5. bappeda
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Organisasi
:
1 . 06 . 01
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
5
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
185.242.000,00
169.672.000,00
163.874.000,00
135.712.050,00
654.500.050,00
3
836.000,00
624.000,00
624.000,00
416.000,00
2.500.000,00
materai 6000
12 bulan
3
33.337.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
17.663.000,00
102.000.000,00
18 PC, 16 AC,
3
10.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
3
0,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2
1 tahun
3
150.000,00
4.048.000,00
1.250.000,00
552.000,00
6.000.000,00
100 %
3
3.664.000,00
4.001.000,00
3.001.000,00
1.334.000,00
12.000.000,00
1 Tahun
3
30.000.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
15.000.000,00
90.000.000,00
1 tahun
3
13.336.000,00
9.999.000,00
9.999.000,00
6.666.000,00
40.000.000,00
1 tahun
3
3.331.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
667.000,00
8.000.000,00
3 jenis surat
3
1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00
3.000.000,00
1 Tahun
3
5.339.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
3.661.000,00
18.000.000,00
1 Tahun
3
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.050,00
252.000.050,00
333 materai
3000, 250
22 Printer, 19
Laptop/Note
Book, 3 TV, 1
Genset
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten
Tanah Datar
6 unit kendaraan
roda 4, 7 unit
kendaraan roda
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
kabar daerah
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
2 Penjaga
3
malam, 2 tenaga
KEGIATAN
1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
21.249.000,00
21.249.000,00
21.249.000,00
21.253.000,00
85.000.000,00
191.860.000,00
67.920.000,00
63.920.000,00
164.704.950,00
488.404.950,00
26.300.000,00
0,00
0,00
124.424.950,00
150.724.950,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
administrasi, 2
Sopir, 1 Petugas
K3
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 paket bendera,
3
1 paket gorden,
1 unit alat
pemadam, 1 unit
teralis
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 05
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
1.23 . 1.06.01 . 15
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01
1.16 . 1.06.01 . 15
1.16 . 1.06.01 . 15 . 05
1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
1.05 . 1.06.01 . 16
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal
Kabupaten
Tanah Datar
Bappeda dan
PM
3
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
6 unit roda 4, 7
3
75.560.000,00
57.920.000,00
53.920.000,00
35.280.000,00
222.680.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
20.000.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.113.000,00
43.318.000,00
23.650.000,00
20.419.000,00
97.500.000,00
10.113.000,00
43.318.000,00
23.650.000,00
20.419.000,00
97.500.000,00
68.900.000,00
56.500.000,00
875.000,00
23.725.000,00
150.000.000,00
68.900.000,00
56.500.000,00
875.000,00
23.725.000,00
150.000.000,00
232.966.500,00
39.500.000,00
18.202.500,00
22.102.500,00
312.771.500,00
232.966.500,00
39.500.000,00
18.202.500,00
22.102.500,00
312.771.500,00
21.395.000,00
9.605.000,00
2.375.000,00
13.200.000,00
46.575.000,00
21.395.000,00
9.605.000,00
2.375.000,00
13.200.000,00
46.575.000,00
17.500.000,00
12.000.000,00
11.787.500,00
58.712.500,00
100.000.000,00
17.500.000,00
12.000.000,00
11.787.500,00
58.712.500,00
100.000.000,00
unit roda 2
10 orang
3
2 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen dan
3
Sistem Aplikasi
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Kali
3
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
Koordinasi penataaan ruang daerah
meja front office
1 unit
100 %
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
meja rapat,1
100 %
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan profile daerah
3 unit lemari, 1
Kabupaten
Tanah Datar
1 tahun
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.08 . 1.06.01 . 17
1.08 . 1.06.01 . 17 . 09
1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
1.22 . 1.06.01 . 20
1.22 . 1.06.01 . 20 . 53
1.06 . 1.06.01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
1.08 . 1.06.01 . 21
1.08 . 1.06.01 . 21 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase
dan sanitasi perkotaan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Bimbingan teknis tentang perencanan
pembangunan daerah
Program pengembangan ekowisata dan
jasa lingkungan dikawsan-kawasan
konservasi laut dan hutan
Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan dikawasan konservasi
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pembangunan Ekonomi Tanah Datar
1 tahun
5
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 tahun
3
0.02 %/Tahun
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program perencanaan pembangunan
daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Penyusunan rancangan RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
Kabupaten
Tanah Datar
kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
75 orang
3
75 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Kawasan
TRIWULAN
Sumber
Dana
3
100 %
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
13.000.000,00
14.000.000,00
11.000.000,00
22.000.000,00
60.000.000,00
13.000.000,00
14.000.000,00
11.000.000,00
22.000.000,00
60.000.000,00
16.750.000,00
16.200.000,00
13.600.000,00
26.750.000,00
73.300.000,00
16.750.000,00
16.200.000,00
13.600.000,00
26.750.000,00
73.300.000,00
22.500.000,00
26.000.000,00
11.590.000,00
32.310.000,00
92.400.000,00
22.500.000,00
26.000.000,00
11.590.000,00
32.310.000,00
92.400.000,00
48.090.000,00
0,00
0,00
0,00
48.090.000,00
48.090.000,00
0,00
0,00
0,00
48.090.000,00
7.245.000,00
1.680.000,00
1.000.000,00
9.475.000,00
19.400.000,00
7.245.000,00
1.680.000,00
1.000.000,00
9.475.000,00
19.400.000,00
573.058.000,00
302.400.000,00
468.474.000,00
282.245.000,00
1.626.177.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
14 Kecamatan,
3
77.808.000,00
0,00
0,00
0,00
77.808.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
2 Dokumen
3
149.351.000,00
130.051.000,00
97.576.000,00
12.342.000,00
389.320.000,00
100 %
3
127.650.000,00
0,00
23.300.000,00
0,00
150.950.000,00
6 Dokumen
3
37.500.000,00
137.500.000,00
297.524.000,00
219.400.000,00
691.924.000,00
100 %
3
140.000.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
14 Kecamatan
3
40.749.000,00
34.849.000,00
50.074.000,00
50.503.000,00
176.175.000,00
97.025.000,00
125.775.000,00
25.365.000,00
42.933.500,00
291.098.500,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
60 Kali
3
68.150.000,00
39.450.000,00
18.655.000,00
18.745.000,00
145.000.000,00
1 Dokumen
3
28.875.000,00
86.325.000,00
6.710.000,00
24.188.500,00
146.098.500,00
24.000.000,00
44.945.000,00
21.180.000,00
14.875.000,00
105.000.000,00
24.000.000,00
44.945.000,00
21.180.000,00
14.875.000,00
105.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya
100 %
Koordinasi perencanaan pembangunan
100 %
Kabupaten
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
bidang sosial dan budaya
1.03 . 1.06.01 . 24
1.03 . 1.06.01 . 24 . 19
1.03 . 1.06.01 . 24 . 20
1.06 . 1.06.01 . 24
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Koordinasi Pengembangan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (Hibah
WISMP)
56.235.000,00
48.250.000,00
58.095.000,00
229.480.000,00
1 Tahun
3
21.900.000,00
13.000.000,00
9.425.000,00
22.850.000,00
67.175.000,00
1 Tahun
3
45.000.000,00
43.235.000,00
38.825.000,00
35.245.000,00
162.305.000,00
42.500.000,00
27.375.000,00
12.850.000,00
17.275.000,00
100.000.000,00
42.500.000,00
27.375.000,00
12.850.000,00
17.275.000,00
100.000.000,00
10.500.000,00
16.380.000,00
5.445.000,00
16.200.000,00
48.525.000,00
10.500.000,00
16.380.000,00
5.445.000,00
16.200.000,00
48.525.000,00
35.000.000,00
19.900.000,00
19.400.000,00
22.700.000,00
97.000.000,00
35.000.000,00
19.900.000,00
19.400.000,00
22.700.000,00
97.000.000,00
17.950.000,00
20.925.000,00
0,00
11.125.000,00
50.000.000,00
17.950.000,00
20.925.000,00
0,00
11.125.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
34.725.000,00
23.500.000,00
25.775.000,00
94.000.000,00
10.000.000,00
34.725.000,00
23.500.000,00
25.775.000,00
94.000.000,00
100 Bappeda
Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
66.900.000,00
dan Penanaman
Modal
Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
1.06 . 1.06.01 . 26
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
1.03 . 1.06.01 . 27
1.03 . 1.06.01 . 27 . 03
1.06 . 1.06.01 . 27
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01
1.20 . 1.06.01 . 33
1.20 . 1.06.01 . 33 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi perencanaan pembangunan
prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Koordinasi Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pengembangan teknologi pengolahan air
minum dan air limbah
Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Statistik
Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Kali
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Kali
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Dokumen
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.729.494.500,00
1.111.555.000,00
952.838.000,00
1.020.334.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.814.222.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
14
Irwan, ST. MT
Formulir DPA SKPD 2.2
19681004 199701 1 001
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Ketua Pokja V
Halaman 6
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Organisasi
:
1 . 06 . 01
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
5
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
185.242.000,00
169.672.000,00
163.874.000,00
135.712.050,00
654.500.050,00
3
836.000,00
624.000,00
624.000,00
416.000,00
2.500.000,00
materai 6000
12 bulan
3
33.337.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
17.663.000,00
102.000.000,00
18 PC, 16 AC,
3
10.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
3
0,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2
1 tahun
3
150.000,00
4.048.000,00
1.250.000,00
552.000,00
6.000.000,00
100 %
3
3.664.000,00
4.001.000,00
3.001.000,00
1.334.000,00
12.000.000,00
1 Tahun
3
30.000.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
15.000.000,00
90.000.000,00
1 tahun
3
13.336.000,00
9.999.000,00
9.999.000,00
6.666.000,00
40.000.000,00
1 tahun
3
3.331.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
667.000,00
8.000.000,00
3 jenis surat
3
1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00
3.000.000,00
1 Tahun
3
5.339.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
3.661.000,00
18.000.000,00
1 Tahun
3
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.050,00
252.000.050,00
333 materai
3000, 250
22 Printer, 19
Laptop/Note
Book, 3 TV, 1
Genset
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten
Tanah Datar
6 unit kendaraan
roda 4, 7 unit
kendaraan roda
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
kabar daerah
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
2 Penjaga
3
malam, 2 tenaga
KEGIATAN
1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
21.249.000,00
21.249.000,00
21.249.000,00
21.253.000,00
85.000.000,00
191.860.000,00
67.920.000,00
63.920.000,00
164.704.950,00
488.404.950,00
26.300.000,00
0,00
0,00
124.424.950,00
150.724.950,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
administrasi, 2
Sopir, 1 Petugas
K3
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 paket bendera,
3
1 paket gorden,
1 unit alat
pemadam, 1 unit
teralis
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 05
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
1.23 . 1.06.01 . 15
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01
1.16 . 1.06.01 . 15
1.16 . 1.06.01 . 15 . 05
1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
1.05 . 1.06.01 . 16
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal
Kabupaten
Tanah Datar
Bappeda dan
PM
3
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
6 unit roda 4, 7
3
75.560.000,00
57.920.000,00
53.920.000,00
35.280.000,00
222.680.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
20.000.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.113.000,00
43.318.000,00
23.650.000,00
20.419.000,00
97.500.000,00
10.113.000,00
43.318.000,00
23.650.000,00
20.419.000,00
97.500.000,00
68.900.000,00
56.500.000,00
875.000,00
23.725.000,00
150.000.000,00
68.900.000,00
56.500.000,00
875.000,00
23.725.000,00
150.000.000,00
232.966.500,00
39.500.000,00
18.202.500,00
22.102.500,00
312.771.500,00
232.966.500,00
39.500.000,00
18.202.500,00
22.102.500,00
312.771.500,00
21.395.000,00
9.605.000,00
2.375.000,00
13.200.000,00
46.575.000,00
21.395.000,00
9.605.000,00
2.375.000,00
13.200.000,00
46.575.000,00
17.500.000,00
12.000.000,00
11.787.500,00
58.712.500,00
100.000.000,00
17.500.000,00
12.000.000,00
11.787.500,00
58.712.500,00
100.000.000,00
unit roda 2
10 orang
3
2 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen dan
3
Sistem Aplikasi
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Kali
3
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
Koordinasi penataaan ruang daerah
meja front office
1 unit
100 %
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
meja rapat,1
100 %
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan profile daerah
3 unit lemari, 1
Kabupaten
Tanah Datar
1 tahun
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.08 . 1.06.01 . 17
1.08 . 1.06.01 . 17 . 09
1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
1.22 . 1.06.01 . 20
1.22 . 1.06.01 . 20 . 53
1.06 . 1.06.01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
1.08 . 1.06.01 . 21
1.08 . 1.06.01 . 21 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase
dan sanitasi perkotaan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Bimbingan teknis tentang perencanan
pembangunan daerah
Program pengembangan ekowisata dan
jasa lingkungan dikawsan-kawasan
konservasi laut dan hutan
Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan dikawasan konservasi
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pembangunan Ekonomi Tanah Datar
1 tahun
5
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 tahun
3
0.02 %/Tahun
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program perencanaan pembangunan
daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Penyusunan rancangan RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
Kabupaten
Tanah Datar
kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
75 orang
3
75 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Kawasan
TRIWULAN
Sumber
Dana
3
100 %
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
13.000.000,00
14.000.000,00
11.000.000,00
22.000.000,00
60.000.000,00
13.000.000,00
14.000.000,00
11.000.000,00
22.000.000,00
60.000.000,00
16.750.000,00
16.200.000,00
13.600.000,00
26.750.000,00
73.300.000,00
16.750.000,00
16.200.000,00
13.600.000,00
26.750.000,00
73.300.000,00
22.500.000,00
26.000.000,00
11.590.000,00
32.310.000,00
92.400.000,00
22.500.000,00
26.000.000,00
11.590.000,00
32.310.000,00
92.400.000,00
48.090.000,00
0,00
0,00
0,00
48.090.000,00
48.090.000,00
0,00
0,00
0,00
48.090.000,00
7.245.000,00
1.680.000,00
1.000.000,00
9.475.000,00
19.400.000,00
7.245.000,00
1.680.000,00
1.000.000,00
9.475.000,00
19.400.000,00
573.058.000,00
302.400.000,00
468.474.000,00
282.245.000,00
1.626.177.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
14 Kecamatan,
3
77.808.000,00
0,00
0,00
0,00
77.808.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
2 Dokumen
3
149.351.000,00
130.051.000,00
97.576.000,00
12.342.000,00
389.320.000,00
100 %
3
127.650.000,00
0,00
23.300.000,00
0,00
150.950.000,00
6 Dokumen
3
37.500.000,00
137.500.000,00
297.524.000,00
219.400.000,00
691.924.000,00
100 %
3
140.000.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
14 Kecamatan
3
40.749.000,00
34.849.000,00
50.074.000,00
50.503.000,00
176.175.000,00
97.025.000,00
125.775.000,00
25.365.000,00
42.933.500,00
291.098.500,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
60 Kali
3
68.150.000,00
39.450.000,00
18.655.000,00
18.745.000,00
145.000.000,00
1 Dokumen
3
28.875.000,00
86.325.000,00
6.710.000,00
24.188.500,00
146.098.500,00
24.000.000,00
44.945.000,00
21.180.000,00
14.875.000,00
105.000.000,00
24.000.000,00
44.945.000,00
21.180.000,00
14.875.000,00
105.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya
100 %
Koordinasi perencanaan pembangunan
100 %
Kabupaten
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
bidang sosial dan budaya
1.03 . 1.06.01 . 24
1.03 . 1.06.01 . 24 . 19
1.03 . 1.06.01 . 24 . 20
1.06 . 1.06.01 . 24
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Koordinasi Pengembangan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (Hibah
WISMP)
56.235.000,00
48.250.000,00
58.095.000,00
229.480.000,00
1 Tahun
3
21.900.000,00
13.000.000,00
9.425.000,00
22.850.000,00
67.175.000,00
1 Tahun
3
45.000.000,00
43.235.000,00
38.825.000,00
35.245.000,00
162.305.000,00
42.500.000,00
27.375.000,00
12.850.000,00
17.275.000,00
100.000.000,00
42.500.000,00
27.375.000,00
12.850.000,00
17.275.000,00
100.000.000,00
10.500.000,00
16.380.000,00
5.445.000,00
16.200.000,00
48.525.000,00
10.500.000,00
16.380.000,00
5.445.000,00
16.200.000,00
48.525.000,00
35.000.000,00
19.900.000,00
19.400.000,00
22.700.000,00
97.000.000,00
35.000.000,00
19.900.000,00
19.400.000,00
22.700.000,00
97.000.000,00
17.950.000,00
20.925.000,00
0,00
11.125.000,00
50.000.000,00
17.950.000,00
20.925.000,00
0,00
11.125.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
34.725.000,00
23.500.000,00
25.775.000,00
94.000.000,00
10.000.000,00
34.725.000,00
23.500.000,00
25.775.000,00
94.000.000,00
100 Bappeda
Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
66.900.000,00
dan Penanaman
Modal
Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
1.06 . 1.06.01 . 26
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
1.03 . 1.06.01 . 27
1.03 . 1.06.01 . 27 . 03
1.06 . 1.06.01 . 27
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01
1.20 . 1.06.01 . 33
1.20 . 1.06.01 . 33 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi perencanaan pembangunan
prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Koordinasi Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pengembangan teknologi pengolahan air
minum dan air limbah
Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Statistik
Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Kali
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Kali
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
4 Dokumen
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.729.494.500,00
1.111.555.000,00
952.838.000,00
1.020.334.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.814.222.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
14
Irwan, ST. MT
Formulir DPA SKPD 2.2
19681004 199701 1 001
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Ketua Pokja V
Halaman 6