Dinas Pertanian Sumbar 01.18

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 2.00.03.01.001.0018. - Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Lokasi Kegiatan

: Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

84.000.000,00 ( Delapan puluh empat juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

92.400.000,00 ( Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Capaian Program

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja
-

-

Masukan

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

84.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

84.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

84.000.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

40.750.000,00

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

40.750.000,00

-

PROVINSI
- Senam di Gubernuran

- Senam di OPD
- Snack
5.2.2.27.

Honorarium Non PNS

5.2.2.27.0001.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

kotak

18.000,00

3.060.000,00

2,093.00

kotak

18.000,00

37.674.000,00

1.00

kotak

16.000,00

21.000.000,00

40.00

20.00

20.00

40.00

5.2.2.27.0041.

OKP

OKP

OKP

20.00

OKP

150.000,00

150.000,00

3.000.000,00

150.000,00

6.000.000,00

150.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

22.250.000,00

-

PROVINSI
45.00

20.00

20.00

11.250.000,00

OKP

250.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

OKP

5.000.000,00
250.000,00

-

UPTD BBI TPH
- Honorarium penceramah agama

250.000,00

-

UPTD BPSB
- Honorarium penceramah agama

OKP

11.250.000,00

-

UPTD SMK PP
- Honorarium penceramah agama

3.000.000,00
3.000.000,00

Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan

- Honorarium penceramah agama

6.000.000,00
3.000.000,00

-

UPTD BP2MB
- Jasa instruktur senam

150.000,00

-

UPTD BBI TPH
- Jasa instruktur senam

6.000.000,00

-

UPTD BPSB
- Jasa instruktur senam

OKP
-

UPTD SMK PP
- Jasa instruktur senam

16.000,00
43.250.000,00

PROVINSI
- Jasa instruktur senam

40.750.000,00

170.00

4.00

OKP

5.000.000,00
1.000.000,00

250.000,00

Jumlah

1.000.000,00

84.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001

Hal 2 dari 2
1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

3

4

5

6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan