5 BAPPEDA
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI
:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.06.1.06.01.5.
BELANJA
1.06.1.06.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
24.373.703.317,00
22.830.292.152,00
(1.543.411.165,00)
(6.33)
Belanja Tidak Langsung
6.033.969.657,00
5.848.438.302,00
(185.531.355,00)
(3.07)
1.06.1.06.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
6.033.969.657,00
5.848.438.302,00
(185.531.355,00)
(3.07)
1.06.1.06.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
18.339.733.660,00
16.981.853.850,00
(1.357.879.810,00)
(7.40)
1.06.1.06.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.523.229.600,00
1.387.761.486,00
(135.468.114,00)
(8.89)
1.06.1.06.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
10.500.000,00
9.051.275,00
(1.448.725,00)
(13.79)
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.500.000,00
9.051.275,00
(1.448.725,00)
(13.79)
1.06.1.06.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
488.000.000,00
394.243.379,00
(93.756.621,00)
(19.21)
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
488.000.000,00
394.243.379,00
(93.756.621,00)
(19.21)
1.06.1.06.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
12.400.000,00
11.179.200,00
(1.220.800,00)
(9.84)
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.400.000,00
11.179.200,00
(1.220.800,00)
(9.84)
1.06.1.06.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
30.900.000,00
27.300.000,00
(3.600.000,00)
(11.65)
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.900.000,00
27.300.000,00
(3.600.000,00)
(11.65)
1.06.1.06.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
67.899.600,00
67.707.600,00
(192.000,00)
(0.28)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
67.449.600,00
67.257.600,00
(192.000,00)
(0.28)
1.06.1.06.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
47.700.000,00
47.700.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.700.000,00
47.700.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
37.800.000,00
37.771.800,00
(28.200,00)
(0.07)
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.800.000,00
37.771.800,00
(28.200,00)
(0.07)
1.06.1.06.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
9.700.000,00
9.695.000,00
(5.000,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.700.000,00
9.695.000,00
(5.000,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
12.700.000,00
12.669.500,00
(30.500,00)
(0.24)
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.700.000,00
12.669.500,00
(30.500,00)
(0.24)
1.06.1.06.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
11.200.000,00
10.655.500,00
(544.500,00)
(4.86)
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.320.000,00
9.776.000,00
(544.000,00)
(5.27)
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
880.000,00
879.500,00
(500,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
94.950.000,00
64.280.000,00
(30.670.000,00)
(32.30)
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.950.000,00
64.280.000,00
(30.670.000,00)
(32.30)
1.06.1.06.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
699.480.000,00
695.508.232,00
(3.971.768,00)
(0.56)
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
699.480.000,00
695.508.232,00
(3.971.768,00)
(0.56)
1.06.1.06.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.247.184.225,00
2.848.039.650,00
(399.144.575,00)
(12.29)
1.06.1.06.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
450.000.000,00
431.040.000,00
(18.960.000,00)
(4.21)
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
450.000.000,00
431.040.000,00
(18.960.000,00)
(4.21)
1.06.1.06.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
330.528.225,00
296.368.800,00
(34.159.425,00)
(10.33)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.06.1.06.01.02.010.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
330.528.225,00
296.368.800,00
(34.159.425,00)
(10.33)
PENGADAAN MEBELEUR
91.794.500,00
89.914.000,00
(1.880.500,00)
(2.04)
1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
91.794.500,00
89.914.000,00
(1.880.500,00)
(2.04)
1.06.1.06.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
337.000.000,00
179.785.200,00
(157.214.800,00)
(46.65)
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
337.000.000,00
179.785.200,00
(157.214.800,00)
(46.65)
1.06.1.06.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
44.040.000,00
43.782.650,00
(257.350,00)
(0.58)
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.040.000,00
43.782.650,00
(257.350,00)
(0.58)
1.06.1.06.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
48.400.000,00
48.200.000,00
(200.000,00)
(0.41)
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.400.000,00
48.200.000,00
(200.000,00)
(0.41)
1.06.1.06.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
99.690.000,00
97.074.000,00
(2.616.000,00)
(2.62)
1.06.1.06.01.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.240.000,00
96.624.000,00
(2.616.000,00)
(2.63)
1.06.1.06.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
1.845.731.500,00
1.661.875.000,00
(183.856.500,00)
(9.96)
1.06.1.06.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.845.731.500,00
1.661.875.000,00
(183.856.500,00)
(9.96)
1.06.1.06.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
346.064.000,00
260.430.900,00
(85.633.100,00)
(24.74)
1.06.1.06.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
100.000.000,00
78.200.000,00
(21.800.000,00)
(21.80)
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
78.200.000,00
(21.800.000,00)
(21.80)
1.06.1.06.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
78.800.000,00
71.911.450,00
(6.888.550,00)
(8.74)
1.06.1.06.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
10.050.000,00
(1.950.000,00)
(16.25)
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.800.000,00
61.861.450,00
(4.938.550,00)
(7.39)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.05.056.
FASILITASI KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.06.1.06.01.05.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.05.056.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
167.264.000,00
110.319.450,00
(56.944.550,00)
(34.04)
21.250.000,00
17.070.000,00
(4.180.000,00)
(19.67)
Belanja Barang Dan Jasa
146.014.000,00
93.249.450,00
(52.764.550,00)
(36.13)
1.06.1.06.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
128.600.575,00
125.911.240,00
(2.689.335,00)
(2.09)
1.06.1.06.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.999.510,00
5.996.510,00
(3.000,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
684.000,00
681.000,00
(3.000,00)
(0.43)
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.315.510,00
5.315.510,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.127.890,00
15.111.055,00
(16.835,00)
(0.11)
1.06.1.06.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.568.000,00
5.555.000,00
(13.000,00)
(0.23)
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.559.890,00
9.556.055,00
(3.835,00)
(0.04)
1.06.1.06.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
86.753.725,00
84.085.225,00
(2.668.500,00)
(3.07)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.720.000,00
9.220.000,00
(500.000,00)
(5.14)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.033.725,00
74.865.225,00
(2.168.500,00)
(2.81)
1.06.1.06.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
20.719.450,00
20.718.450,00
(1.000,00)
0.00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.632.000,00
3.631.000,00
(1.000,00)
(0.02)
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.087.450,00
17.087.450,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
321.944.110,00
319.976.810,00
(1.967.300,00)
(0.61)
1.06.1.06.01.15.029.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PROFILE
DAERAH
95.072.000,00
94.686.000,00
(386.000,00)
(0.40)
1.06.1.06.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.786.000,00
26.786.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.286.000,00
67.900.000,00
(386.000,00)
(0.56)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.15.033.
EKSPOSE PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
49.551.500,00
48.936.300,00
(615.200,00)
(1.24)
1.06.1.06.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.551.500,00
48.936.300,00
(615.200,00)
(1.24)
1.06.1.06.01.15.034.
PENGEMBANGAN SISTEM
JARINGAN INTERNET
153.986.110,00
153.316.010,00
(670.100,00)
(0.43)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.710.000,00
1.706.000,00
(4.000,00)
(0.23)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.188.100,00
68.762.000,00
(426.100,00)
(0.61)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.3.
Belanja Modal
83.088.010,00
82.848.010,00
(240.000,00)
(0.28)
1.06.1.06.01.15.035.
PENGELOLAAN WEBSITE
23.334.500,00
23.038.500,00
(296.000,00)
(1.26)
1.06.1.06.01.15.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.306.000,00
11.306.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.15.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.028.500,00
11.732.500,00
(296.000,00)
(2.46)
1.06.1.06.01.21.
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.702.443.200,00
1.661.278.399,00
(41.164.801,00)
(2.41)
1.06.1.06.01.21.008.
PENYUSUNAN
RANCANGAN RKPD
658.274.900,00
653.174.800,00
(5.100.100,00)
(0.77)
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
98.269.900,00
98.269.900,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
560.005.000,00
554.904.900,00
(5.100.100,00)
(0.91)
1.06.1.06.01.21.030.
PENYUSUNAN KUA DAN
PPAS
202.024.900,00
199.550.900,00
(2.474.000,00)
(1.22)
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.919.900,00
58.069.900,00
(850.000,00)
(1.44)
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.105.000,00
141.481.000,00
(1.624.000,00)
(1.13)
1.06.1.06.01.21.031.
PENYUSUNAN KUA DAN
PPAS PERUBAHAN
157.615.000,00
150.466.000,00
(7.149.000,00)
(4.53)
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
53.900.000,00
53.100.000,00
(800.000,00)
(1.48)
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.715.000,00
97.366.000,00
(6.349.000,00)
(6.12)
1.06.1.06.01.21.033.
SINKRONISASI DAN
KOORDINASI PROGRAM
PEMBANGUNAN
326.867.500,00
307.922.799,00
(18.944.701,00)
(5.79)
1.06.1.06.01.21.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
50.950.000,00
50.150.000,00
(800.000,00)
(1.57)
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
275.917.500,00
257.772.799,00
(18.144.701,00)
(6.57)
1.06.1.06.01.21.068.
PENYUSUNAN
RANCANGAN RKPD
PERUBAHAN
181.121.900,00
179.251.400,00
(1.870.500,00)
(1.03)
1.06.1.06.01.21.068.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.919.900,00
57.069.900,00
(850.000,00)
(1.46)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.21.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.202.000,00
122.181.500,00
(1.020.500,00)
(0.82)
1.06.1.06.01.21.069.
PENGEMBANGAN
APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
176.539.000,00
170.912.500,00
(5.626.500,00)
(3.18)
1.06.1.06.01.21.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.970.000,00
7.970.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.21.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
168.569.000,00
162.942.500,00
(5.626.500,00)
(3.33)
1.06.1.06.01.22.
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
1.084.225.500,00
1.006.323.650,00
(77.901.850,00)
(7.18)
1.06.1.06.01.22.059.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PERTANIAN DAN
KELAUTAN
379.984.000,00
352.338.300,00
(27.645.700,00)
(7.27)
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.300.000,00
72.150.000,00
(2.150.000,00)
(2.89)
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
305.684.000,00
280.188.300,00
(25.495.700,00)
(8.34)
1.06.1.06.01.22.060.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG DUNIA USAHA
323.042.000,00
301.144.700,00
(21.897.300,00)
(6.77)
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
70.525.000,00
66.775.000,00
(3.750.000,00)
(5.31)
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
252.517.000,00
234.369.700,00
(18.147.300,00)
(7.18)
1.06.1.06.01.22.061.
KOORDINASI SUB BIDANG
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
175.939.000,00
162.203.500,00
(13.735.500,00)
(7.80)
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
166.139.000,00
152.403.500,00
(13.735.500,00)
(8.26)
1.06.1.06.01.22.062.
KOORDINASI SUB BIDANG
DUNIA USAHA
147.715.000,00
135.267.650,00
(12.447.350,00)
(8.42)
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.125.000,00
7.125.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.590.000,00
128.142.650,00
(12.447.350,00)
(8.85)
1.06.1.06.01.22.064.
KOORDINASI RENCANA
AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI (RAD-PG)
57.545.500,00
55.369.500,00
(2.176.000,00)
(3.78)
1.06.1.06.01.22.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.925.000,00
12.500.000,00
(1.425.000,00)
(10.23)
1.06.1.06.01.22.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.620.500,00
42.869.500,00
(751.000,00)
(1.72)
1.06.1.06.01.23.
PROGRAM
PERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA
1.425.702.700,00
1.357.731.602,00
(67.971.098,00)
(4.76)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.23.015.
KOORDINASI
PERENCANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
1.06.1.06.01.23.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.23.015.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
299.999.350,00
294.864.900,00
(5.134.450,00)
(1.71)
66.125.000,00
66.125.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
233.874.350,00
228.739.900,00
(5.134.450,00)
(2.19)
1.06.1.06.01.23.041.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
SDM
350.000.000,00
334.120.952,00
(15.879.048,00)
(4.53)
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
92.750.000,00
85.800.000,00
(6.950.000,00)
(7.49)
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
257.250.000,00
248.320.952,00
(8.929.048,00)
(3.47)
1.06.1.06.01.23.042.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
KESRA
399.997.000,00
379.806.100,00
(20.190.900,00)
(5.04)
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
92.750.000,00
85.925.000,00
(6.825.000,00)
(7.35)
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
307.247.000,00
293.881.100,00
(13.365.900,00)
(4.35)
1.06.1.06.01.23.043.
KOORDINASI DAN
SINGKRONISASI SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
SDM
148.710.000,00
140.508.600,00
(8.201.400,00)
(5.51)
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.910.000,00
130.708.600,00
(8.201.400,00)
(5.90)
1.06.1.06.01.23.044.
KOORDINASI DAN
SINGKRONISASI SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
KESRA
149.999.150,00
140.283.850,00
(9.715.300,00)
(6.47)
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.199.150,00
130.483.850,00
(9.715.300,00)
(6.92)
1.06.1.06.01.23.046.
KOORDINASI
PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET
MDGS
76.997.200,00
68.147.200,00
(8.850.000,00)
(11.49)
1.06.1.06.01.23.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
19.750.000,00
(650.000,00)
(3.18)
1.06.1.06.01.23.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.597.200,00
48.397.200,00
(8.200.000,00)
(14.48)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.26.
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN SARANA
PRASARANA
1.06.1.06.01.26.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.830.776.500,00
1.728.189.828,00
(102.586.672,00)
(5.60)
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PERHUBUNGAN,
TATA RUANG,
PERMUKIMAN DAN ESDM
599.870.000,00
580.311.000,00
(19.559.000,00)
(3.26)
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
113.270.000,00
102.845.000,00
(10.425.000,00)
(9.20)
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
486.600.000,00
477.466.000,00
(9.134.000,00)
(1.87)
1.06.1.06.01.26.002.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG SUMBER DAYA
AIR DAN LINGKUNGAN
HIDUP
478.725.000,00
434.180.500,00
(44.544.500,00)
(9.30)
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
126.835.000,00
121.940.000,00
(4.895.000,00)
(3.85)
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
351.890.000,00
312.240.500,00
(39.649.500,00)
(11.26)
1.06.1.06.01.26.003.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG PERHUBUNGAN,
TATA RUANG,
PERMUKIMAN, DAN ESDM
174.995.000,00
169.074.100,00
(5.920.900,00)
(3.38)
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.050.000,00
21.375.000,00
(675.000,00)
(3.06)
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
152.945.000,00
147.699.100,00
(5.245.900,00)
(3.42)
1.06.1.06.01.26.004.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG SUMBER DAYA
AIR DAN LINGKUNGAN
HIDUP
120.000.000,00
106.428.678,00
(13.571.322,00)
(11.30)
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.450.000,00
4.450.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.550.000,00
101.978.678,00
(13.571.322,00)
(11.74)
1.06.1.06.01.26.007.
PEMBINAAN PENATAAN
RUANG DAERAH
200.000.000,00
189.889.050,00
(10.110.950,00)
(5.05)
1.06.1.06.01.26.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
88.450.000,00
85.975.000,00
(2.475.000,00)
(2.79)
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.550.000,00
103.914.050,00
(7.635.950,00)
(6.84)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.26.008.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF (WISMP) LOAN
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
167.186.500,00
158.788.500,00
(8.398.000,00)
(5.02)
60.423.500,00
60.423.500,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
106.763.000,00
98.365.000,00
(8.398.000,00)
(7.86)
1.06.1.06.01.26.009.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF (WISMP) APBD
90.000.000,00
89.518.000,00
(482.000,00)
(0.53)
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.600.000,00
27.600.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.400.000,00
61.918.000,00
(482.000,00)
(0.77)
1.06.1.06.01.27.
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN
1.305.606.950,00
1.246.944.300,00
(58.662.650,00)
(4.49)
1.06.1.06.01.27.001.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG APARATUR,
HUKUM, DAN POLITIK
444.450.000,00
436.011.800,00
(8.438.200,00)
(1.89)
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
109.075.000,00
103.175.000,00
(5.900.000,00)
(5.40)
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
335.375.000,00
332.836.800,00
(2.538.200,00)
(0.75)
1.06.1.06.01.27.002.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG ADMINISTRASI
PUBLIK DAN KEUANGAN
329.477.100,00
313.934.450,00
(15.542.650,00)
(4.71)
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.570.000,00
84.920.000,00
(1.650.000,00)
(1.90)
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
242.907.100,00
229.014.450,00
(13.892.650,00)
(5.71)
1.06.1.06.01.27.003.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG APARATUR,
HUKUM, DAN POLITIK
125.000.000,00
117.817.300,00
(7.182.700,00)
(5.74)
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.650.000,00
10.650.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.350.000,00
107.167.300,00
(7.182.700,00)
(6.28)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.27.004.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG ADMINISTRASI
PUBLIK DAN KEUANGAN
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
157.019.600,00
143.653.200,00
(13.366.400,00)
(8.51)
4.900.000,00
4.900.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
152.119.600,00
138.753.200,00
(13.366.400,00)
(8.78)
1.06.1.06.01.27.005.
FASILITASI DAN
KOORDINASI INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA
DAN LABORATORIUM
KETAHANAN NASIONAL
(LABKURTANNAS) DI
PROVINSI DIY
95.082.000,00
94.691.400,00
(390.600,00)
(0.41)
1.06.1.06.01.27.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.740.000,00
19.740.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.27.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.342.000,00
74.951.400,00
(390.600,00)
(0.51)
1.06.1.06.01.27.007.
FASILITASI
PEMBERANTASAN
KORUPSI
83.761.250,00
73.191.250,00
(10.570.000,00)
(12.61)
1.06.1.06.01.27.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
14.050.000,00
(1.350.000,00)
(8.76)
1.06.1.06.01.27.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.361.250,00
59.141.250,00
(9.220.000,00)
(13.48)
1.06.1.06.01.27.008.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
KAPASITAS PEMERINTAH
DAERAH
70.817.000,00
67.644.900,00
(3.172.100,00)
(4.47)
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.100.000,00
10.100.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.717.000,00
57.544.900,00
(3.172.100,00)
(5.22)
1.06.1.06.01.28.
PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
3.244.822.900,00
2.873.522.585,00
(371.300.315,00)
(11.44)
1.06.1.06.01.28.001.
KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
148.039.800,00
143.555.075,00
(4.484.725,00)
(3.02)
1.06.1.06.01.28.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.604.800,00
33.330.800,00
(274.000,00)
(0.81)
1.06.1.06.01.28.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.435.000,00
110.224.275,00
(4.210.725,00)
(3.67)
1.06.1.06.01.28.002.
PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
298.034.800,00
295.887.100,00
(2.147.700,00)
(0.72)
1.06.1.06.01.28.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
156.563.800,00
156.531.000,00
(32.800,00)
(0.02)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.28.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
141.471.000,00
139.356.100,00
(2.114.900,00)
(1.49)
1.06.1.06.01.28.003.
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
231.775.500,00
220.334.500,00
(11.441.000,00)
(4.93)
1.06.1.06.01.28.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.300.000,00
32.150.000,00
(150.000,00)
(0.46)
1.06.1.06.01.28.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.475.500,00
188.184.500,00
(11.291.000,00)
(5.66)
1.06.1.06.01.28.004.
FASILITASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
59.800.000,00
58.908.400,00
(891.600,00)
(1.49)
1.06.1.06.01.28.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.900.000,00
8.900.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.900.000,00
50.008.400,00
(891.600,00)
(1.75)
1.06.1.06.01.28.005.
PENGENDALIAN DAN
KOORDINASI PROGRAM
STRATEGIS DI DIY
141.067.000,00
135.112.500,00
(5.954.500,00)
(4.22)
1.06.1.06.01.28.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.070.000,00
28.765.000,00
(305.000,00)
(1.04)
1.06.1.06.01.28.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.997.000,00
106.347.500,00
(5.649.500,00)
(5.04)
1.06.1.06.01.28.007.
KOORDINASI
PENYUSUNAN
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
74.999.975,00
58.192.125,00
(16.807.850,00)
(22.41)
1.06.1.06.01.28.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.399.975,00
48.592.125,00
(16.807.850,00)
(25.70)
1.06.1.06.01.28.008.
EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
124.999.925,00
119.994.625,00
(5.005.300,00)
(4.00)
1.06.1.06.01.28.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.475.000,00
15.475.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
109.524.925,00
104.519.625,00
(5.005.300,00)
(4.57)
1.06.1.06.01.28.010.
MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN
KEPADA
KABUPATEN/KOTA DAN
MASYARAKAT
45.775.000,00
45.242.500,00
(532.500,00)
(1.16)
1.06.1.06.01.28.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.060.000,00
13.060.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.715.000,00
32.182.500,00
(532.500,00)
(1.62)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.28.011.
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG
BERKEADILAN DAN
EVALUASI DAN
PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN
LINGKUP PEMDA DIY DAN
KABUPATEN/KOTA
51.603.000,00
48.621.760,00
(2.981.240,00)
(5.77)
1.06.1.06.01.28.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.600.000,00
16.600.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.003.000,00
32.021.760,00
(2.981.240,00)
(8.51)
1.06.1.06.01.28.012.
MONITORING DAN
EVALUASI PENGENTASAN
KEMISKINAN
118.639.000,00
115.411.100,00
(3.227.900,00)
(2.72)
1.06.1.06.01.28.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.250.000,00
28.250.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.389.000,00
87.161.100,00
(3.227.900,00)
(3.57)
1.06.1.06.01.28.013.
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI DOKUMEN
PERENCANAAN
490.550.000,00
442.853.900,00
(47.696.100,00)
(9.72)
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
88.350.000,00
86.950.000,00
(1.400.000,00)
(1.58)
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
402.200.000,00
355.903.900,00
(46.296.100,00)
(11.51)
1.06.1.06.01.28.014.
PENGEMBANGAN
APLIKASI PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.459.538.900,00
1.189.409.000,00
(270.129.900,00)
(18.50)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.680.000,00
10.000.000,00
(6.680.000,00)
(40.04)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
799.858.900,00
652.309.000,00
(147.549.900,00)
(18.44)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.3.
Belanja Modal
643.000.000,00
527.100.000,00
(115.900.000,00)
(18.02)
1.23.1.06.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
STATISTIK DAERAH
2.179.133.400,00
2.165.743.400,00
(13.390.000,00)
(0.61)
1.23.1.06.01.16.001.
PENGOLAHAN, ANALISIS,
MONITORING, DAN
EVALUASI DATA
STATISTIK DAERAH
1.713.932.400,00
1.707.796.400,00
(6.136.000,00)
(0.35)
1.23.1.06.01.16.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
135.904.400,00
135.894.400,00
(10.000,00)
0.00
1.23.1.06.01.16.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.578.028.000,00
1.571.902.000,00
(6.126.000,00)
(0.38)
1.23.1.06.01.16.003.
PENYUSUNAN DAN
PENGUMPULAN DATA DAN
STATISTIK DAERAH
465.201.000,00
457.947.000,00
(7.254.000,00)
(1.55)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.23.1.06.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
179.818.000,00
178.393.000,00
(1.425.000,00)
(0.79)
1.23.1.06.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
285.383.000,00
279.554.000,00
(5.829.000,00)
(2.04)
24.373.703.317,00
22.830.292.152,00
(1.543.411.165,00)
(6.33)
(24.373.703.317,00)
(22.830.292.152,00)
1.543.411.165,00
(6.33)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISASI
:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.06.1.06.01.5.
BELANJA
1.06.1.06.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
24.373.703.317,00
22.830.292.152,00
(1.543.411.165,00)
(6.33)
Belanja Tidak Langsung
6.033.969.657,00
5.848.438.302,00
(185.531.355,00)
(3.07)
1.06.1.06.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
6.033.969.657,00
5.848.438.302,00
(185.531.355,00)
(3.07)
1.06.1.06.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
18.339.733.660,00
16.981.853.850,00
(1.357.879.810,00)
(7.40)
1.06.1.06.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.523.229.600,00
1.387.761.486,00
(135.468.114,00)
(8.89)
1.06.1.06.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
10.500.000,00
9.051.275,00
(1.448.725,00)
(13.79)
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.500.000,00
9.051.275,00
(1.448.725,00)
(13.79)
1.06.1.06.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
488.000.000,00
394.243.379,00
(93.756.621,00)
(19.21)
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
488.000.000,00
394.243.379,00
(93.756.621,00)
(19.21)
1.06.1.06.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
12.400.000,00
11.179.200,00
(1.220.800,00)
(9.84)
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.400.000,00
11.179.200,00
(1.220.800,00)
(9.84)
1.06.1.06.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
30.900.000,00
27.300.000,00
(3.600.000,00)
(11.65)
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.900.000,00
27.300.000,00
(3.600.000,00)
(11.65)
1.06.1.06.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
67.899.600,00
67.707.600,00
(192.000,00)
(0.28)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
67.449.600,00
67.257.600,00
(192.000,00)
(0.28)
1.06.1.06.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
47.700.000,00
47.700.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.700.000,00
47.700.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
37.800.000,00
37.771.800,00
(28.200,00)
(0.07)
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.800.000,00
37.771.800,00
(28.200,00)
(0.07)
1.06.1.06.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
9.700.000,00
9.695.000,00
(5.000,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.700.000,00
9.695.000,00
(5.000,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
12.700.000,00
12.669.500,00
(30.500,00)
(0.24)
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.700.000,00
12.669.500,00
(30.500,00)
(0.24)
1.06.1.06.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
11.200.000,00
10.655.500,00
(544.500,00)
(4.86)
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.320.000,00
9.776.000,00
(544.000,00)
(5.27)
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
880.000,00
879.500,00
(500,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
94.950.000,00
64.280.000,00
(30.670.000,00)
(32.30)
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.950.000,00
64.280.000,00
(30.670.000,00)
(32.30)
1.06.1.06.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
699.480.000,00
695.508.232,00
(3.971.768,00)
(0.56)
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
699.480.000,00
695.508.232,00
(3.971.768,00)
(0.56)
1.06.1.06.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.247.184.225,00
2.848.039.650,00
(399.144.575,00)
(12.29)
1.06.1.06.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
450.000.000,00
431.040.000,00
(18.960.000,00)
(4.21)
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
450.000.000,00
431.040.000,00
(18.960.000,00)
(4.21)
1.06.1.06.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
330.528.225,00
296.368.800,00
(34.159.425,00)
(10.33)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.06.1.06.01.02.010.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
330.528.225,00
296.368.800,00
(34.159.425,00)
(10.33)
PENGADAAN MEBELEUR
91.794.500,00
89.914.000,00
(1.880.500,00)
(2.04)
1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
91.794.500,00
89.914.000,00
(1.880.500,00)
(2.04)
1.06.1.06.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
337.000.000,00
179.785.200,00
(157.214.800,00)
(46.65)
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
337.000.000,00
179.785.200,00
(157.214.800,00)
(46.65)
1.06.1.06.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
44.040.000,00
43.782.650,00
(257.350,00)
(0.58)
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.040.000,00
43.782.650,00
(257.350,00)
(0.58)
1.06.1.06.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
48.400.000,00
48.200.000,00
(200.000,00)
(0.41)
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.400.000,00
48.200.000,00
(200.000,00)
(0.41)
1.06.1.06.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
99.690.000,00
97.074.000,00
(2.616.000,00)
(2.62)
1.06.1.06.01.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.240.000,00
96.624.000,00
(2.616.000,00)
(2.63)
1.06.1.06.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
1.845.731.500,00
1.661.875.000,00
(183.856.500,00)
(9.96)
1.06.1.06.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.845.731.500,00
1.661.875.000,00
(183.856.500,00)
(9.96)
1.06.1.06.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
346.064.000,00
260.430.900,00
(85.633.100,00)
(24.74)
1.06.1.06.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FORMAL
100.000.000,00
78.200.000,00
(21.800.000,00)
(21.80)
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
78.200.000,00
(21.800.000,00)
(21.80)
1.06.1.06.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
78.800.000,00
71.911.450,00
(6.888.550,00)
(8.74)
1.06.1.06.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
10.050.000,00
(1.950.000,00)
(16.25)
1.06.1.06.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.800.000,00
61.861.450,00
(4.938.550,00)
(7.39)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.05.056.
FASILITASI KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.06.1.06.01.05.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.05.056.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
167.264.000,00
110.319.450,00
(56.944.550,00)
(34.04)
21.250.000,00
17.070.000,00
(4.180.000,00)
(19.67)
Belanja Barang Dan Jasa
146.014.000,00
93.249.450,00
(52.764.550,00)
(36.13)
1.06.1.06.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
128.600.575,00
125.911.240,00
(2.689.335,00)
(2.09)
1.06.1.06.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.999.510,00
5.996.510,00
(3.000,00)
(0.05)
1.06.1.06.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
684.000,00
681.000,00
(3.000,00)
(0.43)
1.06.1.06.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.315.510,00
5.315.510,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.127.890,00
15.111.055,00
(16.835,00)
(0.11)
1.06.1.06.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.568.000,00
5.555.000,00
(13.000,00)
(0.23)
1.06.1.06.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.559.890,00
9.556.055,00
(3.835,00)
(0.04)
1.06.1.06.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
86.753.725,00
84.085.225,00
(2.668.500,00)
(3.07)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.720.000,00
9.220.000,00
(500.000,00)
(5.14)
1.06.1.06.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.033.725,00
74.865.225,00
(2.168.500,00)
(2.81)
1.06.1.06.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
20.719.450,00
20.718.450,00
(1.000,00)
0.00
1.06.1.06.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.632.000,00
3.631.000,00
(1.000,00)
(0.02)
1.06.1.06.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.087.450,00
17.087.450,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
321.944.110,00
319.976.810,00
(1.967.300,00)
(0.61)
1.06.1.06.01.15.029.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PROFILE
DAERAH
95.072.000,00
94.686.000,00
(386.000,00)
(0.40)
1.06.1.06.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.786.000,00
26.786.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.286.000,00
67.900.000,00
(386.000,00)
(0.56)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.15.033.
EKSPOSE PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
49.551.500,00
48.936.300,00
(615.200,00)
(1.24)
1.06.1.06.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.551.500,00
48.936.300,00
(615.200,00)
(1.24)
1.06.1.06.01.15.034.
PENGEMBANGAN SISTEM
JARINGAN INTERNET
153.986.110,00
153.316.010,00
(670.100,00)
(0.43)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.710.000,00
1.706.000,00
(4.000,00)
(0.23)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.188.100,00
68.762.000,00
(426.100,00)
(0.61)
1.06.1.06.01.15.034.5.2.3.
Belanja Modal
83.088.010,00
82.848.010,00
(240.000,00)
(0.28)
1.06.1.06.01.15.035.
PENGELOLAAN WEBSITE
23.334.500,00
23.038.500,00
(296.000,00)
(1.26)
1.06.1.06.01.15.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.306.000,00
11.306.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.15.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.028.500,00
11.732.500,00
(296.000,00)
(2.46)
1.06.1.06.01.21.
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.702.443.200,00
1.661.278.399,00
(41.164.801,00)
(2.41)
1.06.1.06.01.21.008.
PENYUSUNAN
RANCANGAN RKPD
658.274.900,00
653.174.800,00
(5.100.100,00)
(0.77)
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
98.269.900,00
98.269.900,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
560.005.000,00
554.904.900,00
(5.100.100,00)
(0.91)
1.06.1.06.01.21.030.
PENYUSUNAN KUA DAN
PPAS
202.024.900,00
199.550.900,00
(2.474.000,00)
(1.22)
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.919.900,00
58.069.900,00
(850.000,00)
(1.44)
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.105.000,00
141.481.000,00
(1.624.000,00)
(1.13)
1.06.1.06.01.21.031.
PENYUSUNAN KUA DAN
PPAS PERUBAHAN
157.615.000,00
150.466.000,00
(7.149.000,00)
(4.53)
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
53.900.000,00
53.100.000,00
(800.000,00)
(1.48)
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.715.000,00
97.366.000,00
(6.349.000,00)
(6.12)
1.06.1.06.01.21.033.
SINKRONISASI DAN
KOORDINASI PROGRAM
PEMBANGUNAN
326.867.500,00
307.922.799,00
(18.944.701,00)
(5.79)
1.06.1.06.01.21.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
50.950.000,00
50.150.000,00
(800.000,00)
(1.57)
1.06.1.06.01.21.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
275.917.500,00
257.772.799,00
(18.144.701,00)
(6.57)
1.06.1.06.01.21.068.
PENYUSUNAN
RANCANGAN RKPD
PERUBAHAN
181.121.900,00
179.251.400,00
(1.870.500,00)
(1.03)
1.06.1.06.01.21.068.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.919.900,00
57.069.900,00
(850.000,00)
(1.46)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.21.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.202.000,00
122.181.500,00
(1.020.500,00)
(0.82)
1.06.1.06.01.21.069.
PENGEMBANGAN
APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
176.539.000,00
170.912.500,00
(5.626.500,00)
(3.18)
1.06.1.06.01.21.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.970.000,00
7.970.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.21.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
168.569.000,00
162.942.500,00
(5.626.500,00)
(3.33)
1.06.1.06.01.22.
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
1.084.225.500,00
1.006.323.650,00
(77.901.850,00)
(7.18)
1.06.1.06.01.22.059.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PERTANIAN DAN
KELAUTAN
379.984.000,00
352.338.300,00
(27.645.700,00)
(7.27)
1.06.1.06.01.22.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.300.000,00
72.150.000,00
(2.150.000,00)
(2.89)
1.06.1.06.01.22.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
305.684.000,00
280.188.300,00
(25.495.700,00)
(8.34)
1.06.1.06.01.22.060.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG DUNIA USAHA
323.042.000,00
301.144.700,00
(21.897.300,00)
(6.77)
1.06.1.06.01.22.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
70.525.000,00
66.775.000,00
(3.750.000,00)
(5.31)
1.06.1.06.01.22.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
252.517.000,00
234.369.700,00
(18.147.300,00)
(7.18)
1.06.1.06.01.22.061.
KOORDINASI SUB BIDANG
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
175.939.000,00
162.203.500,00
(13.735.500,00)
(7.80)
1.06.1.06.01.22.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.22.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
166.139.000,00
152.403.500,00
(13.735.500,00)
(8.26)
1.06.1.06.01.22.062.
KOORDINASI SUB BIDANG
DUNIA USAHA
147.715.000,00
135.267.650,00
(12.447.350,00)
(8.42)
1.06.1.06.01.22.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.125.000,00
7.125.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.22.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.590.000,00
128.142.650,00
(12.447.350,00)
(8.85)
1.06.1.06.01.22.064.
KOORDINASI RENCANA
AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI (RAD-PG)
57.545.500,00
55.369.500,00
(2.176.000,00)
(3.78)
1.06.1.06.01.22.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.925.000,00
12.500.000,00
(1.425.000,00)
(10.23)
1.06.1.06.01.22.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.620.500,00
42.869.500,00
(751.000,00)
(1.72)
1.06.1.06.01.23.
PROGRAM
PERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA
1.425.702.700,00
1.357.731.602,00
(67.971.098,00)
(4.76)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.23.015.
KOORDINASI
PERENCANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
1.06.1.06.01.23.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.23.015.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
299.999.350,00
294.864.900,00
(5.134.450,00)
(1.71)
66.125.000,00
66.125.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
233.874.350,00
228.739.900,00
(5.134.450,00)
(2.19)
1.06.1.06.01.23.041.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
SDM
350.000.000,00
334.120.952,00
(15.879.048,00)
(4.53)
1.06.1.06.01.23.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
92.750.000,00
85.800.000,00
(6.950.000,00)
(7.49)
1.06.1.06.01.23.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
257.250.000,00
248.320.952,00
(8.929.048,00)
(3.47)
1.06.1.06.01.23.042.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
KESRA
399.997.000,00
379.806.100,00
(20.190.900,00)
(5.04)
1.06.1.06.01.23.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
92.750.000,00
85.925.000,00
(6.825.000,00)
(7.35)
1.06.1.06.01.23.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
307.247.000,00
293.881.100,00
(13.365.900,00)
(4.35)
1.06.1.06.01.23.043.
KOORDINASI DAN
SINGKRONISASI SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
SDM
148.710.000,00
140.508.600,00
(8.201.400,00)
(5.51)
1.06.1.06.01.23.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.23.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.910.000,00
130.708.600,00
(8.201.400,00)
(5.90)
1.06.1.06.01.23.044.
KOORDINASI DAN
SINGKRONISASI SUB
BIDANG PENGEMBANGAN
KESRA
149.999.150,00
140.283.850,00
(9.715.300,00)
(6.47)
1.06.1.06.01.23.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.23.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.199.150,00
130.483.850,00
(9.715.300,00)
(6.92)
1.06.1.06.01.23.046.
KOORDINASI
PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET
MDGS
76.997.200,00
68.147.200,00
(8.850.000,00)
(11.49)
1.06.1.06.01.23.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
19.750.000,00
(650.000,00)
(3.18)
1.06.1.06.01.23.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.597.200,00
48.397.200,00
(8.200.000,00)
(14.48)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.26.
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN SARANA
PRASARANA
1.06.1.06.01.26.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.830.776.500,00
1.728.189.828,00
(102.586.672,00)
(5.60)
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG PERHUBUNGAN,
TATA RUANG,
PERMUKIMAN DAN ESDM
599.870.000,00
580.311.000,00
(19.559.000,00)
(3.26)
1.06.1.06.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
113.270.000,00
102.845.000,00
(10.425.000,00)
(9.20)
1.06.1.06.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
486.600.000,00
477.466.000,00
(9.134.000,00)
(1.87)
1.06.1.06.01.26.002.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG SUMBER DAYA
AIR DAN LINGKUNGAN
HIDUP
478.725.000,00
434.180.500,00
(44.544.500,00)
(9.30)
1.06.1.06.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
126.835.000,00
121.940.000,00
(4.895.000,00)
(3.85)
1.06.1.06.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
351.890.000,00
312.240.500,00
(39.649.500,00)
(11.26)
1.06.1.06.01.26.003.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG PERHUBUNGAN,
TATA RUANG,
PERMUKIMAN, DAN ESDM
174.995.000,00
169.074.100,00
(5.920.900,00)
(3.38)
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.050.000,00
21.375.000,00
(675.000,00)
(3.06)
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
152.945.000,00
147.699.100,00
(5.245.900,00)
(3.42)
1.06.1.06.01.26.004.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG SUMBER DAYA
AIR DAN LINGKUNGAN
HIDUP
120.000.000,00
106.428.678,00
(13.571.322,00)
(11.30)
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.450.000,00
4.450.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.550.000,00
101.978.678,00
(13.571.322,00)
(11.74)
1.06.1.06.01.26.007.
PEMBINAAN PENATAAN
RUANG DAERAH
200.000.000,00
189.889.050,00
(10.110.950,00)
(5.05)
1.06.1.06.01.26.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
88.450.000,00
85.975.000,00
(2.475.000,00)
(2.79)
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.550.000,00
103.914.050,00
(7.635.950,00)
(6.84)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.26.008.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF (WISMP) LOAN
1.06.1.06.01.26.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.26.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
167.186.500,00
158.788.500,00
(8.398.000,00)
(5.02)
60.423.500,00
60.423.500,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
106.763.000,00
98.365.000,00
(8.398.000,00)
(7.86)
1.06.1.06.01.26.009.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF (WISMP) APBD
90.000.000,00
89.518.000,00
(482.000,00)
(0.53)
1.06.1.06.01.26.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.600.000,00
27.600.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.26.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.400.000,00
61.918.000,00
(482.000,00)
(0.77)
1.06.1.06.01.27.
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN
1.305.606.950,00
1.246.944.300,00
(58.662.650,00)
(4.49)
1.06.1.06.01.27.001.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG APARATUR,
HUKUM, DAN POLITIK
444.450.000,00
436.011.800,00
(8.438.200,00)
(1.89)
1.06.1.06.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
109.075.000,00
103.175.000,00
(5.900.000,00)
(5.40)
1.06.1.06.01.27.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
335.375.000,00
332.836.800,00
(2.538.200,00)
(0.75)
1.06.1.06.01.27.002.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SUB
BIDANG ADMINISTRASI
PUBLIK DAN KEUANGAN
329.477.100,00
313.934.450,00
(15.542.650,00)
(4.71)
1.06.1.06.01.27.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.570.000,00
84.920.000,00
(1.650.000,00)
(1.90)
1.06.1.06.01.27.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
242.907.100,00
229.014.450,00
(13.892.650,00)
(5.71)
1.06.1.06.01.27.003.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG APARATUR,
HUKUM, DAN POLITIK
125.000.000,00
117.817.300,00
(7.182.700,00)
(5.74)
1.06.1.06.01.27.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.650.000,00
10.650.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.27.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.350.000,00
107.167.300,00
(7.182.700,00)
(6.28)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.06.1.06.01.27.004.
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI SUB
BIDANG ADMINISTRASI
PUBLIK DAN KEUANGAN
1.06.1.06.01.27.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.27.004.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
157.019.600,00
143.653.200,00
(13.366.400,00)
(8.51)
4.900.000,00
4.900.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
152.119.600,00
138.753.200,00
(13.366.400,00)
(8.78)
1.06.1.06.01.27.005.
FASILITASI DAN
KOORDINASI INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA
DAN LABORATORIUM
KETAHANAN NASIONAL
(LABKURTANNAS) DI
PROVINSI DIY
95.082.000,00
94.691.400,00
(390.600,00)
(0.41)
1.06.1.06.01.27.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.740.000,00
19.740.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.27.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.342.000,00
74.951.400,00
(390.600,00)
(0.51)
1.06.1.06.01.27.007.
FASILITASI
PEMBERANTASAN
KORUPSI
83.761.250,00
73.191.250,00
(10.570.000,00)
(12.61)
1.06.1.06.01.27.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
14.050.000,00
(1.350.000,00)
(8.76)
1.06.1.06.01.27.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.361.250,00
59.141.250,00
(9.220.000,00)
(13.48)
1.06.1.06.01.27.008.
FASILITASI
PENGEMBANGAN
KAPASITAS PEMERINTAH
DAERAH
70.817.000,00
67.644.900,00
(3.172.100,00)
(4.47)
1.06.1.06.01.27.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.100.000,00
10.100.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.27.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.717.000,00
57.544.900,00
(3.172.100,00)
(5.22)
1.06.1.06.01.28.
PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
3.244.822.900,00
2.873.522.585,00
(371.300.315,00)
(11.44)
1.06.1.06.01.28.001.
KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
148.039.800,00
143.555.075,00
(4.484.725,00)
(3.02)
1.06.1.06.01.28.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.604.800,00
33.330.800,00
(274.000,00)
(0.81)
1.06.1.06.01.28.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.435.000,00
110.224.275,00
(4.210.725,00)
(3.67)
1.06.1.06.01.28.002.
PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
298.034.800,00
295.887.100,00
(2.147.700,00)
(0.72)
1.06.1.06.01.28.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
156.563.800,00
156.531.000,00
(32.800,00)
(0.02)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.28.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
141.471.000,00
139.356.100,00
(2.114.900,00)
(1.49)
1.06.1.06.01.28.003.
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
231.775.500,00
220.334.500,00
(11.441.000,00)
(4.93)
1.06.1.06.01.28.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.300.000,00
32.150.000,00
(150.000,00)
(0.46)
1.06.1.06.01.28.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.475.500,00
188.184.500,00
(11.291.000,00)
(5.66)
1.06.1.06.01.28.004.
FASILITASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
59.800.000,00
58.908.400,00
(891.600,00)
(1.49)
1.06.1.06.01.28.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.900.000,00
8.900.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.900.000,00
50.008.400,00
(891.600,00)
(1.75)
1.06.1.06.01.28.005.
PENGENDALIAN DAN
KOORDINASI PROGRAM
STRATEGIS DI DIY
141.067.000,00
135.112.500,00
(5.954.500,00)
(4.22)
1.06.1.06.01.28.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.070.000,00
28.765.000,00
(305.000,00)
(1.04)
1.06.1.06.01.28.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.997.000,00
106.347.500,00
(5.649.500,00)
(5.04)
1.06.1.06.01.28.007.
KOORDINASI
PENYUSUNAN
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
74.999.975,00
58.192.125,00
(16.807.850,00)
(22.41)
1.06.1.06.01.28.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.399.975,00
48.592.125,00
(16.807.850,00)
(25.70)
1.06.1.06.01.28.008.
EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
124.999.925,00
119.994.625,00
(5.005.300,00)
(4.00)
1.06.1.06.01.28.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.475.000,00
15.475.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
109.524.925,00
104.519.625,00
(5.005.300,00)
(4.57)
1.06.1.06.01.28.010.
MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN
KEPADA
KABUPATEN/KOTA DAN
MASYARAKAT
45.775.000,00
45.242.500,00
(532.500,00)
(1.16)
1.06.1.06.01.28.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.060.000,00
13.060.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.715.000,00
32.182.500,00
(532.500,00)
(1.62)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.06.1.06.01.28.011.
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG
BERKEADILAN DAN
EVALUASI DAN
PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN
LINGKUP PEMDA DIY DAN
KABUPATEN/KOTA
51.603.000,00
48.621.760,00
(2.981.240,00)
(5.77)
1.06.1.06.01.28.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.600.000,00
16.600.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.003.000,00
32.021.760,00
(2.981.240,00)
(8.51)
1.06.1.06.01.28.012.
MONITORING DAN
EVALUASI PENGENTASAN
KEMISKINAN
118.639.000,00
115.411.100,00
(3.227.900,00)
(2.72)
1.06.1.06.01.28.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.250.000,00
28.250.000,00
0,00
0.00
1.06.1.06.01.28.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.389.000,00
87.161.100,00
(3.227.900,00)
(3.57)
1.06.1.06.01.28.013.
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI DOKUMEN
PERENCANAAN
490.550.000,00
442.853.900,00
(47.696.100,00)
(9.72)
1.06.1.06.01.28.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
88.350.000,00
86.950.000,00
(1.400.000,00)
(1.58)
1.06.1.06.01.28.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
402.200.000,00
355.903.900,00
(46.296.100,00)
(11.51)
1.06.1.06.01.28.014.
PENGEMBANGAN
APLIKASI PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.459.538.900,00
1.189.409.000,00
(270.129.900,00)
(18.50)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.680.000,00
10.000.000,00
(6.680.000,00)
(40.04)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
799.858.900,00
652.309.000,00
(147.549.900,00)
(18.44)
1.06.1.06.01.28.014.5.2.3.
Belanja Modal
643.000.000,00
527.100.000,00
(115.900.000,00)
(18.02)
1.23.1.06.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
STATISTIK DAERAH
2.179.133.400,00
2.165.743.400,00
(13.390.000,00)
(0.61)
1.23.1.06.01.16.001.
PENGOLAHAN, ANALISIS,
MONITORING, DAN
EVALUASI DATA
STATISTIK DAERAH
1.713.932.400,00
1.707.796.400,00
(6.136.000,00)
(0.35)
1.23.1.06.01.16.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
135.904.400,00
135.894.400,00
(10.000,00)
0.00
1.23.1.06.01.16.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.578.028.000,00
1.571.902.000,00
(6.126.000,00)
(0.38)
1.23.1.06.01.16.003.
PENYUSUNAN DAN
PENGUMPULAN DATA DAN
STATISTIK DAERAH
465.201.000,00
457.947.000,00
(7.254.000,00)
(1.55)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.23.1.06.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
179.818.000,00
178.393.000,00
(1.425.000,00)
(0.79)
1.23.1.06.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
285.383.000,00
279.554.000,00
(5.829.000,00)
(2.04)
24.373.703.317,00
22.830.292.152,00
(1.543.411.165,00)
(6.33)
(24.373.703.317,00)
(22.830.292.152,00)
1.543.411.165,00
(6.33)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7