Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.17. DISPENDA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
18 Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Luar Daerah
Luar Daerah (Luar
Daerah Provinsi
Sulawesi Barat)
Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
rangka peningkatan
pendapatan daerah
12 Bulan
400.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
480.000.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
190.000.000 Pendapatan Daerah
1 Paket
200.000.000
0
1
Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor
Terlaksannya
Pendataan Aset
dan Stock Opname
Kertas Berharga
1 Paket
0
8 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
8 Kali
125.000.000
0
0
1
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara ()
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Terpenuhinya
makanan dan
minuman Keb.
Pegawai, Tamu dan
Peserta Rapat
12 Bulan
12 Bulan
91.000.000
Inventarisasi Aset Dinas Pendapatan Daerah
17 Penyediaan Makanan & Minuman
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
2.347.787.450
85.000.000
17. Dinas Pendapatan Daerah
0
-
2.711.000.000
BAB V.1 - 1
Kode
(1)
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- SKPD (Dinas
undangan
Pendapatan Daerah)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya bahan
bacaan tentang
Peraturan Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan
Pengelolaan
Keuangan ;
Tersedianya bahan
bacaan tentang
Peraturan Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan
Pengelolaan
Keuangan
12 Bulan
250.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
280.000.000
12 Bulan
390.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
450.000.000
3 Paket
50.000.000 Pendapatan Daerah
3 Paket
50.000.000
Provinsi, Mamasa,
Terpenuhinya
Mamuju Tengah,
Peralatan dan
Polewali Mandar,
Perelngkapan
Majene, Mamuju,
Kantor
Mamuju Utara (Provinsi
Sulawesi Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersedianya
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan SKPD, Majene,
Listrik
Mamuju, Mamuju Utara, Telekomunikasi,
Mamasa, Mamuju
Sumber Daya Air
Tengah (Dinas
dan Listrik
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
17. Dinas Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
BAB V.1 - 2
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(5)
12 Bulan
479.787.450 Pendapatan Daerah
12 Bulan
580.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Terpenuhinya
Penggandaan
untuk administrasi
perkantoran;
Tersedianya
Barang Cetakan
sebagai Media
Pemungut Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan Lainlain PAD yang sah
12 Bulan;0
Paket
400.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan;0 Paket
450.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Tertib dan
lancarnya
pelayanan
persuratan
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan
1
22 Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0
0
1
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
sarana:
komputer/jaringan
komputer/internet
dan
kelengkapannya
146.004.000
%
6 Paket
3.000.000 Pendapatan Daerah
2.250.979.181
300.000.000 Pendapatan Daerah
17. Dinas Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
0
11 Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan
Kelengkapannya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
rangka peningkatan
pendapatan daerah
0
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
12 Bulan
0
6 Paket
5.000.000
2.430.500.000
330.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
2
42 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0
0
2
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
0
0
2
22 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Tersedianya
gedung kantor yang
memenuhi standar
pelayanan kepada
Wajib Pajak dan
Retribusi Daerah
2 Paket
250.000.000 Pendapatan Daerah
2 Paket
450.500.000
SKPD (Dinas
Tersedianya
Pendapatan Daerah,
kelengkapan
UPTD Samsat Majene, sarana perkantoran
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
3 Paket
300.000.000 Pendapatan Daerah
3 Paket
320.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
2 Paket
75.000.000 Pendapatan Daerah
2 Paket
75.000.000
6 Kantor
50.979.181 Pendapatan Daerah
6 Kantor
60.000.000
6 Buah
775.000.000 Pendapatan Daerah
6 Buah
775.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju
Utara)
Terpeliharanya
sistem
komputerisasi PKB
,BBN-KB dan
Peralatan Gedung
kantor
SKPD (Dinas
Terciptanya kondisi
Pendapatan Daerah,
kerja dan sarana
UPTD Samsat Majene, pelayanan kepada
UPTD Samsat Mamuju, wajib pajak yang
UPTD Samsat Polewali, baik
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
SKPD (Dinas
Jumlah Kendaraan
Pendapatan Daerah,
Dinas / Operasional
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kendaraan
Dinas / Operasional
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
SKPD (Dinas
Terpeliharanya
Pendapatan Daerah,
sarana operasional
UPTD Samsat Majene, kendaraan
UPTD Samsat Mamuju, bermotor
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
0
0
2
0
0
0
0
3
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
Pakaian Dinas
UPTD Samsat Majene, beserta
UPTD Samsat Mamuju, perlengkapannya
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
0
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
500.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
420.000.000
1 Paket
150.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Paket
165.000.000
165.000.000
200.000.000
SKPD (Dinas
Jumlah pegawai
Pendapatan Daerah,
yang mengikuti
UPTD Samsat Majene, pelatihan , Diklat
UPTD Samsat Mamuju, Latpim
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12 Bulan
200.000.000
155.000.000
17. Dinas Pendapatan Daerah
250.000.000
-
12 Bulan
250.000.000
176.500.000
BAB V.1 - 5
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terwujudnya
sistem pelaporan
tentang realisasi
pelaksanaan
Anggaran pada
Dinas Pendapatan
Daerah pada Akhir
Tahun
1 Laporan
10.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
11.500.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Tersedianya RKA
dan DPA pada
APBD Perubahan
2 Laporan
25.000.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
30.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semester
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Terwujudnya
sistem pelaporan
tentang realisasi
pelaksanaan
Anggaran pada
Dinas Pendapatan
Daerah setiap
semester
2 Semester
50.000.000 Pendapatan Daerah
2 Semester
55.000.000
6
6 Penyusunan RKA/DPA SKPD
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Tersedianya RKA
dan DPA pada
APBD Pokok 2016
2 Laporan
45.000.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
50.000.000
6
1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD (Dinas
Realisasi Kinerja SKPD
Pendapatan Daerah)
Terwujudnya
sistem pelaporan
tentang realisasi
pelaksanaan
Anggaran dan
kegiatan pada
Dinas Pendapatan
Daerah Tahun
2015
1 Laporan
25.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
30.000.000
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
0
1
1 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
12 Penyusunan RKA dan DPPA
Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
(8)
(9)
(10)
126.000.000
12 Bulan
582.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
670.000.000
12 Bulan
832.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
900.000.000
9 Sweeping
650.091.036 Pendapatan Daerah
9 Sweeping
720.595.558
1 20
17 210 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Mamuju
12 Bulan Belanja
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
Samsat Mamuju
1 20
17 178 Penertiban Kendaraan Bermotor dalam wilayah
Jumlah Operasi
Sweeping
Penertiban
Kendaraan
Bermotor
bekerjasama
dengan Pihak
Kepolisian
12 Bulan Belanja
(UPTD Samsat Mamuju Rutinitas & Tenaga
Utara)
PendukungUPTD
Samsat Mamuju
Utara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(7)
7.075.649.946
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6 Monitoring
17 207 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Mamuju Utara
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
(6)
Target
Capaian
Kinerja
120.000.000 Pendapatan Daerah
1 20
Sulawesi Barat
(5)
Catatan Penting
6 Monitoring
17 254 Monitoring dan evaluasi program kegiatan
(UPTD Samsat
Mamuju)
Sumber Dana
Realisasi
Pelaksanaan
Kegiataan serta
Evaluasi hasil
Kegiatan Dispenda
TA 2016
1 20
UPTD Samsat Mamuju
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
0%
17
UPTD Samsat Mamuju Utara
Target
Capaian
Kinerja
Terwujudnya
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
pada sektor
Pendapatan Asli
Daerah
1 20
Provinsi, SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
17. Dinas Pendapatan Daerah
0
7.967.459.236
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
17
19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan
Daerah
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Jumlah Rapat
Koordinasi dengan
Instansi Terkait
untuk Optimalisasi
Penerimaan PAD (
Pajak Daerah)
8 Kali
600.000.000 Pendapatan Daerah
8 Kali
615.000.000
1 20
17
78 Pengendalian Pemungutan PAD
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Jumlah
Kunjungan
Pengawasan
administrasi pada
samsat dan
Instansi Pemungut
PAD
7 Pengawasan
300.000.000 Pendapatan Daerah
7 Pengawasan
357.500.000
1 20
17 209 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Mamasa
12 Bulan Belanja
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
Samsat Mamasa
12 Bulan
462.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
562.000.000
1 20
17 253 Pendataan Obyek Retribusi Daerah dan Pendapatan Provinsi, Mamasa,
Data Potensi
Retribusi Daerah
dan Lain2 PAD
yang sah
6 Data Potensi
150.000.000 Pendapatan Daerah
6 Data Potensi
180.000.000
1 20
17 206 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Polewali
12 Bulan Belanja
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
12 Bulan
772.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
850.000.000
UPTD Samsat Mamasa
Lain-lain
UPTD Samsat Polewali
(UPTD Samsat
Mamasa)
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
Mandar (Kab.Polewali
Mandar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 20
17 156 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
1 20
17
1 20
17
1 20
17 261 Penyusunan target pokok 2017 dan target perubahan Provinsi, Luar Daerah,
52 Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Penerimaan
Pendapatan Daerah dan Dana Bagi Hasil
Pembinaan Pengelola Pendapatan
2016 dibidang pendapatan Daerah
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Jumlah Rapat
Monitoring dan
Sinkronisasi
dengan Instansi
Terkait
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
4 Rapat
Monev
200.000.000 Pendapatan Daerah
4 Rapat Monev
300.000.000
Provinsi, Luar Daerah,
Jumlah Rapat
Mamasa, Mamuju
Rekonsiliasi dengan
Tengah, Polewali
Instansi Terkait
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
8 Kali
455.346.360 Pendapatan Daerah
8 Kali
473.113.678
SKPD (Dinas
Terciptanya aparat
Pendapatan Daerah,
pengelola
UPTD Samsat Majene, pendapatan yang
UPTD Samsat Mamuju, profesional
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
5 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
5 Kali
100.000.000
2 Target
350.000.000 Pendapatan Daerah
2 Target
380.750.000
Target PAD
Mamasa, Mamuju
Tahun 2017 dan
Tengah, Polewali
Target Perubahan
Mandar, Majene,
2016
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
1 20
17 208 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Majene (UPTD 12 Bulan Belanja
1 20
UPTD Samsat Majene
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
602.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
690.000.000
6 Data Potensi
PKB
150.000.000 Pendapatan Daerah
6 Data Potensi
PKB
180.000.000
Samsat Majene)
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
Samsat Majene
17 252 Pemutakhiran Data Obyek Pajak Daerah
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
Jumlah Data
Potensi Pajak
Daerah
1 20
17 179 Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan PAD
Provinsi (Kab. Polman , Jumlah peserta
Kab.Mamuju, dan Kab. yang mengikuti
Majene)
kegiatan Bintek dsb
2 Bintek
150.000.000 Pendapatan Daerah
2 Bintek
162.500.000
1 20
17 106 Penyusunan Pedoman / Peraturan Pelaksanaan
Provinsi, Luar Daerah
Tersedianya
(Luar Daerah Provinsi
Peraturan
Sulawesi Barat, Wilayah Gubernur tentang
Provinsi Sulawesi Barat) PAD yang sesuai
dengan
Perundang2an
yang berlaku
5 Pergub
350.000.000 Pendapatan Daerah
5 Pergub
400.000.000
1 20
17
15 Kali
250.000.000 Pendapatan Daerah
15 Kali
300.000.000
Pendapatan Daerah
27 Rapat Koordinasi Dipenda dengan Instansi Terkait
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Jumlah Rapat
Koordinasi dengan
Instansi Terkait
untuk Optimalisasi
Penerimaan PAD
khusunya pada
pelaksanaa
Program dan
Kegiatan Dispenda
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 10
Kode
(1)
1 20
26
1 20
26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
8 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terwujudnya
Pemahaman
Masyarakat tentang
Undang-undang
dan peraturan
Daerah tentang
Pajak dan Retribusi
Daerah
0%
Jumlah Sosialisasi 6 Sosialisasi ,
Peraturan
Baliho &
PerundangBilboard
undangan yang
berlaku kepada
Wajib pajak &
Jumlah Baliho serta
Bilboard Sosialisasi
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
580.000.000
580.000.000 Pendapatan Daerah
12.759.416.577
17. Dinas Pendapatan Daerah
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
600.000.000
6 Sosialisasi ,
Baliho & Bilboard
600.000.000
14.300.459.236
BAB V.1 - 11
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
18 Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Luar Daerah
Luar Daerah (Luar
Daerah Provinsi
Sulawesi Barat)
Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
rangka peningkatan
pendapatan daerah
12 Bulan
400.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
480.000.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
190.000.000 Pendapatan Daerah
1 Paket
200.000.000
0
1
Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor
Terlaksannya
Pendataan Aset
dan Stock Opname
Kertas Berharga
1 Paket
0
8 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
8 Kali
125.000.000
0
0
1
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara ()
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Terpenuhinya
makanan dan
minuman Keb.
Pegawai, Tamu dan
Peserta Rapat
12 Bulan
12 Bulan
91.000.000
Inventarisasi Aset Dinas Pendapatan Daerah
17 Penyediaan Makanan & Minuman
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
2.347.787.450
85.000.000
17. Dinas Pendapatan Daerah
0
-
2.711.000.000
BAB V.1 - 1
Kode
(1)
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- SKPD (Dinas
undangan
Pendapatan Daerah)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya bahan
bacaan tentang
Peraturan Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan
Pengelolaan
Keuangan ;
Tersedianya bahan
bacaan tentang
Peraturan Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan
Pengelolaan
Keuangan
12 Bulan
250.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
280.000.000
12 Bulan
390.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
450.000.000
3 Paket
50.000.000 Pendapatan Daerah
3 Paket
50.000.000
Provinsi, Mamasa,
Terpenuhinya
Mamuju Tengah,
Peralatan dan
Polewali Mandar,
Perelngkapan
Majene, Mamuju,
Kantor
Mamuju Utara (Provinsi
Sulawesi Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersedianya
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan SKPD, Majene,
Listrik
Mamuju, Mamuju Utara, Telekomunikasi,
Mamasa, Mamuju
Sumber Daya Air
Tengah (Dinas
dan Listrik
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
17. Dinas Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
BAB V.1 - 2
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(5)
12 Bulan
479.787.450 Pendapatan Daerah
12 Bulan
580.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Terpenuhinya
Penggandaan
untuk administrasi
perkantoran;
Tersedianya
Barang Cetakan
sebagai Media
Pemungut Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan Lainlain PAD yang sah
12 Bulan;0
Paket
400.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan;0 Paket
450.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Tertib dan
lancarnya
pelayanan
persuratan
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan
1
22 Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0
0
1
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
sarana:
komputer/jaringan
komputer/internet
dan
kelengkapannya
146.004.000
%
6 Paket
3.000.000 Pendapatan Daerah
2.250.979.181
300.000.000 Pendapatan Daerah
17. Dinas Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
0
11 Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan
Kelengkapannya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
rangka peningkatan
pendapatan daerah
0
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
12 Bulan
0
6 Paket
5.000.000
2.430.500.000
330.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
2
42 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0
0
2
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
0
0
2
22 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Tersedianya
gedung kantor yang
memenuhi standar
pelayanan kepada
Wajib Pajak dan
Retribusi Daerah
2 Paket
250.000.000 Pendapatan Daerah
2 Paket
450.500.000
SKPD (Dinas
Tersedianya
Pendapatan Daerah,
kelengkapan
UPTD Samsat Majene, sarana perkantoran
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
3 Paket
300.000.000 Pendapatan Daerah
3 Paket
320.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
2 Paket
75.000.000 Pendapatan Daerah
2 Paket
75.000.000
6 Kantor
50.979.181 Pendapatan Daerah
6 Kantor
60.000.000
6 Buah
775.000.000 Pendapatan Daerah
6 Buah
775.000.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju
Utara)
Terpeliharanya
sistem
komputerisasi PKB
,BBN-KB dan
Peralatan Gedung
kantor
SKPD (Dinas
Terciptanya kondisi
Pendapatan Daerah,
kerja dan sarana
UPTD Samsat Majene, pelayanan kepada
UPTD Samsat Mamuju, wajib pajak yang
UPTD Samsat Polewali, baik
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
SKPD (Dinas
Jumlah Kendaraan
Pendapatan Daerah,
Dinas / Operasional
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kendaraan
Dinas / Operasional
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
SKPD (Dinas
Terpeliharanya
Pendapatan Daerah,
sarana operasional
UPTD Samsat Majene, kendaraan
UPTD Samsat Mamuju, bermotor
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
0
0
2
0
0
0
0
3
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
Pakaian Dinas
UPTD Samsat Majene, beserta
UPTD Samsat Mamuju, perlengkapannya
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
0
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
500.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
420.000.000
1 Paket
150.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Paket
165.000.000
165.000.000
200.000.000
SKPD (Dinas
Jumlah pegawai
Pendapatan Daerah,
yang mengikuti
UPTD Samsat Majene, pelatihan , Diklat
UPTD Samsat Mamuju, Latpim
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12 Bulan
200.000.000
155.000.000
17. Dinas Pendapatan Daerah
250.000.000
-
12 Bulan
250.000.000
176.500.000
BAB V.1 - 5
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terwujudnya
sistem pelaporan
tentang realisasi
pelaksanaan
Anggaran pada
Dinas Pendapatan
Daerah pada Akhir
Tahun
1 Laporan
10.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
11.500.000
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Tersedianya RKA
dan DPA pada
APBD Perubahan
2 Laporan
25.000.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
30.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semester
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Terwujudnya
sistem pelaporan
tentang realisasi
pelaksanaan
Anggaran pada
Dinas Pendapatan
Daerah setiap
semester
2 Semester
50.000.000 Pendapatan Daerah
2 Semester
55.000.000
6
6 Penyusunan RKA/DPA SKPD
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
Tersedianya RKA
dan DPA pada
APBD Pokok 2016
2 Laporan
45.000.000 Pendapatan Daerah
2 Laporan
50.000.000
6
1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD (Dinas
Realisasi Kinerja SKPD
Pendapatan Daerah)
Terwujudnya
sistem pelaporan
tentang realisasi
pelaksanaan
Anggaran dan
kegiatan pada
Dinas Pendapatan
Daerah Tahun
2015
1 Laporan
25.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan
30.000.000
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah)
0
1
1 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
12 Penyusunan RKA dan DPPA
Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
(8)
(9)
(10)
126.000.000
12 Bulan
582.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
670.000.000
12 Bulan
832.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
900.000.000
9 Sweeping
650.091.036 Pendapatan Daerah
9 Sweeping
720.595.558
1 20
17 210 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Mamuju
12 Bulan Belanja
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
Samsat Mamuju
1 20
17 178 Penertiban Kendaraan Bermotor dalam wilayah
Jumlah Operasi
Sweeping
Penertiban
Kendaraan
Bermotor
bekerjasama
dengan Pihak
Kepolisian
12 Bulan Belanja
(UPTD Samsat Mamuju Rutinitas & Tenaga
Utara)
PendukungUPTD
Samsat Mamuju
Utara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(7)
7.075.649.946
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6 Monitoring
17 207 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Mamuju Utara
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
(6)
Target
Capaian
Kinerja
120.000.000 Pendapatan Daerah
1 20
Sulawesi Barat
(5)
Catatan Penting
6 Monitoring
17 254 Monitoring dan evaluasi program kegiatan
(UPTD Samsat
Mamuju)
Sumber Dana
Realisasi
Pelaksanaan
Kegiataan serta
Evaluasi hasil
Kegiatan Dispenda
TA 2016
1 20
UPTD Samsat Mamuju
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
0%
17
UPTD Samsat Mamuju Utara
Target
Capaian
Kinerja
Terwujudnya
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
pada sektor
Pendapatan Asli
Daerah
1 20
Provinsi, SKPD (Dinas
Pendapatan Daerah,
UPTD Samsat Majene,
UPTD Samsat Mamuju,
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
17. Dinas Pendapatan Daerah
0
7.967.459.236
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 20
17
19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan
Daerah
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Jumlah Rapat
Koordinasi dengan
Instansi Terkait
untuk Optimalisasi
Penerimaan PAD (
Pajak Daerah)
8 Kali
600.000.000 Pendapatan Daerah
8 Kali
615.000.000
1 20
17
78 Pengendalian Pemungutan PAD
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Jumlah
Kunjungan
Pengawasan
administrasi pada
samsat dan
Instansi Pemungut
PAD
7 Pengawasan
300.000.000 Pendapatan Daerah
7 Pengawasan
357.500.000
1 20
17 209 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Mamasa
12 Bulan Belanja
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
Samsat Mamasa
12 Bulan
462.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
562.000.000
1 20
17 253 Pendataan Obyek Retribusi Daerah dan Pendapatan Provinsi, Mamasa,
Data Potensi
Retribusi Daerah
dan Lain2 PAD
yang sah
6 Data Potensi
150.000.000 Pendapatan Daerah
6 Data Potensi
180.000.000
1 20
17 206 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Polewali
12 Bulan Belanja
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
12 Bulan
772.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
850.000.000
UPTD Samsat Mamasa
Lain-lain
UPTD Samsat Polewali
(UPTD Samsat
Mamasa)
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
Mandar (Kab.Polewali
Mandar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 20
17 156 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
1 20
17
1 20
17
1 20
17 261 Penyusunan target pokok 2017 dan target perubahan Provinsi, Luar Daerah,
52 Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Penerimaan
Pendapatan Daerah dan Dana Bagi Hasil
Pembinaan Pengelola Pendapatan
2016 dibidang pendapatan Daerah
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Jumlah Rapat
Monitoring dan
Sinkronisasi
dengan Instansi
Terkait
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
4 Rapat
Monev
200.000.000 Pendapatan Daerah
4 Rapat Monev
300.000.000
Provinsi, Luar Daerah,
Jumlah Rapat
Mamasa, Mamuju
Rekonsiliasi dengan
Tengah, Polewali
Instansi Terkait
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
8 Kali
455.346.360 Pendapatan Daerah
8 Kali
473.113.678
SKPD (Dinas
Terciptanya aparat
Pendapatan Daerah,
pengelola
UPTD Samsat Majene, pendapatan yang
UPTD Samsat Mamuju, profesional
UPTD Samsat Polewali,
UPTD Samsat Mamuju
Utara, UPTD Samsat
Mamasa)
5 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
5 Kali
100.000.000
2 Target
350.000.000 Pendapatan Daerah
2 Target
380.750.000
Target PAD
Mamasa, Mamuju
Tahun 2017 dan
Tengah, Polewali
Target Perubahan
Mandar, Majene,
2016
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
1 20
17 208 Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah Provinsi, Majene (UPTD 12 Bulan Belanja
1 20
UPTD Samsat Majene
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
602.042.510 Pendapatan Daerah
12 Bulan
690.000.000
6 Data Potensi
PKB
150.000.000 Pendapatan Daerah
6 Data Potensi
PKB
180.000.000
Samsat Majene)
Rutinitas & Tenaga
PendukungUPTD
Samsat Majene
17 252 Pemutakhiran Data Obyek Pajak Daerah
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
Jumlah Data
Potensi Pajak
Daerah
1 20
17 179 Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan PAD
Provinsi (Kab. Polman , Jumlah peserta
Kab.Mamuju, dan Kab. yang mengikuti
Majene)
kegiatan Bintek dsb
2 Bintek
150.000.000 Pendapatan Daerah
2 Bintek
162.500.000
1 20
17 106 Penyusunan Pedoman / Peraturan Pelaksanaan
Provinsi, Luar Daerah
Tersedianya
(Luar Daerah Provinsi
Peraturan
Sulawesi Barat, Wilayah Gubernur tentang
Provinsi Sulawesi Barat) PAD yang sesuai
dengan
Perundang2an
yang berlaku
5 Pergub
350.000.000 Pendapatan Daerah
5 Pergub
400.000.000
1 20
17
15 Kali
250.000.000 Pendapatan Daerah
15 Kali
300.000.000
Pendapatan Daerah
27 Rapat Koordinasi Dipenda dengan Instansi Terkait
Provinsi, Luar Daerah,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
(Luar Daerah Provinsi
Sulawesi Barat, Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Jumlah Rapat
Koordinasi dengan
Instansi Terkait
untuk Optimalisasi
Penerimaan PAD
khusunya pada
pelaksanaa
Program dan
Kegiatan Dispenda
17. Dinas Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 10
Kode
(1)
1 20
26
1 20
26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
8 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Kab.
Majene, Kab. Mamasa,
Kab. Mamuju, Kab.
Mamuju Tengah, Kab.
Mamuju Utara, Kab.
Polewali Mandar)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terwujudnya
Pemahaman
Masyarakat tentang
Undang-undang
dan peraturan
Daerah tentang
Pajak dan Retribusi
Daerah
0%
Jumlah Sosialisasi 6 Sosialisasi ,
Peraturan
Baliho &
PerundangBilboard
undangan yang
berlaku kepada
Wajib pajak &
Jumlah Baliho serta
Bilboard Sosialisasi
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
580.000.000
580.000.000 Pendapatan Daerah
12.759.416.577
17. Dinas Pendapatan Daerah
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
600.000.000
6 Sosialisasi ,
Baliho & Bilboard
600.000.000
14.300.459.236
BAB V.1 - 11