| Website Resmi Bappeda Kota Dumai |
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016 S/D 2021
NO
1
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia
Meningkatnya
kualitas
pendidikan, Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi dan kewirusahaan
mutu kreatif masyarakat
Terciptanya
perluasan Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
lapangan
kerja
dan
peningkatan
ketersediaan
tenaga profesional lokal
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
2
Meningkatkan kualitas Meningkatkan
perlindungan Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian
pelayanan publik
tenaga
kerja
melalui Bersama (PB)
TARGET
2016
2017
2018
2019
2020
2021
112
312
512
712
897
1,097
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
9,256
1
1
1
1
1
1
12
24
36
48
60
72
216
416
566
666
716
766
0
50
100
150
200
250
pengawasan
ketenagakerjaan
yang komprehensif , tuntas,
terkendali dan indenpenden,
serta
berkurangnya
pelanggaran
norma
ketenagakerjaan
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Menigkatkan penerapan system
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)serta
penerapan
peraturan
perundang-undangan
3 Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
Meningkatnya aktualisasi nilai transmigrasi
keagamaan, seni dan budaya
dan peranan pemuda serta
keolahragaan dalam kehidupan
masyarakatdan pembangunan
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
Tabel. 6.1
INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TARGET
KONDISI KINERJA
NO
INDIKATOR
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
Tahun 0
A.
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
112
312
512
712
897
1,097
1,097
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
9,256
9,256
1
1
1
1
1
1
1
12
24
36
48
60
72
72
216
416
566
666
716
766
766
0
50
100
150
200
250
250
PERIODE RPJMD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.14 Ketenagakerjaan
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi dan kewirusahaan
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian
Bersama (PB)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
B.
112
1200
1
12
216
B2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
8. Ketransmigrasian
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
transmigrasi
0
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KONDISI AKHIR
NO
INDIKATOR
SATUAN
TARGET INDIKATOR KINERJA
KONDISI KINERJA
TAHUN 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
SPM
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
A.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.14 Ketenagakerjaan
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi dan kewirusahaan
orang
112
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
orang
1200
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian
Bersama (PB)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Perusahaan
B.
Dokumen
1
Kasus
12
Perusahaan
112
312
512
712
897
1,097
1,097
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
9,256
9,256
1
1
1
1
1
1
1
12
24
36
48
60
72
72
216
416
566
666
716
766
766
0
50
100
150
200
250
250
216
B2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
8. Ketransmigrasian
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
transmigrasi
KK
0
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2016-2021
Visi Renstra :
Mewujudkan Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Profesional, Sejahtera, dan Madani "
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No
0
Tujuan Renstra
1
Tercapainya Standar
Kompetensi dan
Sasaran Renstra
2
Terbinanya pelatihan keterampilan yang
standar kompetensi dan sertifikasi
Terwujudnya Hubungan Terwujudnya Pengembangan sarana
Industrial yang
hubungan Industrial, pekerjaburuh dan
harmonis,
serikat pekerja melalui kemitraan,
Terwujudnya perluasan
kesempatan kerja dan
Tersedianya data base dan informasi
ketenaga kerjaan untuk yang dijadikan
Indikator Sasaran Renstra
Kode
Rekening
3
Besaran Tenaga Kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
4
15
Program dan Kegiatan Renstra
5
6
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi dan
kewirausahaan ()
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi jumlah pengadaan peralatan latihan (unit)
pencari kerja
Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari kerja
Jumlah tenaga kerja yang terampil dan memiliki
Sertifikat dan bersertifikasi ke ahlian (orang)
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan
Jumlah Tenaga Kepelatihan (orang)
instruktur
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan
perjanjian Bersama (PB) (kasus)
17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitas penyelesaian prosedur,
penyelesaianperselisihan hubungan industrial
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Besara kasus yang diselesaikan dengan
perjanjian Bersama ()
Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan
(kasus)
Jumlah peserta sosialisasi (orang)
2017
2018
2019
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
112
112
112
0
312
259,812,300
512
1,275,793,530
512
712
1,717,972,883
19
897
500,770,171
897
2,278,783,188
6,033,132,072
6
200,000,000
7
8
146,410,000
9
161,051,000
640,561,000
159,812,300
112
800,000,000
112
1,403,372,883
112
154,710,171
112
1,898,081,188
4,415,976,542
30
100,000,000
50
275,793,530
50
181,500,000
50
199,650,000
50
219,651,000
1,269,413,500
24
439,354,850
36
253,841,910
48
307,926,101
60
12
12
12
12
24
966,527,500
36
34,000,000
1,186,527,500
100
88,354,850
100
64,500,700
100
70,950,770
100
78,045,847
451,852,167
416
200,000,000
566
186,341,210
666
204,975,331
716
225,472,864
969,675,405
1
1200
12
100,888,000
12
50
82,036,200
50
125,000,000
50
85,539,740
50
94,093,714
50
103,503,085
0
-
0
135,051,630
20
200,000,000
20
220,000,000
20
242,000,000
797,051,630
Jumlah wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri
(orang)
0
-
0
-
20
154,000,000
20
169,400,000
20
186,340,000
509,740,000
216
2520
416
993,543,300
3972
195,000,000
416
181,102,500
1
12
566
1,092,897,630
5569
554,003,560
566
199,212,750
1
1
7352
Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan (ISO 9001) dan
Bursa Kerja Online (bulan)
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sektor formal
(Perusahaan)
Jumlah kerja melalui padat karya produktif (orang)
216
455,051,630
1
5569
60
Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja
()
Besarab Tenaga Kerja yang ditempatkan ()
216
1
32,000,000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
216
182,924,200
1
3972
48
2,608,055,072
150,000,000
1
3,000,000
337,518,711
152,886,000
1
2520
36
976,594,530
60
100
1200
151,000,000
48
216
1
1200
24
133,100,000
712
18
112
12
-
312
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD PenangSKPD
gungjawab
target
Rp
2020
target
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
18
2016
112
1
1200
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
(Perusahaan)
7
Jumlah peningkatan pengawasan perlindungan dan
penegakakn hukum (Perusahaan)
Besaran Penyebarluasana Informasi
Bursa Kerja
(Dokumen)
Besaran
Tenaga
Kerja yang terdaftar
ditempatkan (orang)
16
Terlaksananya Norma- Terlaksananya perlindungan tenaga Kerja
norma Ketenagakerjaan dan Pengawasan terhadap Putusan oleh
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
12
666
219,136,025
666
1
1,402,187,391
4,126,604,151
870,344,306
2,329,639,782
7325
609,403,916
12
490,172,739
716
Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja
Besaran Pemeriksaan Perusahaan ()
Pembinaan Dewan Pengupahan
Jumlah kebutuhan rapat dewan pengupahan (kali)
5
145,882,000
5
160,470,200
5
176,517,220
5
240,845,428
194,166,942
716
5
213,585,836
890,622,198
Pelaksanaan pengumpulan Data KHL Kota Dumai
Tersedianya data yang akurat terhadap
dataKebutuhan Hidup Layak Kota Dumai setiap
tahun (jenis)
60
35,220,500
60
38,742,550
60
42,618,805
60
46,678,486
60
265,152,170
51,566,334
1,105,448,873
214,826,675
20
Lokasi
21
Terwujudnya Pembinaan Terlaksananya Pembinaan transmigrasi
dan Penempatan
perkotaan pola TSM secara berkelanjutan
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi
warga transmigrasi (KK)
0
16
Program Transmigrasi Lokal
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Terwujudnya Organisasi Tersedianya Tenaga Aparatur yang
yang efisien dan efektif profesional.Terwujudnya arah kebijakan
Persentase Pengelolaan administrasi
tepat waktu, pelayanan prima dan
Persentase pengeloaan sarana dan
prasarana aparatur yang tepat guna
Rekapitulasi capaian kinerja selama 1
tahun (dokumen)
1
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi Warga
Transmigrasi ()
Jumlah warga transmigrasi yang dberikan
penyuluhan (KK)
50
100
150
0
-
50
100,000,000
50
-
50
100,000,000
100
50
200
110,000,000
110,000,000
150
50
250
121,000,000
121,000,000
200
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
938,648,829
12
4,500,000
12
4,500,000
12
265,800,000
12
225,000,000
12
237,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
94,140,000
12
99,600,000
12
99,600,000
12
345,200,000
12
236,400,000
874,940,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
8
45,825,000
8
91,771,500
8
58,800,000
8
53,300,000
8
51,000,000
300,696,500
6
500,000
6
1,100,000
6
2,100,000
6
4,500,000
6
9,000,000
17,200,000
12
33,521,070
12
33,014,400
12
36,310,800
12
65,153,800
12
72,844,500
240,844,570
35
24,500,000
35
19,200,000
45
19,200,000
45
21,500,000
50
29,200,000
113,600,000
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah benda pos (bulan)
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Pengadaan ATK yang sesuai dengan kebutuhan
(bulan)
jumlah kebutuhan barang cetakan (bulan)
jumlah komponen intalasi listrik penerangan
bangunan kantor (bulan)
jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun
(bulan)
Jumlah kebutuhan logistik kantor (bulan)
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman (bulan)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah fasilitasi pendukung perjalanan dinas
(bulan)
Tersedianya tenaga pelayanan administrasi
perkantoran (bulan)
Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi
perkantoran
1,231,466,800
100
5
464,100,000
100
100
5
464,100,000
133,100,000
5
Persentase Pengelolaan administrasi tepat
waktu, pelayanan prima dan optimalisasi
kinerja aparatur meningkat pada ()
5
133,100,000
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
yang terpenuhi (bulan)
Pembayaran Honor Tim Pengadaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Dumai EXPO (kali)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlag perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (unit)
dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Anggarann Petugas Kebersihan dan
Peralatan Keberisihan (bulan)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatanm dan jasa kerja (unit)
TOTAL
0
1,418,978,950
100
5
1,770,073,641
100
1,279,831,200
6,638,999,420
736,800,000
12
128,396,959
12
143,718,300
12
182,628,150
12
151,420,841
12
116,331,200
722,495,450
12
88,000,000
12
101,200,000
12
103,650,000
12
96,760,000
12
100,291,500
489,901,500
12
-
12
3,494,000
12
3,494,000
12
3,494,000
12
-
10,482,000
12
10,800,000
12
42,400,000
12
64,610,000
12
41,920,000
12
21,600,000
181,330,000
12
17,640,000
12
-
12
5,976,000
12
8,230,000
12
8,230,000
32,256,000
30,010,000
12
23,320,000
12
23,490,000
12
23,490,000
132,566,000
378,155,000
12
548,950,000
12
519,890,000
12
708,325,000
12
352,664,000
2,507,984,000
82,660,800
12
110,262,600
12
33,600,000
12
21,780,000
12
21,780,000
270,083,400
5,696,572,660
20,976,339,588
2,831,901,329
11
40,076,000
11
12
12
3,700,879,560
4,713,473,068
4,033,512,971
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
Tabel 2 .1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai
Kota Dumai
No
A.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
Target Restra SKPS Tahun Ke2
3
4
5
1
Realisasi Capaian Tahun Ke2
3
4
5
1
Rasio Capaian Tahun Ke2
3
4
5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.14 Ketenagakerjaan
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan
perjanjian Bersama (PB)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
B.
Target
Target SPM Target IKK Indikator
Lainyya
1,097
1,097
112
312
512
712
897
112
312
512
712
897
112
312
512
712
897
9,256
9,256
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
72
72
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
766
766
216
416
566
666
716
216
416
566
666
716
216
416
566
666
716
250
250
0
50
100
150
200
0
50
100
150
200
0
50
100
150
200
B2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
8. Ketransmigrasian
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
transmigrasi
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 100
Tabel 2 .2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA DUMAI
Anggaran Pada Tahun Ke URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
1
1
2
3
Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 4
5
1
2
3
Rasio Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 4
5
1
2
3
1
1
4
5
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
4,500,000
4,500,000
265,800,000
225,000,000
237,000,000
4,500,000
4,500,000
265,800,000
224,906,000
236,976,000
1
0.9996 0.999899
94,140,000
99,600,000
99,600,000
345,200,000
236,400,000
58,794,850
82,584,711
89,841,007
126,602,557
204,539,708
0.624547
91,771,500
58,800,000
53,300,000
51,000,000
45,825,000
91,071,500
58,800,000
53,300,000
51,000,000
1
0.992
500,000
1,100,000
2,100,000
4,500,000
9,000,000
500,000
500,000
500,000
2,500,000
3,000,000
1
0.455 0.238 0.5556 0.333333
33,521,070
33,014,400
36,310,800
65,153,800
72,844,500
33,521,070
33,008,300
36,269,400
65,020,740
72,153,500
1
1
0.999
0.998
0.990514
1
1
0.829 0.902 0.3668 0.865227
air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
45,825,000
1
1
1
Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
24,500,000
19,200,000
19,200,000
21,500,000
29,200,000
24,500,000
19,150,000
19,200,000
21,500,000
29,200,000
1
0.997
1
128,396,959
143,718,300
182,628,150
151,420,841
116,331,200
128,396,956
143,700,633
182,573,225
151,313,140
116,166,200
1
1
1
88,000,000
101,200,000
103,650,000
96,760,000
100,291,500
88,000,000
101,175,235
103,579,826
96,593,605
100,002,830
1
1
0.9993 0.998582
0.999 0.9983 0.997122
penggadaan
3,494,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
3,494,000
1
Penerangan
99,632,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
99,632,000
1
Penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
10,800,000
42,400,000
64,610,000
41,920,000
21,600,000
10,800,000
5,976,000
8,230,000
8,230,000
17,640,000
42,400,000
64,610,000
41,920,000
21,600,000
1
5,949,000
8,230,000
8,230,000
1
1
1
1
1
1
0.995
1
1
0.71
0.99
1
1
perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
17,640,000
Penyediaan makanan dan minuman
30,010,000
32,256,000
23,320,000
23,490,000
23,490,000
30,010,000
22,897,000
23,080,000
23,490,000
23,490,000
378,155,000
548,950,000
519,890,000
708,325,000
352,664,000
378,154,900
548,933,960
519,677,000
693,765,800
286,475,391
1
1
1
82,660,800
110,262,600
33,600,000
21,780,000
21,780,000
72,909,000
110,262,600
21,600,000
21,780,000
21,780,000
0.882026
1
0.643
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
0.9794 0.812318
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pelayanan
administrasi perkantoran
1
1
Rata-rata Perumbuhan
Anggaran
Realisasi
2
Program Peningkatan saran dan
prasarana aparatur
Pembangunan Kantor
416,520,000
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/
388,990,000
915,000,000
873,597,000
0.933905
0.955
300,000,000
286,100,000
0.954
78,000,000
78,000,000
1
Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
62,300,000
183,700,000
183,362,000
157,750,000
62,300,000
183,350,000
183,162,000
1,160,300,000
137,750,000
1
0.998 0.999 0.9988 0.873217
325,500,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Meubeler
1,161,725,000
81,275,000
Pengadaan Komputer
39,075,000
65,300,000
0
295,650,000
81,275,000
39,015,000
282,450,000
1
16,900,000
16,900,000
403,172,200
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
65,300,000
0.998
1
0.955353
1
403,172,200
1
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
87,408,000
256,340,000
384,559,700
266,678,000
205,636,317
87,408,000
255,938,750
384,559,700
266,578,000
174,051,317
1
0.998
1
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
11,240,000
100,500,000
127,060,000
123,440,000
99,600,000
11,240,000
99,538,500
127,010,002
123,440,000
99,600,000
1
0.99
1
0.9996 0.846404
1
1
1
1
1
1
1
dinas/ operasional
Program Peningkatan Disiplin aparatur
40,870,000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
38,860,000
0.951
tertentu
3
Program Peningkatan Pengembangan
sisitem pelaporan capian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
14,400,000
55,350,000
17,430,000
51,780,000
17,430,000
51,780,000
34,150,000
14,400,000
55,350,000
17,430,000
51,780,000
17,430,000
51,780,000
34,150,000
1
1
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi
22,650,000
22,650,000
1
22,000,000
22,000,000
1
anggaran
Penyusunan pelaporan keungan akhir
tahun
4
Program Peningkatanm Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
64,475,000
1,448,000,000
Pembangunan Balai Latihan Kerja
Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari
kerja
230,655,000
54,006,200
128,930,000
544,236,150
64,475,000
54,006,200
1,702,400,000
230,655,000
1,397,690,000
90,890,000
534,303,050
1,666,924,000
1
1
1
0.965 0.9792
0.705 0.982
Sertifkasi Kompetensi Bagi Tenaga Pencari
165,910,000
167,080,800
0.993
Kerja
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan
100,000,000
165,000,000
181,500,000
199,650,000
219,651,000
697,722,100
516,721,000
218,820,000
153,634,000
697,359,530
395,173,000
1.096
0.699446
dan instruktur BLK
Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari -
391,150,412
141,346,800
389,865,000
141,346,800
71,970,000
42,000,000
0.996714
1
0.998335
1
0.9995 0.764771
kerja berbasis kompetensi
5
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga
72,090,000
42,000,000
37,400,000
37,400,000
1
Kerja
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Pendanaan Operasional Sistem LAMIS Prop Riau
59,266,000
74,180,000
250,000,000
56,291,900
62,293,400
250,000,000
0.95
0.8398
1
253,153,700
394,690,000
251,872,500
247,281,900
387,715,100
251,872,500
0.977 0.9823
1
0
21,000,000
590,087,500
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem
436,242,500
0.739284
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas
487,535,000
264,070,000
397,230,000
245,016,000
359,605,000
259,253,400
394,508,400
245,016,000
0.738 0.982 0.9931
1
dan Pelatihan Kewirausahaan
Pameran Bursa Kerja ( JOB Fair )
6
153,802,800
153,802,800
1
10,444,500
1
Program Perlindungan dan Pengemba
ngan lembaga Ketenaga Kerjaan
Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur
94,130,000
10,444,500
0
Tenaga Kerja
Pelaksanaan pengumpulan Data KHL
19,805,000
30,095,000
19,805,000
30,095,000
1
1
14,250,000
41,425,000
14,250,000
41,425,000
1
1
19,207,500
18,907,500
19,207,500
17,857,500
1
0.944
Kota Dumai
Pembianaan Norma Ketenagakerjaan perlind
ungan tenaga kerja
Pembinaan dan Pembentukan
LKS Tripartit
Verisifikasi SP/SB pada tingkat perusahaan
Pembentukan dan Tim Satgas TKI dan Fasilitas Pela
Faslitasi Bulan Bakti Gerakan Nasional K3
8,035,000
8,035,000
1
0
69,475,000
31,775,000
34,300,000
0.926
Kota Dumai
Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
27,260,000
125,513,000
26,660,000
122,851,000
0.978 0.9788
Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian
205,899,000
103,038,000
205,859,000
103,038,000
1
1
71,771,000
250,000,000
71,499,000
250,000,000
0.996
1
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
244,101,000
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan
243,501,000
0.998
penegakkan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
49,450,000
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan
271,455,000
49,450,000
271,455,000
1
1
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
96,825,900
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7
96,770,900
0.999
225,595,000
0.978733 0.953 0.989
33,836,500
0.983
Program Manajemen Pelayanan Tenaga
Kerja
Pembinaan DEWAN PENGUPAHAN
135,420,000
152,591,800
228,150,000
132,540,000
145,471,800
34,436,500
Pelaksanaan pengumpulan Data KHL
Kota Dumai
8
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan
212,700,000
213,500,000
0.996
Sarana Sosial dan ekonomi di Kawasan
Transmigrasi
Fasilitas Penyelesaian Lahan Transmigrasi
149,970,000
291,082,800
519,055,500
364,220,500
449,624,983
149,970,000
289,082,800
518,405,500
315,466,900
315,580,900
1
0.993 0.999 0.8661 0.701876
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI
KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretaris
Subbag. Administrasi dan
Umum
Subbag. Kepegawaian
Subbag. Program Evaluasi
dan Pelaporan
Bidang Penempatan Tenaga
Kerja
Bidang Pengawasan dan
Syarat Kerja
Bidang Ketransmigrasian
Bidang Pelatihan dan
Produktifitas
Seksi Bursa Kerja
Seksi Pengawasan Norma
Kerja
Seksi Pembinaan &
Pengembangan Sosbud
Plt.Seksi Penyuluhan dan
Pelatihan
Seksi Penempatan Tenaga
Kerja
Seksi Norma K3
Seksi Sarana dan Prasarana
Seksi Bimbingan dan
Instruktur
Seksi Perluasan dan
Kesempatan Kerja
Seksi Syarat Kerja dan
Hubungan Industrial
Seksi Bimbingan Penyuluhan
Pengarahan & Penempatan
Seksi Pembinaan Lembaga
Latihan Swasta & Sertifikasi
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
12
TAHUN 2016 S/D 2021
NO
1
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia
Meningkatnya
kualitas
pendidikan, Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi dan kewirusahaan
mutu kreatif masyarakat
Terciptanya
perluasan Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
lapangan
kerja
dan
peningkatan
ketersediaan
tenaga profesional lokal
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
2
Meningkatkan kualitas Meningkatkan
perlindungan Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian
pelayanan publik
tenaga
kerja
melalui Bersama (PB)
TARGET
2016
2017
2018
2019
2020
2021
112
312
512
712
897
1,097
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
9,256
1
1
1
1
1
1
12
24
36
48
60
72
216
416
566
666
716
766
0
50
100
150
200
250
pengawasan
ketenagakerjaan
yang komprehensif , tuntas,
terkendali dan indenpenden,
serta
berkurangnya
pelanggaran
norma
ketenagakerjaan
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Menigkatkan penerapan system
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)serta
penerapan
peraturan
perundang-undangan
3 Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
Meningkatnya aktualisasi nilai transmigrasi
keagamaan, seni dan budaya
dan peranan pemuda serta
keolahragaan dalam kehidupan
masyarakatdan pembangunan
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
Tabel. 6.1
INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TARGET
KONDISI KINERJA
NO
INDIKATOR
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
Tahun 0
A.
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
112
312
512
712
897
1,097
1,097
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
9,256
9,256
1
1
1
1
1
1
1
12
24
36
48
60
72
72
216
416
566
666
716
766
766
0
50
100
150
200
250
250
PERIODE RPJMD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.14 Ketenagakerjaan
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi dan kewirusahaan
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian
Bersama (PB)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
B.
112
1200
1
12
216
B2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
8. Ketransmigrasian
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
transmigrasi
0
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KONDISI AKHIR
NO
INDIKATOR
SATUAN
TARGET INDIKATOR KINERJA
KONDISI KINERJA
TAHUN 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
SPM
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
A.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.14 Ketenagakerjaan
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi dan kewirusahaan
orang
112
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
orang
1200
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan perjanjian
Bersama (PB)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Perusahaan
B.
Dokumen
1
Kasus
12
Perusahaan
112
312
512
712
897
1,097
1,097
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
9,256
9,256
1
1
1
1
1
1
1
12
24
36
48
60
72
72
216
416
566
666
716
766
766
0
50
100
150
200
250
250
216
B2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
8. Ketransmigrasian
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
transmigrasi
KK
0
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2016-2021
Visi Renstra :
Mewujudkan Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Profesional, Sejahtera, dan Madani "
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No
0
Tujuan Renstra
1
Tercapainya Standar
Kompetensi dan
Sasaran Renstra
2
Terbinanya pelatihan keterampilan yang
standar kompetensi dan sertifikasi
Terwujudnya Hubungan Terwujudnya Pengembangan sarana
Industrial yang
hubungan Industrial, pekerjaburuh dan
harmonis,
serikat pekerja melalui kemitraan,
Terwujudnya perluasan
kesempatan kerja dan
Tersedianya data base dan informasi
ketenaga kerjaan untuk yang dijadikan
Indikator Sasaran Renstra
Kode
Rekening
3
Besaran Tenaga Kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
4
15
Program dan Kegiatan Renstra
5
6
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi dan
kewirausahaan ()
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi jumlah pengadaan peralatan latihan (unit)
pencari kerja
Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari kerja
Jumlah tenaga kerja yang terampil dan memiliki
Sertifikat dan bersertifikasi ke ahlian (orang)
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan
Jumlah Tenaga Kepelatihan (orang)
instruktur
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan
perjanjian Bersama (PB) (kasus)
17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitas penyelesaian prosedur,
penyelesaianperselisihan hubungan industrial
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Besara kasus yang diselesaikan dengan
perjanjian Bersama ()
Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan
(kasus)
Jumlah peserta sosialisasi (orang)
2017
2018
2019
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
112
112
112
0
312
259,812,300
512
1,275,793,530
512
712
1,717,972,883
19
897
500,770,171
897
2,278,783,188
6,033,132,072
6
200,000,000
7
8
146,410,000
9
161,051,000
640,561,000
159,812,300
112
800,000,000
112
1,403,372,883
112
154,710,171
112
1,898,081,188
4,415,976,542
30
100,000,000
50
275,793,530
50
181,500,000
50
199,650,000
50
219,651,000
1,269,413,500
24
439,354,850
36
253,841,910
48
307,926,101
60
12
12
12
12
24
966,527,500
36
34,000,000
1,186,527,500
100
88,354,850
100
64,500,700
100
70,950,770
100
78,045,847
451,852,167
416
200,000,000
566
186,341,210
666
204,975,331
716
225,472,864
969,675,405
1
1200
12
100,888,000
12
50
82,036,200
50
125,000,000
50
85,539,740
50
94,093,714
50
103,503,085
0
-
0
135,051,630
20
200,000,000
20
220,000,000
20
242,000,000
797,051,630
Jumlah wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri
(orang)
0
-
0
-
20
154,000,000
20
169,400,000
20
186,340,000
509,740,000
216
2520
416
993,543,300
3972
195,000,000
416
181,102,500
1
12
566
1,092,897,630
5569
554,003,560
566
199,212,750
1
1
7352
Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan (ISO 9001) dan
Bursa Kerja Online (bulan)
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sektor formal
(Perusahaan)
Jumlah kerja melalui padat karya produktif (orang)
216
455,051,630
1
5569
60
Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja
()
Besarab Tenaga Kerja yang ditempatkan ()
216
1
32,000,000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
216
182,924,200
1
3972
48
2,608,055,072
150,000,000
1
3,000,000
337,518,711
152,886,000
1
2520
36
976,594,530
60
100
1200
151,000,000
48
216
1
1200
24
133,100,000
712
18
112
12
-
312
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD PenangSKPD
gungjawab
target
Rp
2020
target
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
18
2016
112
1
1200
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
(Perusahaan)
7
Jumlah peningkatan pengawasan perlindungan dan
penegakakn hukum (Perusahaan)
Besaran Penyebarluasana Informasi
Bursa Kerja
(Dokumen)
Besaran
Tenaga
Kerja yang terdaftar
ditempatkan (orang)
16
Terlaksananya Norma- Terlaksananya perlindungan tenaga Kerja
norma Ketenagakerjaan dan Pengawasan terhadap Putusan oleh
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
12
666
219,136,025
666
1
1,402,187,391
4,126,604,151
870,344,306
2,329,639,782
7325
609,403,916
12
490,172,739
716
Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja
Besaran Pemeriksaan Perusahaan ()
Pembinaan Dewan Pengupahan
Jumlah kebutuhan rapat dewan pengupahan (kali)
5
145,882,000
5
160,470,200
5
176,517,220
5
240,845,428
194,166,942
716
5
213,585,836
890,622,198
Pelaksanaan pengumpulan Data KHL Kota Dumai
Tersedianya data yang akurat terhadap
dataKebutuhan Hidup Layak Kota Dumai setiap
tahun (jenis)
60
35,220,500
60
38,742,550
60
42,618,805
60
46,678,486
60
265,152,170
51,566,334
1,105,448,873
214,826,675
20
Lokasi
21
Terwujudnya Pembinaan Terlaksananya Pembinaan transmigrasi
dan Penempatan
perkotaan pola TSM secara berkelanjutan
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi
warga transmigrasi (KK)
0
16
Program Transmigrasi Lokal
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Terwujudnya Organisasi Tersedianya Tenaga Aparatur yang
yang efisien dan efektif profesional.Terwujudnya arah kebijakan
Persentase Pengelolaan administrasi
tepat waktu, pelayanan prima dan
Persentase pengeloaan sarana dan
prasarana aparatur yang tepat guna
Rekapitulasi capaian kinerja selama 1
tahun (dokumen)
1
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi Warga
Transmigrasi ()
Jumlah warga transmigrasi yang dberikan
penyuluhan (KK)
50
100
150
0
-
50
100,000,000
50
-
50
100,000,000
100
50
200
110,000,000
110,000,000
150
50
250
121,000,000
121,000,000
200
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
938,648,829
12
4,500,000
12
4,500,000
12
265,800,000
12
225,000,000
12
237,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
94,140,000
12
99,600,000
12
99,600,000
12
345,200,000
12
236,400,000
874,940,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
8
45,825,000
8
91,771,500
8
58,800,000
8
53,300,000
8
51,000,000
300,696,500
6
500,000
6
1,100,000
6
2,100,000
6
4,500,000
6
9,000,000
17,200,000
12
33,521,070
12
33,014,400
12
36,310,800
12
65,153,800
12
72,844,500
240,844,570
35
24,500,000
35
19,200,000
45
19,200,000
45
21,500,000
50
29,200,000
113,600,000
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah benda pos (bulan)
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Pengadaan ATK yang sesuai dengan kebutuhan
(bulan)
jumlah kebutuhan barang cetakan (bulan)
jumlah komponen intalasi listrik penerangan
bangunan kantor (bulan)
jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun
(bulan)
Jumlah kebutuhan logistik kantor (bulan)
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman (bulan)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah fasilitasi pendukung perjalanan dinas
(bulan)
Tersedianya tenaga pelayanan administrasi
perkantoran (bulan)
Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi
perkantoran
1,231,466,800
100
5
464,100,000
100
100
5
464,100,000
133,100,000
5
Persentase Pengelolaan administrasi tepat
waktu, pelayanan prima dan optimalisasi
kinerja aparatur meningkat pada ()
5
133,100,000
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
yang terpenuhi (bulan)
Pembayaran Honor Tim Pengadaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Dumai EXPO (kali)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlag perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (unit)
dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Anggarann Petugas Kebersihan dan
Peralatan Keberisihan (bulan)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatanm dan jasa kerja (unit)
TOTAL
0
1,418,978,950
100
5
1,770,073,641
100
1,279,831,200
6,638,999,420
736,800,000
12
128,396,959
12
143,718,300
12
182,628,150
12
151,420,841
12
116,331,200
722,495,450
12
88,000,000
12
101,200,000
12
103,650,000
12
96,760,000
12
100,291,500
489,901,500
12
-
12
3,494,000
12
3,494,000
12
3,494,000
12
-
10,482,000
12
10,800,000
12
42,400,000
12
64,610,000
12
41,920,000
12
21,600,000
181,330,000
12
17,640,000
12
-
12
5,976,000
12
8,230,000
12
8,230,000
32,256,000
30,010,000
12
23,320,000
12
23,490,000
12
23,490,000
132,566,000
378,155,000
12
548,950,000
12
519,890,000
12
708,325,000
12
352,664,000
2,507,984,000
82,660,800
12
110,262,600
12
33,600,000
12
21,780,000
12
21,780,000
270,083,400
5,696,572,660
20,976,339,588
2,831,901,329
11
40,076,000
11
12
12
3,700,879,560
4,713,473,068
4,033,512,971
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
Tabel 2 .1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai
Kota Dumai
No
A.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
Target Restra SKPS Tahun Ke2
3
4
5
1
Realisasi Capaian Tahun Ke2
3
4
5
1
Rasio Capaian Tahun Ke2
3
4
5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A.14 Ketenagakerjaan
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan
Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan
Besaran Penyebarluasana Informasi Bursa Kerja
Besaran kasus yang dsielesaikan dengan
perjanjian Bersama (PB)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
B.
Target
Target SPM Target IKK Indikator
Lainyya
1,097
1,097
112
312
512
712
897
112
312
512
712
897
112
312
512
712
897
9,256
9,256
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
1,200
2,520
3,972
5,569
7,325
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
72
72
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
12
24
36
48
60
766
766
216
416
566
666
716
216
416
566
666
716
216
416
566
666
716
250
250
0
50
100
150
200
0
50
100
150
200
0
50
100
150
200
B2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
8. Ketransmigrasian
Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga
transmigrasi
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 100
Tabel 2 .2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA DUMAI
Anggaran Pada Tahun Ke URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
1
1
2
3
Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 4
5
1
2
3
Rasio Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 4
5
1
2
3
1
1
4
5
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
4,500,000
4,500,000
265,800,000
225,000,000
237,000,000
4,500,000
4,500,000
265,800,000
224,906,000
236,976,000
1
0.9996 0.999899
94,140,000
99,600,000
99,600,000
345,200,000
236,400,000
58,794,850
82,584,711
89,841,007
126,602,557
204,539,708
0.624547
91,771,500
58,800,000
53,300,000
51,000,000
45,825,000
91,071,500
58,800,000
53,300,000
51,000,000
1
0.992
500,000
1,100,000
2,100,000
4,500,000
9,000,000
500,000
500,000
500,000
2,500,000
3,000,000
1
0.455 0.238 0.5556 0.333333
33,521,070
33,014,400
36,310,800
65,153,800
72,844,500
33,521,070
33,008,300
36,269,400
65,020,740
72,153,500
1
1
0.999
0.998
0.990514
1
1
0.829 0.902 0.3668 0.865227
air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
45,825,000
1
1
1
Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
24,500,000
19,200,000
19,200,000
21,500,000
29,200,000
24,500,000
19,150,000
19,200,000
21,500,000
29,200,000
1
0.997
1
128,396,959
143,718,300
182,628,150
151,420,841
116,331,200
128,396,956
143,700,633
182,573,225
151,313,140
116,166,200
1
1
1
88,000,000
101,200,000
103,650,000
96,760,000
100,291,500
88,000,000
101,175,235
103,579,826
96,593,605
100,002,830
1
1
0.9993 0.998582
0.999 0.9983 0.997122
penggadaan
3,494,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
3,494,000
1
Penerangan
99,632,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
99,632,000
1
Penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
10,800,000
42,400,000
64,610,000
41,920,000
21,600,000
10,800,000
5,976,000
8,230,000
8,230,000
17,640,000
42,400,000
64,610,000
41,920,000
21,600,000
1
5,949,000
8,230,000
8,230,000
1
1
1
1
1
1
0.995
1
1
0.71
0.99
1
1
perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
17,640,000
Penyediaan makanan dan minuman
30,010,000
32,256,000
23,320,000
23,490,000
23,490,000
30,010,000
22,897,000
23,080,000
23,490,000
23,490,000
378,155,000
548,950,000
519,890,000
708,325,000
352,664,000
378,154,900
548,933,960
519,677,000
693,765,800
286,475,391
1
1
1
82,660,800
110,262,600
33,600,000
21,780,000
21,780,000
72,909,000
110,262,600
21,600,000
21,780,000
21,780,000
0.882026
1
0.643
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
0.9794 0.812318
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pelayanan
administrasi perkantoran
1
1
Rata-rata Perumbuhan
Anggaran
Realisasi
2
Program Peningkatan saran dan
prasarana aparatur
Pembangunan Kantor
416,520,000
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/
388,990,000
915,000,000
873,597,000
0.933905
0.955
300,000,000
286,100,000
0.954
78,000,000
78,000,000
1
Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
62,300,000
183,700,000
183,362,000
157,750,000
62,300,000
183,350,000
183,162,000
1,160,300,000
137,750,000
1
0.998 0.999 0.9988 0.873217
325,500,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Meubeler
1,161,725,000
81,275,000
Pengadaan Komputer
39,075,000
65,300,000
0
295,650,000
81,275,000
39,015,000
282,450,000
1
16,900,000
16,900,000
403,172,200
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
65,300,000
0.998
1
0.955353
1
403,172,200
1
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
87,408,000
256,340,000
384,559,700
266,678,000
205,636,317
87,408,000
255,938,750
384,559,700
266,578,000
174,051,317
1
0.998
1
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
11,240,000
100,500,000
127,060,000
123,440,000
99,600,000
11,240,000
99,538,500
127,010,002
123,440,000
99,600,000
1
0.99
1
0.9996 0.846404
1
1
1
1
1
1
1
dinas/ operasional
Program Peningkatan Disiplin aparatur
40,870,000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
38,860,000
0.951
tertentu
3
Program Peningkatan Pengembangan
sisitem pelaporan capian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
14,400,000
55,350,000
17,430,000
51,780,000
17,430,000
51,780,000
34,150,000
14,400,000
55,350,000
17,430,000
51,780,000
17,430,000
51,780,000
34,150,000
1
1
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi
22,650,000
22,650,000
1
22,000,000
22,000,000
1
anggaran
Penyusunan pelaporan keungan akhir
tahun
4
Program Peningkatanm Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
64,475,000
1,448,000,000
Pembangunan Balai Latihan Kerja
Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari
kerja
230,655,000
54,006,200
128,930,000
544,236,150
64,475,000
54,006,200
1,702,400,000
230,655,000
1,397,690,000
90,890,000
534,303,050
1,666,924,000
1
1
1
0.965 0.9792
0.705 0.982
Sertifkasi Kompetensi Bagi Tenaga Pencari
165,910,000
167,080,800
0.993
Kerja
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan
100,000,000
165,000,000
181,500,000
199,650,000
219,651,000
697,722,100
516,721,000
218,820,000
153,634,000
697,359,530
395,173,000
1.096
0.699446
dan instruktur BLK
Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari -
391,150,412
141,346,800
389,865,000
141,346,800
71,970,000
42,000,000
0.996714
1
0.998335
1
0.9995 0.764771
kerja berbasis kompetensi
5
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga
72,090,000
42,000,000
37,400,000
37,400,000
1
Kerja
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Pendanaan Operasional Sistem LAMIS Prop Riau
59,266,000
74,180,000
250,000,000
56,291,900
62,293,400
250,000,000
0.95
0.8398
1
253,153,700
394,690,000
251,872,500
247,281,900
387,715,100
251,872,500
0.977 0.9823
1
0
21,000,000
590,087,500
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem
436,242,500
0.739284
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas
487,535,000
264,070,000
397,230,000
245,016,000
359,605,000
259,253,400
394,508,400
245,016,000
0.738 0.982 0.9931
1
dan Pelatihan Kewirausahaan
Pameran Bursa Kerja ( JOB Fair )
6
153,802,800
153,802,800
1
10,444,500
1
Program Perlindungan dan Pengemba
ngan lembaga Ketenaga Kerjaan
Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur
94,130,000
10,444,500
0
Tenaga Kerja
Pelaksanaan pengumpulan Data KHL
19,805,000
30,095,000
19,805,000
30,095,000
1
1
14,250,000
41,425,000
14,250,000
41,425,000
1
1
19,207,500
18,907,500
19,207,500
17,857,500
1
0.944
Kota Dumai
Pembianaan Norma Ketenagakerjaan perlind
ungan tenaga kerja
Pembinaan dan Pembentukan
LKS Tripartit
Verisifikasi SP/SB pada tingkat perusahaan
Pembentukan dan Tim Satgas TKI dan Fasilitas Pela
Faslitasi Bulan Bakti Gerakan Nasional K3
8,035,000
8,035,000
1
0
69,475,000
31,775,000
34,300,000
0.926
Kota Dumai
Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
27,260,000
125,513,000
26,660,000
122,851,000
0.978 0.9788
Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian
205,899,000
103,038,000
205,859,000
103,038,000
1
1
71,771,000
250,000,000
71,499,000
250,000,000
0.996
1
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
244,101,000
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan
243,501,000
0.998
penegakkan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
49,450,000
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan
271,455,000
49,450,000
271,455,000
1
1
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
96,825,900
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7
96,770,900
0.999
225,595,000
0.978733 0.953 0.989
33,836,500
0.983
Program Manajemen Pelayanan Tenaga
Kerja
Pembinaan DEWAN PENGUPAHAN
135,420,000
152,591,800
228,150,000
132,540,000
145,471,800
34,436,500
Pelaksanaan pengumpulan Data KHL
Kota Dumai
8
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan
212,700,000
213,500,000
0.996
Sarana Sosial dan ekonomi di Kawasan
Transmigrasi
Fasilitas Penyelesaian Lahan Transmigrasi
149,970,000
291,082,800
519,055,500
364,220,500
449,624,983
149,970,000
289,082,800
518,405,500
315,466,900
315,580,900
1
0.993 0.999 0.8661 0.701876
Kepala
Drs. H. AMI RUDDI N, MM
Pembina Utama Muda
NI P. 19600513 198101 1002
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI
KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretaris
Subbag. Administrasi dan
Umum
Subbag. Kepegawaian
Subbag. Program Evaluasi
dan Pelaporan
Bidang Penempatan Tenaga
Kerja
Bidang Pengawasan dan
Syarat Kerja
Bidang Ketransmigrasian
Bidang Pelatihan dan
Produktifitas
Seksi Bursa Kerja
Seksi Pengawasan Norma
Kerja
Seksi Pembinaan &
Pengembangan Sosbud
Plt.Seksi Penyuluhan dan
Pelatihan
Seksi Penempatan Tenaga
Kerja
Seksi Norma K3
Seksi Sarana dan Prasarana
Seksi Bimbingan dan
Instruktur
Seksi Perluasan dan
Kesempatan Kerja
Seksi Syarat Kerja dan
Hubungan Industrial
Seksi Bimbingan Penyuluhan
Pengarahan & Penempatan
Seksi Pembinaan Lembaga
Latihan Swasta & Sertifikasi
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
12