Dinas Pertanian Sumbar 125.02

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.125. - Program Pembedayaan Penyuluhan

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.125.0002. - Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan

Lokasi Kegiatan

: Padang

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

115.000.000,00 ( Seratus lima belas juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

115.000.000,00 ( Seratus lima belas juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

115.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

115.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

115.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.0006.

- Kertas HVS Folio

6.00

42.500,00

255.000,00

- Kertas HVS Kwarto

6.00

Rim

41.000,00

246.000,00

- Refill Tinta Printer

7.00

Buah

30.000,00

210.000,00

- Map Ordener

7.00

Buah

25.000,00

175.000,00

- Stofmap Folio

28.00

Buah

2.500,00

70.000,00

Tahun

50.00

Org

10.00

Meter

420.000,00

420.000,00

50.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

600.000,00

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

- Spanduk
Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0014.

Belanja jasa akomodasi

- Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber
Workshop Aplikasi SMIPP

60.000,00

- Penggantian Transport Peserta Pertemuan
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi
Penyuluhan (4 kali @ 38 Orang)
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0001.

Belanja cetak

600.000,00
44.450.000,00
19.250.000,00

55.00

OH

50.00
152.00

350.000,00

19.250.000,00

OH

200.000,00

10.000.000,00

OH

100.000,00

15.200.000,00

25.200.000,00

Belanja Transportasi

- Penggantian Transport Peserta Workshop
SMIPP

5.2.2.06.0002.

1.00

Belanja Seminar Kit Peserta

5.2.2.03.

5.2.2.03.0020.

420.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

- Seminar Kit Peserta
5.2.2.01.0012.

956.000,00

Rim

- BBM (Premium/Solar/Pertamax)
5.2.2.01.0010.

4.476.000,00

9.330.000,00
8.500.000,00

- Cetak Buku Saku Data dan Informasi Penyuluh

100.00

Buah

50.000,00

5.000.000,00

- Cetak Folder

500.00

Lembar

7.000,00

3.500.000,00
830.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopy
- Jilid Laporan
5.2.2.07.

Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.0003.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

- Sewa Ruangan untuk Pertemuan
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

2,920.00
5.00

Lembar
Buah

250,00
20.000,00

730.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

5.00

Kali

400.000,00

2.000.000,00
10.752.000,00
10.752.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.11.0004.

2

3

4
-

Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Data
dan Informasi Penyuluhan

10.752.000,00

- Nasi (42 Org x 4 Kali)

168.00

OH

28.000,00

4.704.000,00

Snack (42 Org x 2 kali x 4 kali kegiatan)

336.00

OH

18.000,00

6.048.000,00
39.492.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

31.820.000,00

-

Dalam rangka pengumpulan data/informasi
penyuluhan

24.720.000,00

-

Uang Harian
- Eselon III/IV/Gol. IV (1 org x 2 hari x 6 kali)
- Staf Gol. III/II/I (2 org x 2 hari x 8 kali)

17.520.000,00

12.00

oh

500.000,00

6.000.000,00

32.00

oh

360.000,00

11.520.000,00

-

Penginapan

7.200.000,00

6.00

oh

400.000,00

2.400.000,00

16.00

oh

300.000,00

4.800.000,00

- Uang Harian (2 org x 3 hr)

6.00

oh

750.000,00

4.500.000,00

- Tiket PP ( 2 org)

2.00

OP

500.000,00

1.000.000,00

4.00

oh

400.000,00

- Eselon III/IV dan staf gol IV (1 org x 1 hr x 6
kali)
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 8 kali)

-

Perjalanan ke Mentawai

- Penginapan (2 org x 2 hr)
5.2.2.15.0002.

6 = (3 x 5)

5

7.100.000,00

1.600.000,00
7.672.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

3.00

OH

900.000,00

2.700.000,00

- Tiket PP

1.00

OP

2.952.000,00

2.952.000,00

- Taxi Sumatera Barat (PP) (1 org x 2 kali)

2.00

kali

190.000,00

380.000,00

- Taxi Tempat Tujuan (1 org x 2 kali)

2.00

kali

210.000,00

420.000,00

- Penginapan (1 org x 2 hr)

2.00

OH

610.000,00

1.220.000,00

- Uang Harian (1 org x 3 hr). Dalam rangka
SIMLUHTAN

4.500.000,00

5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0003.

Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber

4.500.000,00

- Narasumber Eselon II

2.00

OJ

- Marasumber Eselon III / setara

6.00

OJ

750.000,00
500.000,00

Jumlah

1.500.000,00
3.000.000,00

115.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan