LAMPIRAN 3 : Beban Gaji Pegawai
LAMPIRAN 1 : Pendapatan Radiologi
Bulan Jumlah
Juli 15.698.000
Agustus 19.759.000
September 21.069.000
Oktober 19.944.500
November 19.571.500
Desember 18.415.500
Total Pendapatan 223.918.500 Pendapatan Radiologi Tahun 2013
Januari 22.861.000
Mei 19.860.000
Februari 19.197.500
Maret 25.468.300
April 25.194.900
Mei 21.810.500
Juni 20.209.000
Juli 22.881.000
Agustus 21.054.500
September Pendapatan Radiologi Tahun 2014
Juni 11.336.000
April 20.473.000
Pendapatan Radiologi Tahun 2011
Juli 13.255.000
Bulan Jumlah
Januari 18.097.000
Februari 16.427.000
Maret 18.278.000
April 18.882.600
Mei 19.320.600
Juni 18.257.000
Agustus 18.090.000
Maret 18.922.000
September 17.256.000
Oktober 15.543.000
November 5.460.000
Desember 15.537.000
Total Pendapatan 194.403.200 Pendapatan Radiologi Tahun 2012
Bulan Jumlah
Januari 21.591.000
Februari 17.279.000
Bulan Jumlah Januari 26.091.500 Februari 25.104.500 Maret 28.262.500 April 28.094.000 Mei 23.543.300 Juni 23.768.500 Juli 17.132.200 Agustus 22.838.000
LAMPIRAN 2 : Pendapatan Laboratorium
Februari 22.593.600
18.395.000 September
21.642.600 Oktober
23.836.200 November
23.130.800 Desember
24.667.700 Total Pendapatan 268.088.300
Pendapatan Laboratorium Tahun 2013
Bulan Jumlah
Januari 25.828.400
Maret 26.185.400
11.780.000 Juli
April 30.949.600
Mei 26.144.800
Juni 26.809.300
Juli 31.356.000
Agustus 24.633.900
September 29.937.800
Pendapatan Laboratorium Tahun 2014
Bulan Jumlah
Januari 34.614.200
16.060.000 Agustus
25.531.000 Juni
Pendapatan Laboratorium Tahun 2011
Agustus 25.199.000
Bulan Jumlah
Januari 28.118.000
Februari 23.558.000
Maret 32.508.000
April 28.012.000
Mei 29.492.400
Juni 26.963.000
Juli 26.600.000
September 23.184.000
25.455.000 Mei
Oktober 22.986.000
November 19.218.000
Desember 21.892.000
Total Pendapatan 307.730.400 Pendapatan Laboratorium Tahun
2012
Bulan Jumlah
Januari 30.139.000
Februari 23.536.000
Maret 23.915.000 April
Februari 34.977.700 Maret 31.514.700 April 35.493.900 Mei 32.036.400 Juni 36.876.700 Juli 21.474.400 Agustus 35.622.400 September 36.010.000
LAMPIRAN 3 : Beban Gaji Pegawai
Beban Gaji Pegawai Tahun 2011 Gaji Pegawai Keseluruhan Tahun 2011 Gaji Dan Tunjangan Rp. 662.377.770 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp. 496.734.560 Tunjangan Keluarga Rp. 306.382.340 Tunjangan Jabatan Rp. 21.960.000 Tunjangan Fungsional Rp. 356.410.000 Tunjangan Umum Rp .124.580.000 Tunjangan Beras Rp. 253.850.340 Total Gaji Selama 1 Tahun
Rp. 2.222.295.010 Pegawai PNS (128 Orang)
Rp. 2.222.295.010 Pegawai Non PNS (64 Orang) @ 1.200.000 X 12 Bulan Rp. 921.600.000 Total Gaji Selama 1 Tahun
Rp. 3.143.895.010 Total Pegawai
192 Gaji Pegawai Unit Radiologi Jumlah Pegawai
6 Orang (5 PNS Dan 1 Non PNS) Rp. 98.246.719 Gaji Pegawai Laboratorium Jumlah Pegawai
5 Orang (3 PNS Dan 2 Non PNS) Rp. 81.872.266
Beban Gaji Pegawai Tahun 2012 Gaji Pegawai Keseluruhan Tahun 2012 Gaji Dan Tunjangan Rp. 515.501.821 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp. 191.648.120 Tunjangan Keluarga Rp. 380.184.965 Tunjangan Jabatan Rp. 23.400.000 Tunjangan Fungsional Rp. 419.610.060 Tunjangan Umum Rp. 113.150.000 Tunjangan Beras Rp. 297.435.550 Total Gaji Selama 1 Tahun
Rp. 1.940.930.516 Pegawai PNS (128 Orang)
Rp. 1.940.930.516 Pegawai Non PNS (64 Orang) @ 1.200.000 X 12 Bulan Rp. 921.600.000 Total Gaji Selama 1 Tahun
Rp. 2.862.530.516 Total Pegawai
192 Gaji Pegawai Unit Radiologi Jumlah Pegawai
6 Orang (5 PNS Dan 1 Non PNS) Rp. 89.454.079 Gaji Pegawai Laboratorium Jumlah Pegawai
5 Orang (3 PNS Dan 2 Non PNS) Rp. 74.545.066
Beban Gaji Pegawai Tahun 2013 Gaji Pegawai Keseluruhan tahun 2013 Gaji dan Tunjangan Rp. 103.529.765 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp. 855.985.301 Tunjangan Keluarga Rp. 343.994.604 Tunjangan Jabatan Rp. 23.400.000 Tunjangan Fungsional Rp. 403.815.000 Tunjangan Umum Rp. 118.025.000 Tunjangan Beras Rp. 225.466.200 Total gaji selama 1 tahun
Rp. 2.074.215.870 Pegawai PNS (128 Orang)
Rp. 2.074.215.870 Pegawai Non PNS (64 Orang) @ 1.200.000 X 12 Bulan Rp. 921.600.000 Total gaji selama 1 tahun
Rp. 2.995.815.870 Total pegawai
192 Gaji Pegawai Unit Radiologi Jumlah Pegawai 6 orang (5 PNS dan 1 non PNS) selama setahun Rp. 93.619.246 Gaji Pegawai Laboratorium Jumlah Pegawai 5 orang (3 PNS dan 2 non PNS) Rp. 78.016.038 Beban Gaji Pegawai Tahun 2014 Gaji Pegawai Keseluruhan tahun 2014 Gaji dan Tunjangan Rp. 678.268.261 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp. 557.036.300 Tunjangan Keluarga Rp. 431.384.332 Tunjangan Jabatan Rp. 23.400.000 Tunjangan Fungsional Rp. 458.365.000 Tunjangan Umum Rp. 106.900.000 Tunjangan Beras Rp. 292.823.080 Total gaji selama 1 tahun
Rp. 2.548.176.973 Pegawai PNS (128 Orang)
Rp. 2.548.176.973 Pegawai Non PNS (64 Orang) @ 1.200.000 X 12 Bulan Rp . 921.600.000 Total gaji selama 1 tahun
Rp. 3.469.776.973 Total pegawai
192 Gaji Pegawai Unit Radiologi Jumlah Pegawai
6 Orang (5 PNS Dan 1 Non PNS) Selama Setahun Rp. 108.430.530 Gaji Pegawai Laboratorium Jumlah Pegawai
5 Orang (3 PNS Dan 2 Non PNS) Rp . 90.358.775
LAMPIRAN 4 : Beban Listrik
Beban Listrik 2011 Total Belanja Listrik selama setahun
Rp. 165.424.350 Pegawai PNS
128 orang Pegawai Non PNS
64 orang Jumlah Pegawai
192 orang Pemakain Listrik Unit Radiologi dan Laboratorium Total Belanja Listrik selama setahun
Rp. 165.424.350 Pemakaian Listrik Radiologi selama setahun (15%) Rp. 24.813.653 Pemakaian Listrik Laboratorium selama setahun (10%)
Rp. 16.542.435 Beban Listrik 2012
Total Belanja Listrik selama setahun Rp. 190.229.345
Pegawai PNS 128 orang
Pegawai Non PNS 64 orang
Jumlah Pegawai 192 orang
Pemakaian Listrik Unit Radiologi dan Laboratorium Total Belanja Listrik selama setahun
Rp. 190.229.345 Pemakaian Listrik Radiologi selama setahun (15%) Rp. 28.534.402 Pemakaian Listrik Laboratorium selama setahun (10%)
Rp. 19.022.935 Beban Listrik 2013 Total Belanja Listrik selama setahun
Rp. 248.442.743 Pegawai PNS
128 orang Pegawai Non PNS
64 orang Jumlah Pegawai
192 orang Pemakaian Listrik Unit Radiologi dan Laboratorium Total Belanja Listrik selama setahun
Rp. 248.442.743 Pemakaian Listrik Radiologi selama setahun (15%) Rp. 37.266.411 Pemakaian Listrik Laboratorium selama setahun (10%)
Rp. 24.844.274 Beban Listrik 2014
Total Belanja Listrik selama setahun Rp. 386.793.100
Pegawai PNS 128 orang
Pegawai Non PNS 64 orang
Jumlah Pegawai 192 orang
Pemakaian Listrik Unit Radiologi dan Laboratiorium Total Belanja Listrik selama setahun
Rp. 386.793.100 Pemakaian Listrik Radiologi selama setahun (15%) Rp. 58.018.965 Pemakaian Listrik Laboratorium selama setahun (10%) Rp. 38.679.310
LAMPIRAN 5 : Biaya Pemakaian Air
Biaya Pemakaian Air Tahun 2011 Total Belanja Air
Rp. 94.598.550 Pegawai PNS
128 orang Pegawai Non PNS
64 orang Jumlah Pegawai
192 orang Pemakain Air Unit Radiologi dan Laboratorium Total Belanja Air selama setahun
Rp. 94.598.550 Pemakaian Air Radiologi selama setahun (10%) Rp. 9.459.855 Pemakaian Air Laboratorium selama setahun (15%) Rp. 14.189.783
Biaya Pemakaian Air Tahun 2012 Total Belanja Air
Rp. 90.524.550 Pegawai PNS
128 orang Pegawai Non PNS
64 orang Jumlah Pegawai
192 orang Pemakain Air Unit Radiologi dan Laboratorium Total Belanja Air selama setahun
Rp. 90.524.550 Pemakaian Air Radiologi selama setahun (10%) Rp. 9.052.455 Pemakaian Air Laboratorium selama setahun (15%) Rp. 13.578.683 Biaya Pemakaian Air Tahun 2013 Total Belanja Air
Rp. 137.182.176 Pegawai PNS
128 orang Pegawai Non PNS
64 orang Jumlah Pegawai
192 orang Pemakain Air Unit Radiologi dan Laboratorium Total Belanja Air selama setahun
Rp. 137.182.176 Pemakaian Air Radiologi selama setahun (10%) Rp. 13.718.218 Pemakaian Air Laboratorium selama setahun (15%) Rp. 20.577.326
Biaya Pemakaian Air Tahun 2014 Total Belanja Air Rp. 91.166.050 Pegawai PNS
128 orang Pegawai Non PNS
64 orang Jumlah Pegawai
192 orang Pemakain Air Unit Radiologi dan Laboratorium Total Belanja Air selama setahun
Rp. 91.166.050 Pemakaian Air Radiologi selama setahun (10%) Rp. 9.116.605 Pemakaian Air Laboratorium selama setahun (15%) Rp. 13.674.908
LAMPIRAN 6 : Biaya Pemakaian Telepon
Biaya Pemakaian Telepon Tahun 2011 Total Belanja Telepon
Rp 14.797.455 Pegawai PNS 128 orang Pegawai Non PNS 64 orang Jumlah Pegawai 192 orang Total Pemakaian Telepon Selama Setahun Rp 14.797.455 Pemakaian Telepon Radiologi (10%) Rp 1.479.746 Pemakaian Telepon Laboratorium (15%) Rp 2.219.618
Biaya Pemakaian Telepon Tahun 2012 Total Belanja Telepon
Rp 14.284.565 Pegawai PNS 128 orang Pegawai Non PNS 64 orang Jumlah Pegawai 192 orang Total Pemakaian Telepon Selama Setahun Rp 14.284.565 Pemakaian Telepon Radiologi (10%) Rp 1.428.457 Pemakaian Telepon Laboratorium (15%) Rp 2.142.685
Biaya Pemakaian Telepon Tahun 2013 Total Belanja Telepon
Rp 17.401.000 Pegawai PNS 128 Orang Pegawai Non PNS
64 Orang Jumlah Pegawai 192 Orang Total Pemakaian Telepon Selama Setahun Rp 17.401.000 Pemakaian Telepon Radiologi (10%) Rp 1.740.100 Biaya Pemakaian Telepon Tahun 2014 Total Belanja Telepon
Rp 17.780.357 Pegawai PNS 128 Orang Pegawai Non PNS
64 Orang Jumlah Pegawai 192 Orang Total Pemakaian Telepon Selama Setahun Rp 17.780.357 Pemakaian Telepon Radiologi (10%) Rp 1.778.036 Pemakaian Telepon Laboratorium (15%) Rp 2.667.054
LAMPIRAN 7 : Biaya Belanja Makan
Biaya Belanja Makan Tahun 2011 Total Belanja Makan
Rp 16.936.800 Pegawai PNS 128 orang Pegawai Non PNS 64 orang Jumlah Pegawai 192 orang Pembelian Makan Unit Radiologi Jumlah Pegawai 6 orang (5 PNS dan 1 non PNS) selama setahun Rp 529.275 Pembelian Makan Laboratorium Jumlah Pegawai 5 orang (3 PNS dan 2 non PNS) selama setahun Rp 441.063 Biaya Belanja Makan Tahun 2012 Total Belanja Makan
Rp 46.749.391 Pegawai PNS 128 orang Pegawai Non PNS 64 orang Jumlah Pegawai 192 orang Pembelian Makan Unit Radiologi Jumlah Pegawai 6 orang (5 PNS dan 1 non PNS) selama setahun Rp 1.460.918 Pembelian Makan Laboratorium Jumlah Pegawai 5 orang (3 PNS dan 2 non PNS) selama setahun Rp 1.217.432
Biaya Belanja Makan Tahun 2013 Total Belanja Makan
Rp 104.689.790 Pegawai PNS 128 orang Pegawai Non PNS 64 orang Jumlah Pegawai 192 orang Pembelian Makan Unit Radiologi Jumlah Pegawai 6 orang (5 PNS dan 1 non PNS) selama setahun Rp 3.271.556 Pembelian Makan Laboratorium Biaya Belanja Makan Tahun 2014 Total Belanja Makan
Rp. 59.447.030 Pegawai PNS 128 orang Pegawai Non PNS 64 orang Jumlah Pegawai 192 orang Pembelian Makan Unit Radiologi Jumlah Pegawai 6 orang (5 PNS dan 1 non PNS) selama setahun Rp. 1.857.720 Pembelian Makan Laboratorium Jumlah Pegawai 5 orang (3 PNS dan 2 non PNS) selama setahun Rp. 1.548.100
LAMPIRAN 8 : Biaya Pemeliharaan Mesin
Biaya Pemeliharaan Mesin Tahun 2011 Pemakaian Pemeliharaan Radiologi Belanja Sertifikasi Dan Kalibrasi Rp 7.687.000 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan
Rp 4.896.875 Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Medis Rp 9.905.500 Total Pemeliharaan Radiologi
Rp 22.489.375 Pemakaian Pemeliharaan Laboratorium Setahun Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan
Rp 2.480.500 Mesin Belanja Perlengkapan Laboratorium Pakai
Rp 4.034.765 Habis Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Rp 4.390.833 Laboratorium Belanja Modal Alat Laboratorium Kedokteran Rp 4.390.833 Total Pemeliharaan Laboratoirum
Rp 15.296.932 Biaya Pemeliharaan Mesin Tahun 2012
Pemakaian Pemeliharaan Radiologi Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan
Rp 4.364.800 Mesin Total Pemeliharaan Radiologi Rp 4.364.800 Pemakaian Pemeliharaan Laboratorium Setahun Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan
Rp 3.352.750 Mesin Belanja Perlengkapan Laboratorium Pakai
Rp 9.018.004 Habis Total Pemeliharaan Laboratoirum Biaya Pemeliharaan Mesin Tahun 2013 Pemakaian Pemeliharaan Radiologi Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan Mesin
Rp 8.651.808 Total Pemeliharaan Radiologi Rp 8.651.808 Pemakaian Pemeliharaan Laboratorium Setahun Belanja Jasa Pengujian Laboratorium Rp 3.000.000 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan Mesin
Rp 1.495.000 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium Rp 7.498.000 Total Pemeliharaan Laboratoirum
Rp 11.993.000 Biaya Pemeliharaan Mesin Tahun 2014
Pemakaian Pemeliharaan Radiologi Selama Setahun Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan Mesin
Rp 2.350.000 Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan Dan Mesin
Rp 1.949.000 Total Pemeliharaan Radiologi Rp 4.299.000 Pemakaian Pemeliharaan Laboratorium Setahun Belanja Perlengkapan Laboratorium Pakai Habis
Rp 10.316.414 Total Pemeliharaan Laboratoirum
Rp 10.316.414
LAMPIRAN 9 : Total Pendapatan
TOTAL PENDAPATAN RADIOLOGI LABORATORIUM 2011 Rp 194.403.200 2011 Rp 307.730.400 2012 Rp 223.918.500 2012 Rp 268.088.300 2013 Rp 268.041.700 2013 Rp 340.258.700 2014 Rp 286.500.500 2014 Rp 389.524.900
LAMPIRAN 10 : Rekap Pengeluaran
GAJI RADIOLOGI LABORATORIUM 2014 Rp 108.430.530 2014 Rp 98.171.275 2013 Rp 93.619.246 2013 Rp 78.016.038 2012 Rp 89.454.079 2012 Rp 74.545.066 2011 Rp 98.246.719 2011 Rp 81.872.266
LISTRIK RADIOLOGI LABORATORIUM 2014
Rp 58.018.965 2014
Rp 38.679.310 2013 Rp 37.266.411 2013 Rp 24.844.274 2012 Rp 28.534.402 2012 Rp 19.022.935 2011 Rp 24.813.653 2011 Rp 16.542.435
AIR RADIOLOGI LABORATORIUM 2014 Rp. 9.116.605 2014
Rp. 13.674.908 2013 Rp. 13.718.218 2013 Rp. 20.577.326 2012 Rp. 9.052.255 2012 Rp. 13.578.455
2011 Rp. 9.459.855
2011 Rp. 14.189.783 TELEPON RADIOLOGI LABORATORIUM 2014
Rp 1.778.036 2014 Rp 2.667.054 2013
Rp 1.740.100 2013 Rp 2.610.150 2012
Rp 1.428.475 2012 Rp 2.142.685
2011 Rp 1.479.746 2011 Rp 2.219.618
MAKAN RADIOLOGI LABORATORIUM 2014
Rp. 1.857.720 2014 Rp. 1.548.100 2013
Rp. 3.271.556 2013 Rp. 2.726.297 2012
Rp. 1.460.918 2012 Rp. 1.217.432 2011
Rp. 529.275 2011 Rp. 441.063 PEMELIHARAAN MESIN DAN PERALATAN RADIOLOGI LABORATORIUM
2014
Rp. 4.299.000 2014 Rp. 10.316.414
2013 Rp. 8.651.808 2013 Rp. 11.993.000
2012 Rp. 4.364.800 2012 Rp. 12.370.754
2011 Rp. 22.489.375 2011 Rp. 15.296.932
LAMPIRAN 11 : Total Pengeluaran
Total Pengeluaran Radiologi Tahun 2011 RADIOLOGI TAHUN
2011 GAJI Rp. 98.246.719 LISTTRIK
Rp . 24.813.653 AIR Rp. 9.459.855 TELEPON Rp. 1.479.746 MAKAN Rp. 529.275 PEMELIHARAAN Rp. 22.489.375 TOTAL PENGELUARAN Rp . 157.018.623
Total Pengeluaran Radiologi Tahun 2012 RADIOLOGI TAHUN
2012 GAJI Rp 89.454.079 LISTTRIK
Rp 28.534.402 AIR
Rp 9.052.255 TELEPON Rp 1.428.475 MAKAN Rp 1.460.918 PEMELIHARAAN Rp 4.364.800 TOTAL PENGELUARAN Rp 134.294.929 Total Pengeluaran Radiologi Tahun 2013 RADIOLOGI TAHUN
2013 GAJI Rp 93.619.246 LISTTRIK
Rp 37.266.411 AIR
Rp 13.718.218 TELEPON Rp 1.740.100 MAKAN Rp 3.271.556 PEMELIHARAAN Rp 8.651.808 TOTAL PENGELUARAN Rp 158.267.339
Total Pengeluaran Radiologi Tahun 2014 RADIOLOGI TAHUN
2014 GAJI Rp 108.430.530 LISTTRIK
Rp 58.018.965 AIR
Rp 9.116.605 TELEPON Rp 1.778.036 MAKAN Rp 1.857.720 PEMELIHARAAN Rp 4.299.000 TOTAL PENGELUARAN Rp 183.500.856 Total Pengeluaran Laboratorium Tahun 2011 LABORATORIUM TAHUN
2011 GAJI Rp 81.872.266 LISTTRIK Rp 16.542.435 AIR Rp 14.189.783 TELEPON Rp 2.219.618 MAKAN Rp 441.063 PEMELIHARAAN Rp 15.296.932 TOTAL PENGELUARAN Rp 130.562.097
Total Pengeluaran Laboratorium Tahun 2012 LABORATORIUM TAHUN
2012 GAJI Rp 74.545.066 LISTTRIK Rp 19.022.935 AIR Rp 13.578.455 TELEPON Rp 2.142.685 MAKAN Rp 1.217.432 PEMELIHARAAN Rp 12.370.754 TOTAL PENGELUARAN Rp 122.877.327 Total Pengeluaran Laboratorium Tahun 2013 LABORATORIUM TAHUN
2013 GAJI Rp 78.016.038 LISTTRIK Rp 24.844.274 AIR Rp 20.577.326 TELEPON Rp 2.610.150 MAKAN Rp 2.726.297 PEMELIHARAAN Rp 11.993.000 TOTAL PENGELUARAN Rp 140.767.085
Total Pengeluaran Laboratorium Tahun 2014 LABORATORIUM TAHUN
2014 GAJI Rp 98.171.275 LISTTRIK Rp 38.679.310 AIR Rp 13.674.908 TELEPON Rp 2.667.054 MAKAN Rp 1.548.100 PEMELIHARAAN Rp 10.316.414 TOTAL PENGELUARAN Rp 165.057.061