lra apbd akhir gabung.rpt 2014
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
Halaman : 1
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.
Pendapatan
3.155.760.939.182,27
3.139.871.880.417,16
(15.889.058.765,11)
99.50
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.342.290.475.580,27
1.464.604.954.200,16
122.314.478.619,89
109.11
4.1.1.
Pajak Daerah
1.202.117.342.494,00
1.291.664.420.808,00
89.547.078.314,00
107.45
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
499.549.555.000,00
521.733.334.200,00
22.183.779.200,00
104.44
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
233.217.465.140,00
255.250.318.850,00
22.032.853.710,00
109.45
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
577.145.000,00
699.600.300,00
122.455.300,00
121.22
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.170.375.000,00
1.276.480.500,00
106.105.500,00
109.07
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.457.500.200,00
2.269.580.800,00
(187.919.400,00)
92.35
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
45.586.046.260,00
47.168.543.600,00
1.582.497.340,00
103.47
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
4.782.012.500,00
7.228.354.300,00
2.446.341.800,00
151.16
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
8.358.700,00
69.999.400,00
61.640.700,00
837.44
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
209.853.871.200,00
205.296.042.300,00
(4.557.828.900,00)
97.83
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1.155.128.000,00
1.478.943.950,00
323.815.950,00
128.03
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
152.475.000,00
109.644.600,00
(42.830.400,00)
71.91
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
304.562.200,00
464.461.400,00
159.899.200,00
152.50
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
284.615.800,00
421.364.200,00
136.748.400,00
148.05
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
454.436.825.000,00
461.683.119.850,00
7.246.294.850,00
101.59
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
230.596.435.700,00
237.170.154.650,00
6.573.718.950,00
102.85
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
208.107.000,00
1.546.677.000,00
1.338.570.000,00
743.21
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.647.677.800,00
1.719.869.200,00
72.191.400,00
104.38
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3.428.837.200,00
2.429.953.300,00
(998.883.900,00)
70.87
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
29.359.283.000,00
32.167.704.700,00
2.808.421.700,00
109.57
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
11.424.376.000,00
17.594.262.200,00
6.169.886.200,00
154.01
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
116.592.000,00
116.592.000,00
0.00
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
176.034.141.600,00
163.436.430.100,00
(12.597.711.500,00)
92.84
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1.111.292.000,00
3.335.730.000,00
2.224.438.000,00
300.17
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
30.400.000,00
138.637.500,00
108.237.500,00
456.04
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
214.610.000,00
767.080.000,00
552.470.000,00
357.43
4.1.1.03.14.
D-3 Kendaraan Khusus (
Dinas )
(4.708.000,00)
0.00
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
883.072.500,00
334.26
-
4.708.000,00
376.956.700,00
1.260.029.200,00
Halaman : 2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
160.000.000.000,00
203.174.965.469,00
43.174.965.469,00
126.98
4.1.1.05.01.
Premium
120.416.700.000,00
156.705.406.743,00
36.288.706.743,00
130.14
4.1.1.05.02.
Pertamax
5.260.800.000,00
7.710.247.851,00
2.449.447.851,00
146.56
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
329.100.000,00
333.643.486,00
4.543.486,00
101.38
4.1.1.05.04.
Solar
3.863.000.000,00
1.545.355.020,00
(2.317.644.980,00)
40.00
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
532.100.000,00
503.120.375,00
(28.979.625,00)
94.55
4.1.1.05.07.
Bio Solar
29.598.300.000,00
36.377.191.994,00
6.778.891.994,00
122.90
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
160.000.000,00
218.396.300,00
58.396.300,00
136.50
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
160.000.000,00
218.396.300,00
58.396.300,00
136.50
4.1.1.07.
Pajak Rokok
87.970.962.494,00
104.854.604.989,00
16.883.642.495,00
119.19
4.1.1.07.01.
Pajak Rokok.
87.970.962.494,00
104.854.604.989,00
16.883.642.495,00
119.19
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
40.682.507.208,00
44.595.094.779,94
3.912.587.571,94
109.62
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
5.003.323.460,00
6.554.368.147,33
1.551.044.687,33
131.00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
4.358.745.860,00
5.927.814.547,33
1.569.068.687,33
136.00
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera
Ulang / Tera
181.000.000,00
181.962.400,00
962.400,00
100.53
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan
Pendidikan
463.577.600,00
444.591.200,00
(18.986.400,00)
95.90
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
34.847.739.748,00
37.039.056.132,61
2.191.316.384,61
106.29
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
22.181.458.030,00
24.010.316.719,61
1.828.858.689,61
108.24
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa
436.118.718,00
550.702.248,00
114.583.530,00
126.27
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
13.000.000,00
13.485.000,00
485.000,00
103.73
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi
Dan Olah Raga
131.350.000,00
188.214.500,00
56.864.500,00
143.29
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
12.085.813.000,00
12.276.337.665,00
190.524.665,00
101.58
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
831.444.000,00
1.001.670.500,00
170.226.500,00
120.47
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
110.360.000,00
113.885.600,00
3.525.600,00
103.19
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha
Perikanan
2.500.000,00
1.825.000,00
(675.000,00)
73.00
4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan IMTA
(Ijin Mempekerjakan Tenaga
Asing)
718.584.000,00
885.959.900,00
167.375.900,00
123.29
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
48.063.944.818,32
48.247.880.493,70
183.935.675,38
100.38
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Persh Milik Daerah/ B U M D
43.473.415.561,24
43.660.944.929,24
187.529.368,00
100.43
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru
Martani (PD Taru Martani)
88.400.000,00
40.404.234,00
(47.995.766,00)
45.71
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah (PD
BPD)
43.220.540.695,24
43.220.540.695,24
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya
Mitra Internasional (PT. AMI)
164.474.866,00
400.000.000,00
-
235.525.134,00
100.00
243.20
Halaman : 3
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta
621.882.993,00
621.882.993,00
-
100.00
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera
(PT YIS)
455.000.000,00
455.000.000,00
-
100.00
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida
(PT ABA)
166.882.993,00
166.882.993,00
-
100.00
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Lembaga Keuangan Non
Bank
3.968.646.264,08
3.965.052.571,46
(3.593.692,62)
99.91
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit
Pedesaan ( BUKP )
3.968.646.264,08
3.965.052.571,46
(3.593.692,62)
99.91
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
51.426.681.059,95
80.097.558.118,52
28.670.877.058,57
155.75
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan
2.946.535.340,00
3.032.301.300,00
85.765.960,00
102.91
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/
Perlengkapan Kantor Tidak
Terpakai
30.000.000,00
127.300.000,00
97.300.000,00
424.33
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Dua
143.770.000,00
143.770.000,00
-
100.00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Empat
1.920.200.000,00
1.920.200.000,00
-
100.00
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
9.450.000,00
14.106.000,00
4.656.000,00
149.27
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan
Bekas Bangunan
150.000.000,00
241.700.000,00
91.700.000,00
161.13
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil Pertanian
6.065.000,00
27.887.000,00
21.822.000,00
459.80
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
687.050.340,00
483.727.800,00
(203.322.540,00)
70.41
4.1.4.01.16.
Penjualan Hasil Peternakan
-
62.500.500,00
62.500.500,00
0.00
4.1.4.01.17.
Penjualan Hasil Perikanan
-
11.110.000,00
11.110.000,00
0.00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.656.000.000,00
15.435.204.951,73
5.779.204.951,73
159.85
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.656.000.000,00
15.306.747.121,73
5.650.747.121,73
158.52
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
128.457.830,00
128.457.830,00
0.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
12.458.300.000,00
27.324.110.244,12
14.865.810.244,12
219.32
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P
D
12.458.300.000,00
16.875.000.000,00
4.416.700.000,00
135.45
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada BNI
-
381.207.867,00
381.207.867,00
0.00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada
Mandiri
-
1.761.780.821,88
1.761.780.821,88
0.00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada
BTN
-
7.628.642.123,24
7.628.642.123,24
0.00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada BRI
-
677.479.432,00
677.479.432,00
0.00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
-
2.500.000,00
2.500.000,00
0.00
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
-
2.500.000,00
2.500.000,00
0.00
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
320.000,00
694.028.852,00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
320.000,00
97.493.576,00
-
693.708.852,00 216,884.02
97.173.576,00
30,466.74
Halaman : 4
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
33.892.139,00
33.892.139,00
0.00
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
482.932.125,00
482.932.125,00
0.00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
75.762.342,00
75.762.342,00
0.00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
1.606.330,00
1.606.330,00
0.00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan Hidup
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
2.342.340,00
2.342.340,00
0.00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
853.980,00
5.748.140,00
4.894.160,00
673.10
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda Retribusi
Jasa Usaha
853.980,00
5.748.140,00
4.894.160,00
673.10
4.1.4.10.
Pendapatan Dari
Pengembalian
357.218.094,00
973.916.068,00
616.697.974,00
272.64
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji Dan
Tunjangan
357.218.094,00
29.562.704,00
(327.655.390,00)
8.28
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana
Penyesuaian
-
424.962.307,00
424.962.307,00
0.00
4.1.4.10.10.
Pendapatan dari
Pengembalian PT Taspen
-
1.150.000,00
1.150.000,00
0.00
4.1.4.10.11.
Pendapatan dari
Pengembalian BOK Trans
Jogja
-
129.675.362,00
129.675.362,00
0.00
4.1.4.10.12.
Pendapatan dari
Pengembalian Dana Hibah
dan Bantuan sosial
-
277.722.575,00
277.722.575,00
0.00
4.1.4.10.14.
Pendapatan dari
pengembalian Kelebihan
Honorarium
-
110.843.120,00
110.843.120,00
0.00
4.1.4.12.
Pendapatan Dari
Penyelenggaraan Pendidikan
Dan Pelatihan
3.211.740.000,00
3.122.319.000,00
(89.421.000,00)
97.22
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan dan
Pelatihan
2.852.940.000,00
2.854.419.000,00
1.479.000,00
100.05
4.1.4.12.05.
Pengukuran Kompetensi
Pegawai
331.800.000,00
240.900.000,00
(90.900.000,00)
72.60
4.1.4.12.06.
Tes Psikologi
12.000.000,00
12.000.000,00
-
100.00
4.1.4.12.07.
Ujian Dinas
15.000.000,00
15.000.000,00
-
100.00
4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir
187.621.100,00
593.148.904,00
405.527.804,00
316.14
4.1.4.14.01.
Dari Kelompok Masyarakat
187.621.100,00
593.148.904,00
405.527.804,00
316.14
Halaman : 5
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.15.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD
13.943.034.710,00
18.877.090.734,50
4.934.056.024,50
135.39
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD.
13.943.034.710,00
18.877.090.734,50
4.934.056.024,50
135.39
4.1.4.16.
Pendapatan dari
Pengelolaan BUKP
376.000.161,95
380.132.369,47
4.132.207,52
101.10
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
214.857.235,40
217.064.175,08
2.206.939,68
101.03
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
161.142.926,55
163.068.194,39
1.925.267,84
101.19
4.1.4.17.
Pendapatan dari
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
5.518.736.300,00
5.678.157.320,00
159.421.020,00
102.89
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
1.207.676.200,00
1.339.429.200,00
131.753.000,00
110.91
4.1.4.17.02.
Sewa Rumah Dinas
3.199.000,00
3.199.000,00
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
4.307.861.100,00
4.327.129.120,00
19.268.020,00
100.45
4.1.4.17.04.
Sewa Ruangan
8.400.000,00
8.400.000,00
0.00
4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
2.221.665.244,00
2.658.101.952,00
436.436.708,00
119.64
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2.148.600.000,00
2.454.980.000,00
306.380.000,00
114.26
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
1.527.800,00
123.566.978,00
122.039.178,00
8,087.90
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran Sewa
Tanah dan Bangunan
1.145.517,00
7.063.047,00
5.917.530,00
616.58
4.1.4.18.07.
Denda Pelanggaran SPM
Dishubkominfo
70.391.927,00
72.491.927,00
2.100.000,00
102.98
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
386.443.685,00
720.023.557,00
333.579.872,00
186.32
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Inspektorat
Daerah/Inspektorat Jerderal
334.725.970,00
602.446.366,00
267.720.396,00
179.98
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
BPK/BPKP
2.000.000,00
64.659.476,00
62.659.476,00
3,232.97
4.1.4.19.03.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Komisi Pemerantasan
Korupsi (KPK)
49.717.715,00
(49.717.715,00)
0.00
4.1.4.19.04.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
TPTGR Anggota Dewan
52.917.715,00
52.917.715,00
0.00
4.1.4.20.
Lain-lain
600.774.725,70
438.562.280,70
370.36
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
432.341.236,70
432.341.236,70
0.00
4.1.4.20.03.
Surat Keterangan Asal Ikan
2.500.000,00
2.525.000,00
25.000,00
101.00
4.1.4.20.04.
Bantuan Internet (Sekber
Kartamantul)
1.400.000,00
4.200.000,00
2.800.000,00
300.00
4.1.4.20.06.
Pengujian Lab/HI/AI Test
2.700.000,00
3.155.000,00
455.000,00
116.85
4.1.4.20.08.
Pembuatan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor
Baru
28.748.000,00
40.712.000,00
11.964.000,00
141.62
4.1.4.20.09.
Penjualan Ternak Afkir
6.200.000,00
12.970.000,00
6.770.000,00
209.19
4.1.4.20.10.
Pengujian Lingkungan
91.000.000,00
91.150.000,00
150.000,00
100.16
4.1.4.20.11.
Warung Kuliner Youth Center
6.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
50.00
4.1.4.20.12.
Penerimaan dari Sewa Bus
16.677.445,00
5.200.000,00
(11.477.445,00)
31.18
4.1.4.20.13.
Tunggakan Listrik Rusunawa
Ledok Code
3.000.000,00
3.021.489,00
21.489,00
100.72
4.1.4.20.14.
Sewa Lahan untuk
Angkringan Learning Park
1.487.000,00
(1.487.000,00)
0.00
4.1.4.20.15.
Sapi Potong Paksa
2.500.000,00
2.500.000,00
4.2.
Dana Perimbangan
1.046.227.488.649,00
1.013.811.389.590,00
-
162.212.445,00
-
-
-
-
(32.416.099.059,00)
100.00
100.00
96.90
Halaman : 6
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
109.172.328.649,00
76.756.229.590,00
(32.416.099.059,00)
70.31
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
103.137.240.292,00
70.324.849.321,00
(32.812.390.971,00)
68.19
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi
Dan Bangunan
6.717.513.235,00
6.725.131.666,00
7.618.431,00
100.11
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak
Penghasilan Psl 25 & Psl 29
Wajib Pajak Org Pribadi Dlm
Negeri & Pph Psl 21
96.419.727.057,00
63.599.717.655,00
(32.820.009.402,00)
65.96
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak /
Sumber Daya Alam
31.106.157,00
21.774.306,00
(9.331.851,00)
70.00
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi
Sumber Daya Hutan
3.137.213,00
2.196.047,00
(941.166,00)
70.00
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (
Land Rent )
27.968.944,00
19.578.259,00
(8.390.685,00)
70.00
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
6.003.982.200,00
6.409.605.963,00
405.623.763,00
106.76
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
6.003.982.200,00
6.409.605.963,00
405.623.763,00
106.76
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
-
100.00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
-
100.00
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus
Kesehatan
1.818.680.000,00
1.818.680.000,00
-
100.00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Jalan
12.023.300.000,00
12.023.300.000,00
-
100.00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Irigasi
10.412.490.000,00
10.412.490.000,00
-
100.00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus
Kelautan dan Perikanan
3.115.050.000,00
3.115.050.000,00
-
100.00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus
Pertanian
6.555.990.000,00
6.555.990.000,00
-
100.00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus
Kehutanan
1.290.280.000,00
1.290.280.000,00
-
100.00
4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus
Keselamatan Transportasi
Darat
1.915.820.000,00
1.915.820.000,00
-
100.00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
767.242.974.953,00
661.455.536.627,00
(105.787.438.326,00)
86.21
4.3.1.
Pendapatan Hibah
8.969.411.400,00
8.822.952.137,00
(146.459.263,00)
98.37
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari
Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri
6.546.882.000,00
8.204.589.000,00
1.657.707.000,00
125.32
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.735.336.000,00
5.120.131.000,00
1.384.795.000,00
137.07
4.3.1.03.02.
Main Dealer
25.500.000,00
10.500.000,00
(15.000.000,00)
41.18
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2.786.046.000,00
3.073.958.000,00
287.912.000,00
110.33
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar
Negeri
2.422.529.400,00
618.363.137,00
(1.804.166.263,00)
25.53
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari
Multilateral
2.422.529.400,00
618.363.137,00
(1.804.166.263,00)
25.53
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
758.273.563.553,00
652.632.584.490,00
(105.640.979.063,00)
86.07
Halaman : 7
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
4.3.4.01.04.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
295.532.991.000,00
294.666.956.487,00
(866.034.513,00)
Dana Penyesuaian Dana
Insentif Daerah (DID)
20.056.006.000,00
20.056.006.000,00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
275.476.985.000,00
274.610.950.487,00
(866.034.513,00)
99.69
4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
462.740.572.553,00
357.965.628.003,00
(104.774.944.550,00)
77.36
4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY
JUMLAH
462.740.572.553,00
3.155.760.939.182,27
357.965.628.003,00
3.139.871.880.417,16
(104.774.944.550,00)
(15.889.058.765,11)
77.36
99.50
5.
BELANJA
3.466.745.462.269,77
2.981.068.320.421,41
(485.677.141.848,36)
85.99
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.663.950.552.723,10
1.560.157.355.822,47
(103.793.196.900,63)
93.76
5.1.1.
Belanja Pegawai
523.308.261.027,25
512.498.970.935,00
(10.809.290.092,25)
97.93
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
399.511.948.895,00
391.198.904.636,00
(8.313.044.259,00)
97.92
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang
Representasi
297.658.520.829,00
293.853.800.222,00
(3.804.720.607,00)
98.72
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
28.129.928.256,00
27.516.115.752,00
(613.812.504,00)
97.82
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11.039.326.077,00
10.697.241.600,00
(342.084.477,00)
96.90
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
11.520.478.000,00
11.284.372.000,00
(236.106.000,00)
97.95
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
10.209.747.100,00
9.844.923.000,00
(364.824.100,00)
96.43
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17.081.244.589,00
16.475.898.380,00
(605.346.209,00)
96.46
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan
Khusus
6.263.767.248,00
6.140.660.293,00
(123.106.955,00)
98.03
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
11.121.605,00
4.672.108,00
(6.449.497,00)
42.01
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
10.900.041.191,00
8.918.214.531,00
(1.981.826.660,00)
81.82
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149.595.000,00
149.475.000,00
(120.000,00)
99.92
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan
Musyawarah
47.097.000,00
32.755.500,00
(14.341.500,00)
69.55
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
94.860.000,00
62.509.500,00
(32.350.500,00)
65.90
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
49.851.000,00
34.278.000,00
(15.573.000,00)
68.76
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan
Kehormatan
11.223.000,00
7.482.000,00
(3.741.000,00)
66.67
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya
48.524.250,00
39.215.250,00
(9.309.000,00)
80.82
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
4.920.000.000,00
4.877.500.000,00
(42.500.000,00)
99.14
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
60.940.750,00
9.000.000,00
(51.940.750,00)
14.77
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
727.200.000,00
718.200.000,00
(9.000.000,00)
98.76
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang
Operasionaal Pimpinan D P
RD
561.600.000,00
514.800.000,00
(46.800.000,00)
91.67
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan Legislasi
Daerah
26.883.000,00
17.791.500,00
(9.091.500,00)
66.18
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan P N
S
81.171.929.000,00
78.949.246.775,00
(2.222.682.225,00)
97.26
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan
Profesi
2.362.552.000,00
473.500.000,00
(1.889.052.000,00)
20.04
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja
78.240.577.000,00
77.916.846.775,00
(323.730.225,00)
99.59
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Biaya Hidup
568.800.000,00
558.900.000,00
(9.900.000,00)
98.26
-
99.71
100.00
Halaman : 8
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan Dan Anggota D P
R D Serta K D H / W K D H
7.758.000.000,00
7.713.000.000,00
(45.000.000,00)
99.42
5.1.1.03.01.
Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan
Dan Anggota D P R D
5.868.000.000,00
5.823.000.000,00
(45.000.000,00)
99.23
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang
Operasionaal K D H / W K D
H
1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
33.641.085.372,00
33.419.591.401,00
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi
Daerah
5.1.1.05.01.
216.693.972,00
-
-
100.00
(221.493.971,00)
99.34
(216.693.972,00)
0.00
33.424.391.400,00
33.419.591.401,00
(4.799.999,00)
99.99
1.225.297.760,25
1.218.228.123,00
(7.069.637,25)
99.42
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Umum
201.464.310,00
198.192.763,00
(3.271.547,00)
98.38
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Usaha
998.890.130,25
995.167.040,00
(3.723.090,25)
99.63
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Perijinan Tertentu
24.943.320,00
24.868.320,00
(75.000,00)
99.70
5.1.4.
Belanja Hibah
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
89.79
5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada
Masyarakat
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
89.79
5.1.4.04.01.
Hibah Urusan Pendidikan
395.514.407.013,00
389.704.141.000,00
(5.810.266.013,00)
98.53
5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
632.199.000,00
632.199.000,00
5.1.4.04.07.
Hibah Urusan Perhubungan
1.685.844.350,00
1.641.895.500,00
(43.948.850,00)
97.39
5.1.4.04.08.
Hibah Urusan Lingkungan
Hidup
195.000.000,00
143.000.000,00
(52.000.000,00)
73.33
5.1.4.04.11.
Hibah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat
10.742.800.000,00
7.633.325.000,00
(3.109.475.000,00)
71.06
5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
2.280.300.000,00
1.643.300.000,00
(637.000.000,00)
72.07
5.1.4.04.15.
Hibah Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
10.084.107.630,00
7.049.000.000,00
(3.035.107.630,00)
69.90
5.1.4.04.17.
Hibah Urusan Kebudayaan
9.674.000.000,00
6.479.500.000,00
(3.194.500.000,00)
66.98
5.1.4.04.19.
Hibah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
130.000.000,00
105.000.000,00
(25.000.000,00)
80.77
5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi,
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
10.238.000.000,00
8.048.000.000,00
(2.190.000.000,00)
78.61
5.1.4.04.21.
Hibah Urusan Ketahanan
Pangan
3.515.000.000,00
2.960.000.000,00
(555.000.000,00)
84.21
5.1.4.04.26.
Hibah Urusan Perpustakaan
(20.000.000,00)
0.00
5.1.4.04.27.
Hibah Urusan Pertanian
16.462.000.000,00
8.145.000.000,00
(8.317.000.000,00)
49.48
5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
1.845.600.000,00
1.567.850.000,00
(277.750.000,00)
84.95
5.1.4.04.30.
Hibah Urusan Pariwisata
1.623.300.000,00
783.300.000,00
(840.000.000,00)
48.25
5.1.4.04.31.
Hibah Urusan Kelautan dan
Perikanan
3.764.500.000,00
3.065.500.000,00
(699.000.000,00)
81.43
5.1.4.04.34.
Hibah Kepada Organisasi
Sosial, Sosial lainnya
(500.000.000,00)
0.00
20.000.000,00
500.000.000,00
-
-
-
100.00
Halaman : 9
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
5.1.4.04.35.
Hibah untuk Kegiatan
Organisasi, Pemuda,
Mahasiswa dan lain-lain
2.000.000.000,00
5.1.4.04.36.
Hibah Dalam Rangka
Kunjungan Gubernur
10.000.000.000,00
5.1.4.04.37.
Hibah untuk Penanganan
Pasca Erupsi Merapi
11.250.200.000,00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
14.631.602.000,00
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial
Kepada Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat yang
Tidak Direncanakan
3.375.002.000,00
5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada
Individu, Keluarga dan/atau
Masyarakat yang Tidak
Direncanakan
3.375.002.000,00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
11.256.600.000,00
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
5.1.6.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
-
(%)
6
(2.000.000.000,00)
0.00
(7.686.040.500,00)
23.14
(11.250.200.000,00)
0.00
(4.712.524.000,00)
67.79
-
(3.375.002.000,00)
0.00
-
(3.375.002.000,00)
0.00
9.919.078.000,00
(1.337.522.000,00)
88.12
11.256.600.000,00
9.919.078.000,00
(1.337.522.000,00)
88.12
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
-
100.00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten/
Kota
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
-
100.00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kota
Yogyakarta
95.415.455.298,78
95.415.455.298,78
-
100.00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Bantul
98.768.112.401,54
98.768.112.401,54
-
100.00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Kulon Progo
52.800.817.293,47
52.800.817.293,47
-
100.00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Gunung Kidul
60.256.969.641,12
60.256.969.641,12
-
100.00
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Sleman
165.068.472.717,56
165.068.472.717,56
-
100.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan
Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
130.851.204.562,00
121.560.574.535,00
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/ Kota
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kota Yogyakarta
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Bantul
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Kulon
Progo
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
100.00
2.313.959.500,00
9.919.078.000,00
(9.290.630.027,00)
92.90
Halaman : 10
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Gunung
Kidul
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Sleman
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
26.260.000.000,00
19.988.500.000,00
(6.271.500.000,00)
76.12
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
26.260.000.000,00
19.988.500.000,00
(6.271.500.000,00)
76.12
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kab/Kota Yang
Bersifat Khusus
88.529.524.200,00
85.510.774.200,00
(3.018.750.000,00)
96.59
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kota Yogyakarta
Yang Bersifat Khusus
8.746.442.400,00
7.986.292.400,00
(760.150.000,00)
91.31
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Bantul
Yang Bersifat Khusus
22.357.534.800,00
21.704.534.800,00
(653.000.000,00)
97.08
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Kulon
Progo Yang Bersifat Khusus
15.745.318.000,00
15.420.118.000,00
(325.200.000,00)
97.93
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten
Gunungkidul Yang Bersifat
Khusus
19.754.442.000,00
19.449.642.000,00
(304.800.000,00)
98.46
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Sleman
Yang Bersifat Khusus
21.925.787.000,00
20.950.187.000,00
(975.600.000,00)
95.55
5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik
1.061.680.362,00
1.061.300.335,00
(380.027,00)
99.96
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.
1.061.680.362,00
1.061.300.335,00
(380.027,00)
99.96
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.2.
Belanja Langsung
1.802.794.909.546,67
1.420.910.964.598,94
(381,883,944,948.00)
78.82
5.2.1.
Belanja Pegawai
119.273.305.603,00
111.425.291.725,00
(7.848.013.878,00)
93.42
5.2.1.01.
Honorarium P N S
29.052.812.065,00
26.112.593.165,00
(2.940.218.900,00)
89.88
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan
18.386.150.000,00
17.085.596.750,00
(1.300.553.250,00)
92.93
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
2.439.698.065,00
1.738.219.265,00
(701.478.800,00)
71.25
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola
Keuangan
2.378.990.000,00
1.954.985.000,00
(424.005.000,00)
82.18
5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola
Kepegawaian
159.230.000,00
155.280.000,00
(3.950.000,00)
97.52
5.2.1.01.07.
Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan
5.688.744.000,00
5.178.512.150,00
(510.231.850,00)
91.03
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
81.378.915.688,00
77.165.772.327,00
(4.213.143.361,00)
94.82
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai
Honorer / Tidak Tetap
11.159.471.988,00
11.046.623.748,00
(112.848.240,00)
98.99
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
70.219.443.700,00
66.119.148.579,00
(4.100.295.121,00)
94.16
5.2.1.03.
Uang Lembur
867.253.000,00
744.722.900,00
(122.530.100,00)
85.87
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
867.253.000,00
744.722.900,00
(122.530.100,00)
85.87
Halaman : 11
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
7.973.674.850,00
7.402.203.333,00
(571.471.517,00)
92.83
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U D
7.973.674.850,00
7.402.203.333,00
(571.471.517,00)
92.83
5.2.1.99.
Efisiensi
650.000,00
-
(650.000,00)
0.00
5.2.1.99.99.
Efisiensi.
650.000,00
-
(650.000,00)
0.00
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/
Administrasi Tender
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik ( Lampu Pijar,
Battery Kering )
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material
Dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan
Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas
5.2.2.01.07.
1.099.717.364.859,67
867.039.199.272,94
(232.678.165.587,00)
78.84
12.084.390.900,00
11.492.909.978,00
(591.480.922,00)
95.11
7.648.997.243,00
7.320.117.980,00
(328.879.263,00)
95.70
300.000,00
300.000,00
1.108.917.480,00
1.075.573.453,00
(33.344.027,00)
96.99
567.454.500,00
547.791.999,00
(19.662.501,00)
96.53
1.555.591.877,00
1.491.054.270,00
(64.537.607,00)
95.85
699.461.700,00
570.943.177,00
(128.518.523,00)
81.63
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
98.663.200,00
89.794.200,00
(8.869.000,00)
91.01
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung
Gas
378.813.000,00
371.577.599,00
(7.235.401,00)
98.09
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
26.191.900,00
25.757.300,00
(434.600,00)
98.34
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
75.213.925.595,00
67.981.060.825,00
(7.232.864.770,00)
90.38
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku
Bangunan
13.294.336.845,00
12.251.409.931,00
(1.042.926.914,00)
92.16
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk
Tanaman
1.719.917.010,00
1.596.986.700,00
(122.930.310,00)
92.85
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan
Ikan
1.909.200.000,00
1.885.588.800,00
(23.611.200,00)
98.76
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
4.003.558.935,00
3.865.144.250,00
(138.414.685,00)
96.54
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
5.312.241.745,00
5.253.724.766,00
(58.516.979,00)
98.90
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
5.592.812.315,00
5.166.173.225,00
(426.639.090,00)
92.37
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.360.251.150,00
1.320.933.355,00
(39.317.795,00)
97.11
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/
Perlengkapan
22.838.809.855,00
19.937.705.662,00
(2.901.104.193,00)
87.30
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan
Penghargaan / Hadiah
Lomba
1.891.940.500,00
1.715.979.420,00
(175.961.080,00)
90.70
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1.162.650.000,00
656.620.370,00
(506.029.630,00)
56.48
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
12.239.950.400,00
10.902.343.141,00
(1.337.607.259,00)
89.07
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/
Organik
1.391.122.690,00
1.149.285.100,00
(241.837.590,00)
82.62
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
2.497.134.150,00
2.279.166.105,00
(217.968.045,00)
91.27
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
190.598.104.828,67
162.302.674.645,00
(28.295.430.184,00)
85.15
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.487.496.500,00
1.410.433.476,00
(1.077.063.024,00)
56.70
5.2.2.03.02.
Belanja Air
813.751.500,00
470.486.494,00
(343.265.006,00)
57.82
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
15.907.228.448,00
14.356.807.965,00
(1.550.420.483,00)
90.25
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/ Pemenang Lelang
50.440.000,00
30.450.000,00
(19.990.000,00)
60.37
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
703.642.000,00
641.901.500,00
(61.740.500,00)
91.23
-
100.00
Halaman : 12
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/
Internet
5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi
Keuangan
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
5.2.2.03.13.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.095.905.465,00
4.325.057.771,00
(770.847.694,00)
84.87
545.245.125,00
456.037.082,00
(89.208.043,00)
83.64
1.801.628.600,00
1.623.216.664,00
(178.411.936,00)
90.10
1.200.000,00
898.838,00
(301.162,00)
74.90
40.696.436.700,00
35.906.493.907,00
(4.789.942.793,00)
88.23
Belanja Dokumentasi
1.485.594.000,00
1.240.761.100,00
(244.832.900,00)
83.52
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.339.627.000,00
1.234.883.500,00
(104.743.500,00)
92.18
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
12.635.893.050,00
11.409.255.135,00
(1.226.637.915,00)
90.29
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
920.035.000,00
812.543.935,00
(107.491.065,00)
88.32
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
398.400.000,00
370.455.000,00
(27.945.000,00)
92.99
5.2.2.03.18.
Belanja Pemeriksaan Film
9.000.000,00
9.000.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan
Kantor
6.720.766.490,00
6.392.908.534,00
(327.857.956,00)
95.12
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan
Kelengkapan Ke Luar Negeri
118.825.000,00
81.690.000,00
(37.135.000,00)
68.75
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.205.132.273,00
828.100.897,00
(377.031.376,00)
68.71
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal
Kendaraan ( B O K )
34.940.514.352,67
34.469.994.499,00
(470.519.854,00)
98.65
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event
Organizer/ Atraksi Kesenian
22.026.386.300,00
17.818.322.360,00
(4.208.063.940,00)
80.90
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian
Perkara
121.250.000,00
49.975.000,00
(71.275.000,00)
41.22
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan
Kantor
7.379.156.025,00
7.028.186.458,00
(350.969.567,00)
95.24
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
16.993.548.000,00
16.106.277.056,00
(887.270.944,00)
94.78
5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
512.900.000,00
425.649.500,00
(87.250.500,00)
82.99
5.2.2.03.28.
Belanja Jasa Administrasi
Staf Fraksi
312.000.000,00
292.539.500,00
(19.460.500,00)
93.76
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Penata Arsip
Kendaraan Bermotor
670.703.000,00
668.810.896,00
(1.892.104,00)
99.72
5.2.2.03.30.
Biaya Pendaftaran Tanah
12.105.400.000,00
3.080.017.578,00
(9.025.382.422,00)
25.44
5.2.2.03.31.
Biaya Inventarisasi Tanah
2.600.000.000,00
761.520.000,00
(1.838.480.000,00)
29.29
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.860.886.760,00
1.593.250.400,00
(1.267.636.360,00)
55.69
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
1.965.239.760,00
1.499.944.600,00
(465.295.160,00)
76.32
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi
Barang Milik Daerah
800.000.000,00
(800.000.000,00)
0.00
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
5.2.2.05.
-
-
100.00
95.647.000,00
93.305.800,00
(2.341.200,00)
97.55
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
17.500.363.075,00
13.592.393.703,00
(3.907.969.372,00)
77.67
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.386.354.951,00
1.129.741.400,00
(256.613.551,00)
81.49
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
3.413.217.374,00
2.554.357.537,00
(858.859.837,00)
74.84
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas Dan Pelumas
11.699.605.000,00
9.146.002.796,00
(2.553.602.204,00)
78.17
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
37.925.000,00
19.830.400,00
(18.094.600,00)
52.29
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
522.190.900,00
380.658.400,00
(141.532.500,00)
72.90
Halaman : 13
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan
Kendaraan
201.869.850,00
165.751.170,00
(36.118.680,00)
82.11
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan
Kendaraan Bermotor
239.200.000,00
196.052.000,00
(43.148.000,00)
81.96
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan
Penggandaan
25.485.396.440,00
21.516.773.681,00
(3.968.622.759,00)
84.43
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
17.196.986.885,00
14.358.646.950,00
(2.838.339.935,00)
83.50
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.288.409.555,00
7.158.126.731,00
(1.130.282.824,00)
86.36
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/
Gedung/ Gudang/ Parkir
12.965.343.800,00
10.649.209.407,00
(2.316.134.393,00)
82.14
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung /
Kantor / Tempat / Box
Deposit
8.219.009.800,00
7.092.939.528,00
(1.126.070.272,00)
86.30
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat /
Pertemuan
1.956.669.000,00
1.424.526.900,00
(532.142.100,00)
72.80
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir
/ Uang Tambat/ Hanggar
Sarana Mobilitas
140.000.000,00
137.000.000,00
(3.000.000,00)
97.86
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/
Penginapan
2.135.915.000,00
1.490.077.979,00
(645.837.021,00)
69.76
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/
Hewan/ Tanaman
513.750.000,00
504.665.000,00
(9.085.000,00)
98.23
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
4.986.584.900,00
3.988.617.465,00
(997.967.435,00)
79.99
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
4.808.984.900,00
3.834.517.465,00
(974.467.435,00)
79.74
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air
135.600.000,00
112.100.000,00
(23.500.000,00)
82.67
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Udara
42.000.000,00
42.000.000,00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
200.484.000,00
184.014.883,00
(16.469.117,00)
91.79
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
196.884.000,00
180.434.568,00
(16.449.432,00)
91.65
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump Truck
3.600.000,00
3.580.315,00
(19.685,00)
99.45
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan
Dan Peralatan Kantor
20.435.611.710,00
16.422.164.700,00
(4.013.447.010,00)
80.36
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
718.231.000,00
520.697.500,00
(197.533.500,00)
72.50
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan
Printer
532.453.350,00
500.461.250,00
(31.992.100,00)
93.99
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
153.750.000,00
147.803.000,00
(5.947.000,00)
96.13
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
2.062.550.000,00
1.403.495.000,00
(659.055.000,00)
68.05
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.125.865.000,00
2.245.596.550,00
(880.268.450,00)
71.84
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat /
Tradisional
2.961.066.500,00
2.528.966.500,00
(432.100.000,00)
85.41
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan
Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
8.658.942.160,00
7.121.809.900,00
(1.537.132.260,00)
82.25
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat
Komunikasi
14.800.000,00
13.800.000,00
(1.000.000,00)
93.24
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa Peralatan
Sanitasi
10.000.000,00
7.500.000,00
(2.500.000,00)
75.00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan
Konstruksi
296.150.000,00
282.500.000,00
(13.650.000,00)
95.39
-
100.00
Halaman : 14
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan
Display
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan
Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Pegawai
5.2.2.11.02.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
546.900.000,00
511.000.000,00
(35.900.000,00)
93.44
1.308.727.700,00
1.095.617.700,00
(213.110.000,00)
83.72
2.176.000,00
2.176.000,00
44.000.000,00
40.741.300,00
(3.258.700,00)
92.59
53.574.438.500,00
45.886.149.435,00
(7.688.289.065,00)
85.65
1.695.435.000,00
1.456.142.560,00
(239.292.440,00)
85.89
Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
10.820.095.000,00
8.828.048.300,00
(1.992.046.700,00)
81.59
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan
Minuman Tamu
3.005.781.000,00
2.502.867.500,00
(502.913.500,00)
83.27
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Umum
38.053.127.500,00
33.099.091.075,00
(4.954.036.425,00)
86.98
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan
Atributnya
1.015.502.250,00
959.349.000,00
(56.153.250,00)
94.47
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K D H
Dan W K D H
94.000.000,00
91.000.000,00
(3.000.000,00)
96.81
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian
(PSH)
261.250.000,00
255.080.000,00
(6.170.000,00)
97.64
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil
Lengkap ( P S L )
193.500.000,00
188.792.000,00
(4.708.000,00)
97.57
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas
Harian ( P D H )
55.000.000,00
52.690.000,00
(2.310.000,00)
95.80
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas
Upacara ( P D U )
211.770.000,00
174.097.000,00
(37.673.000,00)
82.21
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan Kartu
Identitas / I D Card
199.982.250,00
197.690.000,00
(2.292.250,00)
98.85
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.075.552.450,00
4.670.682.300,00
(404.870.150,00)
92.02
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan
5.075.552.450,00
4.670.682.300,00
(404.870.150,00)
92.02
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan
Hari-Hari Tertentu
2.575.282.500,00
2.316.405.070,00
(258.877.430,00)
89.95
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
155.000.000,00
155.000.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik
Tradisional
563.600.000,00
374.608.000,00
(188.992.000,00)
66.47
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
1.266.520.000,00
1.217.523.150,00
(48.996.850,00)
96.13
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
590.162.500,00
569.273.920,00
(20.888.580,00)
96.46
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.223.952.692,00
71.982.479.109,94
(18.241.473.582,00)
79.78
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
14.665.621.725,00
12.541.852.000,00
(2.123.769.725,00)
85.52
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
75.558.330.967,00
59.440.627.109,94
(16.117.703.857,00)
78.67
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS
354.407.500,00
275.105.000,00
(79.302.500,00)
77.62
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 1
63.600.000,00
63.600.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 2
230.007.500,00
150.705.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S3
60.800.000,00
60.800.000,00
-
-
(79.302.500,00)
-
100.00
100.00
100.00
65.52
100.00
Halaman : 15
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
2.241.840.050,00
1.955.269.744,00
(286.570.306,00)
87.22
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/ Pelatihan
2.217.594.000,00
1.931.109.500,00
(286.484.500,00)
87.08
5.2.2.17.04.
Belanja Penyelenggaraan
Lokakarya/ Workshop/
Seminar/ Diseminasi
24.246.050,00
24.160.244,00
(85.806,00)
99.65
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
44.450.421.068,00
38.061.998.698,00
(6.388.422.370,00)
85.63
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
309.490.500,00
299.732.500,00
(9.758.000,00)
96.85
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan
Sungai
154.437.000,00
150.388.000,00
(4.049.000,00)
97.38
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Minum/ Bersih
394.825.550,00
380.000.100,00
(14.825.450,00)
96.25
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Limbah/ Kotor
1.546.640.300,00
1.527.745.568,00
(18.894.732,00)
98.78
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
72.285.500,00
71.648.800,00
(636.700,00)
99.12
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Listrik
895.638.900,00
879.410.798,00
(16.228.102,00)
98.19
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Telepon
177.800.000,00
174.027.500,00
(3.772.500,00)
97.88
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Komputer
1.628.079.000,00
1.572.442.780,00
(55.636.220,00)
96.58
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Transportasi
745.000.000,00
729.644.300,00
(15.355.700,00)
97.94
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Berat
664.315.000,00
660.743.198,00
(3.571.802,00)
99.46
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat
Bermesin
807.951.528,00
769.322.318,00
(38.629.210,00)
95.22
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat
Tidak Bermesin
128.300.000,00
112.270.700,00
(16.029.300,00)
87.51
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Bermesin
558.686.050,00
554.237.436,00
(4.448.614,00)
99.20
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan Tidak
Bermesin
7.860.000,00
5.360.000,00
(2.500.000,00)
68.19
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kantor
3.007.744.350,00
2.728.592.278,00
(279.152.072,00)
90.72
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Rumah Tangga
910.677.000,00
809.200.675,00
(101.476.325,00)
88.86
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat
Angkut Apung Bermotor
85.600.000,00
71.645.500,00
(13.954.500,00)
83.70
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan Lahan
42.400.080,00
42.400.080,00
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran
Air
30.140.500,00
29.778.000,00
(362.500,00)
98.80
5.2.2.20.25.
Belanja Pematangan Tanah
192.100.000,00
180.804.000,00
(11.296.000,00)
94.12
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
17.129.015.760,00
16.275.794.177,00
(853.221.583,00)
95.02
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
251.573.000,00
249.219.275,00
(2.353.725,00)
99.06
-
100.00
Halaman : 16
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Olah
Raga
860.330.000,00
853.553.400,00
(6.776.600,00)
99.21
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Milik
Pemerintah Lainnya
684.009.500,00
673.561.800,00
(10.447.700,00)
98.47
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Bersejarah
10.107.838.520,00
5.472.075.370,00
(4.635.763.150,00)
54.14
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Studio
140.010.000,00
130.070.000,00
(9.940.000,00)
92.90
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Komunikasi
353.144.000,00
332.980.200,00
(20.163.800,00)
94.29
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Laboratorium
360.512.030,00
357.786.800,00
(2.725.230,00)
99.24
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kesehatan
70.273.000,00
63.096.030,00
(7.176.970,00)
89.79
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku /
Bahan Pustaka
1.549.636.500,00
1.524.661.115,00
(24.975.385,00)
98.39
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak Kesenian
31.725.500,00
30.575.000,00
(1.150.500,00)
96.37
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kebudayaan
245.500.000,00
74.375.000,00
(171.125.000,00)
30.30
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan
Hewan, Ternak Dan Ikan
70.016.400,00
66.000.000,00
(4.016.400,00)
94.26
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan
Tanaman
188.365.600,00
161.416.000,00
(26.949.600,00)
85.69
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Pos Dan
Telekomunikasi
48.500.000,00
47.440.000,00
(1.060.000,00)
97.81
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
51.345.819.320,00
42.567.063.125,00
(8.778.756.195,00)
82.90
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian
18.870.759.080,00
15.838.852.460,00
(3.031.906.620,00)
83.93
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
25.800.593.000,00
21.354.561.250,00
(4.446.031.750,00)
82.77
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan /
Pendampingan
1.239.728.840,00
1.018.649.800,00
(221.079.040,00)
82.17
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi
Investasi Daerah
502.800.000,00
451.984.000,00
(50.816.000,00)
89.89
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi
Ap
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
Halaman : 1
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.
Pendapatan
3.155.760.939.182,27
3.139.871.880.417,16
(15.889.058.765,11)
99.50
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.342.290.475.580,27
1.464.604.954.200,16
122.314.478.619,89
109.11
4.1.1.
Pajak Daerah
1.202.117.342.494,00
1.291.664.420.808,00
89.547.078.314,00
107.45
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
499.549.555.000,00
521.733.334.200,00
22.183.779.200,00
104.44
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
233.217.465.140,00
255.250.318.850,00
22.032.853.710,00
109.45
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
577.145.000,00
699.600.300,00
122.455.300,00
121.22
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.170.375.000,00
1.276.480.500,00
106.105.500,00
109.07
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.457.500.200,00
2.269.580.800,00
(187.919.400,00)
92.35
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
45.586.046.260,00
47.168.543.600,00
1.582.497.340,00
103.47
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
4.782.012.500,00
7.228.354.300,00
2.446.341.800,00
151.16
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
8.358.700,00
69.999.400,00
61.640.700,00
837.44
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
209.853.871.200,00
205.296.042.300,00
(4.557.828.900,00)
97.83
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1.155.128.000,00
1.478.943.950,00
323.815.950,00
128.03
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
152.475.000,00
109.644.600,00
(42.830.400,00)
71.91
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
304.562.200,00
464.461.400,00
159.899.200,00
152.50
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
284.615.800,00
421.364.200,00
136.748.400,00
148.05
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
454.436.825.000,00
461.683.119.850,00
7.246.294.850,00
101.59
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
230.596.435.700,00
237.170.154.650,00
6.573.718.950,00
102.85
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
208.107.000,00
1.546.677.000,00
1.338.570.000,00
743.21
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
1.647.677.800,00
1.719.869.200,00
72.191.400,00
104.38
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3.428.837.200,00
2.429.953.300,00
(998.883.900,00)
70.87
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
29.359.283.000,00
32.167.704.700,00
2.808.421.700,00
109.57
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
11.424.376.000,00
17.594.262.200,00
6.169.886.200,00
154.01
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
116.592.000,00
116.592.000,00
0.00
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
176.034.141.600,00
163.436.430.100,00
(12.597.711.500,00)
92.84
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1.111.292.000,00
3.335.730.000,00
2.224.438.000,00
300.17
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
30.400.000,00
138.637.500,00
108.237.500,00
456.04
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
214.610.000,00
767.080.000,00
552.470.000,00
357.43
4.1.1.03.14.
D-3 Kendaraan Khusus (
Dinas )
(4.708.000,00)
0.00
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
883.072.500,00
334.26
-
4.708.000,00
376.956.700,00
1.260.029.200,00
Halaman : 2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
160.000.000.000,00
203.174.965.469,00
43.174.965.469,00
126.98
4.1.1.05.01.
Premium
120.416.700.000,00
156.705.406.743,00
36.288.706.743,00
130.14
4.1.1.05.02.
Pertamax
5.260.800.000,00
7.710.247.851,00
2.449.447.851,00
146.56
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
329.100.000,00
333.643.486,00
4.543.486,00
101.38
4.1.1.05.04.
Solar
3.863.000.000,00
1.545.355.020,00
(2.317.644.980,00)
40.00
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
532.100.000,00
503.120.375,00
(28.979.625,00)
94.55
4.1.1.05.07.
Bio Solar
29.598.300.000,00
36.377.191.994,00
6.778.891.994,00
122.90
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
160.000.000,00
218.396.300,00
58.396.300,00
136.50
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
160.000.000,00
218.396.300,00
58.396.300,00
136.50
4.1.1.07.
Pajak Rokok
87.970.962.494,00
104.854.604.989,00
16.883.642.495,00
119.19
4.1.1.07.01.
Pajak Rokok.
87.970.962.494,00
104.854.604.989,00
16.883.642.495,00
119.19
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
40.682.507.208,00
44.595.094.779,94
3.912.587.571,94
109.62
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
5.003.323.460,00
6.554.368.147,33
1.551.044.687,33
131.00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
4.358.745.860,00
5.927.814.547,33
1.569.068.687,33
136.00
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera
Ulang / Tera
181.000.000,00
181.962.400,00
962.400,00
100.53
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan
Pendidikan
463.577.600,00
444.591.200,00
(18.986.400,00)
95.90
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
34.847.739.748,00
37.039.056.132,61
2.191.316.384,61
106.29
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
22.181.458.030,00
24.010.316.719,61
1.828.858.689,61
108.24
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa
436.118.718,00
550.702.248,00
114.583.530,00
126.27
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
13.000.000,00
13.485.000,00
485.000,00
103.73
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi
Dan Olah Raga
131.350.000,00
188.214.500,00
56.864.500,00
143.29
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
12.085.813.000,00
12.276.337.665,00
190.524.665,00
101.58
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
831.444.000,00
1.001.670.500,00
170.226.500,00
120.47
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
110.360.000,00
113.885.600,00
3.525.600,00
103.19
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha
Perikanan
2.500.000,00
1.825.000,00
(675.000,00)
73.00
4.1.2.03.03.
Retribusi Perpanjangan IMTA
(Ijin Mempekerjakan Tenaga
Asing)
718.584.000,00
885.959.900,00
167.375.900,00
123.29
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
48.063.944.818,32
48.247.880.493,70
183.935.675,38
100.38
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Persh Milik Daerah/ B U M D
43.473.415.561,24
43.660.944.929,24
187.529.368,00
100.43
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru
Martani (PD Taru Martani)
88.400.000,00
40.404.234,00
(47.995.766,00)
45.71
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah (PD
BPD)
43.220.540.695,24
43.220.540.695,24
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya
Mitra Internasional (PT. AMI)
164.474.866,00
400.000.000,00
-
235.525.134,00
100.00
243.20
Halaman : 3
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta
621.882.993,00
621.882.993,00
-
100.00
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera
(PT YIS)
455.000.000,00
455.000.000,00
-
100.00
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida
(PT ABA)
166.882.993,00
166.882.993,00
-
100.00
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Lembaga Keuangan Non
Bank
3.968.646.264,08
3.965.052.571,46
(3.593.692,62)
99.91
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit
Pedesaan ( BUKP )
3.968.646.264,08
3.965.052.571,46
(3.593.692,62)
99.91
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
51.426.681.059,95
80.097.558.118,52
28.670.877.058,57
155.75
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan
2.946.535.340,00
3.032.301.300,00
85.765.960,00
102.91
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/
Perlengkapan Kantor Tidak
Terpakai
30.000.000,00
127.300.000,00
97.300.000,00
424.33
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Dua
143.770.000,00
143.770.000,00
-
100.00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Empat
1.920.200.000,00
1.920.200.000,00
-
100.00
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
9.450.000,00
14.106.000,00
4.656.000,00
149.27
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan
Bekas Bangunan
150.000.000,00
241.700.000,00
91.700.000,00
161.13
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil Pertanian
6.065.000,00
27.887.000,00
21.822.000,00
459.80
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
687.050.340,00
483.727.800,00
(203.322.540,00)
70.41
4.1.4.01.16.
Penjualan Hasil Peternakan
-
62.500.500,00
62.500.500,00
0.00
4.1.4.01.17.
Penjualan Hasil Perikanan
-
11.110.000,00
11.110.000,00
0.00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.656.000.000,00
15.435.204.951,73
5.779.204.951,73
159.85
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.656.000.000,00
15.306.747.121,73
5.650.747.121,73
158.52
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
128.457.830,00
128.457.830,00
0.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
12.458.300.000,00
27.324.110.244,12
14.865.810.244,12
219.32
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P
D
12.458.300.000,00
16.875.000.000,00
4.416.700.000,00
135.45
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada BNI
-
381.207.867,00
381.207.867,00
0.00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada
Mandiri
-
1.761.780.821,88
1.761.780.821,88
0.00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada
BTN
-
7.628.642.123,24
7.628.642.123,24
0.00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada BRI
-
677.479.432,00
677.479.432,00
0.00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
-
2.500.000,00
2.500.000,00
0.00
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
-
2.500.000,00
2.500.000,00
0.00
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
320.000,00
694.028.852,00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
320.000,00
97.493.576,00
-
693.708.852,00 216,884.02
97.173.576,00
30,466.74
Halaman : 4
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
33.892.139,00
33.892.139,00
0.00
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
482.932.125,00
482.932.125,00
0.00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
75.762.342,00
75.762.342,00
0.00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
1.606.330,00
1.606.330,00
0.00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan Hidup
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
2.342.340,00
2.342.340,00
0.00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
853.980,00
5.748.140,00
4.894.160,00
673.10
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda Retribusi
Jasa Usaha
853.980,00
5.748.140,00
4.894.160,00
673.10
4.1.4.10.
Pendapatan Dari
Pengembalian
357.218.094,00
973.916.068,00
616.697.974,00
272.64
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji Dan
Tunjangan
357.218.094,00
29.562.704,00
(327.655.390,00)
8.28
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana
Penyesuaian
-
424.962.307,00
424.962.307,00
0.00
4.1.4.10.10.
Pendapatan dari
Pengembalian PT Taspen
-
1.150.000,00
1.150.000,00
0.00
4.1.4.10.11.
Pendapatan dari
Pengembalian BOK Trans
Jogja
-
129.675.362,00
129.675.362,00
0.00
4.1.4.10.12.
Pendapatan dari
Pengembalian Dana Hibah
dan Bantuan sosial
-
277.722.575,00
277.722.575,00
0.00
4.1.4.10.14.
Pendapatan dari
pengembalian Kelebihan
Honorarium
-
110.843.120,00
110.843.120,00
0.00
4.1.4.12.
Pendapatan Dari
Penyelenggaraan Pendidikan
Dan Pelatihan
3.211.740.000,00
3.122.319.000,00
(89.421.000,00)
97.22
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan dan
Pelatihan
2.852.940.000,00
2.854.419.000,00
1.479.000,00
100.05
4.1.4.12.05.
Pengukuran Kompetensi
Pegawai
331.800.000,00
240.900.000,00
(90.900.000,00)
72.60
4.1.4.12.06.
Tes Psikologi
12.000.000,00
12.000.000,00
-
100.00
4.1.4.12.07.
Ujian Dinas
15.000.000,00
15.000.000,00
-
100.00
4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir
187.621.100,00
593.148.904,00
405.527.804,00
316.14
4.1.4.14.01.
Dari Kelompok Masyarakat
187.621.100,00
593.148.904,00
405.527.804,00
316.14
Halaman : 5
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.15.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD
13.943.034.710,00
18.877.090.734,50
4.934.056.024,50
135.39
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD.
13.943.034.710,00
18.877.090.734,50
4.934.056.024,50
135.39
4.1.4.16.
Pendapatan dari
Pengelolaan BUKP
376.000.161,95
380.132.369,47
4.132.207,52
101.10
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
214.857.235,40
217.064.175,08
2.206.939,68
101.03
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
161.142.926,55
163.068.194,39
1.925.267,84
101.19
4.1.4.17.
Pendapatan dari
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
5.518.736.300,00
5.678.157.320,00
159.421.020,00
102.89
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
1.207.676.200,00
1.339.429.200,00
131.753.000,00
110.91
4.1.4.17.02.
Sewa Rumah Dinas
3.199.000,00
3.199.000,00
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
4.307.861.100,00
4.327.129.120,00
19.268.020,00
100.45
4.1.4.17.04.
Sewa Ruangan
8.400.000,00
8.400.000,00
0.00
4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
2.221.665.244,00
2.658.101.952,00
436.436.708,00
119.64
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2.148.600.000,00
2.454.980.000,00
306.380.000,00
114.26
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
1.527.800,00
123.566.978,00
122.039.178,00
8,087.90
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran Sewa
Tanah dan Bangunan
1.145.517,00
7.063.047,00
5.917.530,00
616.58
4.1.4.18.07.
Denda Pelanggaran SPM
Dishubkominfo
70.391.927,00
72.491.927,00
2.100.000,00
102.98
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
386.443.685,00
720.023.557,00
333.579.872,00
186.32
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Inspektorat
Daerah/Inspektorat Jerderal
334.725.970,00
602.446.366,00
267.720.396,00
179.98
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
BPK/BPKP
2.000.000,00
64.659.476,00
62.659.476,00
3,232.97
4.1.4.19.03.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Komisi Pemerantasan
Korupsi (KPK)
49.717.715,00
(49.717.715,00)
0.00
4.1.4.19.04.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
TPTGR Anggota Dewan
52.917.715,00
52.917.715,00
0.00
4.1.4.20.
Lain-lain
600.774.725,70
438.562.280,70
370.36
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
432.341.236,70
432.341.236,70
0.00
4.1.4.20.03.
Surat Keterangan Asal Ikan
2.500.000,00
2.525.000,00
25.000,00
101.00
4.1.4.20.04.
Bantuan Internet (Sekber
Kartamantul)
1.400.000,00
4.200.000,00
2.800.000,00
300.00
4.1.4.20.06.
Pengujian Lab/HI/AI Test
2.700.000,00
3.155.000,00
455.000,00
116.85
4.1.4.20.08.
Pembuatan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor
Baru
28.748.000,00
40.712.000,00
11.964.000,00
141.62
4.1.4.20.09.
Penjualan Ternak Afkir
6.200.000,00
12.970.000,00
6.770.000,00
209.19
4.1.4.20.10.
Pengujian Lingkungan
91.000.000,00
91.150.000,00
150.000,00
100.16
4.1.4.20.11.
Warung Kuliner Youth Center
6.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
50.00
4.1.4.20.12.
Penerimaan dari Sewa Bus
16.677.445,00
5.200.000,00
(11.477.445,00)
31.18
4.1.4.20.13.
Tunggakan Listrik Rusunawa
Ledok Code
3.000.000,00
3.021.489,00
21.489,00
100.72
4.1.4.20.14.
Sewa Lahan untuk
Angkringan Learning Park
1.487.000,00
(1.487.000,00)
0.00
4.1.4.20.15.
Sapi Potong Paksa
2.500.000,00
2.500.000,00
4.2.
Dana Perimbangan
1.046.227.488.649,00
1.013.811.389.590,00
-
162.212.445,00
-
-
-
-
(32.416.099.059,00)
100.00
100.00
96.90
Halaman : 6
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
109.172.328.649,00
76.756.229.590,00
(32.416.099.059,00)
70.31
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
103.137.240.292,00
70.324.849.321,00
(32.812.390.971,00)
68.19
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi
Dan Bangunan
6.717.513.235,00
6.725.131.666,00
7.618.431,00
100.11
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak
Penghasilan Psl 25 & Psl 29
Wajib Pajak Org Pribadi Dlm
Negeri & Pph Psl 21
96.419.727.057,00
63.599.717.655,00
(32.820.009.402,00)
65.96
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak /
Sumber Daya Alam
31.106.157,00
21.774.306,00
(9.331.851,00)
70.00
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi
Sumber Daya Hutan
3.137.213,00
2.196.047,00
(941.166,00)
70.00
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (
Land Rent )
27.968.944,00
19.578.259,00
(8.390.685,00)
70.00
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
6.003.982.200,00
6.409.605.963,00
405.623.763,00
106.76
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
6.003.982.200,00
6.409.605.963,00
405.623.763,00
106.76
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
899.923.550.000,00
899.923.550.000,00
-
100.00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
-
100.00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
37.131.610.000,00
37.131.610.000,00
-
100.00
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus
Kesehatan
1.818.680.000,00
1.818.680.000,00
-
100.00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Jalan
12.023.300.000,00
12.023.300.000,00
-
100.00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Irigasi
10.412.490.000,00
10.412.490.000,00
-
100.00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus
Kelautan dan Perikanan
3.115.050.000,00
3.115.050.000,00
-
100.00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus
Pertanian
6.555.990.000,00
6.555.990.000,00
-
100.00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus
Kehutanan
1.290.280.000,00
1.290.280.000,00
-
100.00
4.2.3.01.15.
Dana Alokasi Khusus
Keselamatan Transportasi
Darat
1.915.820.000,00
1.915.820.000,00
-
100.00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
767.242.974.953,00
661.455.536.627,00
(105.787.438.326,00)
86.21
4.3.1.
Pendapatan Hibah
8.969.411.400,00
8.822.952.137,00
(146.459.263,00)
98.37
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari
Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri
6.546.882.000,00
8.204.589.000,00
1.657.707.000,00
125.32
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.735.336.000,00
5.120.131.000,00
1.384.795.000,00
137.07
4.3.1.03.02.
Main Dealer
25.500.000,00
10.500.000,00
(15.000.000,00)
41.18
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2.786.046.000,00
3.073.958.000,00
287.912.000,00
110.33
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar
Negeri
2.422.529.400,00
618.363.137,00
(1.804.166.263,00)
25.53
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari
Multilateral
2.422.529.400,00
618.363.137,00
(1.804.166.263,00)
25.53
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
758.273.563.553,00
652.632.584.490,00
(105.640.979.063,00)
86.07
Halaman : 7
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
4.3.4.01.04.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
295.532.991.000,00
294.666.956.487,00
(866.034.513,00)
Dana Penyesuaian Dana
Insentif Daerah (DID)
20.056.006.000,00
20.056.006.000,00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
275.476.985.000,00
274.610.950.487,00
(866.034.513,00)
99.69
4.3.4.02.
Dana Otonomi Khusus
462.740.572.553,00
357.965.628.003,00
(104.774.944.550,00)
77.36
4.3.4.02.03.
Dana Keistimewaan DIY
JUMLAH
462.740.572.553,00
3.155.760.939.182,27
357.965.628.003,00
3.139.871.880.417,16
(104.774.944.550,00)
(15.889.058.765,11)
77.36
99.50
5.
BELANJA
3.466.745.462.269,77
2.981.068.320.421,41
(485.677.141.848,36)
85.99
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.663.950.552.723,10
1.560.157.355.822,47
(103.793.196.900,63)
93.76
5.1.1.
Belanja Pegawai
523.308.261.027,25
512.498.970.935,00
(10.809.290.092,25)
97.93
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
399.511.948.895,00
391.198.904.636,00
(8.313.044.259,00)
97.92
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang
Representasi
297.658.520.829,00
293.853.800.222,00
(3.804.720.607,00)
98.72
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
28.129.928.256,00
27.516.115.752,00
(613.812.504,00)
97.82
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11.039.326.077,00
10.697.241.600,00
(342.084.477,00)
96.90
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
11.520.478.000,00
11.284.372.000,00
(236.106.000,00)
97.95
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
10.209.747.100,00
9.844.923.000,00
(364.824.100,00)
96.43
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17.081.244.589,00
16.475.898.380,00
(605.346.209,00)
96.46
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan
Khusus
6.263.767.248,00
6.140.660.293,00
(123.106.955,00)
98.03
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
11.121.605,00
4.672.108,00
(6.449.497,00)
42.01
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
10.900.041.191,00
8.918.214.531,00
(1.981.826.660,00)
81.82
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149.595.000,00
149.475.000,00
(120.000,00)
99.92
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan
Musyawarah
47.097.000,00
32.755.500,00
(14.341.500,00)
69.55
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
94.860.000,00
62.509.500,00
(32.350.500,00)
65.90
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
49.851.000,00
34.278.000,00
(15.573.000,00)
68.76
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan
Kehormatan
11.223.000,00
7.482.000,00
(3.741.000,00)
66.67
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya
48.524.250,00
39.215.250,00
(9.309.000,00)
80.82
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
4.920.000.000,00
4.877.500.000,00
(42.500.000,00)
99.14
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
60.940.750,00
9.000.000,00
(51.940.750,00)
14.77
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
727.200.000,00
718.200.000,00
(9.000.000,00)
98.76
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang
Operasionaal Pimpinan D P
RD
561.600.000,00
514.800.000,00
(46.800.000,00)
91.67
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan Legislasi
Daerah
26.883.000,00
17.791.500,00
(9.091.500,00)
66.18
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan P N
S
81.171.929.000,00
78.949.246.775,00
(2.222.682.225,00)
97.26
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan
Profesi
2.362.552.000,00
473.500.000,00
(1.889.052.000,00)
20.04
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja
78.240.577.000,00
77.916.846.775,00
(323.730.225,00)
99.59
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Biaya Hidup
568.800.000,00
558.900.000,00
(9.900.000,00)
98.26
-
99.71
100.00
Halaman : 8
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan Dan Anggota D P
R D Serta K D H / W K D H
7.758.000.000,00
7.713.000.000,00
(45.000.000,00)
99.42
5.1.1.03.01.
Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan
Dan Anggota D P R D
5.868.000.000,00
5.823.000.000,00
(45.000.000,00)
99.23
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang
Operasionaal K D H / W K D
H
1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
33.641.085.372,00
33.419.591.401,00
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi
Daerah
5.1.1.05.01.
216.693.972,00
-
-
100.00
(221.493.971,00)
99.34
(216.693.972,00)
0.00
33.424.391.400,00
33.419.591.401,00
(4.799.999,00)
99.99
1.225.297.760,25
1.218.228.123,00
(7.069.637,25)
99.42
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Umum
201.464.310,00
198.192.763,00
(3.271.547,00)
98.38
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Usaha
998.890.130,25
995.167.040,00
(3.723.090,25)
99.63
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Perijinan Tertentu
24.943.320,00
24.868.320,00
(75.000,00)
99.70
5.1.4.
Belanja Hibah
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
89.79
5.1.4.04.
Belanja Hibah Kepada
Masyarakat
492.157.257.993,00
441.914.970.000,00
(50.242.287.993,00)
89.79
5.1.4.04.01.
Hibah Urusan Pendidikan
395.514.407.013,00
389.704.141.000,00
(5.810.266.013,00)
98.53
5.1.4.04.02.
Hibah Urusan Kesehatan
632.199.000,00
632.199.000,00
5.1.4.04.07.
Hibah Urusan Perhubungan
1.685.844.350,00
1.641.895.500,00
(43.948.850,00)
97.39
5.1.4.04.08.
Hibah Urusan Lingkungan
Hidup
195.000.000,00
143.000.000,00
(52.000.000,00)
73.33
5.1.4.04.11.
Hibah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat
10.742.800.000,00
7.633.325.000,00
(3.109.475.000,00)
71.06
5.1.4.04.13.
Hibah Urusan Sosial
2.280.300.000,00
1.643.300.000,00
(637.000.000,00)
72.07
5.1.4.04.15.
Hibah Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
10.084.107.630,00
7.049.000.000,00
(3.035.107.630,00)
69.90
5.1.4.04.17.
Hibah Urusan Kebudayaan
9.674.000.000,00
6.479.500.000,00
(3.194.500.000,00)
66.98
5.1.4.04.19.
Hibah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
130.000.000,00
105.000.000,00
(25.000.000,00)
80.77
5.1.4.04.20.
Hibah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi,
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
10.238.000.000,00
8.048.000.000,00
(2.190.000.000,00)
78.61
5.1.4.04.21.
Hibah Urusan Ketahanan
Pangan
3.515.000.000,00
2.960.000.000,00
(555.000.000,00)
84.21
5.1.4.04.26.
Hibah Urusan Perpustakaan
(20.000.000,00)
0.00
5.1.4.04.27.
Hibah Urusan Pertanian
16.462.000.000,00
8.145.000.000,00
(8.317.000.000,00)
49.48
5.1.4.04.28.
Hibah Urusan Kehutanan
1.845.600.000,00
1.567.850.000,00
(277.750.000,00)
84.95
5.1.4.04.30.
Hibah Urusan Pariwisata
1.623.300.000,00
783.300.000,00
(840.000.000,00)
48.25
5.1.4.04.31.
Hibah Urusan Kelautan dan
Perikanan
3.764.500.000,00
3.065.500.000,00
(699.000.000,00)
81.43
5.1.4.04.34.
Hibah Kepada Organisasi
Sosial, Sosial lainnya
(500.000.000,00)
0.00
20.000.000,00
500.000.000,00
-
-
-
100.00
Halaman : 9
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
5.1.4.04.35.
Hibah untuk Kegiatan
Organisasi, Pemuda,
Mahasiswa dan lain-lain
2.000.000.000,00
5.1.4.04.36.
Hibah Dalam Rangka
Kunjungan Gubernur
10.000.000.000,00
5.1.4.04.37.
Hibah untuk Penanganan
Pasca Erupsi Merapi
11.250.200.000,00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
14.631.602.000,00
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial
Kepada Individu, Keluarga
dan/atau Masyarakat yang
Tidak Direncanakan
3.375.002.000,00
5.1.5.02.01.
Bantuan Sosial Kepada
Individu, Keluarga dan/atau
Masyarakat yang Tidak
Direncanakan
3.375.002.000,00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
11.256.600.000,00
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
5.1.6.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
-
(%)
6
(2.000.000.000,00)
0.00
(7.686.040.500,00)
23.14
(11.250.200.000,00)
0.00
(4.712.524.000,00)
67.79
-
(3.375.002.000,00)
0.00
-
(3.375.002.000,00)
0.00
9.919.078.000,00
(1.337.522.000,00)
88.12
11.256.600.000,00
9.919.078.000,00
(1.337.522.000,00)
88.12
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
-
100.00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten/
Kota
472.309.827.352,47
472.309.827.352,47
-
100.00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kota
Yogyakarta
95.415.455.298,78
95.415.455.298,78
-
100.00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Bantul
98.768.112.401,54
98.768.112.401,54
-
100.00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Kulon Progo
52.800.817.293,47
52.800.817.293,47
-
100.00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Gunung Kidul
60.256.969.641,12
60.256.969.641,12
-
100.00
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Sleman
165.068.472.717,56
165.068.472.717,56
-
100.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan
Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
130.851.204.562,00
121.560.574.535,00
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/ Kota
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kota Yogyakarta
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Bantul
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Kulon
Progo
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
100.00
2.313.959.500,00
9.919.078.000,00
(9.290.630.027,00)
92.90
Halaman : 10
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Gunung
Kidul
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Sleman
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
-
100.00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
26.260.000.000,00
19.988.500.000,00
(6.271.500.000,00)
76.12
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
26.260.000.000,00
19.988.500.000,00
(6.271.500.000,00)
76.12
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kab/Kota Yang
Bersifat Khusus
88.529.524.200,00
85.510.774.200,00
(3.018.750.000,00)
96.59
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kota Yogyakarta
Yang Bersifat Khusus
8.746.442.400,00
7.986.292.400,00
(760.150.000,00)
91.31
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Bantul
Yang Bersifat Khusus
22.357.534.800,00
21.704.534.800,00
(653.000.000,00)
97.08
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Kulon
Progo Yang Bersifat Khusus
15.745.318.000,00
15.420.118.000,00
(325.200.000,00)
97.93
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten
Gunungkidul Yang Bersifat
Khusus
19.754.442.000,00
19.449.642.000,00
(304.800.000,00)
98.46
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Sleman
Yang Bersifat Khusus
21.925.787.000,00
20.950.187.000,00
(975.600.000,00)
95.55
5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik
1.061.680.362,00
1.061.300.335,00
(380.027,00)
99.96
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.
1.061.680.362,00
1.061.300.335,00
(380.027,00)
99.96
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
30.692.399.788,38
1.953.935.000,00
(28.738.464.788,38)
6.37
5.2.
Belanja Langsung
1.802.794.909.546,67
1.420.910.964.598,94
(381,883,944,948.00)
78.82
5.2.1.
Belanja Pegawai
119.273.305.603,00
111.425.291.725,00
(7.848.013.878,00)
93.42
5.2.1.01.
Honorarium P N S
29.052.812.065,00
26.112.593.165,00
(2.940.218.900,00)
89.88
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan
18.386.150.000,00
17.085.596.750,00
(1.300.553.250,00)
92.93
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
2.439.698.065,00
1.738.219.265,00
(701.478.800,00)
71.25
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola
Keuangan
2.378.990.000,00
1.954.985.000,00
(424.005.000,00)
82.18
5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola
Kepegawaian
159.230.000,00
155.280.000,00
(3.950.000,00)
97.52
5.2.1.01.07.
Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan
5.688.744.000,00
5.178.512.150,00
(510.231.850,00)
91.03
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
81.378.915.688,00
77.165.772.327,00
(4.213.143.361,00)
94.82
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai
Honorer / Tidak Tetap
11.159.471.988,00
11.046.623.748,00
(112.848.240,00)
98.99
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
70.219.443.700,00
66.119.148.579,00
(4.100.295.121,00)
94.16
5.2.1.03.
Uang Lembur
867.253.000,00
744.722.900,00
(122.530.100,00)
85.87
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
867.253.000,00
744.722.900,00
(122.530.100,00)
85.87
Halaman : 11
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
7.973.674.850,00
7.402.203.333,00
(571.471.517,00)
92.83
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U D
7.973.674.850,00
7.402.203.333,00
(571.471.517,00)
92.83
5.2.1.99.
Efisiensi
650.000,00
-
(650.000,00)
0.00
5.2.1.99.99.
Efisiensi.
650.000,00
-
(650.000,00)
0.00
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/
Administrasi Tender
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik ( Lampu Pijar,
Battery Kering )
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material
Dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan
Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas
5.2.2.01.07.
1.099.717.364.859,67
867.039.199.272,94
(232.678.165.587,00)
78.84
12.084.390.900,00
11.492.909.978,00
(591.480.922,00)
95.11
7.648.997.243,00
7.320.117.980,00
(328.879.263,00)
95.70
300.000,00
300.000,00
1.108.917.480,00
1.075.573.453,00
(33.344.027,00)
96.99
567.454.500,00
547.791.999,00
(19.662.501,00)
96.53
1.555.591.877,00
1.491.054.270,00
(64.537.607,00)
95.85
699.461.700,00
570.943.177,00
(128.518.523,00)
81.63
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
98.663.200,00
89.794.200,00
(8.869.000,00)
91.01
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung
Gas
378.813.000,00
371.577.599,00
(7.235.401,00)
98.09
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
26.191.900,00
25.757.300,00
(434.600,00)
98.34
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
75.213.925.595,00
67.981.060.825,00
(7.232.864.770,00)
90.38
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku
Bangunan
13.294.336.845,00
12.251.409.931,00
(1.042.926.914,00)
92.16
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk
Tanaman
1.719.917.010,00
1.596.986.700,00
(122.930.310,00)
92.85
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan
Ikan
1.909.200.000,00
1.885.588.800,00
(23.611.200,00)
98.76
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
4.003.558.935,00
3.865.144.250,00
(138.414.685,00)
96.54
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
5.312.241.745,00
5.253.724.766,00
(58.516.979,00)
98.90
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
5.592.812.315,00
5.166.173.225,00
(426.639.090,00)
92.37
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.360.251.150,00
1.320.933.355,00
(39.317.795,00)
97.11
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/
Perlengkapan
22.838.809.855,00
19.937.705.662,00
(2.901.104.193,00)
87.30
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan
Penghargaan / Hadiah
Lomba
1.891.940.500,00
1.715.979.420,00
(175.961.080,00)
90.70
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1.162.650.000,00
656.620.370,00
(506.029.630,00)
56.48
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
12.239.950.400,00
10.902.343.141,00
(1.337.607.259,00)
89.07
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/
Organik
1.391.122.690,00
1.149.285.100,00
(241.837.590,00)
82.62
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
2.497.134.150,00
2.279.166.105,00
(217.968.045,00)
91.27
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
190.598.104.828,67
162.302.674.645,00
(28.295.430.184,00)
85.15
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.487.496.500,00
1.410.433.476,00
(1.077.063.024,00)
56.70
5.2.2.03.02.
Belanja Air
813.751.500,00
470.486.494,00
(343.265.006,00)
57.82
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
15.907.228.448,00
14.356.807.965,00
(1.550.420.483,00)
90.25
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/ Pemenang Lelang
50.440.000,00
30.450.000,00
(19.990.000,00)
60.37
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
703.642.000,00
641.901.500,00
(61.740.500,00)
91.23
-
100.00
Halaman : 12
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/
Internet
5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi
Keuangan
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
5.2.2.03.13.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.095.905.465,00
4.325.057.771,00
(770.847.694,00)
84.87
545.245.125,00
456.037.082,00
(89.208.043,00)
83.64
1.801.628.600,00
1.623.216.664,00
(178.411.936,00)
90.10
1.200.000,00
898.838,00
(301.162,00)
74.90
40.696.436.700,00
35.906.493.907,00
(4.789.942.793,00)
88.23
Belanja Dokumentasi
1.485.594.000,00
1.240.761.100,00
(244.832.900,00)
83.52
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.339.627.000,00
1.234.883.500,00
(104.743.500,00)
92.18
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
12.635.893.050,00
11.409.255.135,00
(1.226.637.915,00)
90.29
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
920.035.000,00
812.543.935,00
(107.491.065,00)
88.32
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
398.400.000,00
370.455.000,00
(27.945.000,00)
92.99
5.2.2.03.18.
Belanja Pemeriksaan Film
9.000.000,00
9.000.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan
Kantor
6.720.766.490,00
6.392.908.534,00
(327.857.956,00)
95.12
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan
Kelengkapan Ke Luar Negeri
118.825.000,00
81.690.000,00
(37.135.000,00)
68.75
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.205.132.273,00
828.100.897,00
(377.031.376,00)
68.71
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal
Kendaraan ( B O K )
34.940.514.352,67
34.469.994.499,00
(470.519.854,00)
98.65
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event
Organizer/ Atraksi Kesenian
22.026.386.300,00
17.818.322.360,00
(4.208.063.940,00)
80.90
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian
Perkara
121.250.000,00
49.975.000,00
(71.275.000,00)
41.22
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan
Kantor
7.379.156.025,00
7.028.186.458,00
(350.969.567,00)
95.24
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
16.993.548.000,00
16.106.277.056,00
(887.270.944,00)
94.78
5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
512.900.000,00
425.649.500,00
(87.250.500,00)
82.99
5.2.2.03.28.
Belanja Jasa Administrasi
Staf Fraksi
312.000.000,00
292.539.500,00
(19.460.500,00)
93.76
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Penata Arsip
Kendaraan Bermotor
670.703.000,00
668.810.896,00
(1.892.104,00)
99.72
5.2.2.03.30.
Biaya Pendaftaran Tanah
12.105.400.000,00
3.080.017.578,00
(9.025.382.422,00)
25.44
5.2.2.03.31.
Biaya Inventarisasi Tanah
2.600.000.000,00
761.520.000,00
(1.838.480.000,00)
29.29
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.860.886.760,00
1.593.250.400,00
(1.267.636.360,00)
55.69
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
1.965.239.760,00
1.499.944.600,00
(465.295.160,00)
76.32
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi
Barang Milik Daerah
800.000.000,00
(800.000.000,00)
0.00
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
5.2.2.05.
-
-
100.00
95.647.000,00
93.305.800,00
(2.341.200,00)
97.55
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
17.500.363.075,00
13.592.393.703,00
(3.907.969.372,00)
77.67
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.386.354.951,00
1.129.741.400,00
(256.613.551,00)
81.49
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
3.413.217.374,00
2.554.357.537,00
(858.859.837,00)
74.84
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas Dan Pelumas
11.699.605.000,00
9.146.002.796,00
(2.553.602.204,00)
78.17
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
37.925.000,00
19.830.400,00
(18.094.600,00)
52.29
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
522.190.900,00
380.658.400,00
(141.532.500,00)
72.90
Halaman : 13
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan
Kendaraan
201.869.850,00
165.751.170,00
(36.118.680,00)
82.11
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan
Kendaraan Bermotor
239.200.000,00
196.052.000,00
(43.148.000,00)
81.96
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan
Penggandaan
25.485.396.440,00
21.516.773.681,00
(3.968.622.759,00)
84.43
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
17.196.986.885,00
14.358.646.950,00
(2.838.339.935,00)
83.50
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.288.409.555,00
7.158.126.731,00
(1.130.282.824,00)
86.36
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/
Gedung/ Gudang/ Parkir
12.965.343.800,00
10.649.209.407,00
(2.316.134.393,00)
82.14
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung /
Kantor / Tempat / Box
Deposit
8.219.009.800,00
7.092.939.528,00
(1.126.070.272,00)
86.30
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat /
Pertemuan
1.956.669.000,00
1.424.526.900,00
(532.142.100,00)
72.80
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir
/ Uang Tambat/ Hanggar
Sarana Mobilitas
140.000.000,00
137.000.000,00
(3.000.000,00)
97.86
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/
Penginapan
2.135.915.000,00
1.490.077.979,00
(645.837.021,00)
69.76
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/
Hewan/ Tanaman
513.750.000,00
504.665.000,00
(9.085.000,00)
98.23
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
4.986.584.900,00
3.988.617.465,00
(997.967.435,00)
79.99
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
4.808.984.900,00
3.834.517.465,00
(974.467.435,00)
79.74
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air
135.600.000,00
112.100.000,00
(23.500.000,00)
82.67
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Udara
42.000.000,00
42.000.000,00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
200.484.000,00
184.014.883,00
(16.469.117,00)
91.79
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
196.884.000,00
180.434.568,00
(16.449.432,00)
91.65
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump Truck
3.600.000,00
3.580.315,00
(19.685,00)
99.45
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan
Dan Peralatan Kantor
20.435.611.710,00
16.422.164.700,00
(4.013.447.010,00)
80.36
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
718.231.000,00
520.697.500,00
(197.533.500,00)
72.50
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan
Printer
532.453.350,00
500.461.250,00
(31.992.100,00)
93.99
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
153.750.000,00
147.803.000,00
(5.947.000,00)
96.13
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
2.062.550.000,00
1.403.495.000,00
(659.055.000,00)
68.05
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.125.865.000,00
2.245.596.550,00
(880.268.450,00)
71.84
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat /
Tradisional
2.961.066.500,00
2.528.966.500,00
(432.100.000,00)
85.41
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan
Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
8.658.942.160,00
7.121.809.900,00
(1.537.132.260,00)
82.25
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat
Komunikasi
14.800.000,00
13.800.000,00
(1.000.000,00)
93.24
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa Peralatan
Sanitasi
10.000.000,00
7.500.000,00
(2.500.000,00)
75.00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan
Konstruksi
296.150.000,00
282.500.000,00
(13.650.000,00)
95.39
-
100.00
Halaman : 14
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan
Display
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan
Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Pegawai
5.2.2.11.02.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
546.900.000,00
511.000.000,00
(35.900.000,00)
93.44
1.308.727.700,00
1.095.617.700,00
(213.110.000,00)
83.72
2.176.000,00
2.176.000,00
44.000.000,00
40.741.300,00
(3.258.700,00)
92.59
53.574.438.500,00
45.886.149.435,00
(7.688.289.065,00)
85.65
1.695.435.000,00
1.456.142.560,00
(239.292.440,00)
85.89
Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
10.820.095.000,00
8.828.048.300,00
(1.992.046.700,00)
81.59
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan
Minuman Tamu
3.005.781.000,00
2.502.867.500,00
(502.913.500,00)
83.27
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Umum
38.053.127.500,00
33.099.091.075,00
(4.954.036.425,00)
86.98
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan
Atributnya
1.015.502.250,00
959.349.000,00
(56.153.250,00)
94.47
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K D H
Dan W K D H
94.000.000,00
91.000.000,00
(3.000.000,00)
96.81
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian
(PSH)
261.250.000,00
255.080.000,00
(6.170.000,00)
97.64
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil
Lengkap ( P S L )
193.500.000,00
188.792.000,00
(4.708.000,00)
97.57
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas
Harian ( P D H )
55.000.000,00
52.690.000,00
(2.310.000,00)
95.80
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas
Upacara ( P D U )
211.770.000,00
174.097.000,00
(37.673.000,00)
82.21
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan Kartu
Identitas / I D Card
199.982.250,00
197.690.000,00
(2.292.250,00)
98.85
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.075.552.450,00
4.670.682.300,00
(404.870.150,00)
92.02
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan
5.075.552.450,00
4.670.682.300,00
(404.870.150,00)
92.02
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan
Hari-Hari Tertentu
2.575.282.500,00
2.316.405.070,00
(258.877.430,00)
89.95
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
155.000.000,00
155.000.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik
Tradisional
563.600.000,00
374.608.000,00
(188.992.000,00)
66.47
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
1.266.520.000,00
1.217.523.150,00
(48.996.850,00)
96.13
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
590.162.500,00
569.273.920,00
(20.888.580,00)
96.46
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.223.952.692,00
71.982.479.109,94
(18.241.473.582,00)
79.78
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
14.665.621.725,00
12.541.852.000,00
(2.123.769.725,00)
85.52
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
75.558.330.967,00
59.440.627.109,94
(16.117.703.857,00)
78.67
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS
354.407.500,00
275.105.000,00
(79.302.500,00)
77.62
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 1
63.600.000,00
63.600.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 2
230.007.500,00
150.705.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S3
60.800.000,00
60.800.000,00
-
-
(79.302.500,00)
-
100.00
100.00
100.00
65.52
100.00
Halaman : 15
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
2.241.840.050,00
1.955.269.744,00
(286.570.306,00)
87.22
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/ Pelatihan
2.217.594.000,00
1.931.109.500,00
(286.484.500,00)
87.08
5.2.2.17.04.
Belanja Penyelenggaraan
Lokakarya/ Workshop/
Seminar/ Diseminasi
24.246.050,00
24.160.244,00
(85.806,00)
99.65
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
44.450.421.068,00
38.061.998.698,00
(6.388.422.370,00)
85.63
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
309.490.500,00
299.732.500,00
(9.758.000,00)
96.85
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan
Sungai
154.437.000,00
150.388.000,00
(4.049.000,00)
97.38
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Minum/ Bersih
394.825.550,00
380.000.100,00
(14.825.450,00)
96.25
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Limbah/ Kotor
1.546.640.300,00
1.527.745.568,00
(18.894.732,00)
98.78
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
72.285.500,00
71.648.800,00
(636.700,00)
99.12
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Listrik
895.638.900,00
879.410.798,00
(16.228.102,00)
98.19
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Telepon
177.800.000,00
174.027.500,00
(3.772.500,00)
97.88
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Komputer
1.628.079.000,00
1.572.442.780,00
(55.636.220,00)
96.58
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Transportasi
745.000.000,00
729.644.300,00
(15.355.700,00)
97.94
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Berat
664.315.000,00
660.743.198,00
(3.571.802,00)
99.46
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat
Bermesin
807.951.528,00
769.322.318,00
(38.629.210,00)
95.22
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat
Tidak Bermesin
128.300.000,00
112.270.700,00
(16.029.300,00)
87.51
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Bermesin
558.686.050,00
554.237.436,00
(4.448.614,00)
99.20
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan Tidak
Bermesin
7.860.000,00
5.360.000,00
(2.500.000,00)
68.19
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kantor
3.007.744.350,00
2.728.592.278,00
(279.152.072,00)
90.72
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Rumah Tangga
910.677.000,00
809.200.675,00
(101.476.325,00)
88.86
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat
Angkut Apung Bermotor
85.600.000,00
71.645.500,00
(13.954.500,00)
83.70
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan Lahan
42.400.080,00
42.400.080,00
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran
Air
30.140.500,00
29.778.000,00
(362.500,00)
98.80
5.2.2.20.25.
Belanja Pematangan Tanah
192.100.000,00
180.804.000,00
(11.296.000,00)
94.12
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
17.129.015.760,00
16.275.794.177,00
(853.221.583,00)
95.02
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
251.573.000,00
249.219.275,00
(2.353.725,00)
99.06
-
100.00
Halaman : 16
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Olah
Raga
860.330.000,00
853.553.400,00
(6.776.600,00)
99.21
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Milik
Pemerintah Lainnya
684.009.500,00
673.561.800,00
(10.447.700,00)
98.47
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Bersejarah
10.107.838.520,00
5.472.075.370,00
(4.635.763.150,00)
54.14
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Studio
140.010.000,00
130.070.000,00
(9.940.000,00)
92.90
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Komunikasi
353.144.000,00
332.980.200,00
(20.163.800,00)
94.29
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Laboratorium
360.512.030,00
357.786.800,00
(2.725.230,00)
99.24
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kesehatan
70.273.000,00
63.096.030,00
(7.176.970,00)
89.79
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku /
Bahan Pustaka
1.549.636.500,00
1.524.661.115,00
(24.975.385,00)
98.39
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak Kesenian
31.725.500,00
30.575.000,00
(1.150.500,00)
96.37
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kebudayaan
245.500.000,00
74.375.000,00
(171.125.000,00)
30.30
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan
Hewan, Ternak Dan Ikan
70.016.400,00
66.000.000,00
(4.016.400,00)
94.26
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan
Tanaman
188.365.600,00
161.416.000,00
(26.949.600,00)
85.69
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Pos Dan
Telekomunikasi
48.500.000,00
47.440.000,00
(1.060.000,00)
97.81
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
51.345.819.320,00
42.567.063.125,00
(8.778.756.195,00)
82.90
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian
18.870.759.080,00
15.838.852.460,00
(3.031.906.620,00)
83.93
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
25.800.593.000,00
21.354.561.250,00
(4.446.031.750,00)
82.77
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan /
Pendampingan
1.239.728.840,00
1.018.649.800,00
(221.079.040,00)
82.17
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi
Investasi Daerah
502.800.000,00
451.984.000,00
(50.816.000,00)
89.89
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi
Ap