Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB II B
Tabel 2.119 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kab. Tana Toraja Tahun 2014
N
SASARAN
O
STRATEGIS
1
2
1
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Aparatur
Pemerintahan
%
INDIKATOR KINERJA
CAPA
PROGRAM/KEGIATAN
IAN
1
2
3
4
Rasio aparatur berijazah
minimal sederajat S1
Jumlah pegawai yang
mengikuti pelatihan
penjenjangan dan teknis
103,8
5
1
2
3
4
2
Terwujudnya
Sistem Pelayanan
yang Baik di
Semua Level
Pemerintahan
1
2
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Jumlah SKPD yang Ber-ISO
89
1
2
3
4
5
6
7
3
Meningkatnya Tata
1
Jumlah Penduduk wajib KTP
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
97,1
1
Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Program Pengelolaan Data dan Informasi
Kepegawaian
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Program Pengadaan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Program Pengendalian Pencemaran dan
Pengrusakan Lingkungan Hidup
Program Penataan Administrasi
ANGGARAN
(Rp.)
6
REALISASI
7
%
CAPAIAN
8
KET
9
920.490.000
918.435.000
99,78
766.163.500
612.155.752
79,90
464.877.500
431.996.800
92,93
31.387.500
18.175.000
57,91
2.200.000
8.221.590.679
2.200.000
8.221.590.679
100
100
19.946.719.796
16.694.546.007
83,70
298.200.000
241.781.204
81,08
1.188.000.000
1.110.000.000
93,43
189.552.000
188.875.000
99,64
47.198.862
1.180.000
2,50
334.076.000
333.934.600
99,96
BKPPD
RSUD
LAKIP
ADAD
A
CAPIL
II - 163
4
5
Kelola
Administrasi
Kependudukan
2
3
4
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Menurunnya
Angka Kecelakaan
Lalu Lintas
1
1
2
3
6
7
8
9
Meningkatnya
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana
Perhubungan
Meningkatnya
Penyebaran
Informasi kepada
Masyarakat
Terlaksananya
Koordinasi
Program
Pembangunan
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
1
1
Jumlah Penduduk ber KTP
Jumlah Bayi yang Lahir
Jumlah Akte Kelahiran yang
Diterbitkan
Tingkat Kedisiplinan PNS
Jumlah Kendaraan Angkutan
Perkotaan dan Perdesaan yang
Beroperasi dan Teregistrasi
Jumlah Jaringan Trayek
Angkutan Perkotaan dan
Angkutan Perdesaan
Jumlah Kecelakaan Lalulintas
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bandar Udara
Baru Tana Toraja
Jumlah Kegiatan Penyebaran
Informasi
Kependudukan
100
92,54
BKPPD
1
2
3
4
1
100
75
1
2
1
1
2
Jumlah Kegiatan Koordinasi
yang Dilaksanakan
150
Persentase Ketepatan Waktu
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
106,5
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
1
1
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalulintas
Program Peningkatan Kelayakan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
100.000.000
99.530.000
99,53
83.825.000
82.925.000
98,93
478.572.000
473.863.000
99,02
119.140.000
119.130.000
99,99
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
655.000.000
654.600.000
99,94
PERHU
BUNG
AN
PERHU
BUNG
AN
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
90.900.000
90.780.000
99,87
40.620.000
40.620.000
100
25.085.000
25.085.000
100
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
88.125.000
PERHU
BUNG
AN
BAPPE
DA
50.537.500
57,35
BAPPE
DA
II - 164
10
11
Tersedianya Data
Perencanaan yang
Mutakhir Bagi
Pengambilan
Keputusan
1
Meningkatnya
Kunjungan Minat
Baca
1
Persentase Keselarasan
Program RKPD dan RPJMD
Jumlah Data Perencanaan
2
100
1
2
3
Jumlah Kunjungan Minat
Baca
109,64
1
2
3
4
12
Meningkatnya
Kualitas Laporan
Keuangan
1
Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
100
1
2
13
14
Meningkatnya
Sumber-sumber
Penerimaan PAD
Meningkatnya
Pengawasan
Terhadap
Penyelenggaraan
Kegiatan
1
Tersedianya Data Sumbersumber PAD
1
Terciptanya Pengawasan
Internal secara Berkala
Terciptanya Pengawasan
Internal Melalui Penanganan
Kasus Pengaduan Masyarakat
2
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
112,5
1
42
1
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Arsip Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perputakaan
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perputakaan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tana
Toraja
1.066.040.000
701.166.800
65,77
472.135.000
449.222.000
95,15
39.355.000
39.155.000
99,49
210.725.000
199.075.000
94,47
22.500.000
21.000.000
93,33
28.525.000
28.525.000
100
56.951.000
56.951.000
100
140.740.000
140.720.000
99,99
2.248.978.427
1.747.493.235
77,7
535.693.000
316.701.000
89,54
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
323.437.000
1.246.885.000
BAPPE
DA
Kantor
Arsip
dan
Perpust
akaan
DPPKA
D
DPPKA
D
1.040.317.000
83,43
Inspekt
orat
II - 165
Pemerintah Daerah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
Meningkatnya
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Masyarakat
1
1
2
3
Terlaksananya Pengawasan
Pemeriksaan secara Terpadu
Terkelolanya Hasil Temuan
Melalui Kegiatan Pengawasan
Terlaksananya Evaluasi
Temuan Hasil Pengawasan
Evaluasi LAKIP SKPD
Pemeriksaan Kasus
Monitoring dan Evaluasi
Laporan Keuangan Pemda
sesuai dengan SAP dan SPIP
Review Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Pemutakhiran Tindak Lanjut
Kabupaten
Pemeriksaan dengan Tujuan
Tertentu
Meningkatnya Kompetensi
dan Propesionalisme Aparatur
Pemeriksa dan Pengawas
Angka Melek Huruf
APM
- SD
- SMP
- SMU
APK
- SD
- SMP
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
1
130
100
1
2
3
4
5
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
100.000.000
53.987.000
Program Pendidikan Usia Dini
Proram Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Ekstrakurikuler
Program Pengembangan Data atau
Informasi atau Statistik Daerah
622.141.400
287.425.000
551.881.000
608.472.000
257.425.000
421.606.000
75.000.000
13.765.000
75.000.000
13.765.000
53,99
Inspek
torat
97,80
89,56
76,39
100
100
Pendidi
kan
II - 166
4
5
6
17
18
19
Meningkatnya
Kualitas dan
Perbaikan Fasilitas
Pendidikan Dasar
Masyarakat
Meningkatnya
Ketersediaan dan
Keterjangkauan
Pelayanan
Kesehatan yang
Bermutu bagi
Seluruh
Masyarakat
Menurunnya
Angka Kesakitan,
Kematian dan
Kecacatan Akibat
Penyakit
1
2
1
2
3
1
2
3
4
- SMU/SMK
Angka Rata Lama Sekolah
Angka Melanjutkan ke SMP
Angka Melanjutkan ke SMA
Rasio Guru Terhadap Murid
SD
SMP
SMA
Rasio Sekolah Terhadap
Murid
SD
SMP
SMA
% Ibu Bersalin Ditolong Oleh
Nakes yang Terlatih
% Kunjungan Neonatal
Pertama (KN 1)
% Balita Ditimbang Berat
Badannya
% Bayi Usia 0 – 11 bulan
yang mendapat imunisasi
dasar Lengkap
Angka Penemuan Kasus
Malaria
Jumlah Kasus Baru TB Paru
BTA (+) yang Ditemukan
10
1
2
3
4
97,32
1
2
88,33
1
2
3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
31.771.213.451
31.771.213.451
90,55
13.709.012.250
959.603.655
13.709.012.250
647.552.642
88,82
67,48
71.050.000
68.800.000
96,83
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
25.500.000
24.813.000
97,31
57.211.000
46.011.000
80,42
396.077.500
380.247.500
96,00
146.972.000
127.207.000
86,55
93.646.000
78.696.000
84,04
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Pendidi
kan
Dinas
Kese
hatan
Dinas
Kese
hatan
Kasus Baru TB Paru BTA (+)
yang Disembuhkan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
II - 167
5
20
21
22
Meningkatnya
Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan
yang Memenuhi
Standart dan
Terjangkau Oleh
Masyarakat
6
1
2
3
Meningkatnya
Ketersediaan dan
Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
sesuai Standart
Pelayanan
Kesehatan
1
Meningkatnya
Upaya Kesehatan
Dasar, Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan Dasar
1
2
3
2
Kasus DBD yang Ditangani
% Kecamatan yang
Melaksanakan Kawasan Sehat
% Ketersediaan Obat dan
Vaksin
% Obat yang Memenuhi
Standar Cukup dan
Terjangkau
Ketersediaan Obat Per Kapita
Per Tahun di Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar
(1$)
% Tenaga Kesehatan yang
Profesional dan Memenuhi
Standar Kompetensi
% Puskesmas yang
Melaksanakan Standar Medik
Dasar
% Puskesmas yang
Mendapatkan Operasional
Kesehatan dan Melaksanakan
Lokakarya Mini Untuk
Menunjang Pencapaian SPM
Semua Pelayanan Kesehatan
yang Memenuhi Sarana dan
Prasarana dan Peralatan
Kesehatan sesuai Standard dan
Aman
Pelaksanaan Bimbingan
Teknis Minimal setiap
Triwulan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
98,33
1
2
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
3.210.071.576
63.932.500
2.201.141.654
60.592.740
68,57
94,78
Dinas
Kese
hatan
76,67
1
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
119.951.400
112.011.000
93,38
Dinas
Kese
hatan
67,63
1
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/PKM Pembantu dan
Jaringannya
7.228.194.432
5.238.003.000
4.466.736.009
5.139.985.600
61,80
98,13
Dinas
Kese
hatan
II - 168
23
24
25
Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat serta
Peningkatan
Promosi Kesehatan
Berkembang
nya Sistem
Informasi
Kesehatan dan
Manajemen
Kesehatan
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan
Penduduk
1
2
1
1
2
3
% Rumah Tangga yang
Melaksanakan PHBS
% Desa Siaga Aktif
85,93
% Data Kesehatan yang
Disusun Tepat Waktu
100
Jumlah Akseptor KB
Jumlah Angka Kelahiran
Laju Pertumbuhan Penduduk
120,39
1
1
1
2
3
4
5
6
26
Meningkatnya
Keamanan dalam
Kehidupan
Bermasyarakat dan
Kehidupan
Beragama
1
2
Jumlah Konflik
Jumlah Lembaga Keagamaan
yang Dibina
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
82,40
1
2
3
4
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Komunikasi/
Informasi/Edukasi (KIE) Advokasi KB
Program Pembinaan/ Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
468.787.500
446.119.000
95,16
Dinas
Kese
hatan
12.395.000
12.395.000
100
Dinas
Kese
hatan
491.139.000
32.025.000
392.340.000
461.039.000
31.575.000
390.660.000
93,87
98.59
99,57
28.255.500
28.255.500
100
1.059.500.000
930.276.000
87,80
995.180.000
548.272.000
55,09
1.304.645.000
1.285.895.000
98,56
684.940.000
670.540.000
97,90
147.710.000
101.950.000
147.210.000
82.855.000
99,66
81,27
BKKBP
P
Kes
bang
Pol
II - 169
27
Berkembangnya
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan,
Perikanan Air
Tawar, Kehutanan,
Pertambangan,
Ketersediaan
Pangan Sesuai
Klasterisasi
Wilayah
Berdasarkan
Komoditas
Unggulan dan
Kelayakan
Teknologi
1
2
3
4
5
Produksi Pertanian Tanaman
Pangan
Tanaman Padi
Jagung
Kacang Kedelai
Kacang Tanah
Ubi Jalar
Ubi Kayu
Produksi Holtikultura
Meningkatnya Produksi
Perkebunan
Kopi Arabika
Kopi Rebusta
Kakao
Menurunnya Lahan Kritis di
dalam dan di luar Kawasan
Hutan
Meningkatnya Populasi
Ternak
Sapi Potong
Kambing
Kerbau
Babi
Kuda
Ayam Kampung (Buras)
Itik
92,42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
Meningkatnya Produksi
Perikanan Air Tawar
Budidaya Kolam
Budidaya Mina Padi
Perairan Umum
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
15
16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian dan Perkebunan)
Program Pengukuhan dan Pemantapan
Kawasan Hutan
Program Peningkatan Penyerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi
Prtanian/Perkebunan
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
1.241.675.000
1.107.955.000
89,23
23.872.500
23.872.500
100
2.731.820.000
2.587.274.000
94,71
5.107.750.000
4.912.285.200
96,17
840.050.000
840.050.000
100
3.061.758.000
37.350.000
3.024.537.950
35.436.000
98,78
94,88
1.928.700.000
1.820.420.000
94,39
114.850.000
111.100.000
96,73
92.345.000
89.115.000
96,50
4.585.000.000
4.371.851.800
95,35
1.938.048.000
1.739.919.700
89,78
469.000.000
404.001.000
86,14
127.892.000
127.892.000
100
110.000.000
109.705.000
99,73
73.124.000
73.124.000
100
Pertani
an,
Kehutan
an dan
Perkebu
nan,
Peterna
kan dan
Perika
nan,
Pertam
bangan,
Ketahan
an
Pangan
II - 170
7
8
9
10
11
28
Meningkatnya
Ekonomi dan
Pengentasan
Kemiskinan
1
2
3
4
Meningkatnya kualitas Daging
yang Dipasarkan
Meningkatnya Konsumsi Ikan
Per Kapita Per Tahun
Peningkatan Pengawasan dan
Pembinaan Terhadap
Penggunaan Tambang Galian
C
Jumlah Usaha Penambangan
Meningkatnya Ketersediaan
Pangan
Jumlah Lumbung Pangan
Masyarakat
Jumlah KWT yang
Memanfaatkan
Pekarangan untuk
Pengembangan Pangan
Meningkatnya
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
Jumlah Masyarakat yang
Memahami Konsumsi
Pangan non Beras
Jumlah Masyarakat yang
Memahami Konsumsi
Pangan B2SA
Jumlah Penduduk Miskin
Jumlah Keluarga Prasejahtera
Koperasi Aktif
Angka Pengangguran
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
17
18
19
20
21
22
23
24
104,68
1
2
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Program Peningkatan Penyerapan
Teknologi Peternakan
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Program Penerapan Sistim Pertanaman
dan Kehutanan Berbasis Pariwisata
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Pertanian,
Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program Keserasian dan Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
37.771.000
37.771.000
100
494.600.000
494.600.000
99,60
57.947.000
51.054.000
88,10
293.759.000
257.810.000
87,75
1.230.235.000
766.011.155
62,27
471.300.000
408.159.000
86,60
76.099.800
75.894.750
99,73
1.244.609.350
1.231.213.599
98,92
75.700.000
75.700.000
100
8.850.000
8.850.000
100
BKKBP
P
II - 171
5
6
7
Jumlah Tenaga Kerja
Ditempatkan
Jumlah Usaha Perdagangan
Jumlah Industri
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpancil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenaga Kerjaan
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
34.350.000
30.385.000
88,46
114.301.500
113.851.500
99,61
199.500.000
144.995.000
72,68
223.480.000
175.479.000
78,52
86.675.000
76.770.600
88,57
192.482.000
190.529.000
98,99
72.370.000
70.116.000
96,89
176.040.000
133.548.900
75,86
33.595.000
612.050.000
33.445.000
598.093.000
99,55
97,72
85.000.000
85.000.000
100
59.400.000
58.850.000
99,07
120.445.000
57.350.000
120.445.000
53.760.000
100
93,74
476.517.500
385.162.144
80,83
II - 172
18
19
20
21
22
29
Meningkatnya
Infrastruktur Publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prosentase Panjang Jalan
dalam Kondisi Baik
Prosentase Panjang Irigasi
dalam Kondisi Baik
Prosentase Jembatan dalam
Kondisi Baik
Adanya Dokumen RTRW
Terbangunnya Gedung Kantor
Pemerintah
Terbangunnya Sarana dan
Prasarana Masyarakat
Terbangunnya Sarana
Infrastruktur
Terbangunnya Sarana dan
Prasarana Wisata
Jumlah Keluarga yang Dialiri
Listrik dengan Menggunakan
PLTMH
Jumlah Sekolah dan Pustu
yang Menggunakan PLTS
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
98,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dan Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menegah
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan dalam Negri
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.132.801.000
1.057.207.842
93,33
44.977.000
42.736.864
95,02
12.834.000
12.379.000
96,45
58.026.000
54.696.000
94,26
1.976.780.730
1.755.300.000
88,80
72.585.194.155
60.619.543.673
83,52
1.744.190.000
1.078.576.490
61,84
2.012.356.900
1.917.581.150
95,29
666.060.000
663.395.500
99,60
371.710.000
357.639.000
96,21
339.400.000
277.374.625
81,72
7.826.834.481
6.882.171.650
87,93
13.020.549.445
11.393.126.518
87,50
44.400.000
145.500.000
25.357.000
145.127.000
57,11
99,74
PU,
Tata
Ruang,
Per
tamban
gan,
II - 173
11
30
31
Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran dan
Pengrusakan
Lingkungan Hidup
1
1
Mitigasi, Pengurangan Resiko
Bencana, Penanggulangan
Bencana Alam dan Tanggap
Darurat Bencana
- Adanya Mitigasi,
Pengurangan Resiko
Bencana
- Penanggulangan Bencana
Alam dan Tanggap Darurat
Bencana
Pengelolaan Sampah Organik
Menjadi Pupuk Kompos
Tersedianya Data Kondisi
Kualitas Air Tahun 2014
11
12
13
14
15
16
70
100
1
1
2
3
4
32
33
Meningkatnya
Pelayanan/penanga
nan Sampah
Terwujudnya
Penataan Taman
Kota yang Indah
dan Bersih
1
1
Jumlah Produksi Sampah
Luas Lokasi Pemeliharaan
Taman
104,57
100
1
1
2
3
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
Program Linkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
Program Pengembangan Destinasi
Parawisata
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenaga Listrikan
Program Penanggulangan Bencana
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pegembangan Kinerja
Pengolahan Persampahan
4.476.471.000
59.569.652.480
3.703.881.500
47.520.980.280
82,74
79,77
410.500.000
409.058.000
99,65
814.823.250
806.613.000
98,99
717.785.386
99.320.000
342.942.000
81.346.000
47,98
81,90
510.280.000
498.868.000
97,76
BLHD
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkunga Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
457.789.000
456.289.000
99,67
698.320.000
695.820.000
99,64
21.500.000
21.500.000
100
8.405.000
8.405.000
100
763.021.000
653.646.760
85,67
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
Program Pengembangan Area
Pemakaman
Program Pengelolaan Areal Pertamanan
dan Pemeliharaan Taman
85.500.000
85.305.000
99,77
9.662.500
3.162.500
32,73
237.141.000
124.793.200
52,62
BLHD
KP4
KP4
II - 174
34
35
36
Meningkatnya
Kesiagaan dan
Penanganan
Kejadian
Kebakaran
Meningkatnya
Pelayanan
Penerangan Jalan
Umum
Meningkatnya
Kunjungan Wisata
1
1
2
1
3
4
5
6
Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1
2
3
38
Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa
50
1
Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
360.884.000
308.362.400
85,45
KP4
2
37
Jumlah Penanganan Kejadian
Kebakaran
1
2
3
Jumlah Pemeliharaan LPJU
Jumlah Pemasangan Baru
LPJU
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Nusantara
Rata-rata Lama Tinggal
Jumlah Event
Jumlah Penerimaan Devisa
Manca Negara
Jumlah Penerimaan Devisa
Wisatawan Nusantara
Fasilitasi, Asistensi, dan
Pembinaan Alokasi Dana Desa
Jumlah Desa Labsite yang
Dibina
Jumlah Kelurahan dan Desa
yang Ikut dalam Lomba Desa
Jumlah BPL yang Dilatih
Peserta Pelatihan Peningkatan
Kelembagaan BP-SPAMS
Jumlah Peserta Pelatihan
Aparatur Desa dalam Bidang
Manajemen Pemerintahan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
76,55
1
146,31
1
2
3
4
5
6
7
1
100
Program Peningkatan Pengembangan
Sarana Prasarana Penerangan Jalan
Umum
546.396.500
543.461.750
99,46
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Wisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Promosi
Pariwisata yang Berbasis Seni dan
Budaya Toraja
Program Pengembangan Wisata Budaya
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
24.382.500
576.007.500
362.132.500
24.162.500
496.040.450
333.265.000
99,10
86,12
92,03
527.995.500
92.740.000
2.596.971.000
331.499.300
40.340.000
2.333.807.900
62,78
43,50
89,87
201.036.500
1.602.611.000
147.015.000
1.366.224.009
73,13
85,25
KP4
Pariwi
sata
BPMPL
81,43
1
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
823.825.000
801.576.099
97,30
BPMPL
II - 175
39
40
41
Meningkatnya
Pelayanan
Infrastruktur
Pedesaan
Meningkatnya
Pengemba
ngan
Pemberdayaan
Adat dan Sosial
Budaya
Masyarakat
Meningkatnya
Usaha Ekonomi
Produktif
Masyarakat Desa
1
1
2
3
1
2
3
4
42
Meningkatnya
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Teknologi Tepat
Guna
1
2
Desa
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembinaan Desa
Jumlah Hakim Adat Pendamai
di Tingkat Kecamatan,
Lembang dan Kelurahan
Rapat Pokjanal Posyandu
Pencanangan Bulan Bakti
Gotong Royong dan Hari
Kesatuan Gerak PKK
Jumlah Peserta Pelatihan
Keterampilan Manajemen
BUMD
Jumlah Peserta Pelatihan
Keterampilan Usaha Industri
Kerajinan
Jumlah Peserta Kemitraan
Swasta dan Usaha dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Jumlah Peserta Pelatihan
Perempuan di Pedesaan dalam
Bidang Usaha Ekonomi
Produktif
Jumlah Teknologi Tepat Guna
yang Dibawa dalam Pameran
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Peserta Pelatihan
Pemberdayaan Teknologi
Tepat Guna
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
1
100
100
1
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
59.890.000
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
38.762.500
59.890.000
100
BPMPL
38.762.500
100
BPMPL
92,91
1
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
97.025.000
94.960.000
97,87
BPMPL
80
1
Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
28.375.000
28.375.000
100
2
Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
21.100.000
12.558.599
59,52
BPMPL
II - 176
43
44
Meningkatnya
Dukungan
Manajemen dan
Teknis Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Lembang
Meningkatnya
Kapasitas Aparat
dan Masyarakat
Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1
Meningkatnya Bimbingabimbingan Teknis dan
Pelatihan Formal
75
1
Program Peningkatan Peran Permpuan di
Pedesaan
124.268.000
103.333.000
83,13
BPMPL
1
2
Pembinaan MP3KI
Pengisian Data Profil Desa
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
100
1
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
145.822.500
141.082.500
96,75
BPMPL
II - 177
N
SASARAN
O
STRATEGIS
1
2
1
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Aparatur
Pemerintahan
%
INDIKATOR KINERJA
CAPA
PROGRAM/KEGIATAN
IAN
1
2
3
4
Rasio aparatur berijazah
minimal sederajat S1
Jumlah pegawai yang
mengikuti pelatihan
penjenjangan dan teknis
103,8
5
1
2
3
4
2
Terwujudnya
Sistem Pelayanan
yang Baik di
Semua Level
Pemerintahan
1
2
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Jumlah SKPD yang Ber-ISO
89
1
2
3
4
5
6
7
3
Meningkatnya Tata
1
Jumlah Penduduk wajib KTP
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
97,1
1
Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Program Pengelolaan Data dan Informasi
Kepegawaian
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Program Pengadaan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Program Pengendalian Pencemaran dan
Pengrusakan Lingkungan Hidup
Program Penataan Administrasi
ANGGARAN
(Rp.)
6
REALISASI
7
%
CAPAIAN
8
KET
9
920.490.000
918.435.000
99,78
766.163.500
612.155.752
79,90
464.877.500
431.996.800
92,93
31.387.500
18.175.000
57,91
2.200.000
8.221.590.679
2.200.000
8.221.590.679
100
100
19.946.719.796
16.694.546.007
83,70
298.200.000
241.781.204
81,08
1.188.000.000
1.110.000.000
93,43
189.552.000
188.875.000
99,64
47.198.862
1.180.000
2,50
334.076.000
333.934.600
99,96
BKPPD
RSUD
LAKIP
ADAD
A
CAPIL
II - 163
4
5
Kelola
Administrasi
Kependudukan
2
3
4
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Menurunnya
Angka Kecelakaan
Lalu Lintas
1
1
2
3
6
7
8
9
Meningkatnya
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana
Perhubungan
Meningkatnya
Penyebaran
Informasi kepada
Masyarakat
Terlaksananya
Koordinasi
Program
Pembangunan
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
1
1
Jumlah Penduduk ber KTP
Jumlah Bayi yang Lahir
Jumlah Akte Kelahiran yang
Diterbitkan
Tingkat Kedisiplinan PNS
Jumlah Kendaraan Angkutan
Perkotaan dan Perdesaan yang
Beroperasi dan Teregistrasi
Jumlah Jaringan Trayek
Angkutan Perkotaan dan
Angkutan Perdesaan
Jumlah Kecelakaan Lalulintas
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bandar Udara
Baru Tana Toraja
Jumlah Kegiatan Penyebaran
Informasi
Kependudukan
100
92,54
BKPPD
1
2
3
4
1
100
75
1
2
1
1
2
Jumlah Kegiatan Koordinasi
yang Dilaksanakan
150
Persentase Ketepatan Waktu
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
106,5
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
1
1
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalulintas
Program Peningkatan Kelayakan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
100.000.000
99.530.000
99,53
83.825.000
82.925.000
98,93
478.572.000
473.863.000
99,02
119.140.000
119.130.000
99,99
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
655.000.000
654.600.000
99,94
PERHU
BUNG
AN
PERHU
BUNG
AN
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
90.900.000
90.780.000
99,87
40.620.000
40.620.000
100
25.085.000
25.085.000
100
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
88.125.000
PERHU
BUNG
AN
BAPPE
DA
50.537.500
57,35
BAPPE
DA
II - 164
10
11
Tersedianya Data
Perencanaan yang
Mutakhir Bagi
Pengambilan
Keputusan
1
Meningkatnya
Kunjungan Minat
Baca
1
Persentase Keselarasan
Program RKPD dan RPJMD
Jumlah Data Perencanaan
2
100
1
2
3
Jumlah Kunjungan Minat
Baca
109,64
1
2
3
4
12
Meningkatnya
Kualitas Laporan
Keuangan
1
Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
100
1
2
13
14
Meningkatnya
Sumber-sumber
Penerimaan PAD
Meningkatnya
Pengawasan
Terhadap
Penyelenggaraan
Kegiatan
1
Tersedianya Data Sumbersumber PAD
1
Terciptanya Pengawasan
Internal secara Berkala
Terciptanya Pengawasan
Internal Melalui Penanganan
Kasus Pengaduan Masyarakat
2
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
112,5
1
42
1
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Arsip Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perputakaan
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perputakaan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tana
Toraja
1.066.040.000
701.166.800
65,77
472.135.000
449.222.000
95,15
39.355.000
39.155.000
99,49
210.725.000
199.075.000
94,47
22.500.000
21.000.000
93,33
28.525.000
28.525.000
100
56.951.000
56.951.000
100
140.740.000
140.720.000
99,99
2.248.978.427
1.747.493.235
77,7
535.693.000
316.701.000
89,54
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
323.437.000
1.246.885.000
BAPPE
DA
Kantor
Arsip
dan
Perpust
akaan
DPPKA
D
DPPKA
D
1.040.317.000
83,43
Inspekt
orat
II - 165
Pemerintah Daerah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
Meningkatnya
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Masyarakat
1
1
2
3
Terlaksananya Pengawasan
Pemeriksaan secara Terpadu
Terkelolanya Hasil Temuan
Melalui Kegiatan Pengawasan
Terlaksananya Evaluasi
Temuan Hasil Pengawasan
Evaluasi LAKIP SKPD
Pemeriksaan Kasus
Monitoring dan Evaluasi
Laporan Keuangan Pemda
sesuai dengan SAP dan SPIP
Review Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Pemutakhiran Tindak Lanjut
Kabupaten
Pemeriksaan dengan Tujuan
Tertentu
Meningkatnya Kompetensi
dan Propesionalisme Aparatur
Pemeriksa dan Pengawas
Angka Melek Huruf
APM
- SD
- SMP
- SMU
APK
- SD
- SMP
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
1
130
100
1
2
3
4
5
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
100.000.000
53.987.000
Program Pendidikan Usia Dini
Proram Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Ekstrakurikuler
Program Pengembangan Data atau
Informasi atau Statistik Daerah
622.141.400
287.425.000
551.881.000
608.472.000
257.425.000
421.606.000
75.000.000
13.765.000
75.000.000
13.765.000
53,99
Inspek
torat
97,80
89,56
76,39
100
100
Pendidi
kan
II - 166
4
5
6
17
18
19
Meningkatnya
Kualitas dan
Perbaikan Fasilitas
Pendidikan Dasar
Masyarakat
Meningkatnya
Ketersediaan dan
Keterjangkauan
Pelayanan
Kesehatan yang
Bermutu bagi
Seluruh
Masyarakat
Menurunnya
Angka Kesakitan,
Kematian dan
Kecacatan Akibat
Penyakit
1
2
1
2
3
1
2
3
4
- SMU/SMK
Angka Rata Lama Sekolah
Angka Melanjutkan ke SMP
Angka Melanjutkan ke SMA
Rasio Guru Terhadap Murid
SD
SMP
SMA
Rasio Sekolah Terhadap
Murid
SD
SMP
SMA
% Ibu Bersalin Ditolong Oleh
Nakes yang Terlatih
% Kunjungan Neonatal
Pertama (KN 1)
% Balita Ditimbang Berat
Badannya
% Bayi Usia 0 – 11 bulan
yang mendapat imunisasi
dasar Lengkap
Angka Penemuan Kasus
Malaria
Jumlah Kasus Baru TB Paru
BTA (+) yang Ditemukan
10
1
2
3
4
97,32
1
2
88,33
1
2
3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
31.771.213.451
31.771.213.451
90,55
13.709.012.250
959.603.655
13.709.012.250
647.552.642
88,82
67,48
71.050.000
68.800.000
96,83
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
25.500.000
24.813.000
97,31
57.211.000
46.011.000
80,42
396.077.500
380.247.500
96,00
146.972.000
127.207.000
86,55
93.646.000
78.696.000
84,04
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Pendidi
kan
Dinas
Kese
hatan
Dinas
Kese
hatan
Kasus Baru TB Paru BTA (+)
yang Disembuhkan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
II - 167
5
20
21
22
Meningkatnya
Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan
yang Memenuhi
Standart dan
Terjangkau Oleh
Masyarakat
6
1
2
3
Meningkatnya
Ketersediaan dan
Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
sesuai Standart
Pelayanan
Kesehatan
1
Meningkatnya
Upaya Kesehatan
Dasar, Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan Dasar
1
2
3
2
Kasus DBD yang Ditangani
% Kecamatan yang
Melaksanakan Kawasan Sehat
% Ketersediaan Obat dan
Vaksin
% Obat yang Memenuhi
Standar Cukup dan
Terjangkau
Ketersediaan Obat Per Kapita
Per Tahun di Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar
(1$)
% Tenaga Kesehatan yang
Profesional dan Memenuhi
Standar Kompetensi
% Puskesmas yang
Melaksanakan Standar Medik
Dasar
% Puskesmas yang
Mendapatkan Operasional
Kesehatan dan Melaksanakan
Lokakarya Mini Untuk
Menunjang Pencapaian SPM
Semua Pelayanan Kesehatan
yang Memenuhi Sarana dan
Prasarana dan Peralatan
Kesehatan sesuai Standard dan
Aman
Pelaksanaan Bimbingan
Teknis Minimal setiap
Triwulan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
98,33
1
2
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
3.210.071.576
63.932.500
2.201.141.654
60.592.740
68,57
94,78
Dinas
Kese
hatan
76,67
1
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
119.951.400
112.011.000
93,38
Dinas
Kese
hatan
67,63
1
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/PKM Pembantu dan
Jaringannya
7.228.194.432
5.238.003.000
4.466.736.009
5.139.985.600
61,80
98,13
Dinas
Kese
hatan
II - 168
23
24
25
Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat serta
Peningkatan
Promosi Kesehatan
Berkembang
nya Sistem
Informasi
Kesehatan dan
Manajemen
Kesehatan
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan
Penduduk
1
2
1
1
2
3
% Rumah Tangga yang
Melaksanakan PHBS
% Desa Siaga Aktif
85,93
% Data Kesehatan yang
Disusun Tepat Waktu
100
Jumlah Akseptor KB
Jumlah Angka Kelahiran
Laju Pertumbuhan Penduduk
120,39
1
1
1
2
3
4
5
6
26
Meningkatnya
Keamanan dalam
Kehidupan
Bermasyarakat dan
Kehidupan
Beragama
1
2
Jumlah Konflik
Jumlah Lembaga Keagamaan
yang Dibina
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
82,40
1
2
3
4
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Komunikasi/
Informasi/Edukasi (KIE) Advokasi KB
Program Pembinaan/ Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pencegahan dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
468.787.500
446.119.000
95,16
Dinas
Kese
hatan
12.395.000
12.395.000
100
Dinas
Kese
hatan
491.139.000
32.025.000
392.340.000
461.039.000
31.575.000
390.660.000
93,87
98.59
99,57
28.255.500
28.255.500
100
1.059.500.000
930.276.000
87,80
995.180.000
548.272.000
55,09
1.304.645.000
1.285.895.000
98,56
684.940.000
670.540.000
97,90
147.710.000
101.950.000
147.210.000
82.855.000
99,66
81,27
BKKBP
P
Kes
bang
Pol
II - 169
27
Berkembangnya
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan,
Perikanan Air
Tawar, Kehutanan,
Pertambangan,
Ketersediaan
Pangan Sesuai
Klasterisasi
Wilayah
Berdasarkan
Komoditas
Unggulan dan
Kelayakan
Teknologi
1
2
3
4
5
Produksi Pertanian Tanaman
Pangan
Tanaman Padi
Jagung
Kacang Kedelai
Kacang Tanah
Ubi Jalar
Ubi Kayu
Produksi Holtikultura
Meningkatnya Produksi
Perkebunan
Kopi Arabika
Kopi Rebusta
Kakao
Menurunnya Lahan Kritis di
dalam dan di luar Kawasan
Hutan
Meningkatnya Populasi
Ternak
Sapi Potong
Kambing
Kerbau
Babi
Kuda
Ayam Kampung (Buras)
Itik
92,42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
Meningkatnya Produksi
Perikanan Air Tawar
Budidaya Kolam
Budidaya Mina Padi
Perairan Umum
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
15
16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian dan Perkebunan)
Program Pengukuhan dan Pemantapan
Kawasan Hutan
Program Peningkatan Penyerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi
Prtanian/Perkebunan
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
1.241.675.000
1.107.955.000
89,23
23.872.500
23.872.500
100
2.731.820.000
2.587.274.000
94,71
5.107.750.000
4.912.285.200
96,17
840.050.000
840.050.000
100
3.061.758.000
37.350.000
3.024.537.950
35.436.000
98,78
94,88
1.928.700.000
1.820.420.000
94,39
114.850.000
111.100.000
96,73
92.345.000
89.115.000
96,50
4.585.000.000
4.371.851.800
95,35
1.938.048.000
1.739.919.700
89,78
469.000.000
404.001.000
86,14
127.892.000
127.892.000
100
110.000.000
109.705.000
99,73
73.124.000
73.124.000
100
Pertani
an,
Kehutan
an dan
Perkebu
nan,
Peterna
kan dan
Perika
nan,
Pertam
bangan,
Ketahan
an
Pangan
II - 170
7
8
9
10
11
28
Meningkatnya
Ekonomi dan
Pengentasan
Kemiskinan
1
2
3
4
Meningkatnya kualitas Daging
yang Dipasarkan
Meningkatnya Konsumsi Ikan
Per Kapita Per Tahun
Peningkatan Pengawasan dan
Pembinaan Terhadap
Penggunaan Tambang Galian
C
Jumlah Usaha Penambangan
Meningkatnya Ketersediaan
Pangan
Jumlah Lumbung Pangan
Masyarakat
Jumlah KWT yang
Memanfaatkan
Pekarangan untuk
Pengembangan Pangan
Meningkatnya
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
Jumlah Masyarakat yang
Memahami Konsumsi
Pangan non Beras
Jumlah Masyarakat yang
Memahami Konsumsi
Pangan B2SA
Jumlah Penduduk Miskin
Jumlah Keluarga Prasejahtera
Koperasi Aktif
Angka Pengangguran
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
17
18
19
20
21
22
23
24
104,68
1
2
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Program Peningkatan Penyerapan
Teknologi Peternakan
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Program Penerapan Sistim Pertanaman
dan Kehutanan Berbasis Pariwisata
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Pertanian,
Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program Keserasian dan Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
37.771.000
37.771.000
100
494.600.000
494.600.000
99,60
57.947.000
51.054.000
88,10
293.759.000
257.810.000
87,75
1.230.235.000
766.011.155
62,27
471.300.000
408.159.000
86,60
76.099.800
75.894.750
99,73
1.244.609.350
1.231.213.599
98,92
75.700.000
75.700.000
100
8.850.000
8.850.000
100
BKKBP
P
II - 171
5
6
7
Jumlah Tenaga Kerja
Ditempatkan
Jumlah Usaha Perdagangan
Jumlah Industri
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpancil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenaga Kerjaan
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
34.350.000
30.385.000
88,46
114.301.500
113.851.500
99,61
199.500.000
144.995.000
72,68
223.480.000
175.479.000
78,52
86.675.000
76.770.600
88,57
192.482.000
190.529.000
98,99
72.370.000
70.116.000
96,89
176.040.000
133.548.900
75,86
33.595.000
612.050.000
33.445.000
598.093.000
99,55
97,72
85.000.000
85.000.000
100
59.400.000
58.850.000
99,07
120.445.000
57.350.000
120.445.000
53.760.000
100
93,74
476.517.500
385.162.144
80,83
II - 172
18
19
20
21
22
29
Meningkatnya
Infrastruktur Publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prosentase Panjang Jalan
dalam Kondisi Baik
Prosentase Panjang Irigasi
dalam Kondisi Baik
Prosentase Jembatan dalam
Kondisi Baik
Adanya Dokumen RTRW
Terbangunnya Gedung Kantor
Pemerintah
Terbangunnya Sarana dan
Prasarana Masyarakat
Terbangunnya Sarana
Infrastruktur
Terbangunnya Sarana dan
Prasarana Wisata
Jumlah Keluarga yang Dialiri
Listrik dengan Menggunakan
PLTMH
Jumlah Sekolah dan Pustu
yang Menggunakan PLTS
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
98,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dan Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menegah
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan dalam Negri
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.132.801.000
1.057.207.842
93,33
44.977.000
42.736.864
95,02
12.834.000
12.379.000
96,45
58.026.000
54.696.000
94,26
1.976.780.730
1.755.300.000
88,80
72.585.194.155
60.619.543.673
83,52
1.744.190.000
1.078.576.490
61,84
2.012.356.900
1.917.581.150
95,29
666.060.000
663.395.500
99,60
371.710.000
357.639.000
96,21
339.400.000
277.374.625
81,72
7.826.834.481
6.882.171.650
87,93
13.020.549.445
11.393.126.518
87,50
44.400.000
145.500.000
25.357.000
145.127.000
57,11
99,74
PU,
Tata
Ruang,
Per
tamban
gan,
II - 173
11
30
31
Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran dan
Pengrusakan
Lingkungan Hidup
1
1
Mitigasi, Pengurangan Resiko
Bencana, Penanggulangan
Bencana Alam dan Tanggap
Darurat Bencana
- Adanya Mitigasi,
Pengurangan Resiko
Bencana
- Penanggulangan Bencana
Alam dan Tanggap Darurat
Bencana
Pengelolaan Sampah Organik
Menjadi Pupuk Kompos
Tersedianya Data Kondisi
Kualitas Air Tahun 2014
11
12
13
14
15
16
70
100
1
1
2
3
4
32
33
Meningkatnya
Pelayanan/penanga
nan Sampah
Terwujudnya
Penataan Taman
Kota yang Indah
dan Bersih
1
1
Jumlah Produksi Sampah
Luas Lokasi Pemeliharaan
Taman
104,57
100
1
1
2
3
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
Program Linkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
Program Pengembangan Destinasi
Parawisata
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenaga Listrikan
Program Penanggulangan Bencana
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pegembangan Kinerja
Pengolahan Persampahan
4.476.471.000
59.569.652.480
3.703.881.500
47.520.980.280
82,74
79,77
410.500.000
409.058.000
99,65
814.823.250
806.613.000
98,99
717.785.386
99.320.000
342.942.000
81.346.000
47,98
81,90
510.280.000
498.868.000
97,76
BLHD
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkunga Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
457.789.000
456.289.000
99,67
698.320.000
695.820.000
99,64
21.500.000
21.500.000
100
8.405.000
8.405.000
100
763.021.000
653.646.760
85,67
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
Program Pengembangan Area
Pemakaman
Program Pengelolaan Areal Pertamanan
dan Pemeliharaan Taman
85.500.000
85.305.000
99,77
9.662.500
3.162.500
32,73
237.141.000
124.793.200
52,62
BLHD
KP4
KP4
II - 174
34
35
36
Meningkatnya
Kesiagaan dan
Penanganan
Kejadian
Kebakaran
Meningkatnya
Pelayanan
Penerangan Jalan
Umum
Meningkatnya
Kunjungan Wisata
1
1
2
1
3
4
5
6
Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1
2
3
38
Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa
50
1
Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
360.884.000
308.362.400
85,45
KP4
2
37
Jumlah Penanganan Kejadian
Kebakaran
1
2
3
Jumlah Pemeliharaan LPJU
Jumlah Pemasangan Baru
LPJU
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Nusantara
Rata-rata Lama Tinggal
Jumlah Event
Jumlah Penerimaan Devisa
Manca Negara
Jumlah Penerimaan Devisa
Wisatawan Nusantara
Fasilitasi, Asistensi, dan
Pembinaan Alokasi Dana Desa
Jumlah Desa Labsite yang
Dibina
Jumlah Kelurahan dan Desa
yang Ikut dalam Lomba Desa
Jumlah BPL yang Dilatih
Peserta Pelatihan Peningkatan
Kelembagaan BP-SPAMS
Jumlah Peserta Pelatihan
Aparatur Desa dalam Bidang
Manajemen Pemerintahan
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
76,55
1
146,31
1
2
3
4
5
6
7
1
100
Program Peningkatan Pengembangan
Sarana Prasarana Penerangan Jalan
Umum
546.396.500
543.461.750
99,46
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Wisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan Promosi
Pariwisata yang Berbasis Seni dan
Budaya Toraja
Program Pengembangan Wisata Budaya
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
24.382.500
576.007.500
362.132.500
24.162.500
496.040.450
333.265.000
99,10
86,12
92,03
527.995.500
92.740.000
2.596.971.000
331.499.300
40.340.000
2.333.807.900
62,78
43,50
89,87
201.036.500
1.602.611.000
147.015.000
1.366.224.009
73,13
85,25
KP4
Pariwi
sata
BPMPL
81,43
1
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
823.825.000
801.576.099
97,30
BPMPL
II - 175
39
40
41
Meningkatnya
Pelayanan
Infrastruktur
Pedesaan
Meningkatnya
Pengemba
ngan
Pemberdayaan
Adat dan Sosial
Budaya
Masyarakat
Meningkatnya
Usaha Ekonomi
Produktif
Masyarakat Desa
1
1
2
3
1
2
3
4
42
Meningkatnya
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Teknologi Tepat
Guna
1
2
Desa
Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembinaan Desa
Jumlah Hakim Adat Pendamai
di Tingkat Kecamatan,
Lembang dan Kelurahan
Rapat Pokjanal Posyandu
Pencanangan Bulan Bakti
Gotong Royong dan Hari
Kesatuan Gerak PKK
Jumlah Peserta Pelatihan
Keterampilan Manajemen
BUMD
Jumlah Peserta Pelatihan
Keterampilan Usaha Industri
Kerajinan
Jumlah Peserta Kemitraan
Swasta dan Usaha dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Jumlah Peserta Pelatihan
Perempuan di Pedesaan dalam
Bidang Usaha Ekonomi
Produktif
Jumlah Teknologi Tepat Guna
yang Dibawa dalam Pameran
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Peserta Pelatihan
Pemberdayaan Teknologi
Tepat Guna
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
1
100
100
1
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
59.890.000
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
38.762.500
59.890.000
100
BPMPL
38.762.500
100
BPMPL
92,91
1
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
97.025.000
94.960.000
97,87
BPMPL
80
1
Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna
28.375.000
28.375.000
100
2
Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
21.100.000
12.558.599
59,52
BPMPL
II - 176
43
44
Meningkatnya
Dukungan
Manajemen dan
Teknis Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Lembang
Meningkatnya
Kapasitas Aparat
dan Masyarakat
Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1
Meningkatnya Bimbingabimbingan Teknis dan
Pelatihan Formal
75
1
Program Peningkatan Peran Permpuan di
Pedesaan
124.268.000
103.333.000
83,13
BPMPL
1
2
Pembinaan MP3KI
Pengisian Data Profil Desa
RKPD Kab. Tana Toraja Tahun 2016 / BAPPEDA
100
1
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
145.822.500
141.082.500
96,75
BPMPL
II - 177