lra apbd akhir gabung.rpt 2013
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
Halaman : 1
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.
Pendapatan
2,658,370,090,568.50
2,583,056,763,524.01
(75,313,327,044.49)
97,17
4.1.
Pendapatan Asli
Daerah
1,151,006,344,796.50
1,216,102,749,617.01
65,096,404,820.51
105,66
4.1.1.
Pajak Daerah
1,021,820,720,000.00
1,063,314,117,923.00
41,493,397,923.00
104,06
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan
Bermotor
449,704,920,000.00
458,210,055,800.00
8,505,135,800.00
101,89
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
206,760,000,100.00
217,117,612,950.00
10,357,612,850.00
105,01
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
548,155,600.00
609,420,500.00
61,264,900.00
111,18
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus (
Pribadi )
866,437,800.00
990,376,800.00
123,939,000.00
114,30
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus (
Umum )
2,380,892,200.00
2,110,409,800.00
(270,482,400.00)
88,64
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up (
Pribadi )
39,337,848,200.00
41,279,119,650.00
1,941,271,450.00
104,93
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up (
Umum )
3,256,085,300.00
4,896,537,900.00
1,640,452,600.00
150,38
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
2,243,300.00
5,793,700.00
3,550,400.00
258,27
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
194,918,838,000.00
188,979,151,750.00
(5,939,686,250.00)
96,95
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1,005,945,300.00
1,340,356,700.00
334,411,400.00
133,24
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus (
Dinas )
138,599,600.00
105,170,100.00
(33,429,500.00)
75,88
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up (
Dinas )
237,752,400.00
426,604,850.00
188,852,450.00
179,43
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor (
Dinas )
252,122,200.00
349,501,100.00
97,378,900.00
138,62
4.1.1.03.
Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
432,004,000,000.00
441,929,215,350.00
9,925,215,350.00
102,30
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
220,334,425,600.00
226,867,795,450.00
6,533,369,850.00
102,97
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
176,490,000.00
1,048,995,000.00
872,505,000.00
594,37
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus (
Pribadi )
1,217,677,300.00
1,472,177,800.00
254,500,500.00
120,90
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus (
Umum )
3,323,038,000.00
3,195,046,200.00
(127,991,800.00)
96,15
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up (
Pribadi )
27,856,550,000.00
29,761,057,000.00
1,904,507,000.00
106,84
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up (
Umum )
10,423,755,100.00
15,595,517,200.00
5,171,762,100.00
149,62
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
5,819,000.00
14,610,000.00
8,791,000.00
251,07
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
166,861,516,100.00
158,095,332,100.00
(8,766,184,000.00)
94,75
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1,248,721,400.00
3,668,374,800.00
2,419,653,400.00
293,77
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus (
Dinas )
169,835,000.00
374,437,500.00
204,602,500.00
220,47
Halaman : 2
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up (
Dinas )
147,069,600.00
1,092,803,400.00
945,733,800.00
743,05
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor (
Dinas )
239,102,900.00
743,068,900.00
503,966,000.00
310,77
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
140,000,000,000.00
162,983,026,583.00
22,983,026,583.00
116,42
4.1.1.05.01.
Premium
103,096,900,000.00
125,915,476,329.00
22,818,576,329.00
122,13
4.1.1.05.02.
Pertamax
5,444,111,000.00
5,311,864,810.00
(132,246,190.00)
97,57
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
733,876,000.00
317,217,391.00
(416,658,609.00)
43,22
4.1.1.05.04.
Solar
4,786,445,000.00
2,843,880,369.00
(1,942,564,631.00)
59,42
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
376,503,000.00
310,017,387.00
(66,485,613.00)
82,34
4.1.1.05.07.
Bio Solar
25,562,165,000.00
28,284,570,297.00
2,722,405,297.00
110,65
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
111,800,000.00
191,820,190.00
80,020,190.00
171,57
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
111,800,000.00
191,820,190.00
80,020,190.00
171,57
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
35,715,599,098.00
38,043,014,004.85
2,327,414,906.85
106,52
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
4,529,830,300.00
5,401,513,409.62
871,683,109.62
119,24
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
3,915,165,500.00
4,783,951,809.62
868,786,309.62
122,19
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera
Ulang / Tera
162,500,000.00
165,998,900.00
3,498,900.00
102,15
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan
Pendidikan
452,164,800.00
451,562,700.00
(602,100.00)
99,87
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
30,577,764,798.00
31,917,226,395.23
1,339,461,597.23
104,38
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
20,683,102,750.00
22,016,500,835.23
1,333,398,085.23
106,45
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat
Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa
353,662,048.00
416,910,022.00
63,247,974.00
117,88
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
13,000,000.00
13,329,000.00
329,000.00
102,53
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat
Rekreasi Dan Olah Raga
131,350,000.00
189,158,000.00
57,808,000.00
144,01
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah
9,396,650,000.00
9,281,328,538.00
(115,321,462.00)
98,77
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan
Tertentu
608,004,000.00
724,274,200.00
116,270,200.00
119,12
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
112,980,000.00
119,747,200.00
6,767,200.00
105,99
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha
Perikanan
2,500,000.00
1,900,000.00
(600,000.00)
76,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan
IMTA (Ijin
Mempekerjakan Tenaga
Asing)
492,524,000.00
602,627,000.00
110,103,000.00
122,35
4.1.3.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
40,411,499,191.50
40,817,517,188.12
406,017,996.62
101,00
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Persh Milik Daerah/ B U
MD
36,745,655,604.50
36,836,222,015.50
90,566,411.00
100,25
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru
Martani (PD Taru
Martani)
92,400,000.00
682,966,411.00
590,566,411.00
739,14
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah
Bank Pembangunan
Daerah (PD BPD)
36,153,255,604.50
36,153,255,604.50
100,00
Halaman : 3
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah
Anindya Mitra
Internasional (PT. AMI)
500,000,000.00
0.00
(500,000,000.00)
0,00
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta
486,088,429.00
553,388,147.00
67,299,718.00
113,85
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah
Sejahtera (PT YIS)
455,000,000.00
455,000,000.00
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun
Askrida (PT ABA)
31,088,429.00
98,388,147.00
67,299,718.00
316,48
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Lembaga Keuangan Non
Bank
3,179,755,158.00
3,427,907,025.62
248,151,867.62
107,80
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit
Pedesaan ( BUKP )
3,179,755,158.00
3,427,907,025.62
248,151,867.62
107,80
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
53,058,526,507.00
73,928,100,501.04
20,869,573,994.04
139,33
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset
Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
3,111,550,000.00
2,828,088,765.00
(283,461,235.00)
90,89
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/
Perlengkapan Kantor
Tidak Terpakai
24,950,000.00
66,050,000.00
41,100,000.00
264,73
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/
Alat-Alat Berat Tidak
Terpakai
12,950,000.00
12,950,000.00
0,00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan
Dinas Roda Dua
341,500,000.00
191,500,000.00
(150,000,000.00)
56,08
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan
Dinas Roda Empat
2,358,300,000.00
1,758,300,000.00
(600,000,000.00)
74,56
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
7,500,000.00
8,236,500.00
736,500.00
109,82
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan
Bekas Bangunan
178,800,000.00
299,100,000.00
120,300,000.00
167,28
4.1.4.01.11.
Penjualan Perlengkapan
Lalu Lintas
12,000,000.00
12,000,000.00
0,00
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil
Pertanian
62,915,500.00
62,915,500.00
0,00
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil
Kehutanan
200,500,000.00
417,036,765.00
216,536,765.00
208,00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9,656,000,000.00
10,914,548,488.21
1,258,548,488.21
113,03
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9,656,000,000.00
10,898,020,024.21
1,242,020,024.21
112,86
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang
Kas
16,528,464.00
16,528,464.00
0,00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga
Deposito
12,458,300,000.00
27,140,098,911.92
14,681,798,911.92
217,85
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada
BPD
12,458,300,000.00
19,375,000,020.00
6,916,700,020.00
155,52
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada
BNI
274,903,491.00
274,903,491.00
0,00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada
Mandiri
1,136,369,863.04
1,136,369,863.04
0,00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada
BTN
6,037,387,238.88
6,037,387,238.88
0,00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada
BRI
316,438,299.00
316,438,299.00
0,00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi
Daerah
1,288,784.00
1,788,784.00
500,000.00
138,80
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
1,288,784.00
1,788,784.00
500,000.00
138,80
100,00
Halaman : 4
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
457,092,363.00
457,092,363.00
0,00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
188,268,921.00
188,268,921.00
0,00
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
92,182,367.00
92,182,367.00
0,00
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
157,882,444.00
157,882,444.00
0,00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
3,888,000.00
3,888,000.00
0,00
4.1.4.06.06.
Bidang Perencanaan
Pembangunan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
10,000,000.00
10,000,000.00
0,00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
479,000.00
479,000.00
0,00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan
Hidup (Pendapatan
Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
4,391,631.00
4,391,631.00
0,00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda
Retribusi
771,590.00
4,182,560.00
3,410,970.00
542,07
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda
Retribusi Jasa Usaha
771,590.00
4,182,560.00
3,410,970.00
542,07
4.1.4.10.
Pendapatan Dari
Pengembalian
1,497,870,755.92
1,497,870,755.92
0,00
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji Dan
Tunjangan
37,292,372.00
37,292,372.00
0,00
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana
Penyesuaian
482,812,244.00
482,812,244.00
0,00
4.1.4.10.10.
Pendapatan dari
Pengembalian PT
Taspen
13,402,800.00
13,402,800.00
0,00
4.1.4.10.11.
Pendapatan dari
Pengembalian BOK
Trans Jogja
86,364,284.00
86,364,284.00
0,00
4.1.4.10.12.
Pendapatan dari
Pengembalian Dana
Hibah dan Bantuan
sosial
83,573,207.00
83,573,207.00
0,00
4.1.4.10.13.
Pendapatan dari
Pengembalian
pengadaan barang dan
jasa
792,625,848.92
792,625,848.92
0,00
4.1.4.10.14.
Pendapatan dari
pengembalian Kelebihan
Honorarium
1,800,000.00
1,800,000.00
0,00
Halaman : 5
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.4.12.
Pendapatan Dari
Penyelenggaraan
Pendidikan Dan
Pelatihan
7,597,561,250.00
7,717,819,500.00
120,258,250.00
101,58
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan
dan Pelatihan
7,363,336,250.00
7,478,694,500.00
115,358,250.00
101,57
4.1.4.12.05.
Pengukuran Kompetensi
Pegawai
212,500,000.00
212,500,000.00
4.1.4.12.06.
Tes Psikologi
21,725,000.00
26,625,000.00
4,900,000.00
122,55
4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir
687,267,400.00
687,267,400.00
0,00
4.1.4.14.01.
Dari Kelompok
Masyarakat
687,267,400.00
687,267,400.00
0,00
4.1.4.15.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD
13,474,382,880.00
13,721,227,087.82
246,844,207.82
101,83
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD.
13,474,382,880.00
13,721,227,087.82
246,844,207.82
101,83
4.1.4.16.
Pendapatan dari
Pengelolaan BUKP
332,458,495.75
332,458,495.75
0,00
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
189,205,843.42
189,205,843.42
0,00
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
143,252,652.33
143,252,652.33
0,00
4.1.4.17.
Pendapatan dari
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
4,458,495,475.00
4,637,109,585.00
178,614,110.00
104,01
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan
Bangunan
867,978,100.00
941,107,100.00
73,129,000.00
108,43
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
3,590,517,375.00
3,633,502,485.00
42,985,110.00
101,20
4.1.4.17.04.
Sewa lahan Stadion
Mandalakrida
62,500,000.00
62,500,000.00
0,00
4.1.4.18.
Pendapatan Denda
Lain-lain
2,069,700,028.00
2,278,601,668.00
208,901,640.00
110,09
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2,065,920,000.00
2,144,810,000.00
78,890,000.00
103,82
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
41,981,100.00
41,981,100.00
0,00
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran
Sewa Tanah dan
Bangunan
6,200,368.00
2,420,340.00
164,03
4.1.4.18.06.
Denda Pembayaran
Sewa Lahan
452,000.00
452,000.00
0,00
4.1.4.18.07.
Denda Pelanggaran SPM
Dishubkominfo
85,158,200.00
85,158,200.00
0,00
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan
1,306,477,192.12
1,235,500,692.12
1.840,72
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Inspektorat
Daerah/Inspektorat
Jerderal
558,508,018.00
558,508,018.00
0,00
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan BPK/BPKP
641,638,974.12
641,638,974.12
0,00
4.1.4.19.04.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan TPTGR
Anggota Dewan
70,976,500.00
106,330,200.00
35,353,700.00
149,81
4.1.4.20.
Lain-lain
159,500,000.00
403,468,944.30
243,968,944.30
252,96
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
157,000,000.00
325,190,944.30
168,190,944.30
207,13
4.1.4.20.03.
Surat Keterangan Asal
Ikan
2,500,000.00
2,500,000.00
4.1.4.20.04.
Bantuan Internet (Sekber
Kartamantul)
4.1.4.20.05.
APC Tipiring Kejaksaan
Negeri Sleman
3,780,028.00
70,976,500.00
100,00
100,00
4,200,000.00
4,200,000.00
0,00
63,893,000.00
63,893,000.00
0,00
Halaman : 6
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.4.20.06.
Pengujian Lab/HI/AI Test
2,685,000.00
2,685,000.00
0,00
4.1.4.20.08.
Sewa tempat di Youth
center (BPO Disdikpora)
5,000,000.00
5,000,000.00
0,00
4.2.
Dana Perimbangan
964,396,534,022.00
957,561,850,914.00
(6,834,683,108.00)
99,29
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
101,565,866,022.00
94,731,182,914.00
(6,834,683,108.00)
93,27
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
95,736,872,088.00
88,291,984,791.00
(7,444,887,297.00)
92,22
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak
Bumi Dan Bangunan
12,685,699,590.00
14,547,800,543.00
1,862,100,953.00
114,68
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak
Penghasilan Psl 25 & Psl
29 Wajib Pajak Org
Pribadi Dlm Negeri &
Pph Psl 21
83,051,172,498.00
73,744,184,248.00
(9,306,988,250.00)
88,79
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak /
Sumber Daya Alam
10,045,100.00
6,505,460.00
(3,539,640.00)
64,76
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran
Tetap ( Land Rent )
10,045,100.00
6,505,460.00
(3,539,640.00)
64,76
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
5,818,948,834.00
6,432,692,663.00
613,743,829.00
110,55
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
5,818,948,834.00
6,432,692,663.00
613,743,829.00
110,55
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
34,495,900,000.00
34,495,900,000.00
100,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
34,495,900,000.00
34,495,900,000.00
100,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Jalan
9,334,470,000.00
9,334,470,000.00
100,00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Irigasi
11,562,620,000.00
11,562,620,000.00
100,00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus
Kelautan dan Perikanan
2,176,630,000.00
2,176,630,000.00
100,00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus
Pertanian
8,632,080,000.00
8,632,080,000.00
100,00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus
Kehutanan
1,081,370,000.00
1,081,370,000.00
100,00
4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus
Keselamatan
Transportasi Darat
1,708,730,000.00
1,708,730,000.00
100,00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
542,967,211,750.00
409,392,162,993.00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
8,815,476,250.00
10,291,886,370.00
1,476,410,120.00
116,75
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari
Badan/ Lembaga/
Organisasi Swasta
Dalam Negeri
5,755,586,250.00
7,642,804,000.00
1,887,217,750.00
132,79
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3,131,100,000.00
4,688,778,000.00
1,557,678,000.00
149,75
4.3.1.03.02.
Main Dealer
25,500,000.00
30,000,000.00
4,500,000.00
117,65
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2,598,986,250.00
2,924,026,000.00
325,039,750.00
112,51
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari
Luar Negeri
3,059,890,000.00
2,649,082,370.00
(410,807,630.00)
86,57
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari
Multilateral
3,059,890,000.00
2,649,082,370.00
(410,807,630.00)
86,57
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
534,151,735,500.00
399,100,276,623.00
(135,051,458,877.00)
74,72
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
302,759,082,000.00
283,403,950,123.00
(19,355,131,877.00)
93,61
(133,575,048,757.00)
75,40
Halaman : 7
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.3.4.01.02.
Dana Penyesuaian Dana
Tambahan Penghasilan
Bagi Guru PNSD
1,509,000,000.00
1,860,000,000.00
4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana
Insentif Daerah (DID)
23,968,142,000.00
23,968,142,000.00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
277,281,940,000.00
257,575,808,123.00
(19,706,131,877.00)
92,89
4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
231,392,653,500.00
115,696,326,500.00
(115,696,327,000.00)
50,00
4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY
231,392,653,500.00
115,696,326,500.00
(115,696,327,000.00)
50,00
JUMLAH
2,658,370,090,568.50
2,583,056,763,524.01
5.
BELANJA
2,917,270,974,520.34
2,509,643,375,218.35
(407,627,599,301.99)
86,03
5.1.
Belanja Tidak
Langsung
1,530,012,706,032.34
1,440,462,296,966.78
(89,550,409,065.56)
94,15
5.1.1.
Belanja Pegawai
502,167,592,140.00
491,077,276,246.00
(11,090,315,894.00)
97,79
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
380,748,868,668.00
372,673,487,383.00
(8,075,381,285.00)
97,88
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang
Representasi
285,396,336,900.00
282,125,221,895.00
(3,271,115,005.00)
98,85
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
26,919,858,020.00
26,445,299,922.00
(474,558,098.00)
98,24
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11,003,863,350.00
10,468,188,600.00
(535,674,750.00)
95,13
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
11,132,965,745.00
10,683,023,000.00
(449,942,745.00)
95,96
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional
Umum
10,409,814,460.00
10,266,920,500.00
(142,893,960.00)
98,63
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17,104,874,429.00
16,594,789,572.00
(510,084,857.00)
97,02
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/
Tunjangan Khusus
5,800,721,324.00
5,244,212,306.00
(556,509,018.00)
90,41
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
4,701,280.00
4,379,630.00
(321,650.00)
93,16
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi
Kesehatan
7,324,783,660.00
5,660,670,208.00
(1,664,113,452.00)
77,28
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149,940,000.00
149,940,000.00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan
Musyawarah
47,763,000.00
44,761,500.00
(3,001,500.00)
93,72
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
95,526,000.00
90,567,000.00
(4,959,000.00)
94,81
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan
Anggaran
49,851,000.00
48,981,000.00
(870,000.00)
98,25
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan
Kehormatan
11,223,000.00
11,223,000.00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya
66,163,500.00
41,433,750.00
(24,729,750.00)
62,62
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
4,452,000,000.00
4,200,600,000.00
(251,400,000.00)
94,35
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/
Tewas
40,000,000.00
0.00
(40,000,000.00)
0,00
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
150,000,000.00
6,750,000.00
(143,250,000.00)
4,50
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang
Operasionaal Pimpinan
DPRD
561,600,000.00
561,600,000.00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan
Legislasi Daerah
26,883,000.00
24,925,500.00
(1,957,500.00)
92,72
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan
PNS
81,764,179,000.00
79,192,431,251.00
(2,571,747,749.00)
96,85
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan
Profesi
2,954,802,000.00
597,087,500.00
(2,357,714,500.00)
20,21
351,000,000.00
123,26
100,00
(75,313,327,044.49)
97.17
100,00
100,00
100,00
Halaman : 8
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi
Kerja
5.1.1.03.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
78,809,377,000.00
78,595,343,751.00
(214,033,249.00)
99,73
Belanja Penerimaan
Lainnya Pimpinan Dan
Anggota D P R D Serta K
DH/WKDH
7,540,000,000.00
7,198,000,000.00
(342,000,000.00)
95,46
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang
Komunikasi Intensif
Pimpinan Dan Anggota D
PRD
5,940,000,000.00
5,598,000,000.00
(342,000,000.00)
94,24
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang
Operasionaal K D H / W
KDH
1,600,000,000.00
1,600,000,000.00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak
Daerah
31,044,880,802.00
31,001,390,603.00
(43,490,199.00)
99,86
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
390,259,202.00
350,123,002.00
(40,136,200.00)
89,72
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak
Daerah.
30,654,621,600.00
30,651,267,601.00
(3,353,999.00)
99,99
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi
Daerah
1,069,663,670.00
1,011,967,009.00
(57,696,661.00)
94,61
5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi
Jasa Umum
207,711,370.00
203,539,309.00
(4,172,061.00)
97,99
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi
Jasa Usaha
848,877,300.00
808,427,700.00
(40,449,600.00)
95,23
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi
Jasa Perijinan Tertentu
13,075,000.00
0.00
(13,075,000.00)
0,00
5.1.4.
Belanja Hibah
500,494,194,950.00
437,147,781,000.00
(63,346,413,950.00)
87,34
5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada
Masyarakat
500,494,194,950.00
437,147,781,000.00
(63,346,413,950.00)
87,34
5.1.4.04.01.
Hibah Urusan
Pendidikan
376,194,517,800.00
351,730,925,250.00
(24,463,592,550.00)
93,50
5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
1,381,000,000.00
1,186,000,000.00
(195,000,000.00)
85,88
5.1.4.04.03.
Hibah Urusan Pekerjaan
Umum
1,082,500,000.00
989,970,000.00
(92,530,000.00)
91,45
5.1.4.04.07.
Hibah Urusan
Perhubungan
1,411,638,650.00
1,315,520,750.00
(96,117,900.00)
93,19
5.1.4.04.08.
Hibah Urusan
Lingkungan Hidup
20,000,000.00
20,000,000.00
5.1.4.04.11.
Hibah Urusan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Masyarakat
7,492,150,000.00
7,098,750,000.00
(393,400,000.00)
94,75
5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
4,681,370,000.00
3,924,320,000.00
(757,050,000.00)
83,83
5.1.4.04.15.
Hibah Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil
Menengah
10,142,160,000.00
6,810,610,000.00
(3,331,550,000.00)
67,15
5.1.4.04.17.
Hibah Urusan
Kebudayaan
15,397,942,500.00
14,711,942,500.00
(686,000,000.00)
95,54
5.1.4.04.19.
Hibah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1,190,900,000.00
815,000,000.00
(375,900,000.00)
68,44
5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi,
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
12,482,050,000.00
10,698,050,000.00
(1,784,000,000.00)
85,71
5.1.4.04.21.
Hibah Urusan Ketahanan
Pangan
5,737,100,000.00
4,845,850,000.00
(891,250,000.00)
84,47
100,00
100,00
Halaman : 9
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.1.4.04.26.
Hibah Urusan
Perpustakaan
5.1.4.04.27.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
27,500,000.00
20,000,000.00
(7,500,000.00)
72,73
Hibah Urusan Pertanian
17,295,902,500.00
13,535,400,000.00
(3,760,502,500.00)
78,26
5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
2,216,000,000.00
1,765,000,000.00
(451,000,000.00)
79,65
5.1.4.04.30.
Hibah Urusan Pariwisata
5,785,000,000.00
3,705,000,000.00
(2,080,000,000.00)
64,04
5.1.4.04.31.
Hibah Urusan Kelautan
dan Perikanan
3,969,665,500.00
2,915,655,500.00
(1,054,010,000.00)
73,45
5.1.4.04.36.
Hibah Dalam Rangka
Kunjungan Gubernur
17,500,000,000.00
6,492,989,000.00
(11,007,011,000.00)
37,10
5.1.4.04.37.
Hibah untuk Penanganan
Pasca Erupsi Merapi
15,600,000,000.00
3,680,000,000.00
(11,920,000,000.00)
23,59
5.1.4.04.38.
Hibah untuk Penanganan
Korban Gempa
886,798,000.00
886,798,000.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
23,062,809,309.34
12,509,468,500.00
(10,553,340,809.34)
54,24
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial
Kepada Individu,
Keluarga dan/atau
Masyarakat yang Tidak
Direncanakan
151,743,309.34
0.00
(151,743,309.34)
0,00
5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada
Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat
yang Tidak
Direncanakan
151,743,309.34
0.00
(151,743,309.34)
0,00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan
Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00
12,509,468,500.00
(10,401,597,500.00)
54,60
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan
Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00
12,509,468,500.00
(10,401,597,500.00)
54,60
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
376,702,290,858.57
376,702,290,858.78
0.21
100,00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten/ Kota
376,702,290,858.57
376,702,290,858.78
0.21
100,00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kota
Yogyakarta
78,307,857,998.24
78,307,857,998.00
(0.24)
100,00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Bantul
77,299,389,229.94
77,299,389,230.00
0.06
100,00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Kulon Progo
40,975,094,172.67
40,975,094,173.00
0.33
100,00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Gunung Kidul
45,667,988,953.78
45,667,988,953.78
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Sleman
134,451,960,503.94
134,451,960,504.00
0.06
100,00
5.1.7.
Belanja Bantuan
Keuangan Kpd Provinsi/
Kab/Kota Dan Pemdes
124,994,680,362.00
123,025,480,362.00
(1,969,200,000.00)
98,42
5.1.7.02.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten/ Kota
18,624,000,000.00
18,519,600,000.00
(104,400,000.00)
99,44
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kota
Yogyakarta
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
100,00
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Bantul
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
100,00
100,00
100,00
Halaman : 10
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Kulon Progo
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Gunung Kidul
7,124,000,000.00
7,019,600,000.00
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Sleman
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
100,00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00
21,900,000,000.00
100,00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00
21,900,000,000.00
100,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kab/Kota Yang Bersifat
Khusus
83,409,000,000.00
81,544,200,000.00
(1,864,800,000.00)
97,76
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kota
Yogyakarta Yang Bersifat
Khusus
7,731,400,000.00
7,015,000,000.00
(716,400,000.00)
90,73
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Bantul Yang
Bersifat Khusus
19,048,600,000.00
19,023,400,000.00
(25,200,000.00)
99,87
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Kulon Progo
Yang Bersifat Khusus
12,141,000,000.00
11,965,800,000.00
(175,200,000.00)
98,56
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Gunungkidul
Yang Bersifat Khusus
22,239,000,000.00
22,003,800,000.00
(235,200,000.00)
98,94
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Sleman Yang
Bersifat Khusus
22,249,000,000.00
21,536,200,000.00
(712,800,000.00)
96,80
5.1.7.06.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Partai
Politik
1,061,680,362.00
1,061,680,362.00
100,00
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Partai
Politik.
1,061,680,362.00
1,061,680,362.00
100,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.2.
Belanja Langsung
1,387,258,268,488.00
1,069,181,078,251.57
(318,077,190,236.43)
77,07
5.2.1.
Belanja Pegawai
185,179,435,834.00
143,754,843,434.00
(41,424,592,400.00)
77,63
5.2.1.01.
Honorarium P N S
27,274,175,182.00
23,933,012,440.00
(3,341,162,742.00)
87,75
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
16,299,287,800.00
14,811,028,010.00
(1,488,259,790.00)
90,87
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim
Pengadaan Barang Dan
Jasa
2,801,922,882.00
2,041,882,080.00
(760,040,802.00)
72,87
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola
Keuangan
1,847,136,000.00
1,776,949,000.00
(70,187,000.00)
96,20
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola
Kepegawaian
162,300,000.00
153,675,000.00
(8,625,000.00)
94,69
5.2.1.01.05.
Honorarium
Penyelenggaraan
Kegiatan
5,710,848,500.00
4,804,203,350.00
(906,645,150.00)
84,12
100,00
(104,400,000.00)
98,53
Halaman : 11
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.2.1.01.06.
Honorarium Tenaga Ahli
/ Instruktur / Narasumber
PNS
343,730,000.00
241,830,000.00
(101,900,000.00)
70,35
5.2.1.01.07.
Honorarium Harian PNS
108,950,000.00
103,445,000.00
(5,505,000.00)
94,95
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
134,796,022,028.00
105,040,464,268.00
(29,755,557,760.00)
77,93
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/
Instruktur/ Narasumber
Non PNS
58,432,551,300.00
40,864,177,700.00
(17,568,373,600.00)
69,93
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai
Honorer / Tidak Tetap
15,512,444,772.00
14,978,442,087.00
(534,002,685.00)
96,56
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non
PNS
60,851,025,956.00
49,197,844,481.00
(11,653,181,475.00)
80,85
5.2.1.03.
Uang Lembur
744,831,000.00
602,738,900.00
(142,092,100.00)
80,92
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
744,831,000.00
602,738,900.00
(142,092,100.00)
80,92
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
14,730,579,760.00
7,357,268,000.00
(7,373,311,760.00)
49,95
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga.
79,350,000.00
79,350,000.00
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Masyarakat
14,651,229,760.00
7,277,918,000.00
(7,373,311,760.00)
49,67
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
7,633,827,864.00
6,821,359,826.00
(812,468,038.00)
89,36
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U
D
7,633,827,864.00
6,821,359,826.00
(812,468,038.00)
89,36
5.2.2.
Belanja Barang Dan
Jasa
788,899,618,313.00
556,030,440,778.57
(232,869,177,534.43)
70,48
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai
Habis
10,807,368,860.00
9,985,053,357.00
(822,315,503.00)
92,39
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6,955,887,745.00
6,414,631,439.00
(541,256,306.00)
92,22
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/
Administrasi Tender
149,430.00
148,830.00
(600.00)
99,60
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik ( Lampu Pijar,
Battery Kering )
941,047,300.00
915,752,525.00
(25,294,775.00)
97,31
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko,
Material Dan Benda Pos
Lainnya
669,782,500.00
586,245,950.00
(83,536,550.00)
87,53
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan
Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
1,393,076,885.00
1,356,323,548.00
(36,753,337.00)
97,36
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/ Gas
451,576,700.00
348,268,415.00
(103,308,285.00)
77,12
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian
Tabung Pemadam
Kebakaran
86,942,600.00
77,106,850.00
(9,835,750.00)
88,69
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian
Tabung Gas
283,552,000.00
261,663,800.00
(21,888,200.00)
92,28
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian
Bendera
25,353,700.00
24,912,000.00
(441,700.00)
98,26
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
64,948,730,843.00
51,285,415,043.00
(13,663,315,800.00)
78,96
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku
Bangunan
9,365,329,329.00
8,817,204,895.00
(548,124,434.00)
94,15
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/
Induk Tanaman
2,036,001,750.00
1,368,766,560.00
(667,235,190.00)
67,23
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan
Ikan
1,519,425,000.00
1,496,681,000.00
(22,744,000.00)
98,50
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan
Obat-Obatan
2,773,873,120.00
2,580,406,596.00
(193,466,524.00)
93,03
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
3,485,477,405.00
3,203,347,695.00
(282,129,710.00)
91,91
100,00
Halaman : 12
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan
Percontohan
3,941,014,090.00
3,747,280,558.00
(193,733,532.00)
95,08
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
2,532,135,130.00
2,108,037,980.00
(424,097,150.00)
83,25
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/
Perlengkapan
18,554,850,344.00
14,078,266,665.00
(4,476,583,679.00)
75,87
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan
Penghargaan / Hadiah
Lomba
1,349,954,900.00
999,050,100.00
(350,904,800.00)
74,01
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1,104,330,000.00
876,935,250.00
(227,394,750.00)
79,41
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
14,945,413,000.00
9,226,260,177.00
(5,719,152,823.00)
61,73
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non
Kimia/ Organik
1,609,205,800.00
1,162,350,242.00
(446,855,558.00)
72,23
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
1,596,153,975.00
1,485,260,925.00
(110,893,050.00)
93,05
5.2.2.02.14.
Belanja Pembinaan
135,567,000.00
135,566,400.00
(600.00)
100,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
171,610,210,498.00
109,918,967,716.00
(61,691,242,782.00)
64,05
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2,649,627,300.00
1,417,050,889.00
(1,232,576,411.00)
53,48
5.2.2.03.02.
Belanja Air
563,779,850.00
423,504,552.00
(140,275,298.00)
75,12
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
13,043,313,605.00
11,438,148,580.00
(1,605,165,025.00)
87,69
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa
Pengumuman Lelang/
Pemenang Lelang
20,400,000.00
16,294,000.00
(4,106,000.00)
79,87
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/
Majalah
611,994,500.00
560,278,500.00
(51,716,000.00)
91,55
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/
Internet
5,256,598,880.00
4,669,737,589.00
(586,861,291.00)
88,84
5.2.2.03.07.
Belanja Paket /
Pengiriman
728,025,500.00
661,116,229.00
(66,909,271.00)
90,81
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
2,347,432,100.00
1,966,812,904.00
(380,619,196.00)
83,79
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi
Keuangan
540,000.00
540,000.00
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
39,980,185,750.00
28,721,743,320.00
(11,258,442,430.00)
71,84
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1,513,263,383.00
1,218,252,450.00
(295,010,933.00)
80,50
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1,088,065,000.00
754,156,800.00
(333,908,200.00)
69,31
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
10,886,123,200.00
7,907,393,700.00
(2,978,729,500.00)
72,64
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa
Laboratorium
1,189,549,700.00
1,043,649,200.00
(145,900,500.00)
87,73
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
551,200,000.00
343,920,000.00
(207,280,000.00)
62,39
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan
Kantor
2,886,542,398.00
2,670,436,347.00
(216,106,051.00)
92,51
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan
Kelengkapan Ke Luar
Negeri
124,050,000.00
52,560,000.00
(71,490,000.00)
42,37
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
483,780,025.00
344,844,429.00
(138,935,596.00)
71,28
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya
Operasionaal Kendaraan
(BOK)
28,021,651,380.00
25,564,759,043.00
(2,456,892,337.00)
91,23
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event
Organizer/ Atraksi
Kesenian
42,836,327,750.00
3,831,395,905.00
(39,004,931,845.00)
8,94
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa
Penyelesaian Perkara
57,550,000.00
26,375,000.00
(31,175,000.00)
45,83
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan
Kantor
4,725,811,517.00
4,553,307,497.00
(172,504,020.00)
96,35
100,00
Halaman : 13
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas
Halte
5.2.2.03.27.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
11,554,531,660.00
11,251,965,982.00
(302,565,678.00)
97,38
Belanja Iuran Kerjasama
290,850,000.00
284,850,000.00
(6,000,000.00)
97,94
5.2.2.03.28.
Belanja Jasa
Administrasi Staf Fraksi
199,017,000.00
195,874,800.00
(3,142,200.00)
98,42
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2,261,000,000.00
1,660,340,393.57
(600,659,606.43)
73,43
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
1,738,800,000.00
1,367,800,000.00
(371,000,000.00)
78,66
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi
Barang Milik Daerah
475,000,000.00
245,435,033.57
(229,564,966.43)
51,67
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
47,200,000.00
47,105,360.00
(94,640.00)
99,80
5.2.2.05.
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
14,490,924,421.00
11,761,702,127.00
(2,729,222,294.00)
81,17
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1,469,921,900.00
1,150,556,774.00
(319,365,126.00)
78,27
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian
Suku Cadang
2,759,379,400.00
2,220,360,030.00
(539,019,370.00)
80,47
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/ Gas Dan
Pelumas
9,166,542,021.00
7,546,834,724.00
(1,619,707,297.00)
82,33
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
32,445,000.00
11,749,500.00
(20,695,500.00)
36,21
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
507,516,250.00
350,473,400.00
(157,042,850.00)
69,06
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan
Kendaraan
244,242,850.00
223,753,699.00
(20,489,151.00)
91,61
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan
Kendaraan Bermotor
310,877,000.00
257,974,000.00
(52,903,000.00)
82,98
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan
Penggandaan
22,240,741,205.00
18,111,794,801.00
(4,128,946,404.00)
81,44
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
14,888,288,785.00
11,734,255,166.00
(3,154,033,619.00)
78,82
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7,352,452,420.00
6,377,539,635.00
(974,912,785.00)
86,74
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/
Gedung/ Gudang/ Parkir
8,310,509,350.00
6,533,259,679.00
(1,777,249,671.00)
78,61
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung /
Kantor / Tempat / Box
Deposit
5,171,801,350.00
3,797,595,579.00
(1,374,205,771.00)
73,43
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang
Rapat / Pertemuan
1,131,818,000.00
963,271,100.00
(168,546,900.00)
85,11
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat
Parkir / Uang Tambat/
Hanggar Sarana
Mobilitas
303,250,000.00
256,400,000.00
(46,850,000.00)
84,55
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/
Penginapan
945,820,000.00
793,313,000.00
(152,507,000.00)
83,88
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/
Tanah/ Hewan/ Tanaman
757,820,000.00
722,680,000.00
(35,140,000.00)
95,36
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
4,069,301,500.00
3,098,112,618.00
(971,188,882.00)
76,13
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
3,975,601,500.00
3,005,912,618.00
(969,688,882.00)
75,61
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air
65,700,000.00
65,200,000.00
(500,000.00)
99,24
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Udara
28,000,000.00
27,000,000.00
(1,000,000.00)
96,43
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
94,600,000.00
93,948,000.00
(652,000.00)
99,31
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
78,400,000.00
78,043,213.00
(356,787.00)
99,54
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump
Truck
16,200,000.00
15,904,787.00
(295,213.00)
98,18
Halaman : 14
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.10.
Belanja Sewa
Perlengkapan Dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
8,514,742,375.00
5,193,673,500.00
(3,321,068,875.00)
61,00
Belanja Sewa Meja Kursi
524,127,500.00
380,321,000.00
(143,806,500.00)
72,56
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer
Dan Printer
158,856,000.00
134,508,500.00
(24,347,500.00)
84,67
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
19,800,000.00
19,650,000.00
(150,000.00)
99,24
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
265,950,000.00
221,917,000.00
(44,033,000.00)
83,44
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
1,402,000,000.00
718,985,000.00
(683,015,000.00)
51,28
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian
Adat / Tradisional
872,475,000.00
529,960,000.00
(342,515,000.00)
60,74
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa
Perlengkapan Lain (
Sound System, Dan
lain-lain)
4,296,747,875.00
2,415,898,000.00
(1,880,849,875.00)
56,23
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat
Komunikasi
35,600,000.00
30,600,000.00
(5,000,000.00)
85,96
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan
Konstruksi
362,800,000.00
307,500,000.00
(55,300,000.00)
84,76
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan
Display
182,275,000.00
177,630,000.00
(4,645,000.00)
97,45
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat
Kesenian
329,035,000.00
214,628,000.00
(114,407,000.00)
65,23
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
7,326,000.00
3,576,000.00
(3,750,000.00)
48,81
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
57,750,000.00
38,500,000.00
(19,250,000.00)
66,67
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan
Minuman
48,260,096,600.00
35,251,430,250.00
(13,008,666,350.00)
73,04
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian
Pegawai
1,284,806,000.00
1,059,280,700.00
(225,525,300.00)
82,45
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
9,786,684,000.00
7,878,560,500.00
(1,908,123,500.00)
80,50
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan
Minuman Tamu
2,840,756,600.00
2,385,028,800.00
(455,727,800.00)
83,96
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Umum
34,347,850,000.00
23,928,560,250.00
(10,419,289,750.00)
69,67
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas
Dan Atributnya
818,820,000.00
763,433,800.00
(55,386,200.00)
93,24
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K
D H Dan W K D H
44,000,000.00
42,400,000.00
(1,600,000.00)
96,36
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil
Harian ( P S H )
275,500,000.00
233,360,000.00
(42,140,000.00)
84,70
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil
Lengkap ( P S L )
50,250,000.00
49,530,000.00
(720,000.00)
98,57
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas
Harian ( P D H )
64,500,000.00
57,168,000.00
(7,332,000.00)
88,63
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas
Upacara ( P D U )
330,320,000.00
327,035,800.00
(3,284,200.00)
99,01
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan
Kartu Identitas / I D Card
54,250,000.00
53,940,000.00
(310,000.00)
99,43
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3,590,756,200.00
1,608,924,950.00
(1,981,831,250.00)
44,81
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan
3,590,756,200.00
1,608,924,950.00
(1,981,831,250.00)
44,81
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus
Dan Hari-Hari Tertentu
2,196,205,000.00
1,993,126,900.00
(203,078,100.00)
90,75
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat
Daerah
6,000,000.00
6,000,000.00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik
Tradisional
361,450,000.00
343,106,650.00
100,00
(18,343,350.00)
94,93
Halaman : 15
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah
Raga
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
5.2.2.15.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
1,386,330,000.00
1,205,243,250.00
(181,086,750.00)
86,94
442,425,000.00
438,777,000.00
(3,648,000.00)
99,18
Belanja Perjalanan Dinas
83,843,481,300.00
60,890,093,384.00
(22,953,387,916.00)
72,62
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
12,743,107,000.00
9,859,583,000.00
(2,883,524,000.00)
77,37
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
71,100,374,300.00
51,030,510,384.00
(20,069,863,916.00)
71,77
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa
Pendidikan P N S
321,025,000.00
285,195,000.00
(35,830,000.00)
88,84
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 1
92,700,000.00
77,620,000.00
(15,080,000.00)
83,73
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 2
167,000,000.00
147,150,000.00
(19,850,000.00)
88,11
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S3
61,325,000.00
60,425,000.00
(900,000.00)
98,53
5.2.2.17.
Belanja Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimbingan Teknis P
NS
2,746,161,000.00
2,329,322,771.00
(416,838,229.00)
84,82
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/ Pelatihan
2,662,161,000.00
2,329,322,771.00
(332,838,229.00)
87,50
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan
Teknis
84,000,000.00
0.00
(84,000,000.00)
0,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
60,442,239,026.00
47,810,376,844.00
(12,631,862,182.00)
79,10
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan
Jalan
204,066,000.00
202,533,500.00
(1,532,500.00)
99,25
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan
Irigasi
20,695,678,600.00
18,024,954,250.00
(2,670,724,350.00)
87,10
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan
Sungai
1,041,955,190.00
941,390,000.00
(100,565,190.00)
90,35
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Minum/
Bersih
244,616,000.00
216,330,025.00
(28,285,975.00)
88,44
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Limbah/
Kotor
412,291,200.00
396,339,500.00
(15,951,700.00)
96,13
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan
Pagar
52,288,000.00
51,572,000.00
(716,000.00)
98,63
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Listrik
871,220,600.00
814,478,000.00
(56,742,600.00)
93,49
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Telepon
185,178,000.00
172,738,800.00
(12,439,200.00)
93,28
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Komputer
1,351,244,220.00
1,262,863,325.00
(88,380,895.00)
93,46
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Transportasi
334,704,100.00
320,107,000.00
(14,597,100.00)
95,64
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Berat
313,121,242.00
305,835,530.00
(7,285,712.00)
97,67
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan
Alat Bermesin
385,875,250.00
365,750,800.00
(20,124,450.00)
94,78
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan
Alat Tidak Bermesin
89,250,000.00
85,095,000.00
(4,155,000.00)
95,34
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Bermesin
555,222,500.00
492,029,330.00
(63,193,170.00)
88,62
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Tidak Bermesin
7,695,000.00
7,695,000.00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kantor
2,816,029,400.00
2,605,071,057.00
100,00
(210,958,343.00)
92,51
Halaman : 16
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Rumah Tangga
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan
Alat Angkut Apung
Bermotor
5.2.2.20.21.
Belanja Pemeliharaan
Alat Angkut Apung Tidak
Bermotor
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan
Lahan
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan
Saluran Air
5.2.2.20.26.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
674,220,000.00
544,055,075.00
(130,164,925.00)
80,69
80,500,000.00
67,055,000.00
(13,445,000.00)
83,30
1,500,000.00
1,500,000.00
111,582,600.00
88,430,400.00
(23,152,200.00)
79,25
18,000,000.00
17,873,500.00
(126,500.00)
99,30
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung
Tempat Kerja
8,940,438,374.00
8,661,833,980.00
(278,604,394.00)
96,88
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung
Tempat Tinggal
289,950,000.00
286,976,850.00
(2,973,150.00)
98,97
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Olah
Raga
1,000,000,000.00
999,137,065.00
(862,935.00)
99,91
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Milik
Pemerintah Lainnya
1,479,299,000.00
1,294,297,600.00
(185,001,400.00)
87,49
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Bersejarah
15,835,969,050.00
7,239,179,000.00
(8,596,790,050.00)
45,71
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Studio
39,870,000.00
27,380,000.00
(12,490,000.00)
68,67
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Komunikasi
388,570,000.00
372,606,567.00
(15,963,433.00)
95,89
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Laboratorium
213,170,600.00
207,828,600.00
(5,342,000.00)
97,49
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kesehatan
65,000,000.00
38,791,550.00
(26,208,450.00)
59,68
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan
Buku / Bahan Pustaka
1,183,585,000.00
1,161,730,840.00
(21,854,160.00)
98,15
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kesenian
44,874,000.00
44,735,000.00
(139,000.00)
99,69
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kebudayaan
173,057,000.00
171,962,500.00
(1,094,500.00)
99,37
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan
Hewan, Ternak Dan Ikan
70,094,600.00
63,761,000.00
(6,333,600.00)
90,96
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan
Tanaman
241,123,500.00
225,629,200.00
(15,494,300.00)
93,57
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Pos Dan
Telekomunikasi
31,000,000.00
30,830,000.00
(170,000.00)
99,45
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
37,666,301,733.00
29,026,603,910.00
(8,639,697,823.00)
77,06
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian
13,870,989,050.00
8,971,824,850.00
(4,899,164,200.00)
64,68
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
14,862,882,300.00
12,637,299,460.00
(2,225,582,840.00)
85,03
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan /
Pendampingan
3,901,015,003.00
3,452,839,100.00
(448,175,903.00)
88,51
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi
Investasi Daerah
793,040,000.00
666,606,500.00
(126,433,500.00)
84,06
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi
Aplikasi/Software
4,238,375,380.00
3,298,034,000.00
(940,341,380.00)
77,81
100,00
Halaman : 17
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan
480,509,900.00
314,337,086.00
(166,172,814.00)
65,42
5.2.2.25.01.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan Lokal
38,629,900.00
36,968,383.00
(1,661,517.00)
95,70
5.2.2.25.04.
Belanja General Check
Up
391,880,000.00
228,618,703.00
(163,261,297.00)
58,34
5.2.2.25.05.
Belanja Duka
50,000,000.00
48,750,000.00
(1,250,000.00)
97,50
5.2.2.26.
Belanja Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
2,495,500,000.00
2,290,900,000.00
(204,600,000.00)
91,80
5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
185,500,000.00
133,400,000.00
(52,100,000.00)
71,91
5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan
Teknis
2,310,000,000.00
2,157,500,000.00
(152,500,000.00)
93,40
5.2.2.27.
Belanja Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimtek Bagi C P N
S Dan P T T
9,000,000.00
9,000,000.00
100,00
5.2.2.27.04.
B
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
Halaman : 1
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.
Pendapatan
2,658,370,090,568.50
2,583,056,763,524.01
(75,313,327,044.49)
97,17
4.1.
Pendapatan Asli
Daerah
1,151,006,344,796.50
1,216,102,749,617.01
65,096,404,820.51
105,66
4.1.1.
Pajak Daerah
1,021,820,720,000.00
1,063,314,117,923.00
41,493,397,923.00
104,06
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan
Bermotor
449,704,920,000.00
458,210,055,800.00
8,505,135,800.00
101,89
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
206,760,000,100.00
217,117,612,950.00
10,357,612,850.00
105,01
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
548,155,600.00
609,420,500.00
61,264,900.00
111,18
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus (
Pribadi )
866,437,800.00
990,376,800.00
123,939,000.00
114,30
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus (
Umum )
2,380,892,200.00
2,110,409,800.00
(270,482,400.00)
88,64
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up (
Pribadi )
39,337,848,200.00
41,279,119,650.00
1,941,271,450.00
104,93
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up (
Umum )
3,256,085,300.00
4,896,537,900.00
1,640,452,600.00
150,38
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
2,243,300.00
5,793,700.00
3,550,400.00
258,27
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
194,918,838,000.00
188,979,151,750.00
(5,939,686,250.00)
96,95
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1,005,945,300.00
1,340,356,700.00
334,411,400.00
133,24
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus (
Dinas )
138,599,600.00
105,170,100.00
(33,429,500.00)
75,88
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up (
Dinas )
237,752,400.00
426,604,850.00
188,852,450.00
179,43
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor (
Dinas )
252,122,200.00
349,501,100.00
97,378,900.00
138,62
4.1.1.03.
Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
432,004,000,000.00
441,929,215,350.00
9,925,215,350.00
102,30
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
220,334,425,600.00
226,867,795,450.00
6,533,369,850.00
102,97
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
176,490,000.00
1,048,995,000.00
872,505,000.00
594,37
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus (
Pribadi )
1,217,677,300.00
1,472,177,800.00
254,500,500.00
120,90
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus (
Umum )
3,323,038,000.00
3,195,046,200.00
(127,991,800.00)
96,15
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up (
Pribadi )
27,856,550,000.00
29,761,057,000.00
1,904,507,000.00
106,84
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up (
Umum )
10,423,755,100.00
15,595,517,200.00
5,171,762,100.00
149,62
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
5,819,000.00
14,610,000.00
8,791,000.00
251,07
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
166,861,516,100.00
158,095,332,100.00
(8,766,184,000.00)
94,75
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1,248,721,400.00
3,668,374,800.00
2,419,653,400.00
293,77
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus (
Dinas )
169,835,000.00
374,437,500.00
204,602,500.00
220,47
Halaman : 2
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up (
Dinas )
147,069,600.00
1,092,803,400.00
945,733,800.00
743,05
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor (
Dinas )
239,102,900.00
743,068,900.00
503,966,000.00
310,77
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
140,000,000,000.00
162,983,026,583.00
22,983,026,583.00
116,42
4.1.1.05.01.
Premium
103,096,900,000.00
125,915,476,329.00
22,818,576,329.00
122,13
4.1.1.05.02.
Pertamax
5,444,111,000.00
5,311,864,810.00
(132,246,190.00)
97,57
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
733,876,000.00
317,217,391.00
(416,658,609.00)
43,22
4.1.1.05.04.
Solar
4,786,445,000.00
2,843,880,369.00
(1,942,564,631.00)
59,42
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
376,503,000.00
310,017,387.00
(66,485,613.00)
82,34
4.1.1.05.07.
Bio Solar
25,562,165,000.00
28,284,570,297.00
2,722,405,297.00
110,65
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
111,800,000.00
191,820,190.00
80,020,190.00
171,57
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
111,800,000.00
191,820,190.00
80,020,190.00
171,57
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
35,715,599,098.00
38,043,014,004.85
2,327,414,906.85
106,52
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
4,529,830,300.00
5,401,513,409.62
871,683,109.62
119,24
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
3,915,165,500.00
4,783,951,809.62
868,786,309.62
122,19
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera
Ulang / Tera
162,500,000.00
165,998,900.00
3,498,900.00
102,15
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan
Pendidikan
452,164,800.00
451,562,700.00
(602,100.00)
99,87
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
30,577,764,798.00
31,917,226,395.23
1,339,461,597.23
104,38
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
20,683,102,750.00
22,016,500,835.23
1,333,398,085.23
106,45
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat
Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa
353,662,048.00
416,910,022.00
63,247,974.00
117,88
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
13,000,000.00
13,329,000.00
329,000.00
102,53
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat
Rekreasi Dan Olah Raga
131,350,000.00
189,158,000.00
57,808,000.00
144,01
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah
9,396,650,000.00
9,281,328,538.00
(115,321,462.00)
98,77
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan
Tertentu
608,004,000.00
724,274,200.00
116,270,200.00
119,12
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
112,980,000.00
119,747,200.00
6,767,200.00
105,99
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha
Perikanan
2,500,000.00
1,900,000.00
(600,000.00)
76,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan
IMTA (Ijin
Mempekerjakan Tenaga
Asing)
492,524,000.00
602,627,000.00
110,103,000.00
122,35
4.1.3.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
40,411,499,191.50
40,817,517,188.12
406,017,996.62
101,00
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Persh Milik Daerah/ B U
MD
36,745,655,604.50
36,836,222,015.50
90,566,411.00
100,25
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru
Martani (PD Taru
Martani)
92,400,000.00
682,966,411.00
590,566,411.00
739,14
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah
Bank Pembangunan
Daerah (PD BPD)
36,153,255,604.50
36,153,255,604.50
100,00
Halaman : 3
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah
Anindya Mitra
Internasional (PT. AMI)
500,000,000.00
0.00
(500,000,000.00)
0,00
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta
486,088,429.00
553,388,147.00
67,299,718.00
113,85
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah
Sejahtera (PT YIS)
455,000,000.00
455,000,000.00
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun
Askrida (PT ABA)
31,088,429.00
98,388,147.00
67,299,718.00
316,48
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Lembaga Keuangan Non
Bank
3,179,755,158.00
3,427,907,025.62
248,151,867.62
107,80
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit
Pedesaan ( BUKP )
3,179,755,158.00
3,427,907,025.62
248,151,867.62
107,80
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
53,058,526,507.00
73,928,100,501.04
20,869,573,994.04
139,33
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset
Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
3,111,550,000.00
2,828,088,765.00
(283,461,235.00)
90,89
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/
Perlengkapan Kantor
Tidak Terpakai
24,950,000.00
66,050,000.00
41,100,000.00
264,73
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/
Alat-Alat Berat Tidak
Terpakai
12,950,000.00
12,950,000.00
0,00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan
Dinas Roda Dua
341,500,000.00
191,500,000.00
(150,000,000.00)
56,08
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan
Dinas Roda Empat
2,358,300,000.00
1,758,300,000.00
(600,000,000.00)
74,56
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
7,500,000.00
8,236,500.00
736,500.00
109,82
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan
Bekas Bangunan
178,800,000.00
299,100,000.00
120,300,000.00
167,28
4.1.4.01.11.
Penjualan Perlengkapan
Lalu Lintas
12,000,000.00
12,000,000.00
0,00
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil
Pertanian
62,915,500.00
62,915,500.00
0,00
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil
Kehutanan
200,500,000.00
417,036,765.00
216,536,765.00
208,00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9,656,000,000.00
10,914,548,488.21
1,258,548,488.21
113,03
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9,656,000,000.00
10,898,020,024.21
1,242,020,024.21
112,86
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang
Kas
16,528,464.00
16,528,464.00
0,00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga
Deposito
12,458,300,000.00
27,140,098,911.92
14,681,798,911.92
217,85
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada
BPD
12,458,300,000.00
19,375,000,020.00
6,916,700,020.00
155,52
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada
BNI
274,903,491.00
274,903,491.00
0,00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada
Mandiri
1,136,369,863.04
1,136,369,863.04
0,00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada
BTN
6,037,387,238.88
6,037,387,238.88
0,00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada
BRI
316,438,299.00
316,438,299.00
0,00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi
Daerah
1,288,784.00
1,788,784.00
500,000.00
138,80
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
1,288,784.00
1,788,784.00
500,000.00
138,80
100,00
Halaman : 4
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
457,092,363.00
457,092,363.00
0,00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
188,268,921.00
188,268,921.00
0,00
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
92,182,367.00
92,182,367.00
0,00
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
157,882,444.00
157,882,444.00
0,00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
3,888,000.00
3,888,000.00
0,00
4.1.4.06.06.
Bidang Perencanaan
Pembangunan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
10,000,000.00
10,000,000.00
0,00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
479,000.00
479,000.00
0,00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan
Hidup (Pendapatan
Denda Atas
Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
4,391,631.00
4,391,631.00
0,00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda
Retribusi
771,590.00
4,182,560.00
3,410,970.00
542,07
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda
Retribusi Jasa Usaha
771,590.00
4,182,560.00
3,410,970.00
542,07
4.1.4.10.
Pendapatan Dari
Pengembalian
1,497,870,755.92
1,497,870,755.92
0,00
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji Dan
Tunjangan
37,292,372.00
37,292,372.00
0,00
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana
Penyesuaian
482,812,244.00
482,812,244.00
0,00
4.1.4.10.10.
Pendapatan dari
Pengembalian PT
Taspen
13,402,800.00
13,402,800.00
0,00
4.1.4.10.11.
Pendapatan dari
Pengembalian BOK
Trans Jogja
86,364,284.00
86,364,284.00
0,00
4.1.4.10.12.
Pendapatan dari
Pengembalian Dana
Hibah dan Bantuan
sosial
83,573,207.00
83,573,207.00
0,00
4.1.4.10.13.
Pendapatan dari
Pengembalian
pengadaan barang dan
jasa
792,625,848.92
792,625,848.92
0,00
4.1.4.10.14.
Pendapatan dari
pengembalian Kelebihan
Honorarium
1,800,000.00
1,800,000.00
0,00
Halaman : 5
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.4.12.
Pendapatan Dari
Penyelenggaraan
Pendidikan Dan
Pelatihan
7,597,561,250.00
7,717,819,500.00
120,258,250.00
101,58
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan
dan Pelatihan
7,363,336,250.00
7,478,694,500.00
115,358,250.00
101,57
4.1.4.12.05.
Pengukuran Kompetensi
Pegawai
212,500,000.00
212,500,000.00
4.1.4.12.06.
Tes Psikologi
21,725,000.00
26,625,000.00
4,900,000.00
122,55
4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir
687,267,400.00
687,267,400.00
0,00
4.1.4.14.01.
Dari Kelompok
Masyarakat
687,267,400.00
687,267,400.00
0,00
4.1.4.15.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD
13,474,382,880.00
13,721,227,087.82
246,844,207.82
101,83
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD.
13,474,382,880.00
13,721,227,087.82
246,844,207.82
101,83
4.1.4.16.
Pendapatan dari
Pengelolaan BUKP
332,458,495.75
332,458,495.75
0,00
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
189,205,843.42
189,205,843.42
0,00
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
143,252,652.33
143,252,652.33
0,00
4.1.4.17.
Pendapatan dari
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
4,458,495,475.00
4,637,109,585.00
178,614,110.00
104,01
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan
Bangunan
867,978,100.00
941,107,100.00
73,129,000.00
108,43
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
3,590,517,375.00
3,633,502,485.00
42,985,110.00
101,20
4.1.4.17.04.
Sewa lahan Stadion
Mandalakrida
62,500,000.00
62,500,000.00
0,00
4.1.4.18.
Pendapatan Denda
Lain-lain
2,069,700,028.00
2,278,601,668.00
208,901,640.00
110,09
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2,065,920,000.00
2,144,810,000.00
78,890,000.00
103,82
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
41,981,100.00
41,981,100.00
0,00
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran
Sewa Tanah dan
Bangunan
6,200,368.00
2,420,340.00
164,03
4.1.4.18.06.
Denda Pembayaran
Sewa Lahan
452,000.00
452,000.00
0,00
4.1.4.18.07.
Denda Pelanggaran SPM
Dishubkominfo
85,158,200.00
85,158,200.00
0,00
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan
1,306,477,192.12
1,235,500,692.12
1.840,72
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Inspektorat
Daerah/Inspektorat
Jerderal
558,508,018.00
558,508,018.00
0,00
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan BPK/BPKP
641,638,974.12
641,638,974.12
0,00
4.1.4.19.04.
Tindak Lanjut Hasil
Temuan TPTGR
Anggota Dewan
70,976,500.00
106,330,200.00
35,353,700.00
149,81
4.1.4.20.
Lain-lain
159,500,000.00
403,468,944.30
243,968,944.30
252,96
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
157,000,000.00
325,190,944.30
168,190,944.30
207,13
4.1.4.20.03.
Surat Keterangan Asal
Ikan
2,500,000.00
2,500,000.00
4.1.4.20.04.
Bantuan Internet (Sekber
Kartamantul)
4.1.4.20.05.
APC Tipiring Kejaksaan
Negeri Sleman
3,780,028.00
70,976,500.00
100,00
100,00
4,200,000.00
4,200,000.00
0,00
63,893,000.00
63,893,000.00
0,00
Halaman : 6
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.1.4.20.06.
Pengujian Lab/HI/AI Test
2,685,000.00
2,685,000.00
0,00
4.1.4.20.08.
Sewa tempat di Youth
center (BPO Disdikpora)
5,000,000.00
5,000,000.00
0,00
4.2.
Dana Perimbangan
964,396,534,022.00
957,561,850,914.00
(6,834,683,108.00)
99,29
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
101,565,866,022.00
94,731,182,914.00
(6,834,683,108.00)
93,27
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
95,736,872,088.00
88,291,984,791.00
(7,444,887,297.00)
92,22
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak
Bumi Dan Bangunan
12,685,699,590.00
14,547,800,543.00
1,862,100,953.00
114,68
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak
Penghasilan Psl 25 & Psl
29 Wajib Pajak Org
Pribadi Dlm Negeri &
Pph Psl 21
83,051,172,498.00
73,744,184,248.00
(9,306,988,250.00)
88,79
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak /
Sumber Daya Alam
10,045,100.00
6,505,460.00
(3,539,640.00)
64,76
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran
Tetap ( Land Rent )
10,045,100.00
6,505,460.00
(3,539,640.00)
64,76
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
5,818,948,834.00
6,432,692,663.00
613,743,829.00
110,55
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
5,818,948,834.00
6,432,692,663.00
613,743,829.00
110,55
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
828,334,768,000.00
828,334,768,000.00
100,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
34,495,900,000.00
34,495,900,000.00
100,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
34,495,900,000.00
34,495,900,000.00
100,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Jalan
9,334,470,000.00
9,334,470,000.00
100,00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Irigasi
11,562,620,000.00
11,562,620,000.00
100,00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus
Kelautan dan Perikanan
2,176,630,000.00
2,176,630,000.00
100,00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus
Pertanian
8,632,080,000.00
8,632,080,000.00
100,00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus
Kehutanan
1,081,370,000.00
1,081,370,000.00
100,00
4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus
Keselamatan
Transportasi Darat
1,708,730,000.00
1,708,730,000.00
100,00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
542,967,211,750.00
409,392,162,993.00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
8,815,476,250.00
10,291,886,370.00
1,476,410,120.00
116,75
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari
Badan/ Lembaga/
Organisasi Swasta
Dalam Negeri
5,755,586,250.00
7,642,804,000.00
1,887,217,750.00
132,79
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3,131,100,000.00
4,688,778,000.00
1,557,678,000.00
149,75
4.3.1.03.02.
Main Dealer
25,500,000.00
30,000,000.00
4,500,000.00
117,65
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2,598,986,250.00
2,924,026,000.00
325,039,750.00
112,51
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari
Luar Negeri
3,059,890,000.00
2,649,082,370.00
(410,807,630.00)
86,57
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari
Multilateral
3,059,890,000.00
2,649,082,370.00
(410,807,630.00)
86,57
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
534,151,735,500.00
399,100,276,623.00
(135,051,458,877.00)
74,72
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
302,759,082,000.00
283,403,950,123.00
(19,355,131,877.00)
93,61
(133,575,048,757.00)
75,40
Halaman : 7
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
4.3.4.01.02.
Dana Penyesuaian Dana
Tambahan Penghasilan
Bagi Guru PNSD
1,509,000,000.00
1,860,000,000.00
4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana
Insentif Daerah (DID)
23,968,142,000.00
23,968,142,000.00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
277,281,940,000.00
257,575,808,123.00
(19,706,131,877.00)
92,89
4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
231,392,653,500.00
115,696,326,500.00
(115,696,327,000.00)
50,00
4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY
231,392,653,500.00
115,696,326,500.00
(115,696,327,000.00)
50,00
JUMLAH
2,658,370,090,568.50
2,583,056,763,524.01
5.
BELANJA
2,917,270,974,520.34
2,509,643,375,218.35
(407,627,599,301.99)
86,03
5.1.
Belanja Tidak
Langsung
1,530,012,706,032.34
1,440,462,296,966.78
(89,550,409,065.56)
94,15
5.1.1.
Belanja Pegawai
502,167,592,140.00
491,077,276,246.00
(11,090,315,894.00)
97,79
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
380,748,868,668.00
372,673,487,383.00
(8,075,381,285.00)
97,88
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang
Representasi
285,396,336,900.00
282,125,221,895.00
(3,271,115,005.00)
98,85
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
26,919,858,020.00
26,445,299,922.00
(474,558,098.00)
98,24
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11,003,863,350.00
10,468,188,600.00
(535,674,750.00)
95,13
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
11,132,965,745.00
10,683,023,000.00
(449,942,745.00)
95,96
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional
Umum
10,409,814,460.00
10,266,920,500.00
(142,893,960.00)
98,63
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17,104,874,429.00
16,594,789,572.00
(510,084,857.00)
97,02
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/
Tunjangan Khusus
5,800,721,324.00
5,244,212,306.00
(556,509,018.00)
90,41
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
4,701,280.00
4,379,630.00
(321,650.00)
93,16
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi
Kesehatan
7,324,783,660.00
5,660,670,208.00
(1,664,113,452.00)
77,28
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149,940,000.00
149,940,000.00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan
Musyawarah
47,763,000.00
44,761,500.00
(3,001,500.00)
93,72
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
95,526,000.00
90,567,000.00
(4,959,000.00)
94,81
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan
Anggaran
49,851,000.00
48,981,000.00
(870,000.00)
98,25
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan
Kehormatan
11,223,000.00
11,223,000.00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya
66,163,500.00
41,433,750.00
(24,729,750.00)
62,62
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
4,452,000,000.00
4,200,600,000.00
(251,400,000.00)
94,35
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/
Tewas
40,000,000.00
0.00
(40,000,000.00)
0,00
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
150,000,000.00
6,750,000.00
(143,250,000.00)
4,50
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang
Operasionaal Pimpinan
DPRD
561,600,000.00
561,600,000.00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan
Legislasi Daerah
26,883,000.00
24,925,500.00
(1,957,500.00)
92,72
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan
PNS
81,764,179,000.00
79,192,431,251.00
(2,571,747,749.00)
96,85
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan
Profesi
2,954,802,000.00
597,087,500.00
(2,357,714,500.00)
20,21
351,000,000.00
123,26
100,00
(75,313,327,044.49)
97.17
100,00
100,00
100,00
Halaman : 8
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi
Kerja
5.1.1.03.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
78,809,377,000.00
78,595,343,751.00
(214,033,249.00)
99,73
Belanja Penerimaan
Lainnya Pimpinan Dan
Anggota D P R D Serta K
DH/WKDH
7,540,000,000.00
7,198,000,000.00
(342,000,000.00)
95,46
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang
Komunikasi Intensif
Pimpinan Dan Anggota D
PRD
5,940,000,000.00
5,598,000,000.00
(342,000,000.00)
94,24
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang
Operasionaal K D H / W
KDH
1,600,000,000.00
1,600,000,000.00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak
Daerah
31,044,880,802.00
31,001,390,603.00
(43,490,199.00)
99,86
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
390,259,202.00
350,123,002.00
(40,136,200.00)
89,72
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak
Daerah.
30,654,621,600.00
30,651,267,601.00
(3,353,999.00)
99,99
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi
Daerah
1,069,663,670.00
1,011,967,009.00
(57,696,661.00)
94,61
5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi
Jasa Umum
207,711,370.00
203,539,309.00
(4,172,061.00)
97,99
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi
Jasa Usaha
848,877,300.00
808,427,700.00
(40,449,600.00)
95,23
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi
Jasa Perijinan Tertentu
13,075,000.00
0.00
(13,075,000.00)
0,00
5.1.4.
Belanja Hibah
500,494,194,950.00
437,147,781,000.00
(63,346,413,950.00)
87,34
5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada
Masyarakat
500,494,194,950.00
437,147,781,000.00
(63,346,413,950.00)
87,34
5.1.4.04.01.
Hibah Urusan
Pendidikan
376,194,517,800.00
351,730,925,250.00
(24,463,592,550.00)
93,50
5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
1,381,000,000.00
1,186,000,000.00
(195,000,000.00)
85,88
5.1.4.04.03.
Hibah Urusan Pekerjaan
Umum
1,082,500,000.00
989,970,000.00
(92,530,000.00)
91,45
5.1.4.04.07.
Hibah Urusan
Perhubungan
1,411,638,650.00
1,315,520,750.00
(96,117,900.00)
93,19
5.1.4.04.08.
Hibah Urusan
Lingkungan Hidup
20,000,000.00
20,000,000.00
5.1.4.04.11.
Hibah Urusan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Masyarakat
7,492,150,000.00
7,098,750,000.00
(393,400,000.00)
94,75
5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
4,681,370,000.00
3,924,320,000.00
(757,050,000.00)
83,83
5.1.4.04.15.
Hibah Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil
Menengah
10,142,160,000.00
6,810,610,000.00
(3,331,550,000.00)
67,15
5.1.4.04.17.
Hibah Urusan
Kebudayaan
15,397,942,500.00
14,711,942,500.00
(686,000,000.00)
95,54
5.1.4.04.19.
Hibah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1,190,900,000.00
815,000,000.00
(375,900,000.00)
68,44
5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi,
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
12,482,050,000.00
10,698,050,000.00
(1,784,000,000.00)
85,71
5.1.4.04.21.
Hibah Urusan Ketahanan
Pangan
5,737,100,000.00
4,845,850,000.00
(891,250,000.00)
84,47
100,00
100,00
Halaman : 9
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.1.4.04.26.
Hibah Urusan
Perpustakaan
5.1.4.04.27.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
27,500,000.00
20,000,000.00
(7,500,000.00)
72,73
Hibah Urusan Pertanian
17,295,902,500.00
13,535,400,000.00
(3,760,502,500.00)
78,26
5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
2,216,000,000.00
1,765,000,000.00
(451,000,000.00)
79,65
5.1.4.04.30.
Hibah Urusan Pariwisata
5,785,000,000.00
3,705,000,000.00
(2,080,000,000.00)
64,04
5.1.4.04.31.
Hibah Urusan Kelautan
dan Perikanan
3,969,665,500.00
2,915,655,500.00
(1,054,010,000.00)
73,45
5.1.4.04.36.
Hibah Dalam Rangka
Kunjungan Gubernur
17,500,000,000.00
6,492,989,000.00
(11,007,011,000.00)
37,10
5.1.4.04.37.
Hibah untuk Penanganan
Pasca Erupsi Merapi
15,600,000,000.00
3,680,000,000.00
(11,920,000,000.00)
23,59
5.1.4.04.38.
Hibah untuk Penanganan
Korban Gempa
886,798,000.00
886,798,000.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
23,062,809,309.34
12,509,468,500.00
(10,553,340,809.34)
54,24
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial
Kepada Individu,
Keluarga dan/atau
Masyarakat yang Tidak
Direncanakan
151,743,309.34
0.00
(151,743,309.34)
0,00
5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada
Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat
yang Tidak
Direncanakan
151,743,309.34
0.00
(151,743,309.34)
0,00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan
Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00
12,509,468,500.00
(10,401,597,500.00)
54,60
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan
Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00
12,509,468,500.00
(10,401,597,500.00)
54,60
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
376,702,290,858.57
376,702,290,858.78
0.21
100,00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten/ Kota
376,702,290,858.57
376,702,290,858.78
0.21
100,00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kota
Yogyakarta
78,307,857,998.24
78,307,857,998.00
(0.24)
100,00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Bantul
77,299,389,229.94
77,299,389,230.00
0.06
100,00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Kulon Progo
40,975,094,172.67
40,975,094,173.00
0.33
100,00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Gunung Kidul
45,667,988,953.78
45,667,988,953.78
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Kabupaten Sleman
134,451,960,503.94
134,451,960,504.00
0.06
100,00
5.1.7.
Belanja Bantuan
Keuangan Kpd Provinsi/
Kab/Kota Dan Pemdes
124,994,680,362.00
123,025,480,362.00
(1,969,200,000.00)
98,42
5.1.7.02.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten/ Kota
18,624,000,000.00
18,519,600,000.00
(104,400,000.00)
99,44
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kota
Yogyakarta
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
100,00
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Bantul
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
100,00
100,00
100,00
Halaman : 10
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Kulon Progo
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Gunung Kidul
7,124,000,000.00
7,019,600,000.00
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Sleman
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
100,00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00
21,900,000,000.00
100,00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00
21,900,000,000.00
100,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kab/Kota Yang Bersifat
Khusus
83,409,000,000.00
81,544,200,000.00
(1,864,800,000.00)
97,76
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kota
Yogyakarta Yang Bersifat
Khusus
7,731,400,000.00
7,015,000,000.00
(716,400,000.00)
90,73
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Bantul Yang
Bersifat Khusus
19,048,600,000.00
19,023,400,000.00
(25,200,000.00)
99,87
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Kulon Progo
Yang Bersifat Khusus
12,141,000,000.00
11,965,800,000.00
(175,200,000.00)
98,56
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Gunungkidul
Yang Bersifat Khusus
22,239,000,000.00
22,003,800,000.00
(235,200,000.00)
98,94
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Kabupaten Sleman Yang
Bersifat Khusus
22,249,000,000.00
21,536,200,000.00
(712,800,000.00)
96,80
5.1.7.06.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Partai
Politik
1,061,680,362.00
1,061,680,362.00
100,00
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Partai
Politik.
1,061,680,362.00
1,061,680,362.00
100,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
2,591,138,412.43
0.00
(2,591,138,412.43)
0,00
5.2.
Belanja Langsung
1,387,258,268,488.00
1,069,181,078,251.57
(318,077,190,236.43)
77,07
5.2.1.
Belanja Pegawai
185,179,435,834.00
143,754,843,434.00
(41,424,592,400.00)
77,63
5.2.1.01.
Honorarium P N S
27,274,175,182.00
23,933,012,440.00
(3,341,162,742.00)
87,75
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
16,299,287,800.00
14,811,028,010.00
(1,488,259,790.00)
90,87
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim
Pengadaan Barang Dan
Jasa
2,801,922,882.00
2,041,882,080.00
(760,040,802.00)
72,87
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola
Keuangan
1,847,136,000.00
1,776,949,000.00
(70,187,000.00)
96,20
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola
Kepegawaian
162,300,000.00
153,675,000.00
(8,625,000.00)
94,69
5.2.1.01.05.
Honorarium
Penyelenggaraan
Kegiatan
5,710,848,500.00
4,804,203,350.00
(906,645,150.00)
84,12
100,00
(104,400,000.00)
98,53
Halaman : 11
Nomor
Urut
1
Uraian
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.2.1.01.06.
Honorarium Tenaga Ahli
/ Instruktur / Narasumber
PNS
343,730,000.00
241,830,000.00
(101,900,000.00)
70,35
5.2.1.01.07.
Honorarium Harian PNS
108,950,000.00
103,445,000.00
(5,505,000.00)
94,95
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
134,796,022,028.00
105,040,464,268.00
(29,755,557,760.00)
77,93
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/
Instruktur/ Narasumber
Non PNS
58,432,551,300.00
40,864,177,700.00
(17,568,373,600.00)
69,93
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai
Honorer / Tidak Tetap
15,512,444,772.00
14,978,442,087.00
(534,002,685.00)
96,56
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non
PNS
60,851,025,956.00
49,197,844,481.00
(11,653,181,475.00)
80,85
5.2.1.03.
Uang Lembur
744,831,000.00
602,738,900.00
(142,092,100.00)
80,92
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
744,831,000.00
602,738,900.00
(142,092,100.00)
80,92
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
14,730,579,760.00
7,357,268,000.00
(7,373,311,760.00)
49,95
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga.
79,350,000.00
79,350,000.00
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Masyarakat
14,651,229,760.00
7,277,918,000.00
(7,373,311,760.00)
49,67
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
7,633,827,864.00
6,821,359,826.00
(812,468,038.00)
89,36
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U
D
7,633,827,864.00
6,821,359,826.00
(812,468,038.00)
89,36
5.2.2.
Belanja Barang Dan
Jasa
788,899,618,313.00
556,030,440,778.57
(232,869,177,534.43)
70,48
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai
Habis
10,807,368,860.00
9,985,053,357.00
(822,315,503.00)
92,39
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6,955,887,745.00
6,414,631,439.00
(541,256,306.00)
92,22
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/
Administrasi Tender
149,430.00
148,830.00
(600.00)
99,60
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik ( Lampu Pijar,
Battery Kering )
941,047,300.00
915,752,525.00
(25,294,775.00)
97,31
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko,
Material Dan Benda Pos
Lainnya
669,782,500.00
586,245,950.00
(83,536,550.00)
87,53
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan
Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
1,393,076,885.00
1,356,323,548.00
(36,753,337.00)
97,36
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/ Gas
451,576,700.00
348,268,415.00
(103,308,285.00)
77,12
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian
Tabung Pemadam
Kebakaran
86,942,600.00
77,106,850.00
(9,835,750.00)
88,69
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian
Tabung Gas
283,552,000.00
261,663,800.00
(21,888,200.00)
92,28
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian
Bendera
25,353,700.00
24,912,000.00
(441,700.00)
98,26
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
64,948,730,843.00
51,285,415,043.00
(13,663,315,800.00)
78,96
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku
Bangunan
9,365,329,329.00
8,817,204,895.00
(548,124,434.00)
94,15
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/
Induk Tanaman
2,036,001,750.00
1,368,766,560.00
(667,235,190.00)
67,23
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan
Ikan
1,519,425,000.00
1,496,681,000.00
(22,744,000.00)
98,50
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan
Obat-Obatan
2,773,873,120.00
2,580,406,596.00
(193,466,524.00)
93,03
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
3,485,477,405.00
3,203,347,695.00
(282,129,710.00)
91,91
100,00
Halaman : 12
Nomor
Uraian
Urut
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan
Percontohan
3,941,014,090.00
3,747,280,558.00
(193,733,532.00)
95,08
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
2,532,135,130.00
2,108,037,980.00
(424,097,150.00)
83,25
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/
Perlengkapan
18,554,850,344.00
14,078,266,665.00
(4,476,583,679.00)
75,87
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan
Penghargaan / Hadiah
Lomba
1,349,954,900.00
999,050,100.00
(350,904,800.00)
74,01
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1,104,330,000.00
876,935,250.00
(227,394,750.00)
79,41
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
14,945,413,000.00
9,226,260,177.00
(5,719,152,823.00)
61,73
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non
Kimia/ Organik
1,609,205,800.00
1,162,350,242.00
(446,855,558.00)
72,23
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
1,596,153,975.00
1,485,260,925.00
(110,893,050.00)
93,05
5.2.2.02.14.
Belanja Pembinaan
135,567,000.00
135,566,400.00
(600.00)
100,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
171,610,210,498.00
109,918,967,716.00
(61,691,242,782.00)
64,05
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2,649,627,300.00
1,417,050,889.00
(1,232,576,411.00)
53,48
5.2.2.03.02.
Belanja Air
563,779,850.00
423,504,552.00
(140,275,298.00)
75,12
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
13,043,313,605.00
11,438,148,580.00
(1,605,165,025.00)
87,69
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa
Pengumuman Lelang/
Pemenang Lelang
20,400,000.00
16,294,000.00
(4,106,000.00)
79,87
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/
Majalah
611,994,500.00
560,278,500.00
(51,716,000.00)
91,55
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/
Internet
5,256,598,880.00
4,669,737,589.00
(586,861,291.00)
88,84
5.2.2.03.07.
Belanja Paket /
Pengiriman
728,025,500.00
661,116,229.00
(66,909,271.00)
90,81
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
2,347,432,100.00
1,966,812,904.00
(380,619,196.00)
83,79
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi
Keuangan
540,000.00
540,000.00
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
39,980,185,750.00
28,721,743,320.00
(11,258,442,430.00)
71,84
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1,513,263,383.00
1,218,252,450.00
(295,010,933.00)
80,50
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1,088,065,000.00
754,156,800.00
(333,908,200.00)
69,31
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
10,886,123,200.00
7,907,393,700.00
(2,978,729,500.00)
72,64
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa
Laboratorium
1,189,549,700.00
1,043,649,200.00
(145,900,500.00)
87,73
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
551,200,000.00
343,920,000.00
(207,280,000.00)
62,39
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan
Kantor
2,886,542,398.00
2,670,436,347.00
(216,106,051.00)
92,51
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan
Kelengkapan Ke Luar
Negeri
124,050,000.00
52,560,000.00
(71,490,000.00)
42,37
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
483,780,025.00
344,844,429.00
(138,935,596.00)
71,28
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya
Operasionaal Kendaraan
(BOK)
28,021,651,380.00
25,564,759,043.00
(2,456,892,337.00)
91,23
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event
Organizer/ Atraksi
Kesenian
42,836,327,750.00
3,831,395,905.00
(39,004,931,845.00)
8,94
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa
Penyelesaian Perkara
57,550,000.00
26,375,000.00
(31,175,000.00)
45,83
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan
Kantor
4,725,811,517.00
4,553,307,497.00
(172,504,020.00)
96,35
100,00
Halaman : 13
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas
Halte
5.2.2.03.27.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
11,554,531,660.00
11,251,965,982.00
(302,565,678.00)
97,38
Belanja Iuran Kerjasama
290,850,000.00
284,850,000.00
(6,000,000.00)
97,94
5.2.2.03.28.
Belanja Jasa
Administrasi Staf Fraksi
199,017,000.00
195,874,800.00
(3,142,200.00)
98,42
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2,261,000,000.00
1,660,340,393.57
(600,659,606.43)
73,43
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
1,738,800,000.00
1,367,800,000.00
(371,000,000.00)
78,66
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi
Barang Milik Daerah
475,000,000.00
245,435,033.57
(229,564,966.43)
51,67
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
47,200,000.00
47,105,360.00
(94,640.00)
99,80
5.2.2.05.
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
14,490,924,421.00
11,761,702,127.00
(2,729,222,294.00)
81,17
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1,469,921,900.00
1,150,556,774.00
(319,365,126.00)
78,27
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian
Suku Cadang
2,759,379,400.00
2,220,360,030.00
(539,019,370.00)
80,47
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/ Gas Dan
Pelumas
9,166,542,021.00
7,546,834,724.00
(1,619,707,297.00)
82,33
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
32,445,000.00
11,749,500.00
(20,695,500.00)
36,21
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
507,516,250.00
350,473,400.00
(157,042,850.00)
69,06
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan
Kendaraan
244,242,850.00
223,753,699.00
(20,489,151.00)
91,61
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan
Kendaraan Bermotor
310,877,000.00
257,974,000.00
(52,903,000.00)
82,98
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan
Penggandaan
22,240,741,205.00
18,111,794,801.00
(4,128,946,404.00)
81,44
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
14,888,288,785.00
11,734,255,166.00
(3,154,033,619.00)
78,82
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7,352,452,420.00
6,377,539,635.00
(974,912,785.00)
86,74
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/
Gedung/ Gudang/ Parkir
8,310,509,350.00
6,533,259,679.00
(1,777,249,671.00)
78,61
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung /
Kantor / Tempat / Box
Deposit
5,171,801,350.00
3,797,595,579.00
(1,374,205,771.00)
73,43
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang
Rapat / Pertemuan
1,131,818,000.00
963,271,100.00
(168,546,900.00)
85,11
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat
Parkir / Uang Tambat/
Hanggar Sarana
Mobilitas
303,250,000.00
256,400,000.00
(46,850,000.00)
84,55
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/
Penginapan
945,820,000.00
793,313,000.00
(152,507,000.00)
83,88
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/
Tanah/ Hewan/ Tanaman
757,820,000.00
722,680,000.00
(35,140,000.00)
95,36
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
4,069,301,500.00
3,098,112,618.00
(971,188,882.00)
76,13
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
3,975,601,500.00
3,005,912,618.00
(969,688,882.00)
75,61
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air
65,700,000.00
65,200,000.00
(500,000.00)
99,24
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Udara
28,000,000.00
27,000,000.00
(1,000,000.00)
96,43
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
94,600,000.00
93,948,000.00
(652,000.00)
99,31
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
78,400,000.00
78,043,213.00
(356,787.00)
99,54
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump
Truck
16,200,000.00
15,904,787.00
(295,213.00)
98,18
Halaman : 14
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.10.
Belanja Sewa
Perlengkapan Dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
8,514,742,375.00
5,193,673,500.00
(3,321,068,875.00)
61,00
Belanja Sewa Meja Kursi
524,127,500.00
380,321,000.00
(143,806,500.00)
72,56
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer
Dan Printer
158,856,000.00
134,508,500.00
(24,347,500.00)
84,67
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
19,800,000.00
19,650,000.00
(150,000.00)
99,24
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
265,950,000.00
221,917,000.00
(44,033,000.00)
83,44
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
1,402,000,000.00
718,985,000.00
(683,015,000.00)
51,28
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian
Adat / Tradisional
872,475,000.00
529,960,000.00
(342,515,000.00)
60,74
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa
Perlengkapan Lain (
Sound System, Dan
lain-lain)
4,296,747,875.00
2,415,898,000.00
(1,880,849,875.00)
56,23
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat
Komunikasi
35,600,000.00
30,600,000.00
(5,000,000.00)
85,96
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan
Konstruksi
362,800,000.00
307,500,000.00
(55,300,000.00)
84,76
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan
Display
182,275,000.00
177,630,000.00
(4,645,000.00)
97,45
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat
Kesenian
329,035,000.00
214,628,000.00
(114,407,000.00)
65,23
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
7,326,000.00
3,576,000.00
(3,750,000.00)
48,81
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
57,750,000.00
38,500,000.00
(19,250,000.00)
66,67
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan
Minuman
48,260,096,600.00
35,251,430,250.00
(13,008,666,350.00)
73,04
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian
Pegawai
1,284,806,000.00
1,059,280,700.00
(225,525,300.00)
82,45
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
9,786,684,000.00
7,878,560,500.00
(1,908,123,500.00)
80,50
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan
Minuman Tamu
2,840,756,600.00
2,385,028,800.00
(455,727,800.00)
83,96
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Umum
34,347,850,000.00
23,928,560,250.00
(10,419,289,750.00)
69,67
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas
Dan Atributnya
818,820,000.00
763,433,800.00
(55,386,200.00)
93,24
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K
D H Dan W K D H
44,000,000.00
42,400,000.00
(1,600,000.00)
96,36
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil
Harian ( P S H )
275,500,000.00
233,360,000.00
(42,140,000.00)
84,70
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil
Lengkap ( P S L )
50,250,000.00
49,530,000.00
(720,000.00)
98,57
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas
Harian ( P D H )
64,500,000.00
57,168,000.00
(7,332,000.00)
88,63
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas
Upacara ( P D U )
330,320,000.00
327,035,800.00
(3,284,200.00)
99,01
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan
Kartu Identitas / I D Card
54,250,000.00
53,940,000.00
(310,000.00)
99,43
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3,590,756,200.00
1,608,924,950.00
(1,981,831,250.00)
44,81
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan
3,590,756,200.00
1,608,924,950.00
(1,981,831,250.00)
44,81
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus
Dan Hari-Hari Tertentu
2,196,205,000.00
1,993,126,900.00
(203,078,100.00)
90,75
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat
Daerah
6,000,000.00
6,000,000.00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik
Tradisional
361,450,000.00
343,106,650.00
100,00
(18,343,350.00)
94,93
Halaman : 15
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah
Raga
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
5.2.2.15.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
1,386,330,000.00
1,205,243,250.00
(181,086,750.00)
86,94
442,425,000.00
438,777,000.00
(3,648,000.00)
99,18
Belanja Perjalanan Dinas
83,843,481,300.00
60,890,093,384.00
(22,953,387,916.00)
72,62
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
12,743,107,000.00
9,859,583,000.00
(2,883,524,000.00)
77,37
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
71,100,374,300.00
51,030,510,384.00
(20,069,863,916.00)
71,77
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa
Pendidikan P N S
321,025,000.00
285,195,000.00
(35,830,000.00)
88,84
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 1
92,700,000.00
77,620,000.00
(15,080,000.00)
83,73
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 2
167,000,000.00
147,150,000.00
(19,850,000.00)
88,11
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S3
61,325,000.00
60,425,000.00
(900,000.00)
98,53
5.2.2.17.
Belanja Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimbingan Teknis P
NS
2,746,161,000.00
2,329,322,771.00
(416,838,229.00)
84,82
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/ Pelatihan
2,662,161,000.00
2,329,322,771.00
(332,838,229.00)
87,50
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan
Teknis
84,000,000.00
0.00
(84,000,000.00)
0,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
60,442,239,026.00
47,810,376,844.00
(12,631,862,182.00)
79,10
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan
Jalan
204,066,000.00
202,533,500.00
(1,532,500.00)
99,25
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan
Irigasi
20,695,678,600.00
18,024,954,250.00
(2,670,724,350.00)
87,10
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan
Sungai
1,041,955,190.00
941,390,000.00
(100,565,190.00)
90,35
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Minum/
Bersih
244,616,000.00
216,330,025.00
(28,285,975.00)
88,44
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Limbah/
Kotor
412,291,200.00
396,339,500.00
(15,951,700.00)
96,13
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan
Pagar
52,288,000.00
51,572,000.00
(716,000.00)
98,63
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Listrik
871,220,600.00
814,478,000.00
(56,742,600.00)
93,49
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Telepon
185,178,000.00
172,738,800.00
(12,439,200.00)
93,28
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Komputer
1,351,244,220.00
1,262,863,325.00
(88,380,895.00)
93,46
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Transportasi
334,704,100.00
320,107,000.00
(14,597,100.00)
95,64
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Berat
313,121,242.00
305,835,530.00
(7,285,712.00)
97,67
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan
Alat Bermesin
385,875,250.00
365,750,800.00
(20,124,450.00)
94,78
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan
Alat Tidak Bermesin
89,250,000.00
85,095,000.00
(4,155,000.00)
95,34
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Bermesin
555,222,500.00
492,029,330.00
(63,193,170.00)
88,62
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Tidak Bermesin
7,695,000.00
7,695,000.00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kantor
2,816,029,400.00
2,605,071,057.00
100,00
(210,958,343.00)
92,51
Halaman : 16
Nomor
Urut
1
Uraian
2
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Rumah Tangga
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan
Alat Angkut Apung
Bermotor
5.2.2.20.21.
Belanja Pemeliharaan
Alat Angkut Apung Tidak
Bermotor
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan
Lahan
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan
Saluran Air
5.2.2.20.26.
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
674,220,000.00
544,055,075.00
(130,164,925.00)
80,69
80,500,000.00
67,055,000.00
(13,445,000.00)
83,30
1,500,000.00
1,500,000.00
111,582,600.00
88,430,400.00
(23,152,200.00)
79,25
18,000,000.00
17,873,500.00
(126,500.00)
99,30
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung
Tempat Kerja
8,940,438,374.00
8,661,833,980.00
(278,604,394.00)
96,88
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung
Tempat Tinggal
289,950,000.00
286,976,850.00
(2,973,150.00)
98,97
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Olah
Raga
1,000,000,000.00
999,137,065.00
(862,935.00)
99,91
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Milik
Pemerintah Lainnya
1,479,299,000.00
1,294,297,600.00
(185,001,400.00)
87,49
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Bersejarah
15,835,969,050.00
7,239,179,000.00
(8,596,790,050.00)
45,71
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Studio
39,870,000.00
27,380,000.00
(12,490,000.00)
68,67
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Komunikasi
388,570,000.00
372,606,567.00
(15,963,433.00)
95,89
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Laboratorium
213,170,600.00
207,828,600.00
(5,342,000.00)
97,49
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kesehatan
65,000,000.00
38,791,550.00
(26,208,450.00)
59,68
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan
Buku / Bahan Pustaka
1,183,585,000.00
1,161,730,840.00
(21,854,160.00)
98,15
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kesenian
44,874,000.00
44,735,000.00
(139,000.00)
99,69
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kebudayaan
173,057,000.00
171,962,500.00
(1,094,500.00)
99,37
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan
Hewan, Ternak Dan Ikan
70,094,600.00
63,761,000.00
(6,333,600.00)
90,96
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan
Tanaman
241,123,500.00
225,629,200.00
(15,494,300.00)
93,57
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Pos Dan
Telekomunikasi
31,000,000.00
30,830,000.00
(170,000.00)
99,45
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
37,666,301,733.00
29,026,603,910.00
(8,639,697,823.00)
77,06
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian
13,870,989,050.00
8,971,824,850.00
(4,899,164,200.00)
64,68
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
14,862,882,300.00
12,637,299,460.00
(2,225,582,840.00)
85,03
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan /
Pendampingan
3,901,015,003.00
3,452,839,100.00
(448,175,903.00)
88,51
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi
Investasi Daerah
793,040,000.00
666,606,500.00
(126,433,500.00)
84,06
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi
Aplikasi/Software
4,238,375,380.00
3,298,034,000.00
(940,341,380.00)
77,81
100,00
Halaman : 17
Nomor
Urut
Uraian
1
2
Jumlah
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
Anggaran
3
(%)
6
5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan
480,509,900.00
314,337,086.00
(166,172,814.00)
65,42
5.2.2.25.01.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan Lokal
38,629,900.00
36,968,383.00
(1,661,517.00)
95,70
5.2.2.25.04.
Belanja General Check
Up
391,880,000.00
228,618,703.00
(163,261,297.00)
58,34
5.2.2.25.05.
Belanja Duka
50,000,000.00
48,750,000.00
(1,250,000.00)
97,50
5.2.2.26.
Belanja Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
2,495,500,000.00
2,290,900,000.00
(204,600,000.00)
91,80
5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
185,500,000.00
133,400,000.00
(52,100,000.00)
71,91
5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan
Teknis
2,310,000,000.00
2,157,500,000.00
(152,500,000.00)
93,40
5.2.2.27.
Belanja Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimtek Bagi C P N
S Dan P T T
9,000,000.00
9,000,000.00
100,00
5.2.2.27.04.
B