lra apbd akhir gabung.rpt 2012
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
Halaman : 1
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
4.
Pendapatan
4.1.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
2.078.185.750.549,02
2.171.734.307.663,33
93.548.557.114,31
104.50
Pendapatan Asli Daerah
917.957.788.795,02
1.004.063.125.812,33
86.105.337.017,31
109.38
4.1.1.
Pajak Daerah
805.095.980.000,00
871.630.605.393,00
66.534.625.393,00
108.26
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
366.932.000.000,00
393.213.761.700,00
26.281.761.700,00
107.16
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
164.939.200.200,00
180.627.670.650,00
15.688.470.450,00
109.51
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
788.497.000,00
592.562.800,00
(195.934.200,00)
75.15
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
674.352.500,00
793.337.100,00
118.984.600,00
117.64
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.118.016.350,00
1.841.367.100,00
(276.649.250,00)
86.94
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
34.148.421.400,00
36.022.510.900,00
1.874.089.500,00
105.49
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
2.323.834.300,00
2.763.468.550,00
439.634.250,00
118.92
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
477.400,00
6.458.900,00
5.981.500,00
1,352.93
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
160.948.564.400,00
168.748.184.000,00
7.799.619.600,00
104.85
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
596.940.750,00
1.060.134.650,00
463.193.900,00
177.59
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
87.305.400,00
147.700.700,00
60.395.300,00
169.18
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
158.928.600,00
314.934.050,00
156.005.450,00
198.16
4.1.1.01.14.
D-3 Kendaraan Khusus (
Dinas )
8.303.200,00
8.303.200,00
0.00
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
147.461.700,00
287.129.100,00
139.667.400,00
194.71
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
322.685.000.000,00
348.377.629.450,00
25.692.629.450,00
107.96
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
154.080.915.500,00
172.878.530.900,00
18.797.615.400,00
112.20
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
574.850.200,00
1.078.934.000,00
504.083.800,00
187.69
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
820.871.700,00
900.640.300,00
79.768.600,00
109.72
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3.312.912.200,00
2.660.798.700,00
(652.113.500,00)
80.32
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
21.969.554.900,00
23.839.013.300,00
1.869.458.400,00
108.51
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
6.576.108.400,00
7.985.451.600,00
1.409.343.200,00
121.43
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
4.279.900,00
38.865.000,00
34.585.100,00
908.08
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
133.467.935.600,00
134.777.887.550,00
1.309.951.950,00
100.98
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1.515.525.300,00
2.905.276.600,00
1.389.751.300,00
191.70
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
17.900.000,00
104.700.000,00
86.800.000,00
584.92
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
104.899.700,00
608.500.000,00
503.600.300,00
580.08
4.1.1.03.14.
D-3 Kendaraan Khusus (
Dinas )
44.710.000,00
44.710.000,00
0.00
-
-
Halaman : 2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
4.1.1.05.01.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
239.246.600,00
554.321.500,00
315.074.900,00
231.69
115.367.180.000,00
129.926.506.423,00
14.559.326.423,00
112.62
Premium
87.807.661.585,02
98.768.994.093,00
10.961.332.507,98
112.48
4.1.1.05.02.
Pertamax
2.899.355.981,30
3.326.001.372,00
426.645.390,70
114.72
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
284.006.551,84
316.052.192,00
32.045.640,16
111.28
4.1.1.05.04.
Solar
3.561.698.053,36
3.566.081.027,00
4.382.973,64
100.12
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
63.229.132,10
101.731.527,00
38.502.394,90
160.89
4.1.1.05.07.
Bio Solar
20.751.228.696,38
23.847.646.212,00
3.096.417.515,62
114.92
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
111.800.000,00
112.707.820,00
907.820,00
100.81
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
111.800.000,00
112.707.820,00
907.820,00
100.81
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
32.149.648.150,00
34.115.157.619,03
1.965.509.469,03
106.11
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
3.940.011.950,00
4.776.102.946,73
836.090.996,73
121.22
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
3.397.478.250,00
4.170.478.846,73
773.000.596,73
122.75
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera
Ulang / Tera
191.270.000,00
191.311.300,00
41.300,00
100.02
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan
Pendidikan
351.263.700,00
414.312.800,00
63.049.100,00
117.95
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
28.104.576.200,00
29.179.152.672,30
1.074.576.472,30
103.82
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
18.557.209.100,00
19.158.768.703,80
601.559.603,80
103.24
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa
308.822.600,00
321.381.047,00
12.558.447,00
104.07
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
12.000.000,00
12.155.500,00
155.500,00
101.30
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi
Dan Olah Raga
129.900.000,00
173.233.000,00
43.333.000,00
133.36
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
9.096.644.500,00
9.513.614.421,50
416.969.921,50
104.58
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
105.060.000,00
159.902.000,00
54.842.000,00
152.20
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
104.060.000,00
158.072.000,00
54.012.000,00
151.90
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha
Perikanan
1.000.000,00
1.830.000,00
830.000,00
183.00
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
35.572.913.845,02
35.492.532.563,21
(80.381.281,81)
99.77
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Persh Milik Daerah/ B U M D
31.947.911.495,02
31.847.911.495,02
(100.000.000,00)
99.69
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru
Martani (PD Taru Martani)
86.302.400,00
86.302.400,00
-
100.00
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah (PD
BPD)
31.761.609.095,02
31.761.609.095,02
-
100.00
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya
Mitra Internasional (PT. AMI)
100.000.000,00
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta
366.088.429,00
427.202.606,00
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera
(PT YIS)
335.000.000,00
335.000.000,00
-
(100.000.000,00)
0.00
61.114.177,00
116.69
-
100.00
Halaman : 3
Nomor
Urut
1
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
31.088.429,00
92.202.606,00
61.114.177,00
296.58
Uraian
Anggaran
2
(%)
6
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida
(PT ABA)
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Lembaga Keuangan Non
Bank
3.258.913.921,00
3.217.418.462,19
(41.495.458,81)
98.73
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit
Pedesaan ( BUKP )
3.258.913.921,00
3.217.418.462,19
(41.495.458,81)
98.73
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
45.139.246.800,00
62.824.830.237,09
17.685.583.437,09
139.18
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan
1.815.925.500,00
2.336.392.044,00
520.466.544,00
128.66
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/
Perlengkapan Kantor Tidak
Terpakai
1.978.725.500,00
1.978.725.500,00
0.00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Dua
196.475.000,00
-
(196.475.000,00)
0.00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Empat
1.454.400.000,00
-
(1.454.400.000,00)
0.00
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
7.500.000,00
7.510.000,00
10.000,00
100.13
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan
Bekas Bangunan
60.000.000,00
14.000.000,00
(46.000.000,00)
23.33
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil Pertanian
73.329.500,00
73.329.500,00
0.00
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
75.000.000,00
262.827.044,00
187.827.044,00
350.44
4.1.4.01.16.
Penjualan Hasil Peternakan
22.550.500,00
(22.550.500,00)
0.00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.000.000.000,00
9.337.801.418,88
337.801.418,88
103.75
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.000.000.000,00
9.277.432.818,88
277.432.818,88
103.08
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
60.368.600,00
60.368.600,00
0.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
11.000.000.000,00
22.886.773.174,20
11.886.773.174,20
208.06
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P
D
11.000.000.000,00
15.504.880.222,00
4.504.880.222,00
140.95
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada BNI
-
287.114.520,00
287.114.520,00
0.00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada
Mandiri
-
1.105.136.986,33
1.105.136.986,33
0.00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada
BTN
-
5.517.582.715,87
5.517.582.715,87
0.00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada BRI
-
472.058.730,00
472.058.730,00
0.00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
115.427.873,00
106.727.873,00
1,326.76
4.1.4.04.01.
Kerugian Uang Daerah
93.391.255,00
93.391.255,00
0.00
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
22.036.618,00
13.336.618,00
253.29
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
-
395.464.995,00
395.464.995,00
0.00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
154.638.389,00
154.638.389,00
0.00
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
15.097.806,00
15.097.806,00
0.00
-
-
-
8.700.000,00
8.700.000,00
-
Halaman : 4
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
77.578.824,00
77.578.824,00
0.00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
116.585.143,00
116.585.143,00
0.00
4.1.4.06.06.
Bidang Perencanaan
Pembangunan (Pendapatan
Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
-
14.208.135,00
14.208.135,00
0.00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
3.898.900,00
3.898.900,00
0.00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan Hidup
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
132.700,00
132.700,00
0.00
4.1.4.06.10.
Bidang Pertanian
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
13.325.098,00
13.325.098,00
0.00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
1.256.750,00
21.914.995,00
20.658.245,00
1,743.78
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda Retribusi
Jasa Usaha
1.256.750,00
21.914.995,00
20.658.245,00
1,743.78
4.1.4.10.
Pendapatan Dari
Pengembalian
-
1.515.823.310,21
1.515.823.310,21
0.00
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji Dan Tunj.
-
105.804.812,00
105.804.812,00
0.00
4.1.4.10.06.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana Bergulir
-
711.073.831,21
711.073.831,21
0.00
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana
Penyesuaian
-
698.944.667,00
698.944.667,00
0.00
4.1.4.12.
Pendapatan Dari
Penyelenggaraan Pendidikan
Dan Pelatihan
6.183.150.000,00
6.206.248.000,00
23.098.000,00
100.37
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan dan
Pelatihan
6.183.150.000,00
6.206.248.000,00
23.098.000,00
100.37
4.1.4.15.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD
11.156.935.725,00
11.182.211.175,08
25.275.450,08
100.23
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD.
11.156.935.725,00
11.182.211.175,08
25.275.450,08
100.23
4.1.4.16.
Pendapatan dari
Pengelolaan BUKP
-
313.825.593,35
313.825.593,35
0.00
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
-
179.328.782,11
179.328.782,11
0.00
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
-
134.496.811,24
134.496.811,24
0.00
4.1.4.17.
Pendapatan dari
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3.842.416.750,00
3.917.262.010,00
74.845.260,00
101.95
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
635.720.450,00
660.792.900,00
25.072.450,00
103.94
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
3.206.696.300,00
3.256.469.110,00
49.772.810,00
101.55
Halaman : 5
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
1.954.800.000,00
2.082.869.922,00
128.069.922,00
106.55
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
1.954.800.000,00
1.991.280.000,00
36.480.000,00
101.87
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
-
83.577.800,00
83.577.800,00
0.00
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran Sewa
Tanah dan Bangunan
-
5.400.082,00
5.400.082,00
0.00
4.1.4.18.05.
Denda Pembayaran Sewa
Rumah Dinas
-
2.612.040,00
2.612.040,00
0.00
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
796.463.847,60
782.522.772,60
5,713.07
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Inspektorat
Daerah/Inspektorat Jerderal
546.849.781,00
546.849.781,00
0.00
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
BPK/BPKP
13.941.075,00
249.614.066,60
235.672.991,60
1,790.49
4.1.4.20.
Lain-lain
162.121.000,00
1.716.351.878,77
1.554.230.878,77
1,058.69
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
162.121.000,00
1.716.351.878,77
1.554.230.878,77
1,058.69
4.2.
Dana Perimbangan
873.661.154.754,00
894.544.324.851,00
20.883.170.097,00
102.39
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
97.551.718.754,00
118.434.888.851,00
20.883.170.097,00
121.41
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
92.828.718.781,00
112.691.591.066,00
19.862.872.285,00
121.40
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi
Dan Bangunan
26.017.897.345,00
26.605.575.820,00
587.678.475,00
102.26
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak
Penghasilan Psl 25 & Psl 29
Wajib Pajak Org Pribadi Dlm
Negeri & Pph Psl 21
66.810.821.436,00
86.086.015.246,00
19.275.193.810,00
128.85
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak /
Sumber Daya Alam
4.080.800,00
4.713.992,00
633.192,00
115.52
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi
Sumber Daya Hutan
1.894.400,00
2.982.392,00
1.087.992,00
157.43
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (
Land Rent )
2.186.400,00
1.731.600,00
(454.800,00)
79.20
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
4.718.919.173,00
5.738.583.793,00
1.019.664.620,00
121.61
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
4.718.919.173,00
5.738.583.793,00
1.019.664.620,00
121.61
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.3.
Dana_Alokasi Khusus.
19.052.740.000,00
19.052.740.000,00
-
100.00
4.2.3.01.
Dana_Alokasi Khusus..
19.052.740.000,00
19.052.740.000,00
-
100.00
4.2.3.01.00.
Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus
Kesehatan
3.020.820.000,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Jalan
4.2.3.01.04.
13.941.075,00
-
-
19.052.740.000,00
0.00
-
(3.020.820.000,00)
0.00
8.828.820.000,00
-
(8.828.820.000,00)
0.00
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Irigasi
4.120.890.000,00
-
(4.120.890.000,00)
0.00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus
Kelautan dan Perikanan
2.220.380.000,00
-
(2.220.380.000,00)
0.00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus
Kehutanan
861.830.000,00
-
(861.830.000,00)
0.00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
(13.439.950.000,00)
95.31
286.566.807.000,00
19.052.740.000,00
273.126.857.000,00
Halaman : 6
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.3.1.
Pendapatan Hibah
5.775.867.000,00
6.568.977.000,00
793.110.000,00
113.73
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari
Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri
5.748.087.000,00
6.541.197.000,00
793.110.000,00
113.80
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.206.357.000,00
3.846.785.000,00
640.428.000,00
119.97
4.3.1.03.02.
Main Dealer
18.000.000,00
3.000.000,00
(15.000.000,00)
16.67
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2.523.730.000,00
2.691.412.000,00
167.682.000,00
106.64
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar
Negeri
27.780.000,00
27.780.000,00
-
100.00
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari
Multilateral
27.780.000,00
27.780.000,00
-
100.00
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
280.790.940.000,00
266.557.880.000,00
(14.233.060.000,00)
94.93
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
280.790.940.000,00
266.557.880.000,00
(14.233.060.000,00)
94.93
4.3.4.01.03.
Dana Penyesuaian
Tunjangan Profesi Guru
PNSD
1.509.000.000,00
1.509.000.000,00
-
100.00
4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana
Insentif Daerah (DID)
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
100.00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
JUMLAH
277.281.940.000,00
263.048.880.000,00
2.078.185.750.549,02
2.171.734.307.663,33
93.548.557.114,31
5.
BELANJA
2.285.140.075.734,60
2.053.825.959.467,00
(231.314.116.267,60)
89.88
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.310.184.282.987,00
1.239.114.375.495,00
(71.069.907.492,00)
94.58
5.1.1.
Belanja Pegawai
479.688.076.525,00
455.794.239.590,00
(23.893.836.935,00)
95.02
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
386.411.398.760,00
364.101.491.373,00
(22.309.907.387,00)
94.23
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang
Representasi
285.952.561.148,00
272.510.424.814,00
(13.442.136.334,00)
95.30
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
27.279.221.856,00
25.416.639.249,00
(1.862.582.607,00)
93.17
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11.124.904.964,00
10.583.052.633,00
(541.852.331,00)
95.13
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
10.531.825.074,00
10.112.512.000,00
(419.313.074,00)
96.02
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
12.224.106.240,00
11.138.772.000,00
(1.085.334.240,00)
91.12
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17.634.910.527,34
16.498.559.680,00
(1.136.350.847,34)
93.56
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan
Khusus
9.271.468.588,33
8.231.368.350,00
(1.040.100.238,33)
88.78
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.365.270,33
4.620.965,00
(744.305,33)
86.13
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
7.483.250.592,00
5.466.547.432,00
(2.016.703.160,00)
73.05
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149.940.000,00
149.940.000,00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan
Musyawarah
47.763.000,00
45.414.000,00
(2.349.000,00)
95.08
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
95.526.000,00
94.482.000,00
(1.044.000,00)
98.91
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
49.851.000,00
49.851.000,00
-
100.00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan
Kehormatan
11.223.000,00
11.223.000,00
-
100.00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya
66.598.500,00
46.523.250,00
(20.075.250,00)
69.86
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
3.396.000.000,00
3.355.200.000,00
(40.800.000,00)
98.80
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
(14.233.060.000,00)
-
94.87
104.50
100.00
72.000.000,00
-
(72.000.000,00)
0.00
628.000.000,00
-
(628.000.000,00)
0.00
Halaman : 7
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang
Operasionaal Pimpinan D P
RD
360.000.000,00
360.000.000,00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan Legislasi
Daerah
26.883.000,00
26.361.000,00
(522.000,00)
98.06
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan P N
S
62.168.752.000,00
60.751.539.138,00
(1.417.212.862,00)
97.72
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan
Profesi
2.168.752.000,00
1.041.950.000,00
(1.126.802.000,00)
48.04
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja
60.000.000.000,00
59.709.589.138,00
(290.410.862,00)
99.52
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan Dan Anggota D P
R D Serta K D H / W K D H
5.210.000.000,00
5.162.000.000,00
(48.000.000,00)
99.08
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang
Komunikasi Intensif Pimpinan
Dan Anggota D P R D
3.960.000.000,00
3.912.000.000,00
(48.000.000,00)
98.79
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang
Operasionaal K D H / W K D
H
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
24.933.416.320,00
24.824.213.517,00
(109.202.803,00)
99.56
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
780.536.920,00
674.688.116,00
(105.848.804,00)
86.44
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
24.152.879.400,00
24.149.525.401,00
(3.353.999,00)
99.99
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi
Daerah
964.509.445,00
954.995.562,00
(9.513.883,00)
99.01
5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Umum
686.215.745,00
679.332.979,00
(6.882.766,00)
99.00
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Usaha
278.263.700,00
275.662.583,00
(2.601.117,00)
99.07
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Perijinan Tertentu
30.000,00
(30.000,00)
0.00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.4.05.
-
-
-
100.00
100.00
406.004.124.000,00
369.002.245.000,00
(37.001.879.000,00)
90.89
Belanja Hibah Kepada
Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta
92.235.014.000,00
71.523.892.000,00
(20.711.122.000,00)
77.55
5.1.4.05.01.
Hibah Kepada Badan/
Lembaga/ Organisasi
Swasta
92.235.014.000,00
71.523.892.000,00
(20.711.122.000,00)
77.55
5.1.4.07.
Belanja Hibah BOS Kepada
Satuan Pendidikan
313.769.110.000,00
297.478.353.000,00
(16.290.757.000,00)
94.81
5.1.4.07.01.
Belanja Hibah BOS Kepada
Satuan Pendidikan Dasar
277.281.940.000,00
260.991.183.000,00
(16.290.757.000,00)
94.12
5.1.4.07.02.
Belanja Hibah BOSDA
Kepada Satuan Pendidikan
Dasar
3.044.220.000,00
3.044.220.000,00
-
100.00
5.1.4.07.03.
Belanja Hibah BOSDA
Kepada Satuan Pendidikan
Menengah
33.442.950.000,00
33.442.950.000,00
-
100.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
Halaman : 8
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
314.308.555.000,00
314.308.555.000,00
-
100.00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten/
Kota
307.784.764.000,00
307.784.764.000,00
-
100.00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kota
Yogyakarta
66.079.234.000,00
66.079.234.000,00
-
100.00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Bantul
63.252.402.000,00
63.252.402.000,00
-
100.00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Kulon Progo
32.563.535.000,00
32.563.535.000,00
-
100.00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Gunung Kidul
34.681.813.000,00
34.681.813.000,00
-
100.00
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Sleman
111.207.780.000,00
111.207.780.000,00
-
100.00
5.1.6.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah
Desa
3.067.770.000,00
3.067.770.000,00
-
100.00
5.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan
Kelurahan Di Kota
Yogyakarta
464.368.000,00
464.368.000,00
-
100.00
5.1.6.03.02.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Bantul
569.429.000,00
569.429.000,00
-
100.00
5.1.6.03.03.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Kulon Progo
614.955.000,00
614.955.000,00
-
100.00
5.1.6.03.04.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Gunungkidul
811.067.000,00
811.067.000,00
-
100.00
5.1.6.03.05.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Sleman
607.951.000,00
607.951.000,00
-
100.00
5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada Pemerintah
Desa
3.456.021.000,00
3.456.021.000,00
-
100.00
5.1.6.05.01.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Kelurahan Di
Kota Yogyakarta
523.138.000,00
523.138.000,00
-
100.00
5.1.6.05.02.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Bantul
641.494.000,00
641.494.000,00
-
100.00
5.1.6.05.03.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Kulon Progo
692.782.000,00
692.782.000,00
-
100.00
Halaman : 9
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.6.05.04.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Gunungkidul
913.715.000,00
913.715.000,00
-
100.00
5.1.6.05.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Sleman
684.892.000,00
684.892.000,00
-
100.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan
Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
81.669.345.362,00
74.683.445.362,00
(6.985.900.000,00)
91.45
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/ Kota
58.707.665.000,00
51.721.765.000,00
(6.985.900.000,00)
88.10
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kota Yogyakarta
9.384.000.000,00
8.330.400.000,00
(1.053.600.000,00)
88.77
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Bantul
9.428.000.000,00
9.023.600.000,00
(404.400.000,00)
95.71
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Kulon
Progo
13.354.600.000,00
13.057.000.000,00
(297.600.000,00)
97.77
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Gunung
Kidul
10.005.065.000,00
6.174.665.000,00
(3.830.400.000,00)
61.72
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Sleman
16.536.000.000,00
15.136.100.000,00
(1.399.900.000,00)
91.53
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
21.900.000.000,00
21.900.000.000,00
-
100.00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
21.900.000.000,00
21.900.000.000,00
-
100.00
5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik
1.061.680.362,00
1.061.680.362,00
-
100.00
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.
1.061.680.362,00
1.061.680.362,00
-
100.00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.2.
Belanja Langsung
974.955.792.747,60
814.711.583.972,00
(160,244,208,776.00)
83.56
5.2.1.
Belanja Pegawai
124.922.323.182,60
116.229.477.602,00
(8.692.845.581,00)
93.04
5.2.1.01.
Honorarium P N S
29.678.407.995,00
27.786.316.004,00
(1.892.091.991,00)
93.62
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan
11.082.539.500,00
10.669.892.900,00
(412.646.600,00)
96.28
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
2.935.292.130,00
2.674.278.094,00
(261.014.036,00)
91.11
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola
Keuangan
1.803.320.000,00
1.743.953.600,00
(59.366.400,00)
96.71
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola
Kepegawaian
165.900.000,00
157.950.000,00
(7.950.000,00)
95.21
5.2.1.01.05.
Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan
5.370.295.035,00
4.478.416.410,00
(891.878.625,00)
83.39
5.2.1.01.06.
Honorarium Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
3.847.201.330,00
3.710.995.000,00
(136.206.330,00)
96.46
5.2.1.01.07.
Honorarium Harian PNS
4.473.860.000,00
4.350.830.000,00
(123.030.000,00)
97.25
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
73.127.419.676,60
69.319.120.514,00
(3.808.299.163,00)
94.79
Halaman : 10
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/
Instruktur/ Narasumber Non
PNS
22.698.972.770,00
21.209.863.020,00
(1.489.109.750,00)
93.44
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai
Honorer / Tidak Tetap
17.846.287.856,60
16.039.528.984,00
(1.806.758.873,00)
89.88
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
32.582.159.050,00
32.069.728.510,00
(512.430.540,00)
98.43
5.2.1.03.
Uang Lembur
1.020.891.000,00
576.112.500,00
(444.778.500,00)
56.43
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.020.891.000,00
576.112.500,00
(444.778.500,00)
56.43
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
15.252.251.750,00
13.950.670.000,00
(1.301.581.750,00)
91.47
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga.
311.590.000,00
301.590.000,00
(10.000.000,00)
96.79
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Masyarakat
14.940.661.750,00
13.649.080.000,00
(1.291.581.750,00)
91.36
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
5.842.902.761,00
4.597.258.584,00
(1.245.644.177,00)
78.68
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U D
5.842.902.761,00
4.597.258.584,00
(1.245.644.177,00)
78.68
5.2.1.99.
Efisiensi
450.000,00
-
(450.000,00)
0.00
5.2.1.99.99.
Efisiensi.
450.000,00
-
(450.000,00)
0.00
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
569.954.139.741,50
482.062.123.930,00
(87.892.015.812,00)
84.58
Belanja Bahan Pakai Habis
9.971.092.895,00
9.446.496.605,00
(524.596.290,00)
94.74
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.644.341.045,00
6.297.527.800,00
(346.813.245,00)
94.78
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/
Administrasi Tender
22.533.880,00
21.053.580,00
(1.480.300,00)
93.43
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik ( Lampu Pijar,
Battery Kering )
940.691.900,00
911.441.375,00
(29.250.525,00)
96.89
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material
Dan Benda Pos Lainnya
695.006.500,00
619.228.780,00
(75.777.720,00)
89.10
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan
Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
1.092.993.430,00
1.081.831.820,00
(11.161.610,00)
98.98
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas
175.845.000,00
153.008.500,00
(22.836.500,00)
87.01
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
86.321.300,00
72.120.150,00
(14.201.150,00)
83.55
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung
Gas
295.472.500,00
272.508.200,00
(22.964.300,00)
92.23
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
17.887.340,00
17.776.400,00
(110.940,00)
99.38
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
49.444.262.464,00
44.998.508.274,00
(4.445.754.190,00)
91.01
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku
Bangunan
10.167.159.609,00
9.608.981.401,00
(558.178.208,00)
94.51
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk
Tanaman
1.416.099.254,00
1.342.284.830,00
(73.814.424,00)
94.79
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan
Ikan
2.052.593.650,00
1.906.488.799,00
(146.104.851,00)
92.88
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
2.688.922.300,00
2.541.709.489,00
(147.212.811,00)
94.53
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
3.533.120.600,00
3.364.352.975,00
(168.767.625,00)
95.22
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
3.378.672.950,00
3.265.830.300,00
(112.842.650,00)
96.66
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.130.599.650,00
1.069.184.000,00
(61.415.650,00)
94.57
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/
Perlengkapan
12.678.004.386,00
10.900.708.725,00
(1.777.295.661,00)
85.98
Halaman : 11
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan
Penghargaan / Hadiah
Lomba
671.637.600,00
656.098.350,00
(15.539.250,00)
97.69
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
819.348.000,00
705.155.950,00
(114.192.050,00)
86.06
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
8.363.383.450,00
7.634.722.080,00
(728.661.370,00)
91.29
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/
Organik
1.197.949.546,00
738.463.725,00
(459.485.821,00)
61.64
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
1.346.771.469,00
1.264.527.650,00
(82.243.819,00)
93.89
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
94.513.599.439,00
83.207.022.610,00
(11.306.576.829,00)
88.04
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.571.912.260,00
1.514.600.437,00
(1.057.311.823,00)
58.89
5.2.2.03.02.
Belanja Air
549.847.000,00
359.781.448,00
(190.065.552,00)
65.43
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
11.605.853.970,00
9.465.445.431,00
(2.140.408.539,00)
81.56
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/ Pemenang Lelang
34.580.000,00
14.008.000,00
(20.572.000,00)
40.51
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
596.648.300,00
562.168.250,00
(34.480.050,00)
94.22
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/
Internet
4.468.290.200,00
4.158.602.464,00
(309.687.736,00)
93.07
5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
476.057.500,00
360.760.497,00
(115.297.003,00)
75.78
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
1.521.548.700,00
1.324.276.555,00
(197.272.145,00)
87.03
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
21.591.241.000,00
19.014.750.100,00
(2.576.490.900,00)
88.07
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
531.402.100,00
483.569.700,00
(47.832.400,00)
91.00
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
563.014.500,00
494.099.495,00
(68.915.005,00)
87.76
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
5.919.604.100,00
5.367.815.955,00
(551.788.145,00)
90.68
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
1.222.161.000,00
928.079.600,00
(294.081.400,00)
75.94
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
59.800.000,00
50.000.000,00
(9.800.000,00)
83.61
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan
Kantor
1.587.112.200,00
1.534.616.532,00
(52.495.668,00)
96.69
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan
Kelengkapan Ke Luar Negeri
133.000.000,00
49.864.000,00
(83.136.000,00)
37.49
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
423.553.900,00
329.310.949,00
(94.242.951,00)
77.75
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal
Kendaraan ( B O K )
26.759.828.850,00
24.375.950.532,00
(2.383.878.318,00)
91.09
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event
Organizer/ Atraksi Kesenian
1.961.355.600,00
1.878.553.400,00
(82.802.200,00)
95.78
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian
Perkara
27.500.000,00
26.975.000,00
(525.000,00)
98.09
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan
Kantor
4.432.265.500,00
4.120.542.215,00
(311.723.285,00)
92.97
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
7.417.022.759,00
6.735.000.000,00
(682.022.759,00)
90.80
5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
60.000.000,00
58.252.050,00
(1.747.950,00)
97.09
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.077.067.000,00
778.485.185,00
(298.581.815,00)
72.28
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
737.847.000,00
560.770.185,00
(177.076.815,00)
76.00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi
Barang Milik Daerah
310.000.000,00
190.485.000,00
(119.515.000,00)
61.45
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
29.220.000,00
27.230.000,00
(1.990.000,00)
93.19
5.2.2.05.
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
12.966.728.400,00
10.346.578.796,00
(2.620.149.604,00)
79.79
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
2.092.490.100,00
1.596.039.444,00
(496.450.656,00)
76.27
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
2.270.551.750,00
1.804.619.881,00
(465.931.869,00)
79.48
Halaman : 12
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas Dan Pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
5.2.2.05.05.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
7.426.438.850,00
6.305.561.971,00
(1.120.876.879,00)
84.91
62.329.000,00
23.266.200,00
(39.062.800,00)
37.33
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
765.010.500,00
308.748.400,00
(456.262.100,00)
40.36
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan
Kendaraan
177.255.000,00
140.931.700,00
(36.323.300,00)
79.51
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan
Kendaraan Bermotor
172.653.200,00
167.411.200,00
(5.242.000,00)
96.96
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan
Penggandaan
17.434.391.727,50
14.959.793.863,00
(2.474.597.865,00)
85.81
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
11.349.103.925,00
9.273.576.488,00
(2.075.527.437,00)
81.71
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.085.287.802,50
5.686.217.375,00
(399.070.428,00)
93.44
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/
Gedung/ Gudang/ Parkir
5.549.665.000,00
5.130.830.073,00
(418.834.927,00)
92.45
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung /
Kantor / Tempat / Box
Deposit
3.652.125.000,00
3.388.117.173,00
(264.007.827,00)
92.77
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat /
Pertemuan
831.680.000,00
738.123.400,00
(93.556.600,00)
88.75
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir
/ Uang Tambat/ Hanggar
Sarana Mobilitas
78.600.000,00
78.600.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/
Penginapan
917.010.000,00
863.289.500,00
(53.720.500,00)
94.14
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah
70.250.000,00
62.700.000,00
(7.550.000,00)
89.25
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
2.853.194.500,00
2.509.989.810,00
(343.204.690,00)
87.97
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
2.735.194.500,00
2.391.989.810,00
(343.204.690,00)
87.45
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air
90.000.000,00
90.000.000,00
-
100.00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Udara
28.000.000,00
28.000.000,00
-
100.00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
92.000.000,00
90.880.000,00
(1.120.000,00)
98.78
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
56.000.000,00
55.369.000,00
(631.000,00)
98.87
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump Truck
36.000.000,00
35.511.000,00
(489.000,00)
98.64
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan
Dan Peralatan Kantor
3.390.504.500,00
3.094.299.150,00
(296.205.350,00)
91.26
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
225.337.750,00
175.683.750,00
(49.654.000,00)
77.96
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan
Printer
254.105.000,00
230.337.000,00
(23.768.000,00)
90.65
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
36.400.000,00
35.600.000,00
(800.000,00)
97.80
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
91.095.000,00
78.095.000,00
(13.000.000,00)
85.73
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
522.975.000,00
446.697.000,00
(76.278.000,00)
85.41
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat /
Tradisional
280.185.000,00
268.917.900,00
(11.267.100,00)
95.98
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan
Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
1.238.695.750,00
1.171.810.600,00
(66.885.150,00)
94.60
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat
Komunikasi
7.056.000,00
6.600.000,00
(456.000,00)
93.54
-
100.00
Halaman : 13
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan
Konstruksi
154.740.000,00
145.179.200,00
(9.560.800,00)
93.82
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan
Display
406.300.000,00
384.475.000,00
(21.825.000,00)
94.63
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
122.755.000,00
120.615.700,00
(2.139.300,00)
98.26
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
10.360.000,00
2.288.000,00
(8.072.000,00)
22.08
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
40.500.000,00
28.000.000,00
(12.500.000,00)
69.14
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan
Minuman
34.676.568.000,00
28.007.652.965,00
(6.668.915.035,00)
80.77
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Pegawai
2.302.468.500,00
1.676.273.200,00
(626.195.300,00)
72.80
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
10.635.989.000,00
7.249.973.560,00
(3.386.015.440,00)
68.16
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan
Minuman Tamu
3.346.480.500,00
2.652.218.000,00
(694.262.500,00)
79.25
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Umum
18.391.630.000,00
16.429.188.205,00
(1.962.441.795,00)
89.33
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan
Atributnya
5.437.215.000,00
5.145.905.725,00
(291.309.275,00)
94.64
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K D H
Dan W K D H
96.000.000,00
69.800.000,00
(26.200.000,00)
72.71
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian
(PSH)
261.250.000,00
254.130.000,00
(7.120.000,00)
97.27
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil
Lengkap ( P S L )
55.000.000,00
54.100.000,00
(900.000,00)
98.36
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas
Harian ( P D H )
4.890.860.000,00
4.635.292.475,00
(255.567.525,00)
94.77
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas
Upacara ( P D U )
133.105.000,00
132.583.250,00
(521.750,00)
99.61
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan Kartu
Identitas / I D Card
(1.000.000,00)
0.00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.209.079.050,00
1.167.064.550,00
(42.014.500,00)
96.53
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan
1.209.079.050,00
1.167.064.550,00
(42.014.500,00)
96.53
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan
Hari-Hari Tertentu
1.408.466.000,00
1.369.986.950,00
(38.479.050,00)
97.27
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
7.500.000,00
6.000.000,00
(1.500.000,00)
80.00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik
Tradisional
252.700.000,00
243.708.100,00
(8.991.900,00)
96.44
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
976.985.000,00
949.596.350,00
(27.388.650,00)
97.20
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
171.281.000,00
170.682.500,00
(598.500,00)
99.65
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
68.750.265.920,00
59.657.149.550,00
(9.093.116.370,00)
86.77
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
11.858.645.000,00
10.325.189.000,00
(1.533.456.000,00)
87.07
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
56.891.620.920,00
49.331.960.550,00
(7.559.660.370,00)
86.71
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS
549.190.000,00
251.730.000,00
(297.460.000,00)
45.84
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar D 3
14.690.000,00
11.230.000,00
(3.460.000,00)
76.45
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 1
55.400.000,00
47.700.000,00
(7.700.000,00)
86.10
1.000.000,00
-
Halaman : 14
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 2
445.400.000,00
191.900.000,00
(253.500.000,00)
43.08
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S3
33.700.000,00
900.000,00
(32.800.000,00)
2.67
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
1.917.371.000,00
1.710.893.200,00
(206.477.800,00)
89.23
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/ Pelatihan
1.880.371.000,00
1.674.243.200,00
(206.127.800,00)
89.04
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
37.000.000,00
36.650.000,00
(350.000,00)
99.05
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan
Pegawai
783.870.000,00
733.559.000,00
(50.311.000,00)
93.58
5.2.2.19.01.
Belanja Pemulangan
Pegawai Yang Pensiun
Dalam Daerah
783.870.000,00
733.559.000,00
(50.311.000,00)
93.58
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
57.508.626.641,00
53.651.165.958,00
(3.857.460.683,00)
93.29
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
25.168.679.566,00
24.050.980.440,00
(1.117.699.126,00)
95.56
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan
Jembatan
2.404.131.000,00
1.947.339.000,00
(456.792.000,00)
81.00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
3.862.160.000,00
3.130.393.000,00
(731.767.000,00)
81.05
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan
Sungai
1.948.100.000,00
1.732.767.000,00
(215.333.000,00)
88.95
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Minum/ Bersih
185.936.000,00
181.125.190,00
(4.810.810,00)
97.41
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Limbah/ Kotor
372.695.470,00
357.875.900,00
(14.819.570,00)
96.02
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
341.528.000,00
330.312.275,00
(11.215.725,00)
96.72
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Listrik
515.428.300,00
507.958.300,00
(7.470.000,00)
98.55
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Telepon
116.069.100,00
90.620.475,00
(25.448.625,00)
78.07
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Komputer
1.173.931.260,00
1.116.221.679,00
(57.709.581,00)
95.08
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Transportasi
196.500.000,00
188.405.000,00
(8.095.000,00)
95.88
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Berat
413.295.000,00
385.760.880,00
(27.534.120,00)
93.34
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat
Bermesin
519.721.525,00
438.354.900,00
(81.366.625,00)
84.34
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat
Tidak Bermesin
108.600.000,00
108.540.000,00
(60.000,00)
99.94
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Bermesin
568.858.800,00
550.800.995,00
(18.057.805,00)
96.83
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan Tidak
Bermesin
1.150.000,00
1.150.000,00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kantor
2.542.574.000,00
2.326.031.345,00
(216.542.655,00)
91.48
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Rumah Tangga
695.364.000,00
654.341.871,00
(41.022.129,00)
94.10
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat
Angkut Apung Bermotor
113.287.000,00
103.693.000,00
(9.594.000,00)
91.53
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan Lahan
87.059.600,00
86.716.200,00
(343.400,00)
99.61
-
100.00
Halaman : 15
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran
Air
183.960.028,00
181.787.720,00
(2.172.308,00)
98.82
5.2.2.20.24.
Belanja Perbaikan Tanggul
24.482.780,00
24.450.000,00
(32.780,00)
99.87
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.069.211.012,00
4.852.798.866,00
(216.412.146,00)
95.73
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
324.150.000,00
318.766.200,00
(5.383.800,00)
98.34
5.2.2.20.28.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Menara
9.600.000,00
9.600.000,00
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Olah
Raga
1.100.500.000,00
1.100.488.552,00
(11.448,00)
100.00
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Milik
Pemerintah Lainnya
547.871.900,00
539.089.368,00
(8.782.532,00)
98.40
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Bersejarah
7.731.233.000,00
7.281.787.752,00
(449.445.248,00)
94.19
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Studio
108.523.000,00
46.526.200,00
(61.996.800,00)
42.87
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Komunikasi
222.952.400,00
198.697.000,00
(24.255.400,00)
89.12
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Laboratorium
240.250.000,00
239.167.800,00
(1.082.200,00)
99.55
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kesehatan
50.000.000,00
47.020.050,00
(2.979.950,00)
94.04
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku /
Bahan Pustaka
182.185.000,00
178.511.100,00
(3.673.900,00)
97.98
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan
Terbitan Berkala
25.000.000,00
24.400.000,00
(600.000,00)
97.60
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak Kesenian
25.000.000,00
22.470.500,00
(2.529.500,00)
89.88
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kebudayaan
113.100.000,00
112.708.000,00
(392.000,00)
99.65
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan
Hewan, Ternak Dan Ikan
68.400.000,00
64.100.000,00
(4.300.000,00)
93.71
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan
Tanaman
127.138.900,00
101.416.400,00
(25.722.500,00)
79.77
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Pos Dan
Telekomunikasi
20.000.000,00
17.993.000,00
(2.007.000,00)
89.97
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
27.379.381.430,00
25.816.064.325,00
(1.563.317.105,00)
94.29
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian
7.510.094.784,00
7.217.513.050,00
(292.581.734,00)
96.10
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
12.579.524.974,00
11.583.271.825,00
(996.253.149,00)
92.08
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan /
Pendampingan
4.213.054.972,00
4.030.170.650,00
(182.884.322,00)
95.66
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi
Investasi Daerah
57.500.000,00
57.280.000,00
(220.000,00)
99.62
-
100.00
Halaman : 16
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi
Aplikasi/Software
5.2.2.22.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
3.019.206.700,00
2.927.828.800,00
(91.377.900,00)
Belanja Barang Dana BOS
29.600.000,00
29.600.000,00
-
100.00
5.2.2.22.01.
Belanja Barang Dana BOS.
29.600.000,00
29.600.000,00
-
100.00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
98.957.208.891,00
89.133.616.920,00
(9.823.591.971,00)
90.07
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat.
61.501.241.873,00
58.552.743.920,00
(2.948.497.953,00)
95.21
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
37.455.967.018,00
30.580.873.000,00
(6.875.094.018,00)
81.64
5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan
460.046.500,00
257.252.850,00
(202.793.650,00)
55.92
5.2.2.25.01.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan Lokal
88.650.000,00
42.211.700,00
(46.438.300,00)
47.62
5.2.2.25.04.
Belanja General Check Up
323.996.500,00
183.241.150,00
(140.755.350,00)
56.56
5.2.2.25.05.
Belanja Duka
47.400.000,00
31.800.000,00
(15.600.000,00)
67.09
5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
1.028.000.000,00
870.500.000,00
(157.500.000,00)
84.68
5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
203.000.000,00
45.500.000,00
(157.500.000,00)
22.41
5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan Teknis
825.000.000,00
825.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Beasiswa Pendidikan
Non P N S
2.650.646.000,00
2.169.558.200,00
(481.087.800,00)
81.85
5.2.2.28.01.
Belanja Beasiswa Pendidikan
Non P N S Wajib Belajar 9
Tahun
2.007.410.000,00
1.830.149.000,00
(177.261.000,00)
91.17
5.2.2.28.02.
Belanja Beasiswa Pendidikan
Non P N S Sekolah
Menengah
643.236.000,00
339.409.200,00
(303.826.800,00)
52.77
5.2.2.30.
Belanja Barang Dan Jasa B L
UD
69.905.799.384,00
37.519.019.371,00
(32.386.780.013,00)
53.67
5.2.2.30.01.
Belanja Barang Dan Jasa B L
U D.
69.905.799.384,00
37.519.019.371,00
(32.386.780.013,00)
53.67
5.2.2.33.
Belanja Kompensasi
9.600.000,00
8.520.000,00
(1.080.000,00)
88.75
5.2.2.33.01.
Belanja Kompensasi.
9.600.000,00
8.520.000,00
(1.080.000,00)
88.75
5.2.2.99.
Efisiensi
700.000,00
-
(700.000,00)
0.00
5.2.2.99.99.
Efisiensi.
700.000,00
-
(700.000,00)
0.00
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.01.
-
96.97
100.00
280.079.329.823,50
216.419.982.440,00
(63.659.347.384,00)
77.27
Belanja Modal Pengadaan
Tanah
54.975.752.675,00
29.675.271.296,00
(25.300.481.379,00)
53.98
5.2.3.01.01.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Kantor
16.722.804.675,00
15.486.755.321,00
(1.236.049.354,00)
92.61
5.2.3.01.07.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Sarana Pendidikan
Menengah Umum Dan
Kejuruan
3.116.000.000,00
2.547.227.100,00
(568.772.900,00)
81.75
5.2.3.01.19.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Sarana Umum
Tempat Pembuangan Akhir
Sampah
5.000.000.000,00
49.610.000,00
(4.950.390.000,00)
0.99
Halaman : 17
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
5.2.3.01.31.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Bidang Pekerjaan
Umum
5.2.3.01.32.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Untuk Pengembangan
Lapangan Terbang
5.2.3.02.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
30.135.000.000,00
11.589.739.975,00
(18.545.260.025,00)
38.46
1.948.000,00
1.938.900,00
(9.100,00)
99.53
Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat Berat
4.529.211.300,00
3.029.853.800,00
(1.499.357.500,00)
66.90
5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengad
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
Halaman : 1
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
4.
Pendapatan
4.1.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
2.078.185.750.549,02
2.171.734.307.663,33
93.548.557.114,31
104.50
Pendapatan Asli Daerah
917.957.788.795,02
1.004.063.125.812,33
86.105.337.017,31
109.38
4.1.1.
Pajak Daerah
805.095.980.000,00
871.630.605.393,00
66.534.625.393,00
108.26
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
366.932.000.000,00
393.213.761.700,00
26.281.761.700,00
107.16
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
164.939.200.200,00
180.627.670.650,00
15.688.470.450,00
109.51
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
788.497.000,00
592.562.800,00
(195.934.200,00)
75.15
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
674.352.500,00
793.337.100,00
118.984.600,00
117.64
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.118.016.350,00
1.841.367.100,00
(276.649.250,00)
86.94
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
34.148.421.400,00
36.022.510.900,00
1.874.089.500,00
105.49
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
2.323.834.300,00
2.763.468.550,00
439.634.250,00
118.92
4.1.1.01.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
477.400,00
6.458.900,00
5.981.500,00
1,352.93
4.1.1.01.09.
E Sepeda Motor
160.948.564.400,00
168.748.184.000,00
7.799.619.600,00
104.85
4.1.1.01.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
596.940.750,00
1.060.134.650,00
463.193.900,00
177.59
4.1.1.01.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
87.305.400,00
147.700.700,00
60.395.300,00
169.18
4.1.1.01.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
158.928.600,00
314.934.050,00
156.005.450,00
198.16
4.1.1.01.14.
D-3 Kendaraan Khusus (
Dinas )
8.303.200,00
8.303.200,00
0.00
4.1.1.01.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
147.461.700,00
287.129.100,00
139.667.400,00
194.71
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
322.685.000.000,00
348.377.629.450,00
25.692.629.450,00
107.96
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Pribadi )
154.080.915.500,00
172.878.530.900,00
18.797.615.400,00
112.20
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Umum )
574.850.200,00
1.078.934.000,00
504.083.800,00
187.69
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
820.871.700,00
900.640.300,00
79.768.600,00
109.72
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
3.312.912.200,00
2.660.798.700,00
(652.113.500,00)
80.32
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
21.969.554.900,00
23.839.013.300,00
1.869.458.400,00
108.51
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Pick Up ( Umum )
6.576.108.400,00
7.985.451.600,00
1.409.343.200,00
121.43
4.1.1.03.07.
D-1 Kendaraan Khusus (
Pribadi )
4.279.900,00
38.865.000,00
34.585.100,00
908.08
4.1.1.03.09.
E Sepeda Motor
133.467.935.600,00
134.777.887.550,00
1.309.951.950,00
100.98
4.1.1.03.11.
A-3 Sedan, Jeep, Station
Wagon ( Dinas )
1.515.525.300,00
2.905.276.600,00
1.389.751.300,00
191.70
4.1.1.03.12.
B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )
17.900.000,00
104.700.000,00
86.800.000,00
584.92
4.1.1.03.13.
C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )
104.899.700,00
608.500.000,00
503.600.300,00
580.08
4.1.1.03.14.
D-3 Kendaraan Khusus (
Dinas )
44.710.000,00
44.710.000,00
0.00
-
-
Halaman : 2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
4.1.1.03.15.
E-3 Sepeda Motor ( Dinas )
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
4.1.1.05.01.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
239.246.600,00
554.321.500,00
315.074.900,00
231.69
115.367.180.000,00
129.926.506.423,00
14.559.326.423,00
112.62
Premium
87.807.661.585,02
98.768.994.093,00
10.961.332.507,98
112.48
4.1.1.05.02.
Pertamax
2.899.355.981,30
3.326.001.372,00
426.645.390,70
114.72
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
284.006.551,84
316.052.192,00
32.045.640,16
111.28
4.1.1.05.04.
Solar
3.561.698.053,36
3.566.081.027,00
4.382.973,64
100.12
4.1.1.05.06.
Pertamina Dex
63.229.132,10
101.731.527,00
38.502.394,90
160.89
4.1.1.05.07.
Bio Solar
20.751.228.696,38
23.847.646.212,00
3.096.417.515,62
114.92
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
111.800.000,00
112.707.820,00
907.820,00
100.81
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan
111.800.000,00
112.707.820,00
907.820,00
100.81
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
32.149.648.150,00
34.115.157.619,03
1.965.509.469,03
106.11
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
3.940.011.950,00
4.776.102.946,73
836.090.996,73
121.22
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
3.397.478.250,00
4.170.478.846,73
773.000.596,73
122.75
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera
Ulang / Tera
191.270.000,00
191.311.300,00
41.300,00
100.02
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan
Pendidikan
351.263.700,00
414.312.800,00
63.049.100,00
117.95
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
28.104.576.200,00
29.179.152.672,30
1.074.576.472,30
103.82
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
18.557.209.100,00
19.158.768.703,80
601.559.603,80
103.24
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa
308.822.600,00
321.381.047,00
12.558.447,00
104.07
4.1.2.02.04.
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
12.000.000,00
12.155.500,00
155.500,00
101.30
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi
Dan Olah Raga
129.900.000,00
173.233.000,00
43.333.000,00
133.36
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
9.096.644.500,00
9.513.614.421,50
416.969.921,50
104.58
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
105.060.000,00
159.902.000,00
54.842.000,00
152.20
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
104.060.000,00
158.072.000,00
54.012.000,00
151.90
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha
Perikanan
1.000.000,00
1.830.000,00
830.000,00
183.00
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
35.572.913.845,02
35.492.532.563,21
(80.381.281,81)
99.77
4.1.3.01.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Persh Milik Daerah/ B U M D
31.947.911.495,02
31.847.911.495,02
(100.000.000,00)
99.69
4.1.3.01.01.
Perusahaan Daerah Taru
Martani (PD Taru Martani)
86.302.400,00
86.302.400,00
-
100.00
4.1.3.01.02.
Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah (PD
BPD)
31.761.609.095,02
31.761.609.095,02
-
100.00
4.1.3.01.03.
Perusahaan Daerah Anindya
Mitra Internasional (PT. AMI)
100.000.000,00
4.1.3.03.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta
366.088.429,00
427.202.606,00
4.1.3.03.01.
PT. Yogya Indah Sejahtera
(PT YIS)
335.000.000,00
335.000.000,00
-
(100.000.000,00)
0.00
61.114.177,00
116.69
-
100.00
Halaman : 3
Nomor
Urut
1
Realisasi
Lebih / Kurang
3
4
5
31.088.429,00
92.202.606,00
61.114.177,00
296.58
Uraian
Anggaran
2
(%)
6
4.1.3.03.02.
P T Asuransi Bangun Askrida
(PT ABA)
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada
Lembaga Keuangan Non
Bank
3.258.913.921,00
3.217.418.462,19
(41.495.458,81)
98.73
4.1.3.04.01.
Badan Usaha Kredit
Pedesaan ( BUKP )
3.258.913.921,00
3.217.418.462,19
(41.495.458,81)
98.73
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
45.139.246.800,00
62.824.830.237,09
17.685.583.437,09
139.18
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan
1.815.925.500,00
2.336.392.044,00
520.466.544,00
128.66
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/
Perlengkapan Kantor Tidak
Terpakai
1.978.725.500,00
1.978.725.500,00
0.00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Dua
196.475.000,00
-
(196.475.000,00)
0.00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Empat
1.454.400.000,00
-
(1.454.400.000,00)
0.00
4.1.4.01.07.
Penjualan Drum Bekas
7.500.000,00
7.510.000,00
10.000,00
100.13
4.1.4.01.10.
Penjualan Bahan-Bahan
Bekas Bangunan
60.000.000,00
14.000.000,00
(46.000.000,00)
23.33
4.1.4.01.13.
Penjualan Hasil Pertanian
73.329.500,00
73.329.500,00
0.00
4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
75.000.000,00
262.827.044,00
187.827.044,00
350.44
4.1.4.01.16.
Penjualan Hasil Peternakan
22.550.500,00
(22.550.500,00)
0.00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
9.000.000.000,00
9.337.801.418,88
337.801.418,88
103.75
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
9.000.000.000,00
9.277.432.818,88
277.432.818,88
103.08
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
60.368.600,00
60.368.600,00
0.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
11.000.000.000,00
22.886.773.174,20
11.886.773.174,20
208.06
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito Pada B P
D
11.000.000.000,00
15.504.880.222,00
4.504.880.222,00
140.95
4.1.4.03.02.
Rekening Deposito Pada BNI
-
287.114.520,00
287.114.520,00
0.00
4.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada
Mandiri
-
1.105.136.986,33
1.105.136.986,33
0.00
4.1.4.03.04.
Rekening Deposito Pada
BTN
-
5.517.582.715,87
5.517.582.715,87
0.00
4.1.4.03.05.
Rekening Deposito Pada BRI
-
472.058.730,00
472.058.730,00
0.00
4.1.4.04.
Tuntutan Ganti Rugi Daerah
115.427.873,00
106.727.873,00
1,326.76
4.1.4.04.01.
Kerugian Uang Daerah
93.391.255,00
93.391.255,00
0.00
4.1.4.04.02.
Kerugian Barang Daerah
22.036.618,00
13.336.618,00
253.29
4.1.4.06.
Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
-
395.464.995,00
395.464.995,00
0.00
4.1.4.06.01.
Bidang Pendidikan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
154.638.389,00
154.638.389,00
0.00
4.1.4.06.02.
Bidang Kesehatan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
15.097.806,00
15.097.806,00
0.00
-
-
-
8.700.000,00
8.700.000,00
-
Halaman : 4
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.06.03.
Bidang Pekerjaan Umum
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
77.578.824,00
77.578.824,00
0.00
4.1.4.06.05.
Bidang Penataan Ruang
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
116.585.143,00
116.585.143,00
0.00
4.1.4.06.06.
Bidang Perencanaan
Pembangunan (Pendapatan
Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
-
14.208.135,00
14.208.135,00
0.00
4.1.4.06.07.
Bidang Perhubungan
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
3.898.900,00
3.898.900,00
0.00
4.1.4.06.08.
Bidang Lingkungan Hidup
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
132.700,00
132.700,00
0.00
4.1.4.06.10.
Bidang Pertanian
(Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan)
-
13.325.098,00
13.325.098,00
0.00
4.1.4.08.
Pendapatan Denda Retribusi
1.256.750,00
21.914.995,00
20.658.245,00
1,743.78
4.1.4.08.02.
Pendapatan Denda Retribusi
Jasa Usaha
1.256.750,00
21.914.995,00
20.658.245,00
1,743.78
4.1.4.10.
Pendapatan Dari
Pengembalian
-
1.515.823.310,21
1.515.823.310,21
0.00
4.1.4.10.03.
Pendapatan Dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji Dan Tunj.
-
105.804.812,00
105.804.812,00
0.00
4.1.4.10.06.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana Bergulir
-
711.073.831,21
711.073.831,21
0.00
4.1.4.10.09.
Pendapatan Dari
Pengembalian Dana
Penyesuaian
-
698.944.667,00
698.944.667,00
0.00
4.1.4.12.
Pendapatan Dari
Penyelenggaraan Pendidikan
Dan Pelatihan
6.183.150.000,00
6.206.248.000,00
23.098.000,00
100.37
4.1.4.12.04.
Kerjasama Pendidikan dan
Pelatihan
6.183.150.000,00
6.206.248.000,00
23.098.000,00
100.37
4.1.4.15.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD
11.156.935.725,00
11.182.211.175,08
25.275.450,08
100.23
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari
Pengelolaan BLUD.
11.156.935.725,00
11.182.211.175,08
25.275.450,08
100.23
4.1.4.16.
Pendapatan dari
Pengelolaan BUKP
-
313.825.593,35
313.825.593,35
0.00
4.1.4.16.01.
Dana Pembinaan
-
179.328.782,11
179.328.782,11
0.00
4.1.4.16.02.
Jasa Produksi
-
134.496.811,24
134.496.811,24
0.00
4.1.4.17.
Pendapatan dari
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3.842.416.750,00
3.917.262.010,00
74.845.260,00
101.95
4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
635.720.450,00
660.792.900,00
25.072.450,00
103.94
4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
3.206.696.300,00
3.256.469.110,00
49.772.810,00
101.55
Halaman : 5
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
1.954.800.000,00
2.082.869.922,00
128.069.922,00
106.55
4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
1.954.800.000,00
1.991.280.000,00
36.480.000,00
101.87
4.1.4.18.02.
Denda Dana Bergulir
-
83.577.800,00
83.577.800,00
0.00
4.1.4.18.04.
Denda Pembayaran Sewa
Tanah dan Bangunan
-
5.400.082,00
5.400.082,00
0.00
4.1.4.18.05.
Denda Pembayaran Sewa
Rumah Dinas
-
2.612.040,00
2.612.040,00
0.00
4.1.4.19.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
796.463.847,60
782.522.772,60
5,713.07
4.1.4.19.01.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Inspektorat
Daerah/Inspektorat Jerderal
546.849.781,00
546.849.781,00
0.00
4.1.4.19.02.
Tindak Lanjut Hasil Temuan
BPK/BPKP
13.941.075,00
249.614.066,60
235.672.991,60
1,790.49
4.1.4.20.
Lain-lain
162.121.000,00
1.716.351.878,77
1.554.230.878,77
1,058.69
4.1.4.20.01.
Lain-lain.
162.121.000,00
1.716.351.878,77
1.554.230.878,77
1,058.69
4.2.
Dana Perimbangan
873.661.154.754,00
894.544.324.851,00
20.883.170.097,00
102.39
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
97.551.718.754,00
118.434.888.851,00
20.883.170.097,00
121.41
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
92.828.718.781,00
112.691.591.066,00
19.862.872.285,00
121.40
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi
Dan Bangunan
26.017.897.345,00
26.605.575.820,00
587.678.475,00
102.26
4.2.1.01.03.
Bagi Hsl Dari Pajak
Penghasilan Psl 25 & Psl 29
Wajib Pajak Org Pribadi Dlm
Negeri & Pph Psl 21
66.810.821.436,00
86.086.015.246,00
19.275.193.810,00
128.85
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak /
Sumber Daya Alam
4.080.800,00
4.713.992,00
633.192,00
115.52
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil Dari Provisi
Sumber Daya Hutan
1.894.400,00
2.982.392,00
1.087.992,00
157.43
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (
Land Rent )
2.186.400,00
1.731.600,00
(454.800,00)
79.20
4.2.1.03.
Dana Bagi Hasil Cukai
4.718.919.173,00
5.738.583.793,00
1.019.664.620,00
121.61
4.2.1.03.01.
Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
4.718.919.173,00
5.738.583.793,00
1.019.664.620,00
121.61
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum,
757.056.696.000,00
757.056.696.000,00
-
100.00
4.2.3.
Dana_Alokasi Khusus.
19.052.740.000,00
19.052.740.000,00
-
100.00
4.2.3.01.
Dana_Alokasi Khusus..
19.052.740.000,00
19.052.740.000,00
-
100.00
4.2.3.01.00.
Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus
Kesehatan
3.020.820.000,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Jalan
4.2.3.01.04.
13.941.075,00
-
-
19.052.740.000,00
0.00
-
(3.020.820.000,00)
0.00
8.828.820.000,00
-
(8.828.820.000,00)
0.00
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Irigasi
4.120.890.000,00
-
(4.120.890.000,00)
0.00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus
Kelautan dan Perikanan
2.220.380.000,00
-
(2.220.380.000,00)
0.00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus
Kehutanan
861.830.000,00
-
(861.830.000,00)
0.00
4.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
(13.439.950.000,00)
95.31
286.566.807.000,00
19.052.740.000,00
273.126.857.000,00
Halaman : 6
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
4.3.1.
Pendapatan Hibah
5.775.867.000,00
6.568.977.000,00
793.110.000,00
113.73
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah Dari
Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta Dalam Negeri
5.748.087.000,00
6.541.197.000,00
793.110.000,00
113.80
4.3.1.03.01.
Dealer Otomotif
3.206.357.000,00
3.846.785.000,00
640.428.000,00
119.97
4.3.1.03.02.
Main Dealer
18.000.000,00
3.000.000,00
(15.000.000,00)
16.67
4.3.1.03.04.
PT. Jasa Raharja
2.523.730.000,00
2.691.412.000,00
167.682.000,00
106.64
4.3.1.05.
Pendapatan Hibah Dari Luar
Negeri
27.780.000,00
27.780.000,00
-
100.00
4.3.1.05.02.
Pendapatan Hibah Dari
Multilateral
27.780.000,00
27.780.000,00
-
100.00
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan
Otonomi Khusus
280.790.940.000,00
266.557.880.000,00
(14.233.060.000,00)
94.93
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
280.790.940.000,00
266.557.880.000,00
(14.233.060.000,00)
94.93
4.3.4.01.03.
Dana Penyesuaian
Tunjangan Profesi Guru
PNSD
1.509.000.000,00
1.509.000.000,00
-
100.00
4.3.4.01.04.
Dana Penyesuaian Dana
Insentif Daerah (DID)
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
100.00
4.3.4.01.06.
Dana Penyesuaian Dana
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
JUMLAH
277.281.940.000,00
263.048.880.000,00
2.078.185.750.549,02
2.171.734.307.663,33
93.548.557.114,31
5.
BELANJA
2.285.140.075.734,60
2.053.825.959.467,00
(231.314.116.267,60)
89.88
5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.310.184.282.987,00
1.239.114.375.495,00
(71.069.907.492,00)
94.58
5.1.1.
Belanja Pegawai
479.688.076.525,00
455.794.239.590,00
(23.893.836.935,00)
95.02
5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
386.411.398.760,00
364.101.491.373,00
(22.309.907.387,00)
94.23
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang
Representasi
285.952.561.148,00
272.510.424.814,00
(13.442.136.334,00)
95.30
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
27.279.221.856,00
25.416.639.249,00
(1.862.582.607,00)
93.17
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
11.124.904.964,00
10.583.052.633,00
(541.852.331,00)
95.13
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
10.531.825.074,00
10.112.512.000,00
(419.313.074,00)
96.02
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
12.224.106.240,00
11.138.772.000,00
(1.085.334.240,00)
91.12
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
17.634.910.527,34
16.498.559.680,00
(1.136.350.847,34)
93.56
5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan
Khusus
9.271.468.588,33
8.231.368.350,00
(1.040.100.238,33)
88.78
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.365.270,33
4.620.965,00
(744.305,33)
86.13
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
7.483.250.592,00
5.466.547.432,00
(2.016.703.160,00)
73.05
5.1.1.01.10.
Uang Paket
149.940.000,00
149.940.000,00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan
Musyawarah
47.763.000,00
45.414.000,00
(2.349.000,00)
95.08
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
95.526.000,00
94.482.000,00
(1.044.000,00)
98.91
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
49.851.000,00
49.851.000,00
-
100.00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan
Kehormatan
11.223.000,00
11.223.000,00
-
100.00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan
Lainnya
66.598.500,00
46.523.250,00
(20.075.250,00)
69.86
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
3.396.000.000,00
3.355.200.000,00
(40.800.000,00)
98.80
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
(14.233.060.000,00)
-
94.87
104.50
100.00
72.000.000,00
-
(72.000.000,00)
0.00
628.000.000,00
-
(628.000.000,00)
0.00
Halaman : 7
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang
Operasionaal Pimpinan D P
RD
360.000.000,00
360.000.000,00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Badan Legislasi
Daerah
26.883.000,00
26.361.000,00
(522.000,00)
98.06
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan P N
S
62.168.752.000,00
60.751.539.138,00
(1.417.212.862,00)
97.72
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan
Profesi
2.168.752.000,00
1.041.950.000,00
(1.126.802.000,00)
48.04
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja
60.000.000.000,00
59.709.589.138,00
(290.410.862,00)
99.52
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan Dan Anggota D P
R D Serta K D H / W K D H
5.210.000.000,00
5.162.000.000,00
(48.000.000,00)
99.08
5.1.1.03.01.
Belanja Penunjang
Komunikasi Intensif Pimpinan
Dan Anggota D P R D
3.960.000.000,00
3.912.000.000,00
(48.000.000,00)
98.79
5.1.1.03.02.
Biaya Penunjang
Operasionaal K D H / W K D
H
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Insentif Pajak Daerah
24.933.416.320,00
24.824.213.517,00
(109.202.803,00)
99.56
5.1.1.04.01.
Biaya Insentif P B B
780.536.920,00
674.688.116,00
(105.848.804,00)
86.44
5.1.1.04.02.
Biaya Insentif Pajak Daerah.
24.152.879.400,00
24.149.525.401,00
(3.353.999,00)
99.99
5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi
Daerah
964.509.445,00
954.995.562,00
(9.513.883,00)
99.01
5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Umum
686.215.745,00
679.332.979,00
(6.882.766,00)
99.00
5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Usaha
278.263.700,00
275.662.583,00
(2.601.117,00)
99.07
5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa
Perijinan Tertentu
30.000,00
(30.000,00)
0.00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.4.05.
-
-
-
100.00
100.00
406.004.124.000,00
369.002.245.000,00
(37.001.879.000,00)
90.89
Belanja Hibah Kepada
Badan/ Lembaga/ Organisasi
Swasta
92.235.014.000,00
71.523.892.000,00
(20.711.122.000,00)
77.55
5.1.4.05.01.
Hibah Kepada Badan/
Lembaga/ Organisasi
Swasta
92.235.014.000,00
71.523.892.000,00
(20.711.122.000,00)
77.55
5.1.4.07.
Belanja Hibah BOS Kepada
Satuan Pendidikan
313.769.110.000,00
297.478.353.000,00
(16.290.757.000,00)
94.81
5.1.4.07.01.
Belanja Hibah BOS Kepada
Satuan Pendidikan Dasar
277.281.940.000,00
260.991.183.000,00
(16.290.757.000,00)
94.12
5.1.4.07.02.
Belanja Hibah BOSDA
Kepada Satuan Pendidikan
Dasar
3.044.220.000,00
3.044.220.000,00
-
100.00
5.1.4.07.03.
Belanja Hibah BOSDA
Kepada Satuan Pendidikan
Menengah
33.442.950.000,00
33.442.950.000,00
-
100.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
5.1.5.05.01.
Belanja Bantuan Kegiatan
Kelembagaan
24.153.330.000,00
24.153.330.000,00
-
100.00
Halaman : 8
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd
Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
314.308.555.000,00
314.308.555.000,00
-
100.00
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten/
Kota
307.784.764.000,00
307.784.764.000,00
-
100.00
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kota
Yogyakarta
66.079.234.000,00
66.079.234.000,00
-
100.00
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Bantul
63.252.402.000,00
63.252.402.000,00
-
100.00
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Kulon Progo
32.563.535.000,00
32.563.535.000,00
-
100.00
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Gunung Kidul
34.681.813.000,00
34.681.813.000,00
-
100.00
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Kabupaten
Sleman
111.207.780.000,00
111.207.780.000,00
-
100.00
5.1.6.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah
Desa
3.067.770.000,00
3.067.770.000,00
-
100.00
5.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan
Kelurahan Di Kota
Yogyakarta
464.368.000,00
464.368.000,00
-
100.00
5.1.6.03.02.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Bantul
569.429.000,00
569.429.000,00
-
100.00
5.1.6.03.03.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Kulon Progo
614.955.000,00
614.955.000,00
-
100.00
5.1.6.03.04.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Gunungkidul
811.067.000,00
811.067.000,00
-
100.00
5.1.6.03.05.
Belanja Bagi Hasil P B B
Kepada Pemerintahan Desa
Di Kabupaten Sleman
607.951.000,00
607.951.000,00
-
100.00
5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada Pemerintah
Desa
3.456.021.000,00
3.456.021.000,00
-
100.00
5.1.6.05.01.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Kelurahan Di
Kota Yogyakarta
523.138.000,00
523.138.000,00
-
100.00
5.1.6.05.02.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Bantul
641.494.000,00
641.494.000,00
-
100.00
5.1.6.05.03.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Kulon Progo
692.782.000,00
692.782.000,00
-
100.00
Halaman : 9
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.1.6.05.04.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Gunungkidul
913.715.000,00
913.715.000,00
-
100.00
5.1.6.05.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Sleman
684.892.000,00
684.892.000,00
-
100.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan
Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan
Pemdes
81.669.345.362,00
74.683.445.362,00
(6.985.900.000,00)
91.45
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/ Kota
58.707.665.000,00
51.721.765.000,00
(6.985.900.000,00)
88.10
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kota Yogyakarta
9.384.000.000,00
8.330.400.000,00
(1.053.600.000,00)
88.77
5.1.7.02.02.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Bantul
9.428.000.000,00
9.023.600.000,00
(404.400.000,00)
95.71
5.1.7.02.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Kulon
Progo
13.354.600.000,00
13.057.000.000,00
(297.600.000,00)
97.77
5.1.7.02.04.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Gunung
Kidul
10.005.065.000,00
6.174.665.000,00
(3.830.400.000,00)
61.72
5.1.7.02.05.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten Sleman
16.536.000.000,00
15.136.100.000,00
(1.399.900.000,00)
91.53
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
21.900.000.000,00
21.900.000.000,00
-
100.00
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
21.900.000.000,00
21.900.000.000,00
-
100.00
5.1.7.06.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik
1.061.680.362,00
1.061.680.362,00
-
100.00
5.1.7.06.01.
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.
1.061.680.362,00
1.061.680.362,00
-
100.00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga...
4.360.852.100,00
1.172.560.543,00
(3.188.291.557,00)
26.89
5.2.
Belanja Langsung
974.955.792.747,60
814.711.583.972,00
(160,244,208,776.00)
83.56
5.2.1.
Belanja Pegawai
124.922.323.182,60
116.229.477.602,00
(8.692.845.581,00)
93.04
5.2.1.01.
Honorarium P N S
29.678.407.995,00
27.786.316.004,00
(1.892.091.991,00)
93.62
5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan
11.082.539.500,00
10.669.892.900,00
(412.646.600,00)
96.28
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang Dan Jasa
2.935.292.130,00
2.674.278.094,00
(261.014.036,00)
91.11
5.2.1.01.03.
Honorarium Pengelola
Keuangan
1.803.320.000,00
1.743.953.600,00
(59.366.400,00)
96.71
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola
Kepegawaian
165.900.000,00
157.950.000,00
(7.950.000,00)
95.21
5.2.1.01.05.
Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan
5.370.295.035,00
4.478.416.410,00
(891.878.625,00)
83.39
5.2.1.01.06.
Honorarium Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
3.847.201.330,00
3.710.995.000,00
(136.206.330,00)
96.46
5.2.1.01.07.
Honorarium Harian PNS
4.473.860.000,00
4.350.830.000,00
(123.030.000,00)
97.25
5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
73.127.419.676,60
69.319.120.514,00
(3.808.299.163,00)
94.79
Halaman : 10
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/
Instruktur/ Narasumber Non
PNS
22.698.972.770,00
21.209.863.020,00
(1.489.109.750,00)
93.44
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai
Honorer / Tidak Tetap
17.846.287.856,60
16.039.528.984,00
(1.806.758.873,00)
89.88
5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
32.582.159.050,00
32.069.728.510,00
(512.430.540,00)
98.43
5.2.1.03.
Uang Lembur
1.020.891.000,00
576.112.500,00
(444.778.500,00)
56.43
5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.020.891.000,00
576.112.500,00
(444.778.500,00)
56.43
5.2.1.05.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
15.252.251.750,00
13.950.670.000,00
(1.301.581.750,00)
91.47
5.2.1.05.01.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga.
311.590.000,00
301.590.000,00
(10.000.000,00)
96.79
5.2.1.05.02.
Uang Untuk Diberikan
Kepada Masyarakat
14.940.661.750,00
13.649.080.000,00
(1.291.581.750,00)
91.36
5.2.1.06.
Belanja Pegawai BLUD.
5.842.902.761,00
4.597.258.584,00
(1.245.644.177,00)
78.68
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai B L U D
5.842.902.761,00
4.597.258.584,00
(1.245.644.177,00)
78.68
5.2.1.99.
Efisiensi
450.000,00
-
(450.000,00)
0.00
5.2.1.99.99.
Efisiensi.
450.000,00
-
(450.000,00)
0.00
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.2.2.01.
569.954.139.741,50
482.062.123.930,00
(87.892.015.812,00)
84.58
Belanja Bahan Pakai Habis
9.971.092.895,00
9.446.496.605,00
(524.596.290,00)
94.74
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.644.341.045,00
6.297.527.800,00
(346.813.245,00)
94.78
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/
Administrasi Tender
22.533.880,00
21.053.580,00
(1.480.300,00)
93.43
5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik ( Lampu Pijar,
Battery Kering )
940.691.900,00
911.441.375,00
(29.250.525,00)
96.89
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material
Dan Benda Pos Lainnya
695.006.500,00
619.228.780,00
(75.777.720,00)
89.10
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan
Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
1.092.993.430,00
1.081.831.820,00
(11.161.610,00)
98.98
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas
175.845.000,00
153.008.500,00
(22.836.500,00)
87.01
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
86.321.300,00
72.120.150,00
(14.201.150,00)
83.55
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung
Gas
295.472.500,00
272.508.200,00
(22.964.300,00)
92.23
5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
17.887.340,00
17.776.400,00
(110.940,00)
99.38
5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
49.444.262.464,00
44.998.508.274,00
(4.445.754.190,00)
91.01
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku
Bangunan
10.167.159.609,00
9.608.981.401,00
(558.178.208,00)
94.51
5.2.2.02.02.
Belanja Bahan / Bibit/ Induk
Tanaman
1.416.099.254,00
1.342.284.830,00
(73.814.424,00)
94.79
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak Dan
Ikan
2.052.593.650,00
1.906.488.799,00
(146.104.851,00)
92.88
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
2.688.922.300,00
2.541.709.489,00
(147.212.811,00)
94.53
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
3.533.120.600,00
3.364.352.975,00
(168.767.625,00)
95.22
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
3.378.672.950,00
3.265.830.300,00
(112.842.650,00)
96.66
5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.130.599.650,00
1.069.184.000,00
(61.415.650,00)
94.57
5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/
Perlengkapan
12.678.004.386,00
10.900.708.725,00
(1.777.295.661,00)
85.98
Halaman : 11
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan
Penghargaan / Hadiah
Lomba
671.637.600,00
656.098.350,00
(15.539.250,00)
97.69
5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
819.348.000,00
705.155.950,00
(114.192.050,00)
86.06
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Makanan
8.363.383.450,00
7.634.722.080,00
(728.661.370,00)
91.29
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/
Organik
1.197.949.546,00
738.463.725,00
(459.485.821,00)
61.64
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Pakan
1.346.771.469,00
1.264.527.650,00
(82.243.819,00)
93.89
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
94.513.599.439,00
83.207.022.610,00
(11.306.576.829,00)
88.04
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.571.912.260,00
1.514.600.437,00
(1.057.311.823,00)
58.89
5.2.2.03.02.
Belanja Air
549.847.000,00
359.781.448,00
(190.065.552,00)
65.43
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
11.605.853.970,00
9.465.445.431,00
(2.140.408.539,00)
81.56
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/ Pemenang Lelang
34.580.000,00
14.008.000,00
(20.572.000,00)
40.51
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
596.648.300,00
562.168.250,00
(34.480.050,00)
94.22
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/
Internet
4.468.290.200,00
4.158.602.464,00
(309.687.736,00)
93.07
5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
476.057.500,00
360.760.497,00
(115.297.003,00)
75.78
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
1.521.548.700,00
1.324.276.555,00
(197.272.145,00)
87.03
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan
Akomodasi
21.591.241.000,00
19.014.750.100,00
(2.576.490.900,00)
88.07
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
531.402.100,00
483.569.700,00
(47.832.400,00)
91.00
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
563.014.500,00
494.099.495,00
(68.915.005,00)
87.76
5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
5.919.604.100,00
5.367.815.955,00
(551.788.145,00)
90.68
5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
1.222.161.000,00
928.079.600,00
(294.081.400,00)
75.94
5.2.2.03.17.
Belanja Test Psikologi
59.800.000,00
50.000.000,00
(9.800.000,00)
83.61
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan
Kantor
1.587.112.200,00
1.534.616.532,00
(52.495.668,00)
96.69
5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan
Kelengkapan Ke Luar Negeri
133.000.000,00
49.864.000,00
(83.136.000,00)
37.49
5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
423.553.900,00
329.310.949,00
(94.242.951,00)
77.75
5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal
Kendaraan ( B O K )
26.759.828.850,00
24.375.950.532,00
(2.383.878.318,00)
91.09
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event
Organizer/ Atraksi Kesenian
1.961.355.600,00
1.878.553.400,00
(82.802.200,00)
95.78
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian
Perkara
27.500.000,00
26.975.000,00
(525.000,00)
98.09
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan
Kantor
4.432.265.500,00
4.120.542.215,00
(311.723.285,00)
92.97
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
7.417.022.759,00
6.735.000.000,00
(682.022.759,00)
90.80
5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
60.000.000,00
58.252.050,00
(1.747.950,00)
97.09
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.077.067.000,00
778.485.185,00
(298.581.815,00)
72.28
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
737.847.000,00
560.770.185,00
(177.076.815,00)
76.00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi
Barang Milik Daerah
310.000.000,00
190.485.000,00
(119.515.000,00)
61.45
5.2.2.04.04.
Asuransi Jiwa
29.220.000,00
27.230.000,00
(1.990.000,00)
93.19
5.2.2.05.
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
12.966.728.400,00
10.346.578.796,00
(2.620.149.604,00)
79.79
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
2.092.490.100,00
1.596.039.444,00
(496.450.656,00)
76.27
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
2.270.551.750,00
1.804.619.881,00
(465.931.869,00)
79.48
Halaman : 12
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/
Gas Dan Pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
5.2.2.05.05.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
7.426.438.850,00
6.305.561.971,00
(1.120.876.879,00)
84.91
62.329.000,00
23.266.200,00
(39.062.800,00)
37.33
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
765.010.500,00
308.748.400,00
(456.262.100,00)
40.36
5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan
Kendaraan
177.255.000,00
140.931.700,00
(36.323.300,00)
79.51
5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan
Kendaraan Bermotor
172.653.200,00
167.411.200,00
(5.242.000,00)
96.96
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan
Penggandaan
17.434.391.727,50
14.959.793.863,00
(2.474.597.865,00)
85.81
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
11.349.103.925,00
9.273.576.488,00
(2.075.527.437,00)
81.71
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.085.287.802,50
5.686.217.375,00
(399.070.428,00)
93.44
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/
Gedung/ Gudang/ Parkir
5.549.665.000,00
5.130.830.073,00
(418.834.927,00)
92.45
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung /
Kantor / Tempat / Box
Deposit
3.652.125.000,00
3.388.117.173,00
(264.007.827,00)
92.77
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat /
Pertemuan
831.680.000,00
738.123.400,00
(93.556.600,00)
88.75
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir
/ Uang Tambat/ Hanggar
Sarana Mobilitas
78.600.000,00
78.600.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/
Penginapan
917.010.000,00
863.289.500,00
(53.720.500,00)
94.14
5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah
70.250.000,00
62.700.000,00
(7.550.000,00)
89.25
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
2.853.194.500,00
2.509.989.810,00
(343.204.690,00)
87.97
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
2.735.194.500,00
2.391.989.810,00
(343.204.690,00)
87.45
5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air
90.000.000,00
90.000.000,00
-
100.00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Udara
28.000.000,00
28.000.000,00
-
100.00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
92.000.000,00
90.880.000,00
(1.120.000,00)
98.78
5.2.2.09.01.
Belanja Sewa Eksavator
56.000.000,00
55.369.000,00
(631.000,00)
98.87
5.2.2.09.03.
Belanja Sewa Dump Truck
36.000.000,00
35.511.000,00
(489.000,00)
98.64
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan
Dan Peralatan Kantor
3.390.504.500,00
3.094.299.150,00
(296.205.350,00)
91.26
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
225.337.750,00
175.683.750,00
(49.654.000,00)
77.96
5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan
Printer
254.105.000,00
230.337.000,00
(23.768.000,00)
90.65
5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
36.400.000,00
35.600.000,00
(800.000,00)
97.80
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
91.095.000,00
78.095.000,00
(13.000.000,00)
85.73
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
522.975.000,00
446.697.000,00
(76.278.000,00)
85.41
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat /
Tradisional
280.185.000,00
268.917.900,00
(11.267.100,00)
95.98
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan
Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
1.238.695.750,00
1.171.810.600,00
(66.885.150,00)
94.60
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat
Komunikasi
7.056.000,00
6.600.000,00
(456.000,00)
93.54
-
100.00
Halaman : 13
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan
Konstruksi
154.740.000,00
145.179.200,00
(9.560.800,00)
93.82
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan
Display
406.300.000,00
384.475.000,00
(21.825.000,00)
94.63
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
122.755.000,00
120.615.700,00
(2.139.300,00)
98.26
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
10.360.000,00
2.288.000,00
(8.072.000,00)
22.08
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Listrik/ A C
40.500.000,00
28.000.000,00
(12.500.000,00)
69.14
5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan
Minuman
34.676.568.000,00
28.007.652.965,00
(6.668.915.035,00)
80.77
5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Pegawai
2.302.468.500,00
1.676.273.200,00
(626.195.300,00)
72.80
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan
Minuman Rapat
10.635.989.000,00
7.249.973.560,00
(3.386.015.440,00)
68.16
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan
Minuman Tamu
3.346.480.500,00
2.652.218.000,00
(694.262.500,00)
79.25
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan
Minuman Harian Umum
18.391.630.000,00
16.429.188.205,00
(1.962.441.795,00)
89.33
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan
Atributnya
5.437.215.000,00
5.145.905.725,00
(291.309.275,00)
94.64
5.2.2.12.01.
Belanja Pakaian Dinas K D H
Dan W K D H
96.000.000,00
69.800.000,00
(26.200.000,00)
72.71
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian
(PSH)
261.250.000,00
254.130.000,00
(7.120.000,00)
97.27
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil
Lengkap ( P S L )
55.000.000,00
54.100.000,00
(900.000,00)
98.36
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas
Harian ( P D H )
4.890.860.000,00
4.635.292.475,00
(255.567.525,00)
94.77
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas
Upacara ( P D U )
133.105.000,00
132.583.250,00
(521.750,00)
99.61
5.2.2.12.06.
Belanja Pembuatan Kartu
Identitas / I D Card
(1.000.000,00)
0.00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.209.079.050,00
1.167.064.550,00
(42.014.500,00)
96.53
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan
1.209.079.050,00
1.167.064.550,00
(42.014.500,00)
96.53
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan
Hari-Hari Tertentu
1.408.466.000,00
1.369.986.950,00
(38.479.050,00)
97.27
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
7.500.000,00
6.000.000,00
(1.500.000,00)
80.00
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik
Tradisional
252.700.000,00
243.708.100,00
(8.991.900,00)
96.44
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
976.985.000,00
949.596.350,00
(27.388.650,00)
97.20
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
171.281.000,00
170.682.500,00
(598.500,00)
99.65
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
68.750.265.920,00
59.657.149.550,00
(9.093.116.370,00)
86.77
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
11.858.645.000,00
10.325.189.000,00
(1.533.456.000,00)
87.07
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah
56.891.620.920,00
49.331.960.550,00
(7.559.660.370,00)
86.71
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS
549.190.000,00
251.730.000,00
(297.460.000,00)
45.84
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar D 3
14.690.000,00
11.230.000,00
(3.460.000,00)
76.45
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 1
55.400.000,00
47.700.000,00
(7.700.000,00)
86.10
1.000.000,00
-
Halaman : 14
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S 2
445.400.000,00
191.900.000,00
(253.500.000,00)
43.08
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas
Belajar S3
33.700.000,00
900.000,00
(32.800.000,00)
2.67
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
1.917.371.000,00
1.710.893.200,00
(206.477.800,00)
89.23
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/ Pelatihan
1.880.371.000,00
1.674.243.200,00
(206.127.800,00)
89.04
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
37.000.000,00
36.650.000,00
(350.000,00)
99.05
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan
Pegawai
783.870.000,00
733.559.000,00
(50.311.000,00)
93.58
5.2.2.19.01.
Belanja Pemulangan
Pegawai Yang Pensiun
Dalam Daerah
783.870.000,00
733.559.000,00
(50.311.000,00)
93.58
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
57.508.626.641,00
53.651.165.958,00
(3.857.460.683,00)
93.29
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
25.168.679.566,00
24.050.980.440,00
(1.117.699.126,00)
95.56
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan
Jembatan
2.404.131.000,00
1.947.339.000,00
(456.792.000,00)
81.00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
3.862.160.000,00
3.130.393.000,00
(731.767.000,00)
81.05
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan
Sungai
1.948.100.000,00
1.732.767.000,00
(215.333.000,00)
88.95
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Minum/ Bersih
185.936.000,00
181.125.190,00
(4.810.810,00)
97.41
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Air Limbah/ Kotor
372.695.470,00
357.875.900,00
(14.819.570,00)
96.02
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
341.528.000,00
330.312.275,00
(11.215.725,00)
96.72
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Listrik
515.428.300,00
507.958.300,00
(7.470.000,00)
98.55
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan
Instalasi Telepon
116.069.100,00
90.620.475,00
(25.448.625,00)
78.07
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Komputer
1.173.931.260,00
1.116.221.679,00
(57.709.581,00)
95.08
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Transportasi
196.500.000,00
188.405.000,00
(8.095.000,00)
95.88
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Berat
413.295.000,00
385.760.880,00
(27.534.120,00)
93.34
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat
Bermesin
519.721.525,00
438.354.900,00
(81.366.625,00)
84.34
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat
Tidak Bermesin
108.600.000,00
108.540.000,00
(60.000,00)
99.94
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan
Bermesin
568.858.800,00
550.800.995,00
(18.057.805,00)
96.83
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Pengolahan Tidak
Bermesin
1.150.000,00
1.150.000,00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kantor
2.542.574.000,00
2.326.031.345,00
(216.542.655,00)
91.48
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Rumah Tangga
695.364.000,00
654.341.871,00
(41.022.129,00)
94.10
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat
Angkut Apung Bermotor
113.287.000,00
103.693.000,00
(9.594.000,00)
91.53
5.2.2.20.22.
Belanja Pembersihan Lahan
87.059.600,00
86.716.200,00
(343.400,00)
99.61
-
100.00
Halaman : 15
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
6
(%)
5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran
Air
183.960.028,00
181.787.720,00
(2.172.308,00)
98.82
5.2.2.20.24.
Belanja Perbaikan Tanggul
24.482.780,00
24.450.000,00
(32.780,00)
99.87
5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.069.211.012,00
4.852.798.866,00
(216.412.146,00)
95.73
5.2.2.20.27.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
324.150.000,00
318.766.200,00
(5.383.800,00)
98.34
5.2.2.20.28.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Menara
9.600.000,00
9.600.000,00
5.2.2.20.30.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Olah
Raga
1.100.500.000,00
1.100.488.552,00
(11.448,00)
100.00
5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Milik
Pemerintah Lainnya
547.871.900,00
539.089.368,00
(8.782.532,00)
98.40
5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Bersejarah
7.731.233.000,00
7.281.787.752,00
(449.445.248,00)
94.19
5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Studio
108.523.000,00
46.526.200,00
(61.996.800,00)
42.87
5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Komunikasi
222.952.400,00
198.697.000,00
(24.255.400,00)
89.12
5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Laboratorium
240.250.000,00
239.167.800,00
(1.082.200,00)
99.55
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan
Alat-Alat Kesehatan
50.000.000,00
47.020.050,00
(2.979.950,00)
94.04
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku /
Bahan Pustaka
182.185.000,00
178.511.100,00
(3.673.900,00)
97.98
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan
Terbitan Berkala
25.000.000,00
24.400.000,00
(600.000,00)
97.60
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak Kesenian
25.000.000,00
22.470.500,00
(2.529.500,00)
89.88
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan
Barang Bercorak
Kebudayaan
113.100.000,00
112.708.000,00
(392.000,00)
99.65
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan
Hewan, Ternak Dan Ikan
68.400.000,00
64.100.000,00
(4.300.000,00)
93.71
5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan
Tanaman
127.138.900,00
101.416.400,00
(25.722.500,00)
79.77
5.2.2.20.45.
Belanja Pemeliharaan
Jaringan Pos Dan
Telekomunikasi
20.000.000,00
17.993.000,00
(2.007.000,00)
89.97
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
27.379.381.430,00
25.816.064.325,00
(1.563.317.105,00)
94.29
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian
7.510.094.784,00
7.217.513.050,00
(292.581.734,00)
96.10
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
12.579.524.974,00
11.583.271.825,00
(996.253.149,00)
92.08
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan /
Pendampingan
4.213.054.972,00
4.030.170.650,00
(182.884.322,00)
95.66
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultasi
Investasi Daerah
57.500.000,00
57.280.000,00
(220.000,00)
99.62
-
100.00
Halaman : 16
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
2
3
1
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi
Aplikasi/Software
5.2.2.22.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
3.019.206.700,00
2.927.828.800,00
(91.377.900,00)
Belanja Barang Dana BOS
29.600.000,00
29.600.000,00
-
100.00
5.2.2.22.01.
Belanja Barang Dana BOS.
29.600.000,00
29.600.000,00
-
100.00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
98.957.208.891,00
89.133.616.920,00
(9.823.591.971,00)
90.07
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat.
61.501.241.873,00
58.552.743.920,00
(2.948.497.953,00)
95.21
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
37.455.967.018,00
30.580.873.000,00
(6.875.094.018,00)
81.64
5.2.2.25.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan
460.046.500,00
257.252.850,00
(202.793.650,00)
55.92
5.2.2.25.01.
Belanja Perawatan Dan
Pengobatan Lokal
88.650.000,00
42.211.700,00
(46.438.300,00)
47.62
5.2.2.25.04.
Belanja General Check Up
323.996.500,00
183.241.150,00
(140.755.350,00)
56.56
5.2.2.25.05.
Belanja Duka
47.400.000,00
31.800.000,00
(15.600.000,00)
67.09
5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
1.028.000.000,00
870.500.000,00
(157.500.000,00)
84.68
5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
203.000.000,00
45.500.000,00
(157.500.000,00)
22.41
5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan Teknis
825.000.000,00
825.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Beasiswa Pendidikan
Non P N S
2.650.646.000,00
2.169.558.200,00
(481.087.800,00)
81.85
5.2.2.28.01.
Belanja Beasiswa Pendidikan
Non P N S Wajib Belajar 9
Tahun
2.007.410.000,00
1.830.149.000,00
(177.261.000,00)
91.17
5.2.2.28.02.
Belanja Beasiswa Pendidikan
Non P N S Sekolah
Menengah
643.236.000,00
339.409.200,00
(303.826.800,00)
52.77
5.2.2.30.
Belanja Barang Dan Jasa B L
UD
69.905.799.384,00
37.519.019.371,00
(32.386.780.013,00)
53.67
5.2.2.30.01.
Belanja Barang Dan Jasa B L
U D.
69.905.799.384,00
37.519.019.371,00
(32.386.780.013,00)
53.67
5.2.2.33.
Belanja Kompensasi
9.600.000,00
8.520.000,00
(1.080.000,00)
88.75
5.2.2.33.01.
Belanja Kompensasi.
9.600.000,00
8.520.000,00
(1.080.000,00)
88.75
5.2.2.99.
Efisiensi
700.000,00
-
(700.000,00)
0.00
5.2.2.99.99.
Efisiensi.
700.000,00
-
(700.000,00)
0.00
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.01.
-
96.97
100.00
280.079.329.823,50
216.419.982.440,00
(63.659.347.384,00)
77.27
Belanja Modal Pengadaan
Tanah
54.975.752.675,00
29.675.271.296,00
(25.300.481.379,00)
53.98
5.2.3.01.01.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Kantor
16.722.804.675,00
15.486.755.321,00
(1.236.049.354,00)
92.61
5.2.3.01.07.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Sarana Pendidikan
Menengah Umum Dan
Kejuruan
3.116.000.000,00
2.547.227.100,00
(568.772.900,00)
81.75
5.2.3.01.19.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Sarana Umum
Tempat Pembuangan Akhir
Sampah
5.000.000.000,00
49.610.000,00
(4.950.390.000,00)
0.99
Halaman : 17
Nomor
Urut
1
Uraian
Anggaran
2
3
5.2.3.01.31.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Bidang Pekerjaan
Umum
5.2.3.01.32.
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Untuk Pengembangan
Lapangan Terbang
5.2.3.02.
Realisasi
Lebih / Kurang
4
5
(%)
6
30.135.000.000,00
11.589.739.975,00
(18.545.260.025,00)
38.46
1.948.000,00
1.938.900,00
(9.100,00)
99.53
Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat Berat
4.529.211.300,00
3.029.853.800,00
(1.499.357.500,00)
66.90
5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengad