Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Semarang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH tabel 5
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Semarang
Indikator Sasaran
Kode
Tujuan
Sasaran
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi 1.07.1.07.01.01
perkantoran 100%
Program dan Kegiatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1. Terpenuhinya kebutuhan
1.07.1.07.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
administrasi surat menyurat dan upah
harlep selama 12 bulan
2. Terpenuhinya kebutuhan listrik,
telepon, surat kabar dan majalah
1.07.1.07.01.01.002
3. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.01.01.006
4. Terjaganya kenyamanan di
lingkungan kerja
5. Terjaganya fungsi peralatan kerja
6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
7. Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
1.07.1.07.01.01.008
1.07.1.07.01.01.009
1.07.1.07.01.01.010
Terlaksananya administrasi surat
menyurat dan upah harlep :
- Surat masuk
-Surat keluar
- Jml harlep
2. Penyediaan jasa komunikasi,
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
sumber daya air dan listrik
daya air dan listrik
- Jml dari jenis langganan (listrik,
telepon, surat kabar dan majalah)
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya servis kendaraan dinas
perijinan kendaraan dinas /
operasional
- Jumlah servis
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
halaman
- Jml kantor
- Jml halaman
5. Penyediaan jasa perbaikan
Terjaganya servis dan perbaikan
peralatan kerja
peralatan kerja
- Jml servis / perbaikan
6. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1.07.1.07.01.01.011 7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8. Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi listrik
1.07.1.07.01.01.012 8. Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
9. Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.01.013 9. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
10. Terwujudnya kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.014 10. Penyediaan peralatan rumah
tangga
- Jml jenis alat tulis kantor yang
tersedia
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
- Jml jenis barang cetakan
- Jml penggandaan
Tersedianya komponen instalasi listrik
- Jml jenis alat listrik dan elektronika
11. Terpenuhinya kebutuhan jamuan 1.07.1.07.01.01.017 11. Penyediaan makanan dan
rapat dan tamu kantor
minuman
12. Terselesaikannya tugas tugas
dinas
Pengembangan
sarana dan
prasarana
aparatur
1.07.1.07.01.01.018 12. Rapat-rapat koordinasi &
konsultasi keluar daerah
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
- Jml jenis peralatan uji kendaraan
bermotor
Tersedianya peralatan rumah tangga
- Jmlh jenis peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Tersedianya jamuan rapat dan tamu
kantor
- Jml makanan
- Jml snack
Terlaksananya perjalanan dinas
Data Capaian
Awal
100%
Tahun 1
Target
Rp
100%
4.327.951.000
Tahun 2
Target
Rp
100%
4.308.786.000
-
437.986.000
396.986.000
2000 bh
21000 bh
40 org
-
2100
21000
26
4 jenis
4
1.159.200.000
11 kend
11
2
2
46 unit
46
75 jenis
73
78 jenis
291580 lb
78
330.000
9 jenis
27 jenis
27
60.000.000
1105
3480
175.000.000
100%
100%
- Jml plat uji kendaraan
Tersedianya buku uji
197.230 set
15. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 1.07.1.07.01.01.027 15. Penyediaan buku uji
15.974 buku
14600
16. Berfungsinya Millenium Sheet
- Jml buku uji kendaraan
Tersedianya Millenium sheet
- Jml millenium sheet
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
0 buah
100%
12
100%
100%
925.000.000
96850
100%
96850
197100
96850
557.000.000
197100
95.000.000
197100
95.000.000
14600
100%
1.148.491.000
-
0
-
100%
500.000.000
3
990.000.000
2.845.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
985.500
97.500.000
14600
450.000.000
3
484.250
197100
1.504.491.000
4.735.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
647.000.000
95.000.000
100%
985.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
100%
96850
14600
1.644.491.000
5.525
17.400
100%
197100
304.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
240.000.000
557.000.000
95.000.000
14600
98.915.000
1.188.891.000
1105
3480
96850
96.400.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
135
66.000.000
940.000.000
557.000.000
45
27
100%
5.450.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
19.500.000
190.000.000
940.000.000
115
9
1105
3480
139.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
1.200.000
60.000.000
190.000.000
940.000.000
527.000.000
51 kend
1105
3480
190.000.000
29.500.000
19.250.000
60.000.000
2.229.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
390
1.650.000
23
27
497.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
365
461.500.000
1.100.000
9
27
99.000.000
27.500.000
19.250.000
42.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
230
78
330000
23
9
9.500.000
454.500.000
1.100.000
19.250.000
27
1105
3480
100.800 set
Tersedianya kendaraan dinas /
operasional
- Jml peningkatan kendaraan dinas /
operasional
9
58.000.000
500 dus
4700 dus
23
1.404.000.000 Dishubk K.Dishu
ominfo b, parkir
10
10
73
78
330000
27.500.000
1.100.000
19.150.000
- Jumlah stiker uji kendaraan
Tersedianya plat uji kendaraan
1. Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
23
9
1.07.1.07.01.01.026 14. Penyediaan plat uji
1. Meningkatnya kelancaran tugas
dinas / operasional
27.500.000
55
46
99.500.000
454.500.000
94.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
289.000.000
2
2
73
78
330000
21.500.000
8.250.000
99.500.000
5.813.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
20
11
46
73
454.500.000
950.000
14. Terpenuhinya kebutuhan plat uji
kendaraan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
99.500.000
78
330.000
23
8.250.000
2.031.930.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
1.170.200.000
280.000.000
2
2
46
73
27.000.000
11
100%
Lokasi
10.900
105.400
120
4
18.500.000
280.000.000
8.250.000
46
1.161.200.000
18.500.000
2
2
402.986.000
2200
21100
24
4
11
2
2
404.500.000
23 jenis
1.161.200.000
280.000.000
99.500.000
1.07.1.07.01.01.025 13. Penyediaan stiker masa uji
1.07.1.07.1.02
11
Unit
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja
SKPD
Target
Rp
Target
Rp
100%
4.544.386.000
100%
21.798.695.000
396.986.000
2200
21100
24
4
18.500.000
8.250.000
13. Terpenuhinya kebutuhan stiker
masa uji
Meningkatnya
Prosentase sarana dan prasarana
sarana dan
aparatur 100%
prasarana aparatur
1.161.200.000
275.000.000
2 lokasi
2 lokasi
396.986.000
2200
21100
24
4
17.500.000
- Prosentase terpenuhinya kebutuhan
perjalanan dinas
Tersedianya stiker masa uji
1.07.1.07.01.01.031 16. Pengadaan Millenium Sheet
2200
21100
24
Target Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 3
Tahun 4
Target
Rp
Rp
100%
4.308.786.000
100%
4.308.786.000
477.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
73.000
1.324.991.000
12
100%
-
98.915.000
6.811.355.000
950.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
6
V 1A
Indikator Sasaran
Tujuan
Kode
Sasaran
Program dan Kegiatan
2. Meningkatnya ketertiban dalam
administrasi uji kendaraan
3. Terjaganya kelancaran tugas
administrasi
4. Meningkatnya kelancaran tugas
administrasi
5. Meningkatnya kelancaran tugas
administrasi
6. Terjaganya fungsi gedung kantor
dan keamanan kantor
2. Pembangunan / perluasan ruang
gedung kantor untuk peningkatan
pelayanan PKB
1.07.1.07.1.02.007
1.07.1.07.1.02.009
1.07.1.07.1.02.010
1.07.1.07.1.02.022
7. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.1.02.024
operasional
8. Terjaganya fungsi perlengkapan
gedung kantor
Pengembangan Meningkatkan
disiplin aparatur disiplin aparatur
1.07.1.07.1.02.026
9. Terjaganya fungsi gedung kantor
1.07.1.07.1.02.042
10. Terjaganya fungsi instalasi
1.07.1.07.1.02.045
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
- Jml perluasan ruang administrasi uji
kendaraan terbangun
3. Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
kantor
- Jml jenis perlengkapan gedung
kantor
4. Pengadaan peralatan gedung
Tersedianya peralatan gedung kantor
kantor
- Jml jenis peralatn gedung kantor
5. Pengadaan Mebeluer
Tersedianya meubeler
6. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- Jml jenis meubeler
Terpeliharanya gedung kantor
- Jml dinding tercat di lokasi
- Jml piket di 4 lokasi
7. Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya kendaraan dinas /
kendaraan dinas / operasional
operasional
- Jml kendaraan yang dipelihara
8. Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya pelengkapan gedung
perlengkapan gedung kantor
kantor
- Jml APAR yang isi ulang
- Jml perlengkapan kantor yang di
servis
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya komplek gedung kantor
kantor
- Jml komplek gedung kantor terehab
10. Rehabilitasi sedang/berat
instalasi
- Jml instalasi terehab
Meningkatkan disiplin aparatur
1. Terjaganya kerapian pegawai
dalam berpakaian
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Perlengkapannya
kelengkapannya
- Jml pakaian dinas terpesan
2. Pengadaan Rompi Petugas Parkir Tersedianya rompi petugas parkir
Prosentase kapasitas SDM
aparatur 100%
1.07.1.07.1.05
1. Meningkatnya SDM dalam bidang 1.07.1.07.1.05.001
tehnik perhubungan
2. Meningkatnya mutu SDM
1.07.1.07.1.05.023
Prosentase pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 100%
1.07.1.07.1.06
1. Terlaksananya evaluasi pendapatn 1.07.1.07.1.06.001
dan belanja
2. Tersedianya bahan laporan
keuangan akhir tahun
1.07.1.07.1.06.002
3. Tersedianya bahan dalam
perubahan anggaran
1.07.1.07.1.06.003
4. Tersusunnya informasi keuangan
dinas
1.07.1.07.1.06.004
5. Terwujudnya tertib administrasi
keuangan dinas
1.07.1.07.1.06.010
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
- Jml rompi terpesan
Terwujudnya peningkatan
kapasitas SDM aparatur
Terlaksananya pengiriman diklat
bidang perhubungan
- Jml pegawai yang mengikuti diklat
2. Pelatihan peningkatan mutu SDM Terlaksananya pelatihan peningkatan
mutu SDM
- Jml peserta pelatihan
Program Peningkatan
Kelancaran pelayanan administrasi
Pengembangan Sistem Pelaporan SKPD
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tahun 1
Target
Tahun 2
Rp
Target
Rp
99.000.000
128.500.000
6 jenis
7
7 jenis
8
Target Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 3
Tahun 4
Rp
Rp
5 jenis
3
4626 m
59 org
3240
51
108.500.000
108.500.000
6
130.000.000
7
135.000.000
7
276.455.000
3240
51
287.786.000
52
1
1 paket
100%
350 stel
1
100%
1
99.950.000
1
100%
99.950.000
90.000.000
-
-
-
-
110.000.000
1.200
100%
-
40
100%
12 set laporan
12
1 set lap
1
254.085.000
40
100%
340
-
198.500.000
100%
1
-
90.000.000
340
-
-
170.216.000
1.200
100%
211.466.000
100%
242.466.000
80.000.000
1
31.200.000
15
15
220
100%
27.240.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
9.165.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
4.115.000
1
19.375.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
31.200.000
15
1.689.549.000
640.800.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
1.993.000
31.200.000
932.648.000 Dishub Dishubk
kominfo ominfo
5
1
1
Dishubk
ominfo
607.648.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
6.248.000
4.115.000
Dishubk
ominfo
60
1
1.993.000
299.850.000 Dishubk
ominfo
180.000.000 Dishubk
ominfo
325.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
128.160.000
6.248.000
3.815.000
385.616.000
12
1
1
60
100%
479.850.000
32
157.466.000
128.160.000
1.793.000
31.200.000
378.616.000
2.400
100%
85.000.000
131.466.000
50
100%
497.950.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
100%
1.020
8
12
1
1
15
-
5.248.000
3.815.000
31.200.000
99.950.000
1
1
3.515.000
-
128.160.000
1.793.000
5
-
338.116.000
495.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
99.500.000
-
90.216.000
5.248.000
99.000.000
1
8
230.250.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
30
40
99.950.000
80.000.000
30
100%
6
8
90.000.000
12
1
1
15
333.116.000
272
1
100%
8
12
1.593.000
0 keg
90.000.000
128.160.000
4.248.000
1 set lap
99.950.000
118.500.000
128.160.000
1 set lap
-
80.000.000
110.000.000
0 org
99.950.000
1.465.930.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
52.250.000
99.500.000
1
100%
8
40 org
57
1
1.402.275.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
16.200
255
305.786.000
99.000.000
99.500.000
240.900.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
9
306.455.000
45.250.000
6
8
1
1
100%
0 bh
57
99.000.000
99.500.000
755.550.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
35
3240
51
290.786.000
45.250.000
6
8
340
100%
290.786.000
99.000.000
99.950.000
276.455.000
3240
51
54
6
8
99.500.000
1 komplek
gedung
152.000.000
7
90.000.000
276.455.000
45.250.000
575.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
30
3
3240
51
290.786.000
42.250.000
6
8
121.000.000
135.000.000
7
Unit
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja Lokasi
SKPD
Target
Rp
198.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
180
6
90.000.000
266.455.000
6 bh
8 jenis
108.500.000
6
3
52
Rp
99.000.000
-
60.900.000
51 kend
Tahun 5
Target
90
6
203.550.000
Tersusunnya laporan kinerja keuangan
- Jml laporan realisasi pendapatan dan
belanja
2. Penyusunan laporan keuangan
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
semesteran
- Jml laporan keuangan semesteran
tersusun
3. Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya laporan prognosis
realisasi anggaran
realisasi anggaran
-Jml laporan prognosis realisasi
anggaran tersusun
4. Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan akhir
akhir tahun
tahun
- Jml laporan keuangan akhir tahun
tersusun
5. Penunjang kinerja PA, PPTK,
Terjaganya tertib administrasi
Bendahara dan Pembantu
keuangan dinas
- Jml bendahara
Target
90
200 m2
Terehabnya instalasi
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.1.07.1.03.002
Data Capaian
Awal
Terbangunnya ruang gedung kantor
Prosentase disiplin aparatur 100% 1.07.1.07.1.03
2. Terwujudnya identitas bagi juru
parkir
Pengembangan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
31.200.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
75
V 2A
Indikator Sasaran
Tujuan
Kode
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
6. Terwujudnya pertanggungjawaban 1.07.1.07.1.06.013
pelaksanaan program / kegiatan
6. Penyusunan laporan akuntabilitas Tersusunnya laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
7. Penyusunan LKPJ
- Jml LAKIP tersusun
Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo
1 set lap
7. Tersedianya masukan dalam
penyusunan LKPJ Walikota
- Jml LKPJ tersusun
Tersusunnya laporan kinerja jabatan
fungsional PKB
1 set lap
1.07.1.07.1.06.019
8. Terwujudnya penilaian terhadap
pelaksanaan tugas-tugas fungsional
penguji kendaraan bermotor
1.07.1.07.1.06.032
8. Penyusunan Laporan kinerja
kjabatan fungsional PKB
9. Terwujudnya tertib administrasi
kepegawaian
1.07.1.07.1.06.033
9. Penyusunan buku penjagaan
pegawai dishub dan kominfo
Meningkatnya
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
12 set laporan
10. Terwujudnya penajaman
1.07.1.07.1.06.034
pelaksanaan program / kegiatan dinas
10. Rapat Kerja Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
- Jml laporan
Terlaksananya Raker Dishubkominfo
- Jml Raker
11. Pemantauan / Pengendalian dan Terpantaunya pelaksanaan program /
Pelaporan Program / Kegiatan Dinas kegiatan dinas
0 keg
11. Terkendalinya pelaksanaan
program / kegiatan dinas
- Prosentase meningkatnya
1.07.1.07.01.15
ketersediaan aturan bidang
perhubungan 80%
- Prosentase ketersediaan rencana
pola pergerakan angkutan barang
100%
Prosentase terpantaunya fasilitas
perhubungan 100%
1. Optimalnya kinerja traffic light
2. Terwujudnya pelayanan angkutan
yang memadai dan tersedianya data
transport
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
- Tingkat ketersediaan aturan
bidang perhubungan
6. Tersedianya payung hukum
retribusi tempat parkir khusus
1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda
retribusi tempat khusus parkir
7. Tersedianya payung hukum
retribusi pelayanan parkir tepi jalan
umum
1.07.1.07.01.15.029 7. Penyusunan NA dan praraperda
retribusi pelayanan parkir tepi jalan
umum
8. Sebagai dasar kebijakan antar
moda transportasi
1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu
lintas dan penumpang kapal /
pesawat
9. Tersedianya payung hukum
retribusi terminal
1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda
retribusi terminal
16
925.260.000
-
1
16
277.673.000
-
12
85.000.000
20.500.000
-
1
466.673.000
74.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
60
86.000.000
25.500.000
16
487.673.000
10
17.000.000
286.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
25.500.000
109.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
16
80
-
476.673.000 5 NA / praraperda
100%
- Tingkat ketersediaaan rencana
simpul angkutan barang
0%
100%
100%
43.000.000
100%
43.000.000
77
50.000.000
100%
50.000.000
77
50.000.000
231.162.000 Dishubk Wil kota
ominfo Smg
55.000.000
77
50.000.000
382
50.000.000
76
76
76
76
304
3
3
3
3
12
-
-
0
0
Jml laporan
Tersusunnya NA dan praraperda
retribusi terminal
Jml NA / Jml praraperda
Tersedianya dokumen inventarisasi
1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal
(GT
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Semarang
Indikator Sasaran
Kode
Tujuan
Sasaran
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi 1.07.1.07.01.01
perkantoran 100%
Program dan Kegiatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
1. Terpenuhinya kebutuhan
1.07.1.07.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
administrasi surat menyurat dan upah
harlep selama 12 bulan
2. Terpenuhinya kebutuhan listrik,
telepon, surat kabar dan majalah
1.07.1.07.01.01.002
3. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.01.01.006
4. Terjaganya kenyamanan di
lingkungan kerja
5. Terjaganya fungsi peralatan kerja
6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
7. Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
1.07.1.07.01.01.008
1.07.1.07.01.01.009
1.07.1.07.01.01.010
Terlaksananya administrasi surat
menyurat dan upah harlep :
- Surat masuk
-Surat keluar
- Jml harlep
2. Penyediaan jasa komunikasi,
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
sumber daya air dan listrik
daya air dan listrik
- Jml dari jenis langganan (listrik,
telepon, surat kabar dan majalah)
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya servis kendaraan dinas
perijinan kendaraan dinas /
operasional
- Jumlah servis
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor dan
halaman
- Jml kantor
- Jml halaman
5. Penyediaan jasa perbaikan
Terjaganya servis dan perbaikan
peralatan kerja
peralatan kerja
- Jml servis / perbaikan
6. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1.07.1.07.01.01.011 7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8. Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi listrik
1.07.1.07.01.01.012 8. Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
9. Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.01.013 9. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
10. Terwujudnya kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.014 10. Penyediaan peralatan rumah
tangga
- Jml jenis alat tulis kantor yang
tersedia
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
- Jml jenis barang cetakan
- Jml penggandaan
Tersedianya komponen instalasi listrik
- Jml jenis alat listrik dan elektronika
11. Terpenuhinya kebutuhan jamuan 1.07.1.07.01.01.017 11. Penyediaan makanan dan
rapat dan tamu kantor
minuman
12. Terselesaikannya tugas tugas
dinas
Pengembangan
sarana dan
prasarana
aparatur
1.07.1.07.01.01.018 12. Rapat-rapat koordinasi &
konsultasi keluar daerah
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
- Jml jenis peralatan uji kendaraan
bermotor
Tersedianya peralatan rumah tangga
- Jmlh jenis peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Tersedianya jamuan rapat dan tamu
kantor
- Jml makanan
- Jml snack
Terlaksananya perjalanan dinas
Data Capaian
Awal
100%
Tahun 1
Target
Rp
100%
4.327.951.000
Tahun 2
Target
Rp
100%
4.308.786.000
-
437.986.000
396.986.000
2000 bh
21000 bh
40 org
-
2100
21000
26
4 jenis
4
1.159.200.000
11 kend
11
2
2
46 unit
46
75 jenis
73
78 jenis
291580 lb
78
330.000
9 jenis
27 jenis
27
60.000.000
1105
3480
175.000.000
100%
100%
- Jml plat uji kendaraan
Tersedianya buku uji
197.230 set
15. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 1.07.1.07.01.01.027 15. Penyediaan buku uji
15.974 buku
14600
16. Berfungsinya Millenium Sheet
- Jml buku uji kendaraan
Tersedianya Millenium sheet
- Jml millenium sheet
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
0 buah
100%
12
100%
100%
925.000.000
96850
100%
96850
197100
96850
557.000.000
197100
95.000.000
197100
95.000.000
14600
100%
1.148.491.000
-
0
-
100%
500.000.000
3
990.000.000
2.845.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
985.500
97.500.000
14600
450.000.000
3
484.250
197100
1.504.491.000
4.735.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
647.000.000
95.000.000
100%
985.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
100%
96850
14600
1.644.491.000
5.525
17.400
100%
197100
304.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
240.000.000
557.000.000
95.000.000
14600
98.915.000
1.188.891.000
1105
3480
96850
96.400.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
135
66.000.000
940.000.000
557.000.000
45
27
100%
5.450.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
19.500.000
190.000.000
940.000.000
115
9
1105
3480
139.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
1.200.000
60.000.000
190.000.000
940.000.000
527.000.000
51 kend
1105
3480
190.000.000
29.500.000
19.250.000
60.000.000
2.229.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
390
1.650.000
23
27
497.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
365
461.500.000
1.100.000
9
27
99.000.000
27.500.000
19.250.000
42.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
230
78
330000
23
9
9.500.000
454.500.000
1.100.000
19.250.000
27
1105
3480
100.800 set
Tersedianya kendaraan dinas /
operasional
- Jml peningkatan kendaraan dinas /
operasional
9
58.000.000
500 dus
4700 dus
23
1.404.000.000 Dishubk K.Dishu
ominfo b, parkir
10
10
73
78
330000
27.500.000
1.100.000
19.150.000
- Jumlah stiker uji kendaraan
Tersedianya plat uji kendaraan
1. Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
23
9
1.07.1.07.01.01.026 14. Penyediaan plat uji
1. Meningkatnya kelancaran tugas
dinas / operasional
27.500.000
55
46
99.500.000
454.500.000
94.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
289.000.000
2
2
73
78
330000
21.500.000
8.250.000
99.500.000
5.813.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
20
11
46
73
454.500.000
950.000
14. Terpenuhinya kebutuhan plat uji
kendaraan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
99.500.000
78
330.000
23
8.250.000
2.031.930.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
1.170.200.000
280.000.000
2
2
46
73
27.000.000
11
100%
Lokasi
10.900
105.400
120
4
18.500.000
280.000.000
8.250.000
46
1.161.200.000
18.500.000
2
2
402.986.000
2200
21100
24
4
11
2
2
404.500.000
23 jenis
1.161.200.000
280.000.000
99.500.000
1.07.1.07.01.01.025 13. Penyediaan stiker masa uji
1.07.1.07.1.02
11
Unit
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja
SKPD
Target
Rp
Target
Rp
100%
4.544.386.000
100%
21.798.695.000
396.986.000
2200
21100
24
4
18.500.000
8.250.000
13. Terpenuhinya kebutuhan stiker
masa uji
Meningkatnya
Prosentase sarana dan prasarana
sarana dan
aparatur 100%
prasarana aparatur
1.161.200.000
275.000.000
2 lokasi
2 lokasi
396.986.000
2200
21100
24
4
17.500.000
- Prosentase terpenuhinya kebutuhan
perjalanan dinas
Tersedianya stiker masa uji
1.07.1.07.01.01.031 16. Pengadaan Millenium Sheet
2200
21100
24
Target Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 3
Tahun 4
Target
Rp
Rp
100%
4.308.786.000
100%
4.308.786.000
477.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
73.000
1.324.991.000
12
100%
-
98.915.000
6.811.355.000
950.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
6
V 1A
Indikator Sasaran
Tujuan
Kode
Sasaran
Program dan Kegiatan
2. Meningkatnya ketertiban dalam
administrasi uji kendaraan
3. Terjaganya kelancaran tugas
administrasi
4. Meningkatnya kelancaran tugas
administrasi
5. Meningkatnya kelancaran tugas
administrasi
6. Terjaganya fungsi gedung kantor
dan keamanan kantor
2. Pembangunan / perluasan ruang
gedung kantor untuk peningkatan
pelayanan PKB
1.07.1.07.1.02.007
1.07.1.07.1.02.009
1.07.1.07.1.02.010
1.07.1.07.1.02.022
7. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.1.02.024
operasional
8. Terjaganya fungsi perlengkapan
gedung kantor
Pengembangan Meningkatkan
disiplin aparatur disiplin aparatur
1.07.1.07.1.02.026
9. Terjaganya fungsi gedung kantor
1.07.1.07.1.02.042
10. Terjaganya fungsi instalasi
1.07.1.07.1.02.045
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
- Jml perluasan ruang administrasi uji
kendaraan terbangun
3. Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
kantor
- Jml jenis perlengkapan gedung
kantor
4. Pengadaan peralatan gedung
Tersedianya peralatan gedung kantor
kantor
- Jml jenis peralatn gedung kantor
5. Pengadaan Mebeluer
Tersedianya meubeler
6. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- Jml jenis meubeler
Terpeliharanya gedung kantor
- Jml dinding tercat di lokasi
- Jml piket di 4 lokasi
7. Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya kendaraan dinas /
kendaraan dinas / operasional
operasional
- Jml kendaraan yang dipelihara
8. Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya pelengkapan gedung
perlengkapan gedung kantor
kantor
- Jml APAR yang isi ulang
- Jml perlengkapan kantor yang di
servis
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya komplek gedung kantor
kantor
- Jml komplek gedung kantor terehab
10. Rehabilitasi sedang/berat
instalasi
- Jml instalasi terehab
Meningkatkan disiplin aparatur
1. Terjaganya kerapian pegawai
dalam berpakaian
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Perlengkapannya
kelengkapannya
- Jml pakaian dinas terpesan
2. Pengadaan Rompi Petugas Parkir Tersedianya rompi petugas parkir
Prosentase kapasitas SDM
aparatur 100%
1.07.1.07.1.05
1. Meningkatnya SDM dalam bidang 1.07.1.07.1.05.001
tehnik perhubungan
2. Meningkatnya mutu SDM
1.07.1.07.1.05.023
Prosentase pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 100%
1.07.1.07.1.06
1. Terlaksananya evaluasi pendapatn 1.07.1.07.1.06.001
dan belanja
2. Tersedianya bahan laporan
keuangan akhir tahun
1.07.1.07.1.06.002
3. Tersedianya bahan dalam
perubahan anggaran
1.07.1.07.1.06.003
4. Tersusunnya informasi keuangan
dinas
1.07.1.07.1.06.004
5. Terwujudnya tertib administrasi
keuangan dinas
1.07.1.07.1.06.010
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
- Jml rompi terpesan
Terwujudnya peningkatan
kapasitas SDM aparatur
Terlaksananya pengiriman diklat
bidang perhubungan
- Jml pegawai yang mengikuti diklat
2. Pelatihan peningkatan mutu SDM Terlaksananya pelatihan peningkatan
mutu SDM
- Jml peserta pelatihan
Program Peningkatan
Kelancaran pelayanan administrasi
Pengembangan Sistem Pelaporan SKPD
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tahun 1
Target
Tahun 2
Rp
Target
Rp
99.000.000
128.500.000
6 jenis
7
7 jenis
8
Target Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 3
Tahun 4
Rp
Rp
5 jenis
3
4626 m
59 org
3240
51
108.500.000
108.500.000
6
130.000.000
7
135.000.000
7
276.455.000
3240
51
287.786.000
52
1
1 paket
100%
350 stel
1
100%
1
99.950.000
1
100%
99.950.000
90.000.000
-
-
-
-
110.000.000
1.200
100%
-
40
100%
12 set laporan
12
1 set lap
1
254.085.000
40
100%
340
-
198.500.000
100%
1
-
90.000.000
340
-
-
170.216.000
1.200
100%
211.466.000
100%
242.466.000
80.000.000
1
31.200.000
15
15
220
100%
27.240.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
9.165.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
4.115.000
1
19.375.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
31.200.000
15
1.689.549.000
640.800.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
1.993.000
31.200.000
932.648.000 Dishub Dishubk
kominfo ominfo
5
1
1
Dishubk
ominfo
607.648.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
6.248.000
4.115.000
Dishubk
ominfo
60
1
1.993.000
299.850.000 Dishubk
ominfo
180.000.000 Dishubk
ominfo
325.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
128.160.000
6.248.000
3.815.000
385.616.000
12
1
1
60
100%
479.850.000
32
157.466.000
128.160.000
1.793.000
31.200.000
378.616.000
2.400
100%
85.000.000
131.466.000
50
100%
497.950.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
100%
1.020
8
12
1
1
15
-
5.248.000
3.815.000
31.200.000
99.950.000
1
1
3.515.000
-
128.160.000
1.793.000
5
-
338.116.000
495.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
99.500.000
-
90.216.000
5.248.000
99.000.000
1
8
230.250.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
30
40
99.950.000
80.000.000
30
100%
6
8
90.000.000
12
1
1
15
333.116.000
272
1
100%
8
12
1.593.000
0 keg
90.000.000
128.160.000
4.248.000
1 set lap
99.950.000
118.500.000
128.160.000
1 set lap
-
80.000.000
110.000.000
0 org
99.950.000
1.465.930.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
52.250.000
99.500.000
1
100%
8
40 org
57
1
1.402.275.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
16.200
255
305.786.000
99.000.000
99.500.000
240.900.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
9
306.455.000
45.250.000
6
8
1
1
100%
0 bh
57
99.000.000
99.500.000
755.550.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
35
3240
51
290.786.000
45.250.000
6
8
340
100%
290.786.000
99.000.000
99.950.000
276.455.000
3240
51
54
6
8
99.500.000
1 komplek
gedung
152.000.000
7
90.000.000
276.455.000
45.250.000
575.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
30
3
3240
51
290.786.000
42.250.000
6
8
121.000.000
135.000.000
7
Unit
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja Lokasi
SKPD
Target
Rp
198.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
180
6
90.000.000
266.455.000
6 bh
8 jenis
108.500.000
6
3
52
Rp
99.000.000
-
60.900.000
51 kend
Tahun 5
Target
90
6
203.550.000
Tersusunnya laporan kinerja keuangan
- Jml laporan realisasi pendapatan dan
belanja
2. Penyusunan laporan keuangan
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
semesteran
- Jml laporan keuangan semesteran
tersusun
3. Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya laporan prognosis
realisasi anggaran
realisasi anggaran
-Jml laporan prognosis realisasi
anggaran tersusun
4. Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan akhir
akhir tahun
tahun
- Jml laporan keuangan akhir tahun
tersusun
5. Penunjang kinerja PA, PPTK,
Terjaganya tertib administrasi
Bendahara dan Pembantu
keuangan dinas
- Jml bendahara
Target
90
200 m2
Terehabnya instalasi
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.1.07.1.03.002
Data Capaian
Awal
Terbangunnya ruang gedung kantor
Prosentase disiplin aparatur 100% 1.07.1.07.1.03
2. Terwujudnya identitas bagi juru
parkir
Pengembangan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
31.200.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
75
V 2A
Indikator Sasaran
Tujuan
Kode
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
6. Terwujudnya pertanggungjawaban 1.07.1.07.1.06.013
pelaksanaan program / kegiatan
6. Penyusunan laporan akuntabilitas Tersusunnya laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
7. Penyusunan LKPJ
- Jml LAKIP tersusun
Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo
1 set lap
7. Tersedianya masukan dalam
penyusunan LKPJ Walikota
- Jml LKPJ tersusun
Tersusunnya laporan kinerja jabatan
fungsional PKB
1 set lap
1.07.1.07.1.06.019
8. Terwujudnya penilaian terhadap
pelaksanaan tugas-tugas fungsional
penguji kendaraan bermotor
1.07.1.07.1.06.032
8. Penyusunan Laporan kinerja
kjabatan fungsional PKB
9. Terwujudnya tertib administrasi
kepegawaian
1.07.1.07.1.06.033
9. Penyusunan buku penjagaan
pegawai dishub dan kominfo
Meningkatnya
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
12 set laporan
10. Terwujudnya penajaman
1.07.1.07.1.06.034
pelaksanaan program / kegiatan dinas
10. Rapat Kerja Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
- Jml laporan
Terlaksananya Raker Dishubkominfo
- Jml Raker
11. Pemantauan / Pengendalian dan Terpantaunya pelaksanaan program /
Pelaporan Program / Kegiatan Dinas kegiatan dinas
0 keg
11. Terkendalinya pelaksanaan
program / kegiatan dinas
- Prosentase meningkatnya
1.07.1.07.01.15
ketersediaan aturan bidang
perhubungan 80%
- Prosentase ketersediaan rencana
pola pergerakan angkutan barang
100%
Prosentase terpantaunya fasilitas
perhubungan 100%
1. Optimalnya kinerja traffic light
2. Terwujudnya pelayanan angkutan
yang memadai dan tersedianya data
transport
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
- Tingkat ketersediaan aturan
bidang perhubungan
6. Tersedianya payung hukum
retribusi tempat parkir khusus
1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda
retribusi tempat khusus parkir
7. Tersedianya payung hukum
retribusi pelayanan parkir tepi jalan
umum
1.07.1.07.01.15.029 7. Penyusunan NA dan praraperda
retribusi pelayanan parkir tepi jalan
umum
8. Sebagai dasar kebijakan antar
moda transportasi
1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu
lintas dan penumpang kapal /
pesawat
9. Tersedianya payung hukum
retribusi terminal
1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda
retribusi terminal
16
925.260.000
-
1
16
277.673.000
-
12
85.000.000
20.500.000
-
1
466.673.000
74.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
60
86.000.000
25.500.000
16
487.673.000
10
17.000.000
286.000.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
5
25.500.000
109.500.000 Dishubk Dishubk
ominfo ominfo
16
80
-
476.673.000 5 NA / praraperda
100%
- Tingkat ketersediaaan rencana
simpul angkutan barang
0%
100%
100%
43.000.000
100%
43.000.000
77
50.000.000
100%
50.000.000
77
50.000.000
231.162.000 Dishubk Wil kota
ominfo Smg
55.000.000
77
50.000.000
382
50.000.000
76
76
76
76
304
3
3
3
3
12
-
-
0
0
Jml laporan
Tersusunnya NA dan praraperda
retribusi terminal
Jml NA / Jml praraperda
Tersedianya dokumen inventarisasi
1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal
(GT