RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
KERTAS KERJA RKA-KL
BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (307690) PENGADILAN AGAMA KOLAKA PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (04) KAB. KOLAKA LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 2.205.958.000 Teknis Lainnya Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :
01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 2.205.958.000 Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 1066.994 Layanan Perkantoran 2.205.958.000
12 Bulan Layanan KD [Base Line]
Lokasi : KAB. KOLAKA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
358.680.000 011 Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya 205.320.000 A PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 52.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.000.000 RM ( KPPN.156-K O L A K A )
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)
4 UNIT 13.000.000 - 52.000.000
B JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 141.600.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 141.600.000 RM
( KPPN.156-K O L A K A )
36 OB 1.800.000 64.800.000 Honor Satpam (3 org x 12 bln)
SBU - Honor Pengemudi/Sopira (3 Org x 12 Bln)
36 OB 1.000.000 - 36.000.000
24 OB 1.700.000 40.800.000
- Honor Pramubakti Cleaning Servic (2 org x 12 bln)
SBU
C PENGADAAN PAKAIAN DINAS 10.500.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.500.000 RM
( KPPN.156-K O L A K A ) Pakaian Dinas Pegawai - 30 STEL
350.000 10.500.000
D PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS 1.220.000 LAINNYA
52 Belanja Keperluan Perkantoran 1.220.000 RM
( KPPN.156-K O L A K A )
3 STEL 150.000 450.000 Pakaian kerja Satpam -
3 STEL 150.000 450.000 Pakaian kerja Sopir -
2 STEL 160.000 320.000
- Pakaian kerja Pramubakti
012 Operasional perkantoran 153.360.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 109.958.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 44.198.000 RM
( KPPN.156-K O L A K A )
1 TAHUN 28.498.000 28.498.000 Pengadaan ATK -
- Inventaris/Alat rumah tangga lainnya
1 TAHUN 14.200.000 14.200.000
1 THN 1.500.000 1.500.000 Biaya internet / hosting website -
52 Honor Operasional Satuan Kerja 62.160.000 RM
( KPPN.156-K O L A K A )
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Bendahara Pengeluaran
- Bendahara PNBP
- Staf Pengelola (2 org x 12 bln)
- Bantuan transportasi lokal lainnya (KPPN/Pemda) [2 ORG x
- Transportasi [3 ORG x 1 PP x 6 KALI]
- Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI]
- Uang harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI]
1 THN 21.000 2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.755.075.000
51 Belanja Gaji Pokok PNS 1.032.385.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
890.657.000 - Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN 890.657.000 74.188.000
1 BLN 74.188.000 67.540.000
1 THN 67.540.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
21.000
1 BLN 2.000
1 BLN 1.526.000
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 74.204.000
1.847.278.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.755.075.000
64.017.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN 64.017.000 5.332.000
1 BLN 5.332.000 4.855.000 - Kenaikan gaji 7%
1 THN 4.855.000
51 Belanja Tunj. Anak PNS 21.243.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
18.327.000
1 THN 18.327.000 1.526.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
36 OH 432.000 20.250.000
54 OH 375.000
52 Honor Output Kegiatan 3.600.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (04) PENGADILAN AGAMA KOLAKA KAB. KOLAKA (307690) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 13.320.000 - Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB 1.110.000 SBU 11.160.000
12 OB 930.000 SBU 10.560.000 - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
12 OB 880.000 SBU 9.240.000
12 OB 770.000 SBU 4.200.000
12 OH 350.000 13.680.000
24 OB 570.000 SBU
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
18 PP 300.000 15.552.000
3.600.000 - Pejabat pengadaan barang dan jasa
12 OB 300.000
D RAPAT RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS 43.402.000
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.200.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
2.200.000
10 KALI]
20 OK 110.000
52 Belanja perjalanan biasa 41.202.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
5.400.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 THN 1.390.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (04) PENGADILAN AGAMA KOLAKA KAB. KOLAKA (307690) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 1.390.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Tunj. Struktural PNS
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 27.430.000
- Belanja Tunj. Beras PNS
- Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Gol.III (25 org x 3 jam x 36 hr)
- Gol. II (4 org x 3 jam x 36 hr) 432 OJ 13.000
- Gol. IV (2 org x 3 jam 36 hr) 216 OJ 20.000
- Pengiriman Surat Dinas
- Listrik
- Belanja Langganan Telepon
- Belanja Langganan Speedy
12 BULAN 300.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
45.900.000
2.700 OJ 17.000 5.616.000
4.320.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 92.203.000
C JASA POS DAN GIRO 3.600.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.600.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
3.600.000
E LANGGANAN DAYA DAN JASA 32.253.000
1 BLN 1.840.000
52 Belanja Langganan Listrik 10.653.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
10.653.000
12 BULAN 887.750
52 Belanja Langganan Telepon 20.400.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
19.200.000
12 BULAN 1.600.000 1.200.000
12 BULAN 100.000
52 Belanja Langganan Air 1.200.000 RM
51 Belanja uang lembur 55.836.000
1 THN 22.073.000 1.840.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
42.575.000
25.320.000
1 THN 25.320.000 2.110.000
1 BLN 2.110.000
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 193.895.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
178.980.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 THN 178.980.000 14.915.000
1 BLN 14.915.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 46.120.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
1 THN 42.575.000 3.545.000
22.073.000
1 BLN 3.545.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 39.026.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
39.026.000
1 THN 39.026.000
51 Belanja Uang Makan PNS 241.000.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
241.000.000
51 Belanja Tunjangan Umum PNS 23.913.000
( KPPN.156-K O L A K A ) RM
1 THN 241.000.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 18.750.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 17.500.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (04) PENGADILAN AGAMA KOLAKA KAB. KOLAKA (307690) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 1.200.000 - Belanja Langganan Air
12 BULAN 100.000
F PERAWATAN GEDUNG KANTOR 18.750.000
- Pemeliharaan Gedung Kantor 500 M2 35.000
1.250.000 - Pemeliharaan Halan Kantor
I PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 17.205.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.205.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 1.705.000
31 OT 55.000 7.000.000 - Pemeliharaan Komputer dan Laptop
- Pemeliharaan Inventaris Kantor
10 UNIT 700.000 3.100.000
10 UNIT 310.000 5.400.000 - Pemeliharaan AC
- Pemeliharaan Printer
12 UNIT 450.000
J PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 20.395.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.395.000 ( KPPN.156-K O L A K A )
RM 20.395.000
10 UNIT 2.039.500
50 M2 25.000
- Perawatan Kendaraan Roda 2
KERTAS KERJA RKA-KL
BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (307690) PENGADILAN AGAMA KOLAKA PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (04) KAB. KOLAKA LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000 Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :
01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan 50.000.000 Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 1072.023 Teknologi Informasi 50.000.000 KD
1 Sistem [Base Line]
Lokasi : KAB. KOLAKA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
50.000.000 011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 RM
( KPPN.156-K O L A K A )
1 KEG 10.000.000 10.000.000 Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi - (SIADPA/Website)
1 SET 37.000.000 37.000.000 Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data - Mesin Absensi (Fingerscan)
1 UNIT 3.000.000 - 3.000.000