5 BAPPEDA
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
2.383.375.200
12.511.336.225
3.445.022.235
18.339.733.660
2.310.427.400
11.581.401.140
3.090.025.310
16.981.853.850
(1.357.879.810)
(7,40)
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2.067.652.800
10.647.925.225
3.445.022.235
16.160.600.260
1.996.140.000
9.729.945.140
3.090.025.310
14.816.110.450
(1.344.489.810)
(8,32)
1.06.1.06.01.
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.067.652.800
10.647.925.225
3.445.022.235
16.160.600.260
1.996.140.000
9.729.945.140
3.090.025.310
14.816.110.450
(1.344.489.810)
(8,32)
31.350.000
1.490.999.600
880.000
1.523.229.600
27.750.000
1.359.131.986
879.500
1.387.761.486
(135.468.114)
(8,89)
0
10.500.000
0
10.500.000
0
9.051.275
0
9.051.275
(1.448.725)
(13,80)
0
488.000.000
0
488.000.000
0
394.243.379
0
394.243.379
(93.756.621)
(19,21)
0
12.400.000
0
12.400.000
0
11.179.200
0
11.179.200
(1.220.800)
(9,85)
30.900.000
0
0
30.900.000
27.300.000
0
0
27.300.000
(3.600.000)
(11,65)
450.000
67.449.600
0
67.899.600
450.000
67.257.600
0
67.707.600
(192.000)
(0,28)
1.06.1.06.01.01.
1.06.1.06.01.01.001.
1.06.1.06.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06.1.06.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
47.700.000
0
47.700.000
0
47.700.000
0
47.700.000
0
0,00
1.06.1.06.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
37.800.000
0
37.800.000
0
37.771.800
0
37.771.800
(28.200)
(0,07)
0
9.700.000
0
9.700.000
0
9.695.000
0
9.695.000
(5.000)
(0,05)
0
12.700.000
0
12.700.000
0
12.669.500
0
12.669.500
(30.500)
(0,24)
1.06.1.06.01.01.002.
1.06.1.06.01.01.006.
1.06.1.06.01.01.007.
1.06.1.06.01.01.012.
1.06.1.06.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
1.06.1.06.01.01.015.
1.06.1.06.01.01.017.
1.06.1.06.01.01.018.
1.06.1.06.01.02.
1.06.1.06.01.02.007.
1.06.1.06.01.02.009.
1.06.1.06.01.02.010.
1.06.1.06.01.02.024.
1.06.1.06.01.02.026.
1.06.1.06.01.02.028.
1.06.1.06.01.02.029.
1.06.1.06.01.02.042.
1.06.1.06.01.05.
1.06.1.06.01.05.001.
1.06.1.06.01.05.010.
1.06.1.06.01.05.056.
1.06.1.06.01.06.
1.06.1.06.01.06.016.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
10.320.000
880.000
11.200.000
0
9.776.000
879.500
10.655.500
(544.500)
(4,86)
0
94.950.000
0
94.950.000
0
64.280.000
0
64.280.000
(30.670.000)
(32,30)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
699.480.000
0
699.480.000
0
695.508.232
0
695.508.232
(3.971.768)
(0,57)
450.000
528.680.000
2.718.054.225
3.247.184.225
450.000
368.391.850
2.479.197.800
2.848.039.650
(399.144.575)
(12,29)
0
0
450.000.000
450.000.000
0
0
431.040.000
431.040.000
(18.960.000)
(4,21)
0
0
330.528.225
330.528.225
0
0
296.368.800
296.368.800
(34.159.425)
(10,33)
0
0
91.794.500
91.794.500
0
0
89.914.000
89.914.000
(1.880.500)
(2,05)
0
337.000.000
0
337.000.000
0
179.785.200
0
179.785.200
(157.214.800)
(46,65)
0
44.040.000
0
44.040.000
0
43.782.650
0
43.782.650
(257.350)
(0,58)
0
48.400.000
0
48.400.000
0
48.200.000
0
48.200.000
(200.000)
(0,41)
450.000
99.240.000
0
99.690.000
450.000
96.624.000
0
97.074.000
(2.616.000)
(2,62)
0
0
1.845.731.500
1.845.731.500
0
0
1.661.875.000
1.661.875.000
(183.856.500)
(9,96)
33.250.000
312.814.000
0
346.064.000
27.120.000
233.310.900
0
260.430.900
(85.633.100)
(24,74)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
78.200.000
0
78.200.000
(21.800.000)
(21,80)
12.000.000
66.800.000
0
78.800.000
10.050.000
61.861.450
0
71.911.450
(6.888.550)
(8,74)
21.250.000
146.014.000
0
167.264.000
17.070.000
93.249.450
0
110.319.450
(56.944.550)
(34,04)
19.604.000
108.996.575
0
128.600.575
19.087.000
106.824.240
0
125.911.240
(2.689.335)
(2,09)
684.000
5.315.510
0
5.999.510
681.000
5.315.510
0
5.996.510
(3.000)
(0,05)
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
Fasilitasi Kegiatan Jabatan
Fungsional Tertentu
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.06.1.06.01.06.017.
1.06.1.06.01.06.018.
1.06.1.06.01.06.019.
1.06.1.06.01.15.
1.06.1.06.01.15.029.
1.06.1.06.01.15.033.
1.06.1.06.01.15.034.
1.06.1.06.01.15.035.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
Pengembangan Sistem Informasi
Profile Daerah
Ekspose Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengembangan Sistem Jaringan
Internet
Pengelolaan Website
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.568.000
9.559.890
0
15.127.890
5.555.000
9.556.055
0
15.111.055
(16.835)
(0,11)
9.720.000
77.033.725
0
86.753.725
9.220.000
74.865.225
0
84.085.225
(2.668.500)
(3,08)
3.632.000
17.087.450
0
20.719.450
3.631.000
17.087.450
0
20.718.450
(1.000)
0,00
39.802.000
199.054.100
83.088.010
321.944.110
39.798.000
197.330.800
82.848.010
319.976.810
(1.967.300)
(0,61)
26.786.000
68.286.000
0
95.072.000
26.786.000
67.900.000
0
94.686.000
(386.000)
(0,41)
0
49.551.500
0
49.551.500
0
48.936.300
0
48.936.300
(615.200)
(1,24)
1.710.000
69.188.100
83.088.010
153.986.110
1.706.000
68.762.000
82.848.010
153.316.010
(670.100)
(0,44)
11.306.000
12.028.500
0
23.334.500
11.306.000
11.732.500
0
23.038.500
(296.000)
(1,27)
327.929.700
1.374.513.500
0
1.702.443.200
324.629.700
1.336.648.699
0
1.661.278.399
(41.164.801)
(2,42)
98.269.900
560.005.000
0
658.274.900
98.269.900
554.904.900
0
653.174.800
(5.100.100)
(0,77)
1.06.1.06.01.21.008.
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Rancangan RKPD
1.06.1.06.01.21.030.
Penyusunan KUA DAN PPAS
58.919.900
143.105.000
0
202.024.900
58.069.900
141.481.000
0
199.550.900
(2.474.000)
(1,22)
1.06.1.06.01.21.031.
Penyusunan KUA DAN PPAS
Perubahan
Sinkronisasi Dan Koordinasi
Program Pembangunan
Penyusunan Rancangan RKPD
Perubahan
Pengembangan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pertanian dan Kelautan
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Dunia Usaha
Koordinasi Sub Bidang Pertanian
dan Kelautan
53.900.000
103.715.000
0
157.615.000
53.100.000
97.366.000
0
150.466.000
(7.149.000)
(4,54)
50.950.000
275.917.500
0
326.867.500
50.150.000
257.772.799
0
307.922.799
(18.944.701)
(5,80)
57.919.900
123.202.000
0
181.121.900
57.069.900
122.181.500
0
179.251.400
(1.870.500)
(1,03)
7.970.000
168.569.000
0
176.539.000
7.970.000
162.942.500
0
170.912.500
(5.626.500)
(3,19)
175.675.000
908.550.500
0
1.084.225.500
168.350.000
837.973.650
0
1.006.323.650
(77.901.850)
(7,19)
74.300.000
305.684.000
0
379.984.000
72.150.000
280.188.300
0
352.338.300
(27.645.700)
(7,28)
70.525.000
252.517.000
0
323.042.000
66.775.000
234.369.700
0
301.144.700
(21.897.300)
(6,78)
9.800.000
166.139.000
0
175.939.000
9.800.000
152.403.500
0
162.203.500
(13.735.500)
(7,81)
1.06.1.06.01.21.
1.06.1.06.01.21.033.
1.06.1.06.01.21.068.
1.06.1.06.01.21.069.
1.06.1.06.01.22.
1.06.1.06.01.22.059.
1.06.1.06.01.22.060.
1.06.1.06.01.22.061.
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.06.1.06.01.22.062.
Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha
7.125.000
140.590.000
0
147.715.000
7.125.000
128.142.650
0
135.267.650
(12.447.350)
(8,43)
1.06.1.06.01.22.064.
Koordinasi Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD-PG)
PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA
Koordinasi Perencanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pengembangan SDM
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pengembangan Kesra
Koordinasi dan Singkronisasi Sub
Bidang Pengembangan SDM
Koordinasi dan Singkronisasi Sub
Bidang Pengembangan Kesra
Koordinasi Percepatan Pencapaian
Target MDGs
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
SARANA PRASARANA
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Perhubungan, Tata Ruang,
Permukiman dan ESDM
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Perhubungan, Tata Ruang,
Permukiman, dan ESDM
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup
Pembinaan Penataan Ruang Daerah
13.925.000
43.620.500
0
57.545.500
12.500.000
42.869.500
0
55.369.500
(2.176.000)
(3,78)
291.625.000
1.134.077.700
0
1.425.702.700
277.200.000
1.080.531.602
0
1.357.731.602
(67.971.098)
(4,77)
66.125.000
233.874.350
0
299.999.350
66.125.000
228.739.900
0
294.864.900
(5.134.450)
(1,71)
92.750.000
257.250.000
0
350.000.000
85.800.000
248.320.952
0
334.120.952
(15.879.048)
(4,54)
92.750.000
307.247.000
0
399.997.000
85.925.000
293.881.100
0
379.806.100
(20.190.900)
(5,05)
9.800.000
138.910.000
0
148.710.000
9.800.000
130.708.600
0
140.508.600
(8.201.400)
(5,52)
9.800.000
140.199.150
0
149.999.150
9.800.000
130.483.850
0
140.283.850
(9.715.300)
(6,48)
20.400.000
56.597.200
0
76.997.200
19.750.000
48.397.200
0
68.147.200
(8.850.000)
(11,49)
443.078.500
1.387.698.000
0
1.830.776.500
424.608.500
1.303.581.328
0
1.728.189.828
(102.586.672)
(5,60)
113.270.000
486.600.000
0
599.870.000
102.845.000
477.466.000
0
580.311.000
(19.559.000)
(3,26)
126.835.000
351.890.000
0
478.725.000
121.940.000
312.240.500
0
434.180.500
(44.544.500)
(9,30)
22.050.000
152.945.000
0
174.995.000
21.375.000
147.699.100
0
169.074.100
(5.920.900)
(3,38)
4.450.000
115.550.000
0
120.000.000
4.450.000
101.978.678
0
106.428.678
(13.571.322)
(11,31)
88.450.000
111.550.000
0
200.000.000
85.975.000
103.914.050
0
189.889.050
(10.110.950)
(5,06)
60.423.500
106.763.000
0
167.186.500
60.423.500
98.365.000
0
158.788.500
(8.398.000)
(5,02)
1.06.1.06.01.23.
1.06.1.06.01.23.015.
1.06.1.06.01.23.041.
1.06.1.06.01.23.042.
1.06.1.06.01.23.043.
1.06.1.06.01.23.044.
1.06.1.06.01.23.046.
1.06.1.06.01.26.
1.06.1.06.01.26.001.
1.06.1.06.01.26.002.
1.06.1.06.01.26.003.
1.06.1.06.01.26.004.
1.06.1.06.01.26.007.
1.06.1.06.01.26.008.
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai Dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(WISMP) - Loan
Halaman : 5
Kode
1
1.06.1.06.01.26.009.
1.06.1.06.01.27.
1.06.1.06.01.27.001.
1.06.1.06.01.27.002.
1.06.1.06.01.27.003.
1.06.1.06.01.27.004.
1.06.1.06.01.27.005.
1.06.1.06.01.27.007.
1.06.1.06.01.27.008.
1.06.1.06.01.28.
1.06.1.06.01.28.001.
1.06.1.06.01.28.002.
1.06.1.06.01.28.003.
1.06.1.06.01.28.004.
1.06.1.06.01.28.005.
1.06.1.06.01.28.007.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai Dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(WISMP) - APBD
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Administrasi Publik dan
Keuangan
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Administrasi Publik dan
Keuangan
Fasilitasi dan Koordinasi Indeks
Demokrasi Indonesia dan
Laboratorium Ketahanan Nasional
(labkurtannas) di Provinsi DIY
Fasilitasi Pemberantasan Korupsi
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas
Pemerintah Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pengadaan Barang Dan
Jasa
Pengendalian dan Koordinasi
Program Strategis di DIY
Koordinasi Penyusunan Penetapan
Kinerja Pemerintah Daerah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
27.600.000
62.400.000
0
90.000.000
27.600.000
61.918.000
0
89.518.000
(482.000)
(0,54)
256.435.000
1.049.171.950
0
1.305.606.950
247.535.000
999.409.300
0
1.246.944.300
(58.662.650)
(4,49)
109.075.000
335.375.000
0
444.450.000
103.175.000
332.836.800
0
436.011.800
(8.438.200)
(1,90)
86.570.000
242.907.100
0
329.477.100
84.920.000
229.014.450
0
313.934.450
(15.542.650)
(4,72)
10.650.000
114.350.000
0
125.000.000
10.650.000
107.167.300
0
117.817.300
(7.182.700)
(5,75)
4.900.000
152.119.600
0
157.019.600
4.900.000
138.753.200
0
143.653.200
(13.366.400)
(8,51)
19.740.000
75.342.000
0
95.082.000
19.740.000
74.951.400
0
94.691.400
(390.600)
(0,41)
15.400.000
68.361.250
0
83.761.250
14.050.000
59.141.250
0
73.191.250
(10.570.000)
(12,62)
10.100.000
60.717.000
0
70.817.000
10.100.000
57.544.900
0
67.644.900
(3.172.100)
(4,48)
448.453.600
2.153.369.300
643.000.000
3.244.822.900
439.611.800
1.906.810.785
527.100.000
2.873.522.585
(371.300.315)
(11,44)
33.604.800
114.435.000
0
148.039.800
33.330.800
110.224.275
0
143.555.075
(4.484.725)
(3,03)
156.563.800
141.471.000
0
298.034.800
156.531.000
139.356.100
0
295.887.100
(2.147.700)
(0,72)
32.300.000
199.475.500
0
231.775.500
32.150.000
188.184.500
0
220.334.500
(11.441.000)
(4,94)
8.900.000
50.900.000
0
59.800.000
8.900.000
50.008.400
0
58.908.400
(891.600)
(1,49)
29.070.000
111.997.000
0
141.067.000
28.765.000
106.347.500
0
135.112.500
(5.954.500)
(4,22)
9.600.000
65.399.975
0
74.999.975
9.600.000
48.592.125
0
58.192.125
(16.807.850)
(22,41)
Halaman : 6
Kode
1
1.06.1.06.01.28.008.
1.06.1.06.01.28.010.
1.06.1.06.01.28.011.
1.06.1.06.01.28.012.
1.06.1.06.01.28.013.
1.06.1.06.01.28.014.
1.23.
1.23.1.06.01.
1.23.1.06.01.16.
1.23.1.06.01.16.001.
1.23.1.06.01.16.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Monitoring Dan Evaluasi Bantuan
Kepada Kabupaten/Kota Dan
Masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan yang Berkeadilan dan
Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran Lingkup
Pemda DIY dan Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi
Pengentasan Kemiskinan
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan
Pengembangan Aplikasi
Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
STATISTIK
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN
STATISTIK DAERAH
Pengolahan, Analisis, Monitoring,
Dan Evaluasi Data Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data
dan Statistik Daerah
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
15.475.000
109.524.925
0
124.999.925
15.475.000
104.519.625
0
119.994.625
(5.005.300)
(4,00)
13.060.000
32.715.000
0
45.775.000
13.060.000
32.182.500
0
45.242.500
(532.500)
(1,16)
16.600.000
35.003.000
0
51.603.000
16.600.000
32.021.760
0
48.621.760
(2.981.240)
(5,78)
28.250.000
90.389.000
0
118.639.000
28.250.000
87.161.100
0
115.411.100
(3.227.900)
(2,72)
88.350.000
402.200.000
0
490.550.000
86.950.000
355.903.900
0
442.853.900
(47.696.100)
(9,72)
16.680.000
799.858.900
643.000.000
1.459.538.900
10.000.000
652.309.000
527.100.000
1.189.409.000
(270.129.900)
(18,51)
315.722.400
1.863.411.000
0
2.179.133.400
314.287.400
1.851.456.000
0
2.165.743.400
(13.390.000)
(0,61)
315.722.400
1.863.411.000
0
2.179.133.400
314.287.400
1.851.456.000
0
2.165.743.400
(13.390.000)
(0,61)
315.722.400
1.863.411.000
0
2.179.133.400
314.287.400
1.851.456.000
0
2.165.743.400
(13.390.000)
(0,61)
135.904.400
1.578.028.000
0
1.713.932.400
135.894.400
1.571.902.000
0
1.707.796.400
(6.136.000)
(0,36)
179.818.000
285.383.000
0
465.201.000
178.393.000
279.554.000
0
457.947.000
(7.254.000)
(1,56)
2.383.375.200
12.511.336.225
3.445.022.235
18.339.733.660
2.310.427.400
11.581.401.140
3.090.025.310
16.981.853.850
(1.357.879.810)
(7,40)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
2.383.375.200
12.511.336.225
3.445.022.235
18.339.733.660
2.310.427.400
11.581.401.140
3.090.025.310
16.981.853.850
(1.357.879.810)
(7,40)
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2.067.652.800
10.647.925.225
3.445.022.235
16.160.600.260
1.996.140.000
9.729.945.140
3.090.025.310
14.816.110.450
(1.344.489.810)
(8,32)
1.06.1.06.01.
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.067.652.800
10.647.925.225
3.445.022.235
16.160.600.260
1.996.140.000
9.729.945.140
3.090.025.310
14.816.110.450
(1.344.489.810)
(8,32)
31.350.000
1.490.999.600
880.000
1.523.229.600
27.750.000
1.359.131.986
879.500
1.387.761.486
(135.468.114)
(8,89)
0
10.500.000
0
10.500.000
0
9.051.275
0
9.051.275
(1.448.725)
(13,80)
0
488.000.000
0
488.000.000
0
394.243.379
0
394.243.379
(93.756.621)
(19,21)
0
12.400.000
0
12.400.000
0
11.179.200
0
11.179.200
(1.220.800)
(9,85)
30.900.000
0
0
30.900.000
27.300.000
0
0
27.300.000
(3.600.000)
(11,65)
450.000
67.449.600
0
67.899.600
450.000
67.257.600
0
67.707.600
(192.000)
(0,28)
1.06.1.06.01.01.
1.06.1.06.01.01.001.
1.06.1.06.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06.1.06.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
47.700.000
0
47.700.000
0
47.700.000
0
47.700.000
0
0,00
1.06.1.06.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
37.800.000
0
37.800.000
0
37.771.800
0
37.771.800
(28.200)
(0,07)
0
9.700.000
0
9.700.000
0
9.695.000
0
9.695.000
(5.000)
(0,05)
0
12.700.000
0
12.700.000
0
12.669.500
0
12.669.500
(30.500)
(0,24)
1.06.1.06.01.01.002.
1.06.1.06.01.01.006.
1.06.1.06.01.01.007.
1.06.1.06.01.01.012.
1.06.1.06.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
1.06.1.06.01.01.015.
1.06.1.06.01.01.017.
1.06.1.06.01.01.018.
1.06.1.06.01.02.
1.06.1.06.01.02.007.
1.06.1.06.01.02.009.
1.06.1.06.01.02.010.
1.06.1.06.01.02.024.
1.06.1.06.01.02.026.
1.06.1.06.01.02.028.
1.06.1.06.01.02.029.
1.06.1.06.01.02.042.
1.06.1.06.01.05.
1.06.1.06.01.05.001.
1.06.1.06.01.05.010.
1.06.1.06.01.05.056.
1.06.1.06.01.06.
1.06.1.06.01.06.016.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
10.320.000
880.000
11.200.000
0
9.776.000
879.500
10.655.500
(544.500)
(4,86)
0
94.950.000
0
94.950.000
0
64.280.000
0
64.280.000
(30.670.000)
(32,30)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
699.480.000
0
699.480.000
0
695.508.232
0
695.508.232
(3.971.768)
(0,57)
450.000
528.680.000
2.718.054.225
3.247.184.225
450.000
368.391.850
2.479.197.800
2.848.039.650
(399.144.575)
(12,29)
0
0
450.000.000
450.000.000
0
0
431.040.000
431.040.000
(18.960.000)
(4,21)
0
0
330.528.225
330.528.225
0
0
296.368.800
296.368.800
(34.159.425)
(10,33)
0
0
91.794.500
91.794.500
0
0
89.914.000
89.914.000
(1.880.500)
(2,05)
0
337.000.000
0
337.000.000
0
179.785.200
0
179.785.200
(157.214.800)
(46,65)
0
44.040.000
0
44.040.000
0
43.782.650
0
43.782.650
(257.350)
(0,58)
0
48.400.000
0
48.400.000
0
48.200.000
0
48.200.000
(200.000)
(0,41)
450.000
99.240.000
0
99.690.000
450.000
96.624.000
0
97.074.000
(2.616.000)
(2,62)
0
0
1.845.731.500
1.845.731.500
0
0
1.661.875.000
1.661.875.000
(183.856.500)
(9,96)
33.250.000
312.814.000
0
346.064.000
27.120.000
233.310.900
0
260.430.900
(85.633.100)
(24,74)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
78.200.000
0
78.200.000
(21.800.000)
(21,80)
12.000.000
66.800.000
0
78.800.000
10.050.000
61.861.450
0
71.911.450
(6.888.550)
(8,74)
21.250.000
146.014.000
0
167.264.000
17.070.000
93.249.450
0
110.319.450
(56.944.550)
(34,04)
19.604.000
108.996.575
0
128.600.575
19.087.000
106.824.240
0
125.911.240
(2.689.335)
(2,09)
684.000
5.315.510
0
5.999.510
681.000
5.315.510
0
5.996.510
(3.000)
(0,05)
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
Fasilitasi Kegiatan Jabatan
Fungsional Tertentu
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.06.1.06.01.06.017.
1.06.1.06.01.06.018.
1.06.1.06.01.06.019.
1.06.1.06.01.15.
1.06.1.06.01.15.029.
1.06.1.06.01.15.033.
1.06.1.06.01.15.034.
1.06.1.06.01.15.035.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
Pengembangan Sistem Informasi
Profile Daerah
Ekspose Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengembangan Sistem Jaringan
Internet
Pengelolaan Website
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.568.000
9.559.890
0
15.127.890
5.555.000
9.556.055
0
15.111.055
(16.835)
(0,11)
9.720.000
77.033.725
0
86.753.725
9.220.000
74.865.225
0
84.085.225
(2.668.500)
(3,08)
3.632.000
17.087.450
0
20.719.450
3.631.000
17.087.450
0
20.718.450
(1.000)
0,00
39.802.000
199.054.100
83.088.010
321.944.110
39.798.000
197.330.800
82.848.010
319.976.810
(1.967.300)
(0,61)
26.786.000
68.286.000
0
95.072.000
26.786.000
67.900.000
0
94.686.000
(386.000)
(0,41)
0
49.551.500
0
49.551.500
0
48.936.300
0
48.936.300
(615.200)
(1,24)
1.710.000
69.188.100
83.088.010
153.986.110
1.706.000
68.762.000
82.848.010
153.316.010
(670.100)
(0,44)
11.306.000
12.028.500
0
23.334.500
11.306.000
11.732.500
0
23.038.500
(296.000)
(1,27)
327.929.700
1.374.513.500
0
1.702.443.200
324.629.700
1.336.648.699
0
1.661.278.399
(41.164.801)
(2,42)
98.269.900
560.005.000
0
658.274.900
98.269.900
554.904.900
0
653.174.800
(5.100.100)
(0,77)
1.06.1.06.01.21.008.
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Rancangan RKPD
1.06.1.06.01.21.030.
Penyusunan KUA DAN PPAS
58.919.900
143.105.000
0
202.024.900
58.069.900
141.481.000
0
199.550.900
(2.474.000)
(1,22)
1.06.1.06.01.21.031.
Penyusunan KUA DAN PPAS
Perubahan
Sinkronisasi Dan Koordinasi
Program Pembangunan
Penyusunan Rancangan RKPD
Perubahan
Pengembangan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pertanian dan Kelautan
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Dunia Usaha
Koordinasi Sub Bidang Pertanian
dan Kelautan
53.900.000
103.715.000
0
157.615.000
53.100.000
97.366.000
0
150.466.000
(7.149.000)
(4,54)
50.950.000
275.917.500
0
326.867.500
50.150.000
257.772.799
0
307.922.799
(18.944.701)
(5,80)
57.919.900
123.202.000
0
181.121.900
57.069.900
122.181.500
0
179.251.400
(1.870.500)
(1,03)
7.970.000
168.569.000
0
176.539.000
7.970.000
162.942.500
0
170.912.500
(5.626.500)
(3,19)
175.675.000
908.550.500
0
1.084.225.500
168.350.000
837.973.650
0
1.006.323.650
(77.901.850)
(7,19)
74.300.000
305.684.000
0
379.984.000
72.150.000
280.188.300
0
352.338.300
(27.645.700)
(7,28)
70.525.000
252.517.000
0
323.042.000
66.775.000
234.369.700
0
301.144.700
(21.897.300)
(6,78)
9.800.000
166.139.000
0
175.939.000
9.800.000
152.403.500
0
162.203.500
(13.735.500)
(7,81)
1.06.1.06.01.21.
1.06.1.06.01.21.033.
1.06.1.06.01.21.068.
1.06.1.06.01.21.069.
1.06.1.06.01.22.
1.06.1.06.01.22.059.
1.06.1.06.01.22.060.
1.06.1.06.01.22.061.
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.06.1.06.01.22.062.
Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha
7.125.000
140.590.000
0
147.715.000
7.125.000
128.142.650
0
135.267.650
(12.447.350)
(8,43)
1.06.1.06.01.22.064.
Koordinasi Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD-PG)
PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA
Koordinasi Perencanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pengembangan SDM
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pengembangan Kesra
Koordinasi dan Singkronisasi Sub
Bidang Pengembangan SDM
Koordinasi dan Singkronisasi Sub
Bidang Pengembangan Kesra
Koordinasi Percepatan Pencapaian
Target MDGs
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
SARANA PRASARANA
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Perhubungan, Tata Ruang,
Permukiman dan ESDM
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Perhubungan, Tata Ruang,
Permukiman, dan ESDM
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup
Pembinaan Penataan Ruang Daerah
13.925.000
43.620.500
0
57.545.500
12.500.000
42.869.500
0
55.369.500
(2.176.000)
(3,78)
291.625.000
1.134.077.700
0
1.425.702.700
277.200.000
1.080.531.602
0
1.357.731.602
(67.971.098)
(4,77)
66.125.000
233.874.350
0
299.999.350
66.125.000
228.739.900
0
294.864.900
(5.134.450)
(1,71)
92.750.000
257.250.000
0
350.000.000
85.800.000
248.320.952
0
334.120.952
(15.879.048)
(4,54)
92.750.000
307.247.000
0
399.997.000
85.925.000
293.881.100
0
379.806.100
(20.190.900)
(5,05)
9.800.000
138.910.000
0
148.710.000
9.800.000
130.708.600
0
140.508.600
(8.201.400)
(5,52)
9.800.000
140.199.150
0
149.999.150
9.800.000
130.483.850
0
140.283.850
(9.715.300)
(6,48)
20.400.000
56.597.200
0
76.997.200
19.750.000
48.397.200
0
68.147.200
(8.850.000)
(11,49)
443.078.500
1.387.698.000
0
1.830.776.500
424.608.500
1.303.581.328
0
1.728.189.828
(102.586.672)
(5,60)
113.270.000
486.600.000
0
599.870.000
102.845.000
477.466.000
0
580.311.000
(19.559.000)
(3,26)
126.835.000
351.890.000
0
478.725.000
121.940.000
312.240.500
0
434.180.500
(44.544.500)
(9,30)
22.050.000
152.945.000
0
174.995.000
21.375.000
147.699.100
0
169.074.100
(5.920.900)
(3,38)
4.450.000
115.550.000
0
120.000.000
4.450.000
101.978.678
0
106.428.678
(13.571.322)
(11,31)
88.450.000
111.550.000
0
200.000.000
85.975.000
103.914.050
0
189.889.050
(10.110.950)
(5,06)
60.423.500
106.763.000
0
167.186.500
60.423.500
98.365.000
0
158.788.500
(8.398.000)
(5,02)
1.06.1.06.01.23.
1.06.1.06.01.23.015.
1.06.1.06.01.23.041.
1.06.1.06.01.23.042.
1.06.1.06.01.23.043.
1.06.1.06.01.23.044.
1.06.1.06.01.23.046.
1.06.1.06.01.26.
1.06.1.06.01.26.001.
1.06.1.06.01.26.002.
1.06.1.06.01.26.003.
1.06.1.06.01.26.004.
1.06.1.06.01.26.007.
1.06.1.06.01.26.008.
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai Dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(WISMP) - Loan
Halaman : 5
Kode
1
1.06.1.06.01.26.009.
1.06.1.06.01.27.
1.06.1.06.01.27.001.
1.06.1.06.01.27.002.
1.06.1.06.01.27.003.
1.06.1.06.01.27.004.
1.06.1.06.01.27.005.
1.06.1.06.01.27.007.
1.06.1.06.01.27.008.
1.06.1.06.01.28.
1.06.1.06.01.28.001.
1.06.1.06.01.28.002.
1.06.1.06.01.28.003.
1.06.1.06.01.28.004.
1.06.1.06.01.28.005.
1.06.1.06.01.28.007.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai Dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(WISMP) - APBD
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik
Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Administrasi Publik dan
Keuangan
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub
Bidang Administrasi Publik dan
Keuangan
Fasilitasi dan Koordinasi Indeks
Demokrasi Indonesia dan
Laboratorium Ketahanan Nasional
(labkurtannas) di Provinsi DIY
Fasilitasi Pemberantasan Korupsi
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas
Pemerintah Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pengadaan Barang Dan
Jasa
Pengendalian dan Koordinasi
Program Strategis di DIY
Koordinasi Penyusunan Penetapan
Kinerja Pemerintah Daerah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
27.600.000
62.400.000
0
90.000.000
27.600.000
61.918.000
0
89.518.000
(482.000)
(0,54)
256.435.000
1.049.171.950
0
1.305.606.950
247.535.000
999.409.300
0
1.246.944.300
(58.662.650)
(4,49)
109.075.000
335.375.000
0
444.450.000
103.175.000
332.836.800
0
436.011.800
(8.438.200)
(1,90)
86.570.000
242.907.100
0
329.477.100
84.920.000
229.014.450
0
313.934.450
(15.542.650)
(4,72)
10.650.000
114.350.000
0
125.000.000
10.650.000
107.167.300
0
117.817.300
(7.182.700)
(5,75)
4.900.000
152.119.600
0
157.019.600
4.900.000
138.753.200
0
143.653.200
(13.366.400)
(8,51)
19.740.000
75.342.000
0
95.082.000
19.740.000
74.951.400
0
94.691.400
(390.600)
(0,41)
15.400.000
68.361.250
0
83.761.250
14.050.000
59.141.250
0
73.191.250
(10.570.000)
(12,62)
10.100.000
60.717.000
0
70.817.000
10.100.000
57.544.900
0
67.644.900
(3.172.100)
(4,48)
448.453.600
2.153.369.300
643.000.000
3.244.822.900
439.611.800
1.906.810.785
527.100.000
2.873.522.585
(371.300.315)
(11,44)
33.604.800
114.435.000
0
148.039.800
33.330.800
110.224.275
0
143.555.075
(4.484.725)
(3,03)
156.563.800
141.471.000
0
298.034.800
156.531.000
139.356.100
0
295.887.100
(2.147.700)
(0,72)
32.300.000
199.475.500
0
231.775.500
32.150.000
188.184.500
0
220.334.500
(11.441.000)
(4,94)
8.900.000
50.900.000
0
59.800.000
8.900.000
50.008.400
0
58.908.400
(891.600)
(1,49)
29.070.000
111.997.000
0
141.067.000
28.765.000
106.347.500
0
135.112.500
(5.954.500)
(4,22)
9.600.000
65.399.975
0
74.999.975
9.600.000
48.592.125
0
58.192.125
(16.807.850)
(22,41)
Halaman : 6
Kode
1
1.06.1.06.01.28.008.
1.06.1.06.01.28.010.
1.06.1.06.01.28.011.
1.06.1.06.01.28.012.
1.06.1.06.01.28.013.
1.06.1.06.01.28.014.
1.23.
1.23.1.06.01.
1.23.1.06.01.16.
1.23.1.06.01.16.001.
1.23.1.06.01.16.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Monitoring Dan Evaluasi Bantuan
Kepada Kabupaten/Kota Dan
Masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan yang Berkeadilan dan
Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran Lingkup
Pemda DIY dan Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi
Pengentasan Kemiskinan
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan
Pengembangan Aplikasi
Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
STATISTIK
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN
STATISTIK DAERAH
Pengolahan, Analisis, Monitoring,
Dan Evaluasi Data Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data
dan Statistik Daerah
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
15.475.000
109.524.925
0
124.999.925
15.475.000
104.519.625
0
119.994.625
(5.005.300)
(4,00)
13.060.000
32.715.000
0
45.775.000
13.060.000
32.182.500
0
45.242.500
(532.500)
(1,16)
16.600.000
35.003.000
0
51.603.000
16.600.000
32.021.760
0
48.621.760
(2.981.240)
(5,78)
28.250.000
90.389.000
0
118.639.000
28.250.000
87.161.100
0
115.411.100
(3.227.900)
(2,72)
88.350.000
402.200.000
0
490.550.000
86.950.000
355.903.900
0
442.853.900
(47.696.100)
(9,72)
16.680.000
799.858.900
643.000.000
1.459.538.900
10.000.000
652.309.000
527.100.000
1.189.409.000
(270.129.900)
(18,51)
315.722.400
1.863.411.000
0
2.179.133.400
314.287.400
1.851.456.000
0
2.165.743.400
(13.390.000)
(0,61)
315.722.400
1.863.411.000
0
2.179.133.400
314.287.400
1.851.456.000
0
2.165.743.400
(13.390.000)
(0,61)
315.722.400
1.863.411.000
0
2.179.133.400
314.287.400
1.851.456.000
0
2.165.743.400
(13.390.000)
(0,61)
135.904.400
1.578.028.000
0
1.713.932.400
135.894.400
1.571.902.000
0
1.707.796.400
(6.136.000)
(0,36)
179.818.000
285.383.000
0
465.201.000
178.393.000
279.554.000
0
457.947.000
(7.254.000)
(1,56)
2.383.375.200
12.511.336.225
3.445.022.235
18.339.733.660
2.310.427.400
11.581.401.140
3.090.025.310
16.981.853.850
(1.357.879.810)
(7,40)