabatan
fungsional selama 5 tahun
5
Tersedianya
SDM
yang
Penyelenggaraan
Bimbingan
Teknis
memadai untuk pengelolaan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website
website
0
6
Meningkatnya
pelayanan
Informasi
dan
Data
Bintek Customer Service bagi CPNS sebelum
Kepegawaian serta pelayanan
Prajabatan
Kenaikan Pangkat, Pensiun,
Pengadaan dan Mutasi lainnya
100
7
peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan
kewirausahaan
bagi PNS yg akan purna tugas
Bintek Kewirausahaan PNS yang akan purna serta kesiapan mental PNS
tugas
tidak mengalami Post Power
syndrom sebanyak 90 org / Thn
dlm waktu 5 Thn periode
perencanaan
100
75.000
100
-
100
200.000
100
0
-
100
330.000
100
0
-
100
350.000
100
0
-
0
100
370.000
100
75.000
390.000
Kode
Kegiatan
indikator kinerja program
Prog keg
Tahun 2011
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
(%)
ribuan)
100
100
100
Tahun 2015
Target
Rp (dlm
(%)
ribuan)
100
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
06
1
Penyusunan Laporan Kinerja
Realisasi Kinerja SKPD
2
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
3
4
5
6
7
dan
Iktisar Tersedianya 100% data laporan
kinerja BKD selama satu tahun
Tersedianya
100%
data
laporanKeuangan BKD selama
satu tahun
Tersedianya
100%
data
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi pelaporan prognosis Realisi
Anggaran
anggaran selama 1 tahun
dalam 5 tahun perencanaan
Tersedianya
100%
data
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir pelaporan
keuangan
akhir
Tahun
tahun selama 1 tahun dalam 5
tahun perencanaan
Tersedianya 100% data laporan
Penyusunan Laporan Realisasi Program & Realisasi program selama 1
tahun
dalam
5
tahun
Kegiatan Bulanan SKPD
perencanaan
Tersusunnya
KUA,
PPAS,
Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD
RKA, DPA dan DPPA
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra
Pagu
0
0
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
300.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
175.000
100
20.000
100
25.000
100
100
100
45.000
100
25.000
100
30.000
100
100
100
55.000
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
300.000
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
300.000
100
25.000
0
0
0
0
25.000