Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 14. BPBD
Tabel 5.3.14
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.13.02. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp1.725.000.000
Rp4.205.000.000
Rp1.209.280.000
Rp1.552.000.000
00.00.
NON URUSAN
1.13.1.13.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
1.13.1.13.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Padang
1 Tahun
Rp5.000.000
1 Tahun
Rp15.000.000
1.13.1.13.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya dana untuk layanan jasa komunikasi telepon, air dan listrik Padang
12 bulan
Rp240.000.000
12 bulan
Rp250.000.000
1.13.1.13.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Padang
1 tahun
Rp166.900.000
1 tahun
Rp240.000.000
1.13.1.13.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan
Padang
12 bulan
Rp35.000.000
12 bulan
Rp45.000.000
1.13.1.13.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Padang
1 tahun
Rp25.000.000
1 tahun
Rp42.000.000
1.13.1.13.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang optimal Padang
12 bulan
Rp8.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.13.1.13.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Padang
3 jenis
Rp5.000.000
3 jenis
Rp120.000.000
1.13.1.13.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya beberapa jenis bahan bacaan untuk kantor
Padang
6 jenis
Rp22.800.000
6 jenis
Rp35.000.000
1.13.1.13.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat
Padang
12 bulan
Rp28.800.000
12 bulan
Rp35.000.000
1.13.1.13.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
Sumbar, Jakarta
1 tahun
Rp265.230.000
1 tahun
Rp320.000.000
1.13.1.13.02.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor
1 tahun
Rp356.750.000
1 tahun
Rp300.000.000
1.13.1.13.02.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya media/sarana informasi tentang kebencanaan untuk masyarakat
Padang
12 bulan
Rp50.800.000
12 bulan
Rp135.000.000
1.13.1.13.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif
20%
1.13.1.13.02.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerpeliharanya alat studio, komunikasi dan informasi
Padang
2 unit, 1 set
1.13.1.13.02.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Padang
1 unit
1.13.1.13.02.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Padang
1.13.1.13.02.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
1.13.1.13.02.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi
1.13.1.13.02.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terpeliharanya instalasi listrik, telepon dan air
1.13.1.13.02.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.13.1.13.02.03.
20%
Padang
Rp251.930.000
Rp7.500.000
Rp2.330.000.000
2 unit, 1 set
Rp20.000.000
Rp35.000.000
1 unit
Rp50.000.000
57 unit
Rp115.000.000
57 unit
Rp1.000.000.000
Padang
26 unit
Rp14.000.000
26 unit
Rp30.000.000
Padang
21 kali
Rp12.000.000
21 kali
Rp45.000.000
Padang
1 tahun
Rp30.000.000
1 tahun
Rp145.000.000
Tersedianya honorarium pejabat pengadaan, pengurus dan penyimpan barang,
dll.
Padang
12 bulan
Rp38.430.000
12 bulan
Rp40.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur
20%
Rp32.400.000
1.13.1.13.02.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
60 stel
Rp32.400.000
1.13.1.13.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tercapainya penerapan peraturan dan perundang-undangan di lingkungan kerja
20%
Rp30.750.000
1.13.1.13.02.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terkirimnya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1 tahun
Rp30.750.000
Tahap Data Induk
Padang
Pusat, Prov. Sumbar
Printed by SIPKD modul MR
Rp45.000.000
60 stel
Rp45.000.000
Rp80.000.000
1 tahun
Rp80.000.000
V - 201
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
1.13.1.13.02.06.
Meningkatnya
tertib administrasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.13.1.13.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD, laporan
Padangakhir tahun SKPD (laporan keuangan,
12 bulan, 5laporan
laporantahu
1.13.1.13.02.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD (pra RKA, RKA, D Padang
1 tahun
1.13.1.13.02.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan asset, lembur penatausahaan
Padangkeuangan, dll
12 bulan
1.08.
20%
LINGKUNGAN HIDUP
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Rp200.640.000
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp198.000.000
Rp5.796.000
12 bulan, 5 laporan
Rp7.569.000
1 tahun
Rp10.000.000
12 bulan
Rp180.000.000
Rp187.275.000
Rp8.000.000
Rp9.074.000.000
Rp90.923.227.350
Rp10.680.000.000
12%
Rp903.000.000
1.08.1.13.02.35.
Program Peningkatan Mitigasi Bencana
Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)
1.08.1.13.02.35.01.
Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
Terlaksananya riviwue dokumen Rencana Kontijensi dan SOP Bencana Padang, Sumbar
2 dokumen
Rp230.000.000
2 dokumen
Rp4.640.000.000
1.08.1.13.02.35.02.
Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan
Tersusunnya data daerah rawan bencana
Padang, Sumbar
1 dokumen
Rp180.000.000
1 dokumen
Rp1.650.000.000
1.08.1.13.02.35.03.
Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
- Terlaksananya publikasi media, pembuatan baliho dan brosur
Prov. Sumbar
- 3000 lembar leaflet/brosur
Rp300.000.000
- 3000 lembar leaflet/brosur
Rp4.175.000.000
1.08.1.13.02.35.04.
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan
Terlaksananya
Bencana koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Prov.
penanggulangan
Sumbar bencana
3 kali
Rp193.000.000
3 kali
1.08.1.13.02.36.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
12%
Rp2.960.000.000
1.08.1.13.02.36.01.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana DaerahTersusunnya laporan kegiatan kelembagaan penanggulangan bencana Prov. Sumbar
20 eksplr
Rp350.000.000
20 eksplr
1.08.1.13.02.36.02.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
Terbentuk dan terbinanya TRC provinsi/kabupaten/kota
Prov. Sumbar
1 Prov. dan 19 Kab./Kota
Rp250.000.000
1 Prov. dan 19 Kab./Kota
Rp2.050.000.000
1.08.1.13.02.36.03
Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana
- Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Forum PRB
Prov. Sumbar
- 1 prov dan 19 kab./kota
Rp400.000.000
- 1 prov dan 19 kab./kota
Rp823.427.000
1.08.1.13.02.36.04
Peningkatan Kapasaitas Relawan Penanggulangan Bencana
Terlaksananya koordinasi pembinaan relawan kebencanaan kabupaten/kota
Prov. Sumbar
1 kab./kota (76 org relawan)
Rp250.000.000
1 kab./kota (76 org relawan)
Rp1.350.000.000
1.08.1.13.02.36.05
Peningkatan Operasional Pusdalop PB
Terfasilitasi petugas Pusdalops PB
Padang, Sumbar
50 orang
50 orang
Rp2.470.000.000
1.08.1.13.02.36.06
Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
Terlaksananya simulasi dan pelatihan kebencanaan
Prov. Sumbar
125 orang
Rp330.000.000
125 orang
Rp6.867.000.000
1.08.1.13.02.36.07
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi- Bencana
Terbentuk dan terbinanya Nagari/Desa/Kelurahan tangguh bencana
Prov. Sumbar
- 4 nagari
Rp380.000.000
- 4 nagari
Rp4.811.472.000
1.08.1.13.02.43.
Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana
16%
Rp560.000.000
Rp1.806.492.928
1.08.1.13.02.43.01.
Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
- Terlaksana dan terkoordinirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksiProv.
daerah
pasca bencana.
Sumbar
Laporan koordinasi pelaksanaan rehab dan rekon, rako
Rp190.000.000
Laporan koordinasi pelaksanaan rehab dan
Rp661.492.928
rekon, rako
1.08.1.13.02.43.02.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah
- Terlaksananya
Pasca Bencana
monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana.
Prov. Sumbar
- Laporan monev, rako
Rp190.000.000
- Laporan monev, rako
Rp570.000.000
1.08.1.13.02.43.03.
Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana
50 org
Rp180.000.000
50 org
Rp575.000.000
Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
Terlaksananya pengenalan Pengkajian kebutuhan pasca bencana (pengenalan
JITUProv. Sumbar
Rp1.000.000.000
Rp215.000.000
Rp18.996.899.000
Rp625.000.000
1.08.1.13.02.44.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan evakuasi korban bencana
16%
Rp480.000.000
1.08.1.13.02.44.01.
Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Terlaksananya koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap daruratProv.
bencana
Sumbar
20%
Rp300.000.000
20%
Rp600.000.000
1.08.1.13.02.44.02.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaga darurat dan tanggap
darurat
Prov. Sumbar
20%
Rp180.000.000
20%
Rp300.000.000
12%
Rp4.171.000.000
7 paket
Rp3.473.500.000
7 paket
Rp16.120.000.000
Rp697.500.000
6 paket
Rp9.819.835.422
1.08.1.13.02.45.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan
1.08.1.13.02.45.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (rambu-rambuProv.
dan sistem
dini)
Sumbar,peringatan
Kab. Tanah
Data
1.08.1.13.02.45.03.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan
logistik kebencanaan stock
opname)
Padang, dan
Sumbar
6 paket
Tahap Data Induk
Printed by SIPKD modul MR
Rp900.000.000
Rp58.539.835.422
V - 202
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
TOTAL SUMBER DANA APBD
8
35.223.391.928,00
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
10.799.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
35.223.391.928,00
61.528.227.350,00
V - 203
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.13.02. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp1.725.000.000
Rp4.205.000.000
Rp1.209.280.000
Rp1.552.000.000
00.00.
NON URUSAN
1.13.1.13.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
1.13.1.13.02.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Padang
1 Tahun
Rp5.000.000
1 Tahun
Rp15.000.000
1.13.1.13.02.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya dana untuk layanan jasa komunikasi telepon, air dan listrik Padang
12 bulan
Rp240.000.000
12 bulan
Rp250.000.000
1.13.1.13.02.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Padang
1 tahun
Rp166.900.000
1 tahun
Rp240.000.000
1.13.1.13.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan
Padang
12 bulan
Rp35.000.000
12 bulan
Rp45.000.000
1.13.1.13.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Padang
1 tahun
Rp25.000.000
1 tahun
Rp42.000.000
1.13.1.13.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang optimal Padang
12 bulan
Rp8.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.13.1.13.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Padang
3 jenis
Rp5.000.000
3 jenis
Rp120.000.000
1.13.1.13.02.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya beberapa jenis bahan bacaan untuk kantor
Padang
6 jenis
Rp22.800.000
6 jenis
Rp35.000.000
1.13.1.13.02.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat
Padang
12 bulan
Rp28.800.000
12 bulan
Rp35.000.000
1.13.1.13.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
Sumbar, Jakarta
1 tahun
Rp265.230.000
1 tahun
Rp320.000.000
1.13.1.13.02.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor
1 tahun
Rp356.750.000
1 tahun
Rp300.000.000
1.13.1.13.02.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya media/sarana informasi tentang kebencanaan untuk masyarakat
Padang
12 bulan
Rp50.800.000
12 bulan
Rp135.000.000
1.13.1.13.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif
20%
1.13.1.13.02.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerpeliharanya alat studio, komunikasi dan informasi
Padang
2 unit, 1 set
1.13.1.13.02.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Padang
1 unit
1.13.1.13.02.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Padang
1.13.1.13.02.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
1.13.1.13.02.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi
1.13.1.13.02.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terpeliharanya instalasi listrik, telepon dan air
1.13.1.13.02.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.13.1.13.02.03.
20%
Padang
Rp251.930.000
Rp7.500.000
Rp2.330.000.000
2 unit, 1 set
Rp20.000.000
Rp35.000.000
1 unit
Rp50.000.000
57 unit
Rp115.000.000
57 unit
Rp1.000.000.000
Padang
26 unit
Rp14.000.000
26 unit
Rp30.000.000
Padang
21 kali
Rp12.000.000
21 kali
Rp45.000.000
Padang
1 tahun
Rp30.000.000
1 tahun
Rp145.000.000
Tersedianya honorarium pejabat pengadaan, pengurus dan penyimpan barang,
dll.
Padang
12 bulan
Rp38.430.000
12 bulan
Rp40.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur
20%
Rp32.400.000
1.13.1.13.02.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
60 stel
Rp32.400.000
1.13.1.13.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tercapainya penerapan peraturan dan perundang-undangan di lingkungan kerja
20%
Rp30.750.000
1.13.1.13.02.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terkirimnya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1 tahun
Rp30.750.000
Tahap Data Induk
Padang
Pusat, Prov. Sumbar
Printed by SIPKD modul MR
Rp45.000.000
60 stel
Rp45.000.000
Rp80.000.000
1 tahun
Rp80.000.000
V - 201
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
1.13.1.13.02.06.
Meningkatnya
tertib administrasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.13.1.13.02.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD, laporan
Padangakhir tahun SKPD (laporan keuangan,
12 bulan, 5laporan
laporantahu
1.13.1.13.02.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD (pra RKA, RKA, D Padang
1 tahun
1.13.1.13.02.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan asset, lembur penatausahaan
Padangkeuangan, dll
12 bulan
1.08.
20%
LINGKUNGAN HIDUP
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Rp200.640.000
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp198.000.000
Rp5.796.000
12 bulan, 5 laporan
Rp7.569.000
1 tahun
Rp10.000.000
12 bulan
Rp180.000.000
Rp187.275.000
Rp8.000.000
Rp9.074.000.000
Rp90.923.227.350
Rp10.680.000.000
12%
Rp903.000.000
1.08.1.13.02.35.
Program Peningkatan Mitigasi Bencana
Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)
1.08.1.13.02.35.01.
Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
Terlaksananya riviwue dokumen Rencana Kontijensi dan SOP Bencana Padang, Sumbar
2 dokumen
Rp230.000.000
2 dokumen
Rp4.640.000.000
1.08.1.13.02.35.02.
Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan
Tersusunnya data daerah rawan bencana
Padang, Sumbar
1 dokumen
Rp180.000.000
1 dokumen
Rp1.650.000.000
1.08.1.13.02.35.03.
Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
- Terlaksananya publikasi media, pembuatan baliho dan brosur
Prov. Sumbar
- 3000 lembar leaflet/brosur
Rp300.000.000
- 3000 lembar leaflet/brosur
Rp4.175.000.000
1.08.1.13.02.35.04.
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan
Terlaksananya
Bencana koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Prov.
penanggulangan
Sumbar bencana
3 kali
Rp193.000.000
3 kali
1.08.1.13.02.36.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
12%
Rp2.960.000.000
1.08.1.13.02.36.01.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana DaerahTersusunnya laporan kegiatan kelembagaan penanggulangan bencana Prov. Sumbar
20 eksplr
Rp350.000.000
20 eksplr
1.08.1.13.02.36.02.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
Terbentuk dan terbinanya TRC provinsi/kabupaten/kota
Prov. Sumbar
1 Prov. dan 19 Kab./Kota
Rp250.000.000
1 Prov. dan 19 Kab./Kota
Rp2.050.000.000
1.08.1.13.02.36.03
Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana
- Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Forum PRB
Prov. Sumbar
- 1 prov dan 19 kab./kota
Rp400.000.000
- 1 prov dan 19 kab./kota
Rp823.427.000
1.08.1.13.02.36.04
Peningkatan Kapasaitas Relawan Penanggulangan Bencana
Terlaksananya koordinasi pembinaan relawan kebencanaan kabupaten/kota
Prov. Sumbar
1 kab./kota (76 org relawan)
Rp250.000.000
1 kab./kota (76 org relawan)
Rp1.350.000.000
1.08.1.13.02.36.05
Peningkatan Operasional Pusdalop PB
Terfasilitasi petugas Pusdalops PB
Padang, Sumbar
50 orang
50 orang
Rp2.470.000.000
1.08.1.13.02.36.06
Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
Terlaksananya simulasi dan pelatihan kebencanaan
Prov. Sumbar
125 orang
Rp330.000.000
125 orang
Rp6.867.000.000
1.08.1.13.02.36.07
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi- Bencana
Terbentuk dan terbinanya Nagari/Desa/Kelurahan tangguh bencana
Prov. Sumbar
- 4 nagari
Rp380.000.000
- 4 nagari
Rp4.811.472.000
1.08.1.13.02.43.
Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana
16%
Rp560.000.000
Rp1.806.492.928
1.08.1.13.02.43.01.
Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
- Terlaksana dan terkoordinirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksiProv.
daerah
pasca bencana.
Sumbar
Laporan koordinasi pelaksanaan rehab dan rekon, rako
Rp190.000.000
Laporan koordinasi pelaksanaan rehab dan
Rp661.492.928
rekon, rako
1.08.1.13.02.43.02.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah
- Terlaksananya
Pasca Bencana
monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana.
Prov. Sumbar
- Laporan monev, rako
Rp190.000.000
- Laporan monev, rako
Rp570.000.000
1.08.1.13.02.43.03.
Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana
50 org
Rp180.000.000
50 org
Rp575.000.000
Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
Terlaksananya pengenalan Pengkajian kebutuhan pasca bencana (pengenalan
JITUProv. Sumbar
Rp1.000.000.000
Rp215.000.000
Rp18.996.899.000
Rp625.000.000
1.08.1.13.02.44.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan evakuasi korban bencana
16%
Rp480.000.000
1.08.1.13.02.44.01.
Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
Terlaksananya koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap daruratProv.
bencana
Sumbar
20%
Rp300.000.000
20%
Rp600.000.000
1.08.1.13.02.44.02.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaga darurat dan tanggap
darurat
Prov. Sumbar
20%
Rp180.000.000
20%
Rp300.000.000
12%
Rp4.171.000.000
7 paket
Rp3.473.500.000
7 paket
Rp16.120.000.000
Rp697.500.000
6 paket
Rp9.819.835.422
1.08.1.13.02.45.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan
1.08.1.13.02.45.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (rambu-rambuProv.
dan sistem
dini)
Sumbar,peringatan
Kab. Tanah
Data
1.08.1.13.02.45.03.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan
logistik kebencanaan stock
opname)
Padang, dan
Sumbar
6 paket
Tahap Data Induk
Printed by SIPKD modul MR
Rp900.000.000
Rp58.539.835.422
V - 202
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
TOTAL SUMBER DANA APBD
8
35.223.391.928,00
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
10.799.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
35.223.391.928,00
61.528.227.350,00
V - 203