PERBUP NO 005 TAHUN 2016 LAMPIRAN 3.0005
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Sebelum
Perubahan
Uratan
3
Z
1
1
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (Rp)
Setetah
Perubahan
Penjelasan
%fc
(Bp)
5
4
7
2.D1.2.D2.DI. 19.t 1.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan harl-harl
tertentu
61.750.000,00
61.750.000,00
0,00
0,00
201.2.02.01.19.11.5.2.214.C4.
Belanja pakaian olahraga
61.750.000,00
61.750.000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
Dipergunakan Unluk:'
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
201.2.0201.19.11.5.22 IS.
Belanja Perjalanan Dinas
43.470.000,00
43.470.000,00
201.2.02.01.19.11.5.2.215.01
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
43.470.000,00
43.470.000,00
0.00
0.00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
39.800.000,00
39.800.000,00
o.oc
0,00
39.800X00.00
0.00
0,00
39.300.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
201.20201,19.12.
BIMBINGAN TEKNIS PENGAMATAN.
IDENTIFIKASI DAN PENGENDAUAN
OPT
201.2.02.0219.12.5.21.
BELANJA PEGAWAI
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
.39.800.000,00
Honorarium PNS
201.2.020 L IS. 1 2 5 X 2 0 2
201.2020219.125.220202
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
201.2.020 219.125.2.1.0202
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
2022.020219.125.22
BELANJA BARANG OAN JASA
2C1.2020219.125.2202
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2022020219.125.220202
Belanja aiat tulis kanior
201X020219.125.2.20212
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
20L2.0201.19.12SX206.
Betanja Cetak dan Penggandaan
2DL202D219.125X2DG.02
2022.020219.125X206.02
2022020219.125X214.
Belanja Pakaian khusus dan harl-harl
tertentu
201X020219.125X215.
Belanja Perjalanan Dinas
2022020219.125.2215.02
Belanja peijaianan dinas dalam daerah
Va
y
m
0.00
0,00
23.718.000,00
23.718.000,00
23.468.000.00
23.468.000.00
250.000,00
250.000,00
m
:
:
:
:
.
.
,
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Unluk:
0,00
0,00
0.00
O.DO
Belanja alat lulls kanior
0.00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
23.427X00,00
0,00
23.000.000.00
0,00
A A?
vfiv
n nn
Dipergunakan Untuk:
Ra'—ni— eotalr
Dcisnja ceiaiv
Rat—nl— R—nnnan,4— — n
0,00
31X50.000,00
31X50X00,00
0,00
A AA
Deianja rangganaaan
Dipergunakan Untuk:
"" • • ' 31.350.000,00
31.350.000,00
71X00.000,00
71.500X00,00
0,00
0,00
rifn0rftrlA— V—n llnfiifc '
71.500.000.00
71.500.000.00
0.00
0,00
60X05.000,00
0,00
0.00
50.425.000,00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.780.000.00
0.00
0,00
Belarya perjalanan dinas luar daerah
-
Belanja peijalanan dinas luar daerah
-
210.200.000,00
'
427.000,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iQiic ??ifnf
Belanja pakaian olahraga
f
210.200.000,00
427.000,00
Belanja makanan dan minuman peserta
n
0.00
Lokasf Kegialan: -
A nn
Belanja Penggandaan
2022020219.125X2:206.
AtistiY
500.000.00
23.000.000,00
Belanja Makanan dan Mmuman
2O22O20219.1^ 3 i X 15 .0£7'
500.000.00
0,00
23.427.000,00
Belanja cetak
202202C 219.12SX212
?Ai?A?ni
39.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
60X05.000,00
50.425.000,00
9.780.000,00
U|UU
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Bertambah / (berfcurang)
J u m l a h (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
2
3.01.20201.19. M.
Setelah
Penibahan
Sebelum
PcfubahsJi
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
6
5
4
3
Pcnjelacan
Va
(Rp)
7
SIS.000.000,00
515.000X06,00
u,uu
WjVW Lokasi K e g i a t a n : •
0,00
DI U N G K U N G A N T E M B A K A U O A L A M
RANGKA P E N G E N T A S A N KEMISKINAN,
MENGURANGI P E N G A N G G U R A N DAN
• jierf i n r r t D ^ f i i ^ D R D * I i i J t D t l u A kt
M
ENUUKUNtj
rtKIUMBUHAN
EKONOMI D A E R A H DILAKSANAKAN
ANTARA LAIN MELALUI BANTUAN
SARANA PRODUKSI TANAMAN
PERKEBUNAN
201.2.C20L19.1 *0 ^raLall , *
0,00
201.20201.19.20.5.21.
BELANJA PEGAWAI
52.400.000,00
52.400.000,00
201X020219.20.5.2 20 2
Honorarium PNS
5X400.000,00
5X400.000,00
0,00
0 ,00
5X400.000,00
52.400.000,00
0,00
o.oc
167.600.000,00
167.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: •
Belanja alat tuiis kantor
2022.020219.20.5.21.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
201X020219.20.5.2X
BELANJA BARANG DAN JASA
201.2.020219.20.5.2202
Beianja Bahan Pakai Habis Kantcr
201X020219.20.5.2201.01.
Belanja alat tulis kantor
2.01.2020219.ZO.S.22C212
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
201X020219.20.5.22.06. .
Belanja Cetak dan Penggandaan
2O22O2O219.2O.5.2.2O6.0 2
Belanja cetak
201.2020219.20.5X206.02.
Belanja Penggandaan
201.2020219.20.5J.212
Beianja Makanan dan Minuman
2022020219.20.5.2.21206.
Belanja makanan dan minuman peserta
.
5.550.000.00
5.550.000,00
0.00
0,00
.5.350.000.00
5.350.000.00
0.00
0,00
200.000.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
e\ ft !i
200.000.00
3.000.000.00
8.000.000,00
., 7 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0
7.600.000,00
400.000.00
400.000,00
v.vw
63.400.000,00
68.400.000,00
0,00
0,00
68.400.000,00
0,00
o.oc
0,00
0.00
68.400.000.00
-
2 0 22020219.20.5.2.214.
Betanja Pakaian khusus dan hari-harl
tertentu
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
2 0 2 2 0 2 0 219.20.5.2.214.04.
Belanja pakaian olahraga
13.000.000.00
13.000.000.00
0,00
2022D20219.20.SX21S.
Belanja Perjalanan Dinas
7X650.000,00
7X650.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
200.000.000,00
200.000.000,00
0.00
0,00
2022020220.02
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201X020220.025X2
BELANJA PEGAWAI
14.830.000,00
14.830.000 ,0 0
2022020L20.0LSXL02
Honorarium PNS
14.830.000,00
14.830.000,00
0 ,00
0 ,00
14.350.000,00
0.00
0.00
Tf.-ift, "7
Sekda
p"
—
SiSPC,-....,>.:-..Tl?
_
14.350.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan Untuk:
Belanja cetak -
*
.
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
D e i a n j a r^engganuaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9J.VV
201X020220.
2.01X020 2 2 0 . 0 2 5 X 2 0 2 0 2
Dipergunakan Untuk:
Mntiifc
0mirSAmiir\—fcan
i|jej
0 j iiurt *, '
Beianja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Lokasi Kegiatan: •
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
499
]umUli (ftp)
Sctaiah
Perubahan
KcM um
Nomor Urut
r e m bahan
201.2.0201.20.D1.S.21.01.02
Honorarium Tim P e n g a d a a n B a r a n g daii
Penjdacan
4b
(Rp)
4
3
2
1
Bertambah / (berhurang)
s
6
.
7
0.00
480.000,00
480.000.00
0.00
185.170.000,00
185.170.000,00
0,00
0,00
5.636.500,00
0,00
0,00
Honorarium Tim P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a
Jasa
201.20201.20.01.S.22
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
201.20201.20.0L5.2.201.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
5.636.500,00
201.2020I.20.CI.S.2.2.01.01.
B e l a n j a aiat tulis kantor
5.536.500,00
5.536.500,00
0,00
0,00
130.000.00
100.000,00
0.00
0.00
73.000.000,00
73.000.000,00
0,00
o.oo
Oipergunakan U n l u k :
201.20201.20.01.5.220 L11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
201.2020L20.01.5.2202
Belanja J a s a Kantor
2.01.20201.20.O1.S.2.2O3.16.
Belanja J a s a
Media
0,00
0,00
Belanja J a s a Media
0,00
6 .00
Belanja J a s a Pihaic Ketiga
20.000.000.00
U a n g Untuk diberikan kepada m a s y a r a k a t
201.2020220.025 J.203.26.
U a n g Untuk diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t
20.000.000.00
Belanja cetak
0.00
0.00
8.311.000,00
8X11.000,00
0,00
0,00
6.480.000.00
6.480.000.00
0,00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
1.831.000.00
1.831.000.00
0.00
201.2.020220.0 25.2.3.12
Belanja Makanan dan
9.832.509,00
9.83X500,00
0,00
2C1.2D202Z0.O2S.Z.211.O6.
Belanja makanan dan minuman peseita
202202.0 220.02S.2.20C.C2
201.2.020 220.025.2115.
201.2020220.025.2215.02
9.332.500.00
Belanja Perjalanan Dinas
46.790.000,00
Deianja peqalanan dinas dalam daerah
44 4Aa 000 DO
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
ueianja peqaianan
r 4*4 rtA*n, rtAnz crt rt icnrt
2022.02022D.D25.Z.213.D2
20220202Z0.O 2 5 X 2 1 3 .
Minuman
u i n a s iuar u d c i a n
Belanja Barang yang akan diserahkan
,
7.500.000.00
B e l a n j a J a s a Pihak Ketiga
202202D220.01.5.2206.02
B e l s n j a Ookumentasi/Oekorasi
45.500,000.00
201.2.02.01 20.0I.5.2.2.C3.24.
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja alat tulis kantor
7.500.000,00
45.500.000.00
202202O2ZD.0 25.2.206.
Dipergunakan Untuk :
9 . 8 3 X 5 0 0 . OO
46.790X00,00
'
0,00
0,00
o.oo
0,00
6,66
Oipergunakan Untuk:
Belanjacetak
Belanja P e n g g a n d a a n
Diperguna-kan U n t u k :
• •
B e l a n j a m a k a r o n dan minuman p e s e r t a
Oipergunakan U n t u k :
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
44 480 000 00
o.oo
0,00
B e l a n j a peqalanan dinas datam
3 310 ODD 00
X 3 i a 000 00
0,00
0,00
19 flon nno oo
3 X 0 0 Q 000 0 0
0 00
0,00
3 9 nnn nnn nn
n nn
daerati
B e l a n j a peqalanan dinas luar d a e r a h
Oipergunakan U n t u k :
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
201J.D20220.025.2223.02
Belanja Barang yang akan diserahkan
0.00
Belanja Barang yang akan diserahkan
2OlJ.02022O.O25.2228.
Belanja J a s a Profesl
9.600.000,00
201.20202Z0.O25.2228.02
J a s a T e n a g a Ahli/Instnjktur/Narasumber
9.600.000.00
P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASl
B e l a n j a Barang y a n g a k a n d i s e r a h k a n kepada
zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
\ V A a w VU|
201 J.II20220.0 2 5 X 2 2 3 . 0 2
2022020202
• (32 000 Don 001
w w Vf
VV1
Masyarakat
3X000.000,00
0,00
9.600.000.00
0,00
0,00
9.600.000.00
0.00
0,00
3X000.000,00
659X00.000,00
659X00X00X0
0,00
0,00
659.900.000,00
659X00X00,00
0,00
0,00
B e l a n j a Barang y a n g a k a n d i s e r a h k a n kepada Pihak
Ketiga.
Dipergunakan U n t u k :
J a s a T e n a g a AhMnstruktor/Narasumber
PERKANTORAN
202202020219.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N
P3 l A D M I N I S T R A s f p E R K A N T O R A N
AsIsJo
1.
lUbsg
2.
^
~ '
Lokasi Kegiatan: •
Bertambah / (berkurang)
3umlah (Rp)
Nomor Unit
Uraian
Sebelum
Penibahan
1
2
J
Setelah
4
f1rZt 1f . Af\c
tsfxn
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R
! AM
IA rDCu
P r iAAW
WA
A II
405.0
0 0 , 0nit
0
DPcLA
N JA
? nrt ? n? m ni 10 f i7 i
4*94*4M 4*tJLm9J4*l 3*3*4* I*
7 n? 7 n? ni ni IQ f i7 t ni
4Mll4*4*Vi*V4,U4,43*3*4*4*V4*
7 0 7 7 n l ni nt tofi7 1 ni Dl
4*Vt,*4*u4*\4XrXJ 4* 43*3*4*4*V4*U4*
7 0 7 7 n? nt nt 1 0 fi 7 1 nt n?
nonoranuin
Unnrtr—rirrm Danrtia D a I — I r e —nn I^0nf9t—it
LlAnnmriiin*
• \m DAnn—ri —— n R —mnn n—n
rionoranuiTi i i r n
2022O2OLOL 19.5.21.0204.
rcngauaan
s
6
7
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 flO
0,00
41Z1.4U5.UUU,UU
7 4 arte AAA AA
T T TC9f\ nrtrt rtrt
7 7
7nn Ann nn
W,UU
0 OQ
V|VU
0,00
•t y c c rtnrt Art
7
7 e c Ann nn
n
8.340.000,00
8.340.000,00
0,00
0,00
0,00
D D rtrte A A A A A
BS.305.000,00
rNo
Penjelasan
? •
Penibahan
o f f n e AAA AA
0,00
Oipergunakan Untuk:
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
on
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Daiaiig udii
Jasa
Honorarium T i m Penilaian Angka Kredit
Honcrdrium Ttm Penilaian Angka Kredit
Dipergunakan Untuk:
2022C2020219.5.21.02
Honorarium Non PNS
27^400.000,00
27.400X00,00
0,00
2.022020 20219.5.21.0202
Honorarium Pegawai Honorar/tidak telap
13.000.000,00
13.000.000,00
0.00
0.00
0,00
,0,00
Upah Tenaga Haiian
n on
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur PNS
2022U2.O20219.5.2.1.02C3.
Upah Tenaga Harian
2022.02.020219.5.21.03.
Uang Lembur
202.2.02020219.5.2203.02
• tea .AM
202X02020219.5.22
2022.C201.0219.5X202
tnlifdaMA
1 Adnata.!!*
nlk 1 ^
Uang Lemour PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
14.400.000.00
14.400.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
0,00
0,00
465X45.000,00
465.945X00,00
0,00
0,00
9 6 . B 5 S son 0 0
3 0 . V f O.f WW,W
80.800.500,00
96 858 500 0 0
0,00
0,00
80.600.500,00
0,00
0,00
Selanja alat lulis kantor
A
A A
0,00
.
Dipergunakan Untuk:
2023.02020219.5.2201.0 2
Beianja aiat tulis kantor
202.202020 219.5.220203.
Beianja alat listrik dan elektronik (lampu
pijarj battery kering}
5.240.000.00
5.240.000,00
0,00
0,00
Belanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering)
20220201.0219.5.220204.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
oVoo
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
202202020219.5X20205.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
6.228.000,00
6.228.000,00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih '
0 00
0,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
250.000,00
0.00
0,00
0.00
T nT m fii 10 c T T ni fi?
Deianja pengisian laoung pemaoam
kebakaran
— J I A AAA AA
- B4U.CDU,U0
2022.02020219.5.220210.
Beianja pengadaan blanko Cek/Giro
250.000,00
T
pAf\ nnn
nn
202X.020 20 2 1 9 . 5 X X 0 2
Belanja Bahan/Materlal
950.000,00
950.000,00
0,00
202202020219.5X202.02
Belanja bahan/bibit tanaman
950.000.00
950.000,00
0.00
0,00
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
Dipergunakan Untuk:
Belanja bahan/bibit tanaman
Oipergunakan Untuk:
202202020219.SXX02
Belanja Jasa Kantor
47.680.000,00
47.680X00.00
0,00
0,00
2022O2O2O219.SXX03.O2
Belanja tetepon
14.400.000.00
14.400.000,00
0,00
0.00
Belanja telepon
202202020219.5X203.02
Belanja air
6.000.000.00
6.000.000,00
0.00
0.00
Belanja air
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 1 9 . 5 X 2 0 .03.—
21.600.000,00
Belanja listrikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. r -i n
i.,.-.,,..,,. ^
21.600.000.00
0,00
0,00
Belanja listrik
1.680.000,00
1.680.000,00
0,00
'6,66
Belanja sural kabar/majalah
202202020219.5X20
"Belanja sural kabar/majalah
— • - • • !• • .tm SfC,'* ^
n,^ \1 -'- • Wi-i-r^ --* ,.—• *
—T"* * '"
.
.Kmrn-inmA
'
^
—
501
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Sebelum .
Penibahan
Uraian
Nomor Unit
202J.0I.01.01.19.5,2.2.03.16.
Belanja J a s a Media
2.02JX201.01.19.5.22JDS.
B e l a n j a Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
Setelah
Perubahan
4.000.000,00
. 4.000.000,00
9i.iea.ooo.oo
91.160.000,00
Pcnjelasan
Vk
(Rp)
O.OO
0,00
Gelanja Jasa Media
0,00
6,66
Oipergunakan Untuk:
oVoo
Gelanja Jasa Serwce
202.2,02.01.01.19.5.2.205.01.
Belanja J a s a Service
15.000.000.00
15.000.000,00
0,00
202.2.0201.01.19.5.2205.02
Beianja Penggantian Suku C a d a n g
35.000.000.00
35.000.000,00
6 ,00
0,66
Belanja Penggantian Suku Cadang
Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
202.20201.0219.5.2205.03.
Belanja Bahan Sakar Minyak/Gas dan
37.500.000.00
37.500.000,00
0.00
6,06
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0,00
0,00
6,06
peiumas
2022.0201.0219.S.220S.OS.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.02.2020 201.19.5.2.206.
B e l a n j a Cetak d a n P e n g g a n d a a n
16.202.500,00
16.202.500,00
2.02.2020 20 L 19.5.2.206.0 2
Belanja cetak
10.942.500,00
10.94X500,00
0,00
6.06
Belanja cetak
Betanja Penggandaan
5.260.000,00
S.260.000,00
0,00
6,06
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
6,66
3.000.000.00
--3.000.000,00
0,00
0,00
5X200.000,00
5X200.000,00
0,00
6,66
6.800.000,00
8.600.000,00
6,66
6,06
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
43.400.000,00
43.400.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
38X50.000,00
38X50.000.00
0,00
6,66
38.250.000,00
38.250.000,00
6.06
6,66
89X00.000,00
89.200.000.00
0,00
6,66
9.200.000,00
9.200.000,00
6,66
6,66
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
2022.02020119.S.2206.02
202.20201.0219.5.2.207.
Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
2.O2202P 1.0 219.5.2207.02
Betanja s e w a gedung/kantor/tempat
2022.020 2 0 2 1 9 . 5 X 2 1 2
202202020219.5.2211.02
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 19.5X21202
202X0202 0 219.5X212
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 19.5.221204.
2 0 2 2 0 2 0 2 0 LI9.S.2215.
2 0 2 2 0 2 0 1.0219.5. 2 2 1S . 0 2
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 19.5.2215. 0 2
2 0 2 2 0 2 0 20219.5. 2 2 2 0 .
2 0 2 2 0 2 0 t.0219.5.222C.O4.
.
B e l a n j a Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman harian
pegawai
Belanja makanan dan minuman rapat
G e l a n j a P a k a i a n Dinas d a n Atributnya
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
B e l a n j a Perjalanan Dinas
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
B e l a n j a Pemeiiharaan
2.0220201.01.19.5.2220.06.
Betanja Pemeiiharaan Gedung dan
Bangunari
Betanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
2022020201.19.S.23.
B E L A N J A MODAL
2022.02020219.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
• • --
:-k:ta
'
*
-
;;.• • .• '^^'.• • .• • .'• '*-3i-zkMVtem»'m/miiiBm'
' ^ T "
f •5.'^,.-^' t ij-zun
I T.
I 7
•
"fcrkuii:
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:
.
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Dipergunakan Untuk:
80.000.000,00
60.000.000,00
6,00
6,06
30ft44.000.00
30.444X00,00
0,00
6,66
21.444.000,00
21.444.000,00
6.66
6,66
Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Betanja Pemetiharaan Peralatan dan Mesin
72.550X00,00
72X50.000,00
0,00
6,66
48.000.000,00
48X00X00,00
0,00
6,66
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
.
502
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor U n i t
7
1
Sebelum
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
3
2Q2.2.02D1.0 L 19.5.2.3.1203.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
2022.0201.01.19.5.23.1204.
Belanja modal Pengadaan printer
2022.0201.01.19.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulalr
2022.0201.01.19.5.2.3.13.04.
6
5
4
Penjelasan
4b
7
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
8.000.000,00
8.000.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.000.000.00
S.OOO.COO.OO
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi keq'a
2022.0201.01.19.5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.000.000,00
5.000.000.00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
2022.02020 219.5.23.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/ tv/ kembang
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan raK buku/tv/kembang
2.02.2.02.01.0219.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
4 550 0 0 0 00
?iWWfWW|W
0,00
0,00
2022.02.0201.19.5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
4.550.000,00
4.550.000.00
0,00
0,00
67.000.000,00
67.000.000,00
0,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
- 2.022C201.06.
4
550
DOO DO
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan dispenser
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
"6,66 Lokasi
0,00
67.000.000,00
67.000.000,00
MONTTORING PENILAIAN LAKIPzyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
DAH
r^A D a l A M WIMFD I A IT A M KPI lAMfTAM .
2.022020206.09.
Kegiatan: •
.
PENILAIAN MANDIRI
2.02.2.020206.09.5.2.2
BELANJA PEGAWAI
202.2.D20 206.09.5.2 2 0 2
35.600.000,00
35.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Honorarium PNS
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
2O22.02.O2O6.OS.5.21.O2O 2
Honorarium Panrtia Pelaksana Kegiatan
30.000.000.00
30.000.000,00
0,00
0.00
2022.02.0206.09.5.21.03.
Uang Lembur
. 5.600.000,00
S.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
31.400.000.00
31.400.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2022.020206.09.5.2 203.02
Uang Lembur PNS
202202O2O6.O9.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
2G2202O2O6.O9.SX2O2
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
X827.000,00
2.827.000,00
0,00
0,00
2O22.0202O6.D9.5.220202
Belanja al al tulis kantor
2.727.000,00
2.727.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
20220202O6.O9.5X20212
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2O22.02O2O6.O9.5X2O3.
Belanja Jasa Kantor
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
2022020206^)9.5X203.24.
Betanja Jasa Pihak Ketiga
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
202X020206.09.5X206.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2022020206.09.5.2 2 D6 X A w
•
.Beianja^enggandaan
l--PiiT;
202X020206.09.5X^2-^
^ ^ ^ ^ ^ ^
fer-
X861XOO,00
X861.000,00
0,00
0,00
2.861.000.00
2.861.000.00
0,00
0,00
3.76X000,00
3.76X000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
_
.
.
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
I
2
B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
2022.0201.03.09.5.221206.
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
2022.02.0206.09.5.2215.
Belanja Perjalanan Dinas
202,2.0201.06.09.S.2215.01.
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
2.02202.0 L16.
Beianja p e q a l a n a n dinas luar daerah
P R O G R A M R E H A B I U T A S I HUTAN DAN
PenJeUsan
4b
(Rp)
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
F v T VSPfl 1
•
4
3
2022.02.Dt.06.D9.S.2211.02
202.2-02 0 206.09.S.221S.02
Setelah
Sebelum
Perubahan
Uraian
. Nomor U n i t
5
6
7
798.000.00
798.000,00
O.OO
0,00
2.964.000.00
2.964.000,00
o.oo
0,00
21.150.000,00
21.150.060,00
0,00
0,00
7.900.000,00
7.900.000,00
0.00
0.00
B e l a n j a p e q a l a n a n dinas dalam daerah
13.250.000,00
13^250.000,00
0.00
0,00
Belanja p e r j a l a n a n d i n a s luar daerah
2.771.610.000,00
2.771.610.000,00
0,00
0,09
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0.00
2X75.000,00
X375.000,00
B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman rapat
B e i a n j a m a k a n a n dan minuman peserta
Dipergunakan U n t u k :
LAHAN
2.022.02.0215.02.
PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN
Lokasi K e g i a t a n : -
KEHUTANAN
2.02.2.0201.16.025.2.1.
BELANJA PEGAWAI
0,00
0,00
.
0,00
.
0,00
Dipergunakan U n t u k :
2 02.2.020216.025.2202
Honorarium P N S
2.375.000,00
X375.000,00
2.02.2.02.0 216.025.2.1.01.0 2
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan ,
1.800.000,00
1.800.000.00
0,00
0,00
Honorarium P a n i t i a P e l a k s a n a Kegiatan
.575.000,00
575.000,00
0,00
0,00
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang dan J a s a
132.625.000,00
132.625.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.300.000,00
0,00
0,00
124.300.000,00
0,00
0,00
2022.02.0 216.02.5.21.0 2 0 2
Honorarium Tim P e n g a d a a n Barang dan
2.02.2.02.0216.023.22
BELANJA BARANG DAN JASA
202.2.020216.025.22.0 2
Belanja B a h a n P a k a l H a b i s Kantor
202.2.02.0216.D25.2.201.02
B e i a n j a a l a t tuiis k a n t o r
775.000,00
775.000,00
2022.020216.025.2.2.0212
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
425.000,00
425.000,00
Belanja Bahan/Material
124.300.000,00
2022.020216.025.220202
Belanja bahan/bibit t a n a m a n
124.300.000,00
2022.020216.025.2206.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
202.2.020216.025.2.202
2022020216.025.2206.02
Belanja P e n g g a n d a a n
2022020216.025X212
Belanja Makanan d a n
Minuman
-
280.000,00
0,00
0,00
280.000.00
280.000,00
0,00
0,00
1.425.000,00
1X25.000,00
0,00
0,00
280.000,00
2022020216.025X21206.
Beianja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
1.425.000,00
1.425.000.00
0,00
0,00
2022D20216.025X215.
Belanja Peijalanan Dinas
6.420.000,00
5.420.000,00
0,00
0,00
2 0 2 2 D 2 0 216.025X215.02
Belanja peq'alanan dinas d a l a m daerah
5.420.000.00
5.420.000,00
o.oo
0,00
85.000X00,00
0,00
0X0
2022020216.06.
PENINGKATAN PERAN
SERTA
MASYARAKAT DALAM REHABIUTASI
+IUTAN DAN L A H A N
p-jr^-t
Sekda
^ ,
85.000.000.00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan U n t u k :
Belanja bahan/bibit tanaman
Dipergunakan U n t u k :
Belanja P e n g g a n d a a n
Dipergunakan U n t u k :
Belanja m a k a n a n d a n minuman peserta
Dipergunakan U n t u k :
Belanja p e q a l a n a n dinas dalam daerah
Lokasi l ^ g i a t a n : •
'
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
3
2
1
Sertambah / (berkurang)
Setetah
Pcrtibaha.i
Sebelum
Penibahan
4
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
If*fiAC ? 1
ryrz 1 AiLitA DRf*^AlA/A1
1.03U.UuU,UU
DCLANJA r t u A W A i
4 ecn nnn nn
T VZ-Z>
T nTfit
IAfiA
i.oau.uuu,uu
Z*
£• ID*
V 9 4 zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
ftC
4 £4?yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
41-Ufii
If
nonorantim P N a
4 crfi Afifi fifi
7 fl7 7 t\7 M
T
Tfi?ni IAfiAc T 1fitni
ZfUZ-Z-UZfU 1. IDrUDift.Z- i-v£*v£f
LJAAAFA rii in* Drtn it 17 Rat7 V. 7n 7 l^nn 17J 7 n
nonoranurn rannia r c i a K s a n a ixcyiaion
Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan
4 rtfin nnn nn
nnn on
*twL/,UUU.UU
Acn
Jasa
2.0L2.02.0L 16.06.5.2.1.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
4
83.350.000,00
Tnn nnn nn
A Kf\
nnn nn
Pcnjeiasan
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'
/ D A*
* —
(RP)
5
7
fi
0.00
0,00
0,00
0,00
Oipergunakan Untuk:
0xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegtatan
0,00
0,00
83.350.000,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02.2.02.0L16.06.5X2.0 L
Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor
1.570.000,00
1.570.000,00
0,00
102.2.02.0116.06.S.2.Z.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.070.000,00
1.070.000,00
0,00
0,00
2.92.2.02.01.16.06.5.2.201.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
500.000,00
0,00
0,00
roftfiAAnfin nfi
0 00
0,00
nnn nnn nn
0.00
0,00
4roftfififififin
0,00
0,00
onn nnn nn
0,00
0,00
Belanja cetak
0,00
Betanja Penggandaan
2.022.DZ.01.16.06.S.2.202
Belanja Bahan/Materlal
500.000,00
4 f t nnn
nnn
fifi
24.00 0.00 9, UQ
IA
Belanja bahan/bibit tanaman
7 n7
T n? fii IA riA C S T fiA
TfiTT n? m IAfiA1! ? TfiAnl
nnn nn
B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan
4 lAn
1*9111
RatAA.* Aat7k
4 ofkft nnn
A/ufJfW
zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
ueianja ceiaK
nn
Z'U«-£'U£< Vli lO*UD>ft*£>£ W£>UlAnAATTfiAfi?
I - ID- bTv-flib £ < UQ4 U£f
9 fi? 2
9
n> 0 1 IK n& ^,7
n? 7 fi?ni tAfiAA
2 . 10
2 2
Oft
11
£.U£-£. V£-V £-ftV. Vv-ft*£*£i. £ £•
2 f i Zflft.Uft.
2 2 fi2 fV
i 1ft1 A ftO-Vv-ft
f l A V-£.£2 2 £
11
OA
Z-U
ft*VQ-
X02X02.01.16.06.5XX14.
Belanja bahan/bibit tanaman
Dipergunakan Untuk:
i 4 n onn nn
IB nnn noQ oo
0,00
0,00
Peralatan Kantor
Belanja s e w a meja kursi
4 .000.000.00
4 .000.000,00
0.00
0,06
Belanja sewa meja kursi
Belanja s e w a tenda
4 000 000 00
4 000 DDO 00
0.00
0,06
Beianja sewa tonda
0,00
0,00
Belanja Sewa Sound System
4 nnn nnn nn
ro« v\i w. w V| w
0 4 9 f i nnn no
0,00
O.DO
0,00
0,00
9 .120.000,00
0,00
0,00
25.600,000,00
25.600.000,00
0,00
0,00
25.600.000,00
25.600.000,00
0,00
0,00
1row. w w V. w
2.O2.2fC2.0Li6*O6.S.l-2.iO4OL
ftrU fcjftiVfal/ £• £V>VV*ft'£.£- £U4 Vt«
Betanja DokumentasL'Dekoiasi
Dipergunakan Untuk:
IB nnn nnn no
ueianja rengganoaan
Ral7nt7 C n\A/7 D A F i d r*n If9 n7 n Ff—n
Deianja o e w a renengiwipan uan
7 Q'**l.D2.0Llfi Ofi 5 2 2*10 07
Be'anja slat tulis kantor
0,00
R A I A A! 7 D A nfl*n 7i *ri77n
ZC2.2.02. D L 16.D6.5.2-2.10*
2.02-2-02.0116.06.5-2.2.10-05.
4
Dipergunakan Untuk:
RAlania
^..\A/ 9 OUUIHJ
^irtrtnrl wysLclll
Pi/dam
Dclolljd Ocwa
D A t * A t * L A 7 L A n 7 n rl7 1*
4 000 OOQ 00
4 000 000 00
ro. V WW < V V V1 w V
ro - u w * V V W4 w w
4 non onn on
RAtdni. s— eB UwU a9 panggung
rtsnnnimfl
Dcianja
U i n l i n n 7 n
Deianja Maicanan oan Minuman
RAt7i*l7 n t 7 b 9 f * 7 r * rfrtr* mimii**9 n nACArfd
Dcianja ntaKanan oan ininuinan pcbciia
Belanja Pakaian khusus d a n hari-harl
7.VwU.UWV,VW
q
4fin
fififinn
9 .120.000.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa panggung
Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
tertentu
X02Xfi2.01.16.O6.SXX14.(H.
Belanja pakaian olahraga
XDZX02.0tl6.06.5X2.15.
B e l a n j a Perjalanan Dinas
X0ZX0X0L16.O6.5XXlS.0t
XOXXDX0tU.OX
S.720.000,00
0,00
0,00
5.720.000,00
0,00
0.00
*** 1 £72.260.000,00
1 £22.760X00,00
>*
D A k ) - r - - — zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
" S Y & i ' i '.v;-* ;..n P.'m«ak.?rsa (
Xt
0,00
0,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
R E H A B I U T A S I LAHAN K R I T I S D A S ^ ^ ^ ^
5.720.000,00
5.720.000,00
Belarija pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
LokasI Kegiatan: -
Jumtah (Rp)
Sebelum
PervlMhan
Uraian
Nomor Unit
«
J9
Bertambah / (berfcurang)
Setelah
Perutraha n
Penjdasan
Va
(Rp)
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
4
c
X0X2.0XOLie.OB.5.XL
BELANJA PEGAWAI
51X25.000,00
51X25.000.00
0,00
0,00
XOX2.0XD L 16.0S.S.2. l.OL
Honorarium PNS
26.325.000,00
28X25.000,00
0,00
0,00
XOX2.02.0L 16.08.5.x 1.01.0 L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
16.700.000,00
16.700.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.625.000,00
9.625.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan 8arang dan Jasa
25.500.000,00
25.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: "
25.500.000,00
25.500.000.00
0,00
0,00
Upah Tenaga Harian
356.055.000,00
356.055.000,00
0X0
0,00
1.745.000,00
1.745.000.00
o,co
0,00
1.245.003,00
1.245.000,00
0.00
0,00
Belanja elat tulis kantor .
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
341.125.000,00
341.125X00,00
0,00
0,00
66.625.000,00
0,00
0,00
X02.2.0XOL16.08.5.X LOl.OX
Honorai ium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
XOXXOXD L 1G.08.S.2. l.OX
Honorarium Non PNS
XOXXOXOL 16.08.5X 1.0X03.
Upah Tenaga Harian
•
Xa2.X0X0L16.Ga.5.2.X
BELANJA BARANS DAN JASA
XOX2.OX0L16.08.5.2.2.OL
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
XOX2.0XOL16.D8-5.2.XOLOL
Belanja alat tulis kantor
XOXXCXOL 16.C8.5.XX01.1L
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
.
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk: .
Dipergunakan Untuk:
2.0XX0XC L16.08.5.2X0X
Belanja Bahan/Materlal
XG2X.CX0 L16.0G.S.XXOX01.
Belanja bahan baku bangunari
66.625.000,00
Xa2.X0X0L16.08.S.2.X0X0X
Belanja bahan/bibit tanaman -
199.500.000,00
199.500.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan/bibit tanaman
• 75.000.000,00
75X00.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan pupuk
610.000,00
610.000,00
0,00
0,00
XOXXOXOL 16.08.SXX02.08.
Belanja bahan piipuk
XOXXOXOL 16.08.5XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
X0X2.0X0 L16.0a.5.XXO6.0X
Belanja Penggandaan
X0X2.0X0 L16.08.S.XX IS.
Belanja Perjalanan Dinas
XOX2.0XOLt6.08.5.XX15.0L
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
0,00
0,00
0,00
3.700.000,00
3.700.000,00
0,00
0,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
0,00
Beianja peq'alanan dinas luar daerah
8.87S.000.Q0
0,00
0,00
Betanja Modal Pengadaan Konstruksl
Jarlngan Air
1.114.380.000,00
1.114X80X00,00
0,00
0,00
Belanja Modal Konservasi
1.114.380.000.00
1.114.380.000,00
0,00
o.oo
144X50.000,00
144X50.000,00
0,00
0,00
2XOO.000.0O
2X00X00,00
0,00
0,00
2.360.000,00
X3O0.0OO,OO
0,00
0,00
X0XX0X0L16.O8.SX3.Z3.
XOXXOXO Lt6.08.S.X3.23.1X
XOXXOXOL 16.09. .
610.000,00
1X575X00,00
1.114X60X00,00
BELANJA MODAL
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PENYULUHAN
KEHUTANAN (DAK)
XOXXOXOL1G.09.5.XL
BELA
XOXXOX0L16.O9.5XL0L
Hono
;'-j
Belanja Penggandaan
610.000,00
8.875.000,00
'
Dipergunakan Untuk:
1X575.000,00
1.114.380.000,00
Belanja peqalanan dinas Iuar daerah
X0XX0X0L1G.08.5X3.
'
0,00
0,00
X0XXOX0LlS.08.5.XXiS.0X
.
Beianja bahan baku tiangunan
Dipergunakan Untuk:
Oipergunakan Untuk:
Betanja Modal Konservasi
Lokasi Kegiatan; -
Oipergunakan Untuk:
506
Jumlah (Rp)
Nomor Urvt
Uraian
*
2
X
XOXXOXO L t6.Q9.5.X LOLOL
Sebelum
Perubehan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
X02.2.0X0L16.O9.S.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
X0X2.01.CI.I6.O9.S.XX0L
Belanja Bahan Pakal Habts Kantor
9
Honorarium Pan'tia Pelaksana Kegialan
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
15.200.000,00
15.200.000,00
0,00
0,00
1.085.000.00
1.085.000,00
0,00
0,00
585.000,00
0,00
0,00
Beianja elat tulis kantor
500.000.00
0,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
X02.XOX0 l.ie.09.5.2.X05.
Belanja Cetak dan Penggandaan
Dipergunakan Unluk:
11.295.000,00
11.295.000,00
0,00
0,00
. 11.250.000,00
11.250.000.00
0.00
0,00
Belanja cetak
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
Belanja Peqalanan Dinas
2.820.000,00
2.820.000,00
0,00
0,00
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
2.820.000,00
2.820.000,00
0.00
0,00
XOXXOXO 1.16.09.S.2.X06.0 L
Beianja cetak
2.0X1.02.01. t6.09.5.2.XU6.0X
Belanja Penggandaan
Xa2.X0XQl. M.09.S.X3.1L
£
0,00
500.000,00
XaX2.0X01.16.09.S.XX
e
Penjelasan
0,00
Belanja slat tulis kantor
XOXXOXOL 16.Q9.S.XX 15.0L
tk
0,00
X1)2X02.0L16.09.S.XX0L IL
X0XXQ2.Q L ie.09.S.2.X IS.
(Rp)
1.200.000.00
1.200.000.00
585.000.00
XOX2.02.0 L16.09.5.2.X01.0 L
Setetah
a
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
X0XX0X0L16.O9.5.2.LOLOX
Bertambah / (berfcurang)
Dipergunakan Untuk: -
Oipergunakan Untuk:
Belanja peq'alanan dinas dalam daerah
BELANJA MODAL
125.850.000,00
126.850.000.00
0,00
0,00
Betanja Modal Pengadaan Perlengkapan
ii2£sa.aoQ.oo
112.850.000,00
0.00
0.00
41.300.000.00
41.300.000,00
0,00
0,00
0,00
Belartja modal Pengadaan filling kabinet
Belarja modal Pengadaan wtiite board
Dipergunakan Untuk:
1/ _ „ • „ _
X02.2.DX0L lG.D9.5.X3.iLDX
Belanja modal Pengadaan almari
Beianja modal Pengadaan filling kabinet
41.300.000,00
41.300.000,00
D.OO
X02X0X0L 16-09.S.X3.1L05.
Belanja modal Pengadaan white board
30.250.000.00
30.250.000.00
0.00
0.00
XDX2.0X0 L16.09.5.X3.I6.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
14.000.000,00
14.000.000,60
0,00
0,00
XO XXOXO L16.09.5.X3.16.03,
Beianja modal Pengadaan proyektor
14.000.000,00
14.000.DuO,DD
885.000.000,00
885.OOOJ)0O,O0
XOXXOXO t.]G.D9.S.XX 1L04.
3.0XX0X0L 16.10.
XOXXOXOL I6.10.5.XL
REHABIUTASI LAHAN KRITIS DENGAN
SIPIL TEKNIS (DPN, DPI, SUMUR
BELANJA PEGAWAI
Gelanja modal Pengadaan aimaii
Dipeigunakan Untuk:
Belanid mrvlAf P—nnarfaan nmi/aWnr
0,00
0,00
26£00.000,00
26.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X0X1OXOL16.1O.5XL0L
Honorarium PNS
26.300.000,00
26£00.000,00
XOXXOXO L 16.10.5.XLDLO L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Petafuana Kegiatan
6.200.000,00
6.200.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
^-^•21.600,000,00
21.600£00,00
0,00
0,00
XOXXOXOLIG. 10.5.x LOLOX
Honorarium Tim Pengadaan Garang dan
Jasa
X0X2.0XOL16.10.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA " ; " ^
i
Oipergunakan Untuk:
.^
Jumtah (Rp)
2
1
Bertambah / (berfcurang)
Setdah
Perubahan
Scbdum
U ratan
NomorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U n it
5
4
3
Penjdasan
(Rpl
6
7
XOXXOXO 1.16.10.5.XXOL
Betanja Bahan Pakal H a b i s Kantor
1.655.000,00
1.655.000,00
0,00
0,00
XOXXOXOL 16.10.S.XXO LD L
Belanja alat tulis kantor
1.155.000,00
1.155.000,00
0,00
0,00
XOXXOXOL 16.1O.5.XX01.1 L
Gelanja Dokumentasi/Dekorasi
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Betanja aiat tutis kantor
.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n
400.000,00
400.000,00
0,00
XOXXOXO L 16.10.S.XX06.0X
Belanja Penggandaan
400.000,00
400.000,00
X0X2.0X0L16.10.S.XX16.
Belanja Peijalanan Dinas
19.545.000,00
19.545.000,00
Belanja Penggandaan
rt rtrt
nzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
n nn rLJiL/c
kirum
t i n r oiiva
l f f i iiii 1u if inLf Ui zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPO
i\t
iyLinc
f i -'
XDXX0Z.01.16.1D.S.XX15.0L
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
11.945.000,00
2.02.XOX01.16.10.5 J . X 15.0X
Beianja peqalanan dinas luar daerah
XOXXOXOL 16.10.52.3.
X02.XDXOL16.10.S.XX06.
X07.X0X0L 16.10.S2J.Z3.
Dipergunakan Untuk:
n nn
Ar t
11.945.000,00
0.00
0,00
0,C0
A pc fi 0s ni i ij f0l n ^ H i ^ l a n101
s n I UH Ui n ^ f t H• jadf laanlnl l HH saA dr r 0o h1
O
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
0,00
Belanja perjaianan dinas luar daerah
B E L A N J A MODAL
837.100.000,00
837.100.000,00
0.00
0,00
Beianja Modal Pengadaan K c n s t r u k s t
837.100.000,00
837.100.000,00
0.C0
0,00
0 00
0,00
0 00
0,06
.
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSR
Dipergunakan Untuk:
•
J a r i n g a n Air
rt Ar t r t Ar t nt te tn c rt rt rtrt i r t
rtmrtnrtAi
m
XDXX02.U1.19.
otT
Belanja Modal Konservasi
P K U G R A M PcMBlNAAN U A N
4
rtrt
rtrtrt
rtrt
D r t T i rtrt rtrtrt rtrt
4114 a,OuU
crtrtrt.UUU,UU
rtrtrtrtrt
4 4 e
115.000.000,00
115.000.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
rtrtrt
rtrtrt
rtrt
Belanja Modal Konser/asi
P E N E R T I B A N INDUSTRI H A S I L HUTAN
.
2.OXXOX0L19.03.
P E N G A W A S A N DAN P E N E R T I B A N
n nn Lckasi Kegiatan: -
'
.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
MENGENAt P E N G E L O L A A N INDUSTRI
H A S I L HUTAN
XOX2.0XOL19.03.52.L
XOXXDX0L19.03.52.LOL
ma _ » 4
ra • • a •
n
XWVUTRQPLJIHFDCBA
•f A •
^ # re A
9
B E L A N J A PEGAWAI
Honorarium PNS
X022.0X0L19.O3.S2.LOLOX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
X0XXOXOL19.03.S2.X
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
XOXXOXOLI9.03.S2.XOL
Belanja Bahan Pakal Habfs K a n t o r
XOXXOXO L19.0XS22£L0L
Belanja alat tulis kantor
X0X2.QXOL19.D3.52.XOL1L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
XOXXOXD L19.a3.S2.XD6.
B e l a n j a Cetak dan P e n g g a n d a a n
X0XXOX0L19.03.522.06.0L
B e l a n j a ] " c e t a k .
XOXXDXOL19.03.52.XOG.OX
> 7
n nn
U,UU
n nn
U,U
Sebelum
Perubahan
Uratan
3
Z
1
1
Bertambah / (berfcurang)
Jumlah (Rp)
Setetah
Perubahan
Penjelasan
%fc
(Bp)
5
4
7
2.D1.2.D2.DI. 19.t 1.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan harl-harl
tertentu
61.750.000,00
61.750.000,00
0,00
0,00
201.2.02.01.19.11.5.2.214.C4.
Belanja pakaian olahraga
61.750.000,00
61.750.000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
Dipergunakan Unluk:'
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
201.2.0201.19.11.5.22 IS.
Belanja Perjalanan Dinas
43.470.000,00
43.470.000,00
201.2.02.01.19.11.5.2.215.01
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
43.470.000,00
43.470.000,00
0.00
0.00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
39.800.000,00
39.800.000,00
o.oc
0,00
39.800X00.00
0.00
0,00
39.300.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
201.20201,19.12.
BIMBINGAN TEKNIS PENGAMATAN.
IDENTIFIKASI DAN PENGENDAUAN
OPT
201.2.02.0219.12.5.21.
BELANJA PEGAWAI
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
.39.800.000,00
Honorarium PNS
201.2.020 L IS. 1 2 5 X 2 0 2
201.2020219.125.220202
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
201.2.020 219.125.2.1.0202
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
2022.020219.125.22
BELANJA BARANG OAN JASA
2C1.2020219.125.2202
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2022020219.125.220202
Belanja aiat tulis kanior
201X020219.125.2.20212
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
20L2.0201.19.12SX206.
Betanja Cetak dan Penggandaan
2DL202D219.125X2DG.02
2022.020219.125X206.02
2022020219.125X214.
Belanja Pakaian khusus dan harl-harl
tertentu
201X020219.125X215.
Belanja Perjalanan Dinas
2022020219.125.2215.02
Belanja peijaianan dinas dalam daerah
Va
y
m
0.00
0,00
23.718.000,00
23.718.000,00
23.468.000.00
23.468.000.00
250.000,00
250.000,00
m
:
:
:
:
.
.
,
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Unluk:
0,00
0,00
0.00
O.DO
Belanja alat lulls kanior
0.00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
23.427X00,00
0,00
23.000.000.00
0,00
A A?
vfiv
n nn
Dipergunakan Untuk:
Ra'—ni— eotalr
Dcisnja ceiaiv
Rat—nl— R—nnnan,4— — n
0,00
31X50.000,00
31X50X00,00
0,00
A AA
Deianja rangganaaan
Dipergunakan Untuk:
"" • • ' 31.350.000,00
31.350.000,00
71X00.000,00
71.500X00,00
0,00
0,00
rifn0rftrlA— V—n llnfiifc '
71.500.000.00
71.500.000.00
0.00
0,00
60X05.000,00
0,00
0.00
50.425.000,00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.780.000.00
0.00
0,00
Belarya perjalanan dinas luar daerah
-
Belanja peijalanan dinas luar daerah
-
210.200.000,00
'
427.000,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iQiic ??ifnf
Belanja pakaian olahraga
f
210.200.000,00
427.000,00
Belanja makanan dan minuman peserta
n
0.00
Lokasf Kegialan: -
A nn
Belanja Penggandaan
2022020219.125X2:206.
AtistiY
500.000.00
23.000.000,00
Belanja Makanan dan Mmuman
2O22O20219.1^ 3 i X 15 .0£7'
500.000.00
0,00
23.427.000,00
Belanja cetak
202202C 219.12SX212
?Ai?A?ni
39.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
60X05.000,00
50.425.000,00
9.780.000,00
U|UU
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Bertambah / (berfcurang)
J u m l a h (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
2
3.01.20201.19. M.
Setelah
Penibahan
Sebelum
PcfubahsJi
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
6
5
4
3
Pcnjelacan
Va
(Rp)
7
SIS.000.000,00
515.000X06,00
u,uu
WjVW Lokasi K e g i a t a n : •
0,00
DI U N G K U N G A N T E M B A K A U O A L A M
RANGKA P E N G E N T A S A N KEMISKINAN,
MENGURANGI P E N G A N G G U R A N DAN
• jierf i n r r t D ^ f i i ^ D R D * I i i J t D t l u A kt
M
ENUUKUNtj
rtKIUMBUHAN
EKONOMI D A E R A H DILAKSANAKAN
ANTARA LAIN MELALUI BANTUAN
SARANA PRODUKSI TANAMAN
PERKEBUNAN
201.2.C20L19.1 *0 ^raLall , *
0,00
201.20201.19.20.5.21.
BELANJA PEGAWAI
52.400.000,00
52.400.000,00
201X020219.20.5.2 20 2
Honorarium PNS
5X400.000,00
5X400.000,00
0,00
0 ,00
5X400.000,00
52.400.000,00
0,00
o.oc
167.600.000,00
167.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: •
Belanja alat tuiis kantor
2022.020219.20.5.21.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
201X020219.20.5.2X
BELANJA BARANG DAN JASA
201.2.020219.20.5.2202
Beianja Bahan Pakai Habis Kantcr
201X020219.20.5.2201.01.
Belanja alat tulis kantor
2.01.2020219.ZO.S.22C212
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
201X020219.20.5.22.06. .
Belanja Cetak dan Penggandaan
2O22O2O219.2O.5.2.2O6.0 2
Belanja cetak
201.2020219.20.5X206.02.
Belanja Penggandaan
201.2020219.20.5J.212
Beianja Makanan dan Minuman
2022020219.20.5.2.21206.
Belanja makanan dan minuman peserta
.
5.550.000.00
5.550.000,00
0.00
0,00
.5.350.000.00
5.350.000.00
0.00
0,00
200.000.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
e\ ft !i
200.000.00
3.000.000.00
8.000.000,00
., 7 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0
7.600.000,00
400.000.00
400.000,00
v.vw
63.400.000,00
68.400.000,00
0,00
0,00
68.400.000,00
0,00
o.oc
0,00
0.00
68.400.000.00
-
2 0 22020219.20.5.2.214.
Betanja Pakaian khusus dan hari-harl
tertentu
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
2 0 2 2 0 2 0 219.20.5.2.214.04.
Belanja pakaian olahraga
13.000.000.00
13.000.000.00
0,00
2022D20219.20.SX21S.
Belanja Perjalanan Dinas
7X650.000,00
7X650.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
200.000.000,00
200.000.000,00
0.00
0,00
2022020220.02
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201X020220.025X2
BELANJA PEGAWAI
14.830.000,00
14.830.000 ,0 0
2022020L20.0LSXL02
Honorarium PNS
14.830.000,00
14.830.000,00
0 ,00
0 ,00
14.350.000,00
0.00
0.00
Tf.-ift, "7
Sekda
p"
—
SiSPC,-....,>.:-..Tl?
_
14.350.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan Untuk:
Belanja cetak -
*
.
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
D e i a n j a r^engganuaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9J.VV
201X020220.
2.01X020 2 2 0 . 0 2 5 X 2 0 2 0 2
Dipergunakan Untuk:
Mntiifc
0mirSAmiir\—fcan
i|jej
0 j iiurt *, '
Beianja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Lokasi Kegiatan: •
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
499
]umUli (ftp)
Sctaiah
Perubahan
KcM um
Nomor Urut
r e m bahan
201.2.0201.20.D1.S.21.01.02
Honorarium Tim P e n g a d a a n B a r a n g daii
Penjdacan
4b
(Rp)
4
3
2
1
Bertambah / (berhurang)
s
6
.
7
0.00
480.000,00
480.000.00
0.00
185.170.000,00
185.170.000,00
0,00
0,00
5.636.500,00
0,00
0,00
Honorarium Tim P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a
Jasa
201.20201.20.01.S.22
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
201.20201.20.0L5.2.201.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
5.636.500,00
201.2020I.20.CI.S.2.2.01.01.
B e l a n j a aiat tulis kantor
5.536.500,00
5.536.500,00
0,00
0,00
130.000.00
100.000,00
0.00
0.00
73.000.000,00
73.000.000,00
0,00
o.oo
Oipergunakan U n l u k :
201.20201.20.01.5.220 L11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
201.2020L20.01.5.2202
Belanja J a s a Kantor
2.01.20201.20.O1.S.2.2O3.16.
Belanja J a s a
Media
0,00
0,00
Belanja J a s a Media
0,00
6 .00
Belanja J a s a Pihaic Ketiga
20.000.000.00
U a n g Untuk diberikan kepada m a s y a r a k a t
201.2020220.025 J.203.26.
U a n g Untuk diberikan k e p a d a m a s y a r a k a t
20.000.000.00
Belanja cetak
0.00
0.00
8.311.000,00
8X11.000,00
0,00
0,00
6.480.000.00
6.480.000.00
0,00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
1.831.000.00
1.831.000.00
0.00
201.2.020220.0 25.2.3.12
Belanja Makanan dan
9.832.509,00
9.83X500,00
0,00
2C1.2D202Z0.O2S.Z.211.O6.
Belanja makanan dan minuman peseita
202202.0 220.02S.2.20C.C2
201.2.020 220.025.2115.
201.2020220.025.2215.02
9.332.500.00
Belanja Perjalanan Dinas
46.790.000,00
Deianja peqalanan dinas dalam daerah
44 4Aa 000 DO
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
ueianja peqaianan
r 4*4 rtA*n, rtAnz crt rt icnrt
2022.02022D.D25.Z.213.D2
20220202Z0.O 2 5 X 2 1 3 .
Minuman
u i n a s iuar u d c i a n
Belanja Barang yang akan diserahkan
,
7.500.000.00
B e l a n j a J a s a Pihak Ketiga
202202D220.01.5.2206.02
B e l s n j a Ookumentasi/Oekorasi
45.500,000.00
201.2.02.01 20.0I.5.2.2.C3.24.
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja alat tulis kantor
7.500.000,00
45.500.000.00
202202O2ZD.0 25.2.206.
Dipergunakan Untuk :
9 . 8 3 X 5 0 0 . OO
46.790X00,00
'
0,00
0,00
o.oo
0,00
6,66
Oipergunakan Untuk:
Belanjacetak
Belanja P e n g g a n d a a n
Diperguna-kan U n t u k :
• •
B e l a n j a m a k a r o n dan minuman p e s e r t a
Oipergunakan U n t u k :
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
44 480 000 00
o.oo
0,00
B e l a n j a peqalanan dinas datam
3 310 ODD 00
X 3 i a 000 00
0,00
0,00
19 flon nno oo
3 X 0 0 Q 000 0 0
0 00
0,00
3 9 nnn nnn nn
n nn
daerati
B e l a n j a peqalanan dinas luar d a e r a h
Oipergunakan U n t u k :
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
201J.D20220.025.2223.02
Belanja Barang yang akan diserahkan
0.00
Belanja Barang yang akan diserahkan
2OlJ.02022O.O25.2228.
Belanja J a s a Profesl
9.600.000,00
201.20202Z0.O25.2228.02
J a s a T e n a g a Ahli/Instnjktur/Narasumber
9.600.000.00
P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASl
B e l a n j a Barang y a n g a k a n d i s e r a h k a n kepada
zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
\ V A a w VU|
201 J.II20220.0 2 5 X 2 2 3 . 0 2
2022020202
• (32 000 Don 001
w w Vf
VV1
Masyarakat
3X000.000,00
0,00
9.600.000.00
0,00
0,00
9.600.000.00
0.00
0,00
3X000.000,00
659X00.000,00
659X00X00X0
0,00
0,00
659.900.000,00
659X00X00,00
0,00
0,00
B e l a n j a Barang y a n g a k a n d i s e r a h k a n kepada Pihak
Ketiga.
Dipergunakan U n t u k :
J a s a T e n a g a AhMnstruktor/Narasumber
PERKANTORAN
202202020219.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N
P3 l A D M I N I S T R A s f p E R K A N T O R A N
AsIsJo
1.
lUbsg
2.
^
~ '
Lokasi Kegiatan: •
Bertambah / (berkurang)
3umlah (Rp)
Nomor Unit
Uraian
Sebelum
Penibahan
1
2
J
Setelah
4
f1rZt 1f . Af\c
tsfxn
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R
! AM
IA rDCu
P r iAAW
WA
A II
405.0
0 0 , 0nit
0
DPcLA
N JA
? nrt ? n? m ni 10 f i7 i
4*94*4M 4*tJLm9J4*l 3*3*4* I*
7 n? 7 n? ni ni IQ f i7 t ni
4Mll4*4*Vi*V4,U4,43*3*4*4*V4*
7 0 7 7 n l ni nt tofi7 1 ni Dl
4*Vt,*4*u4*\4XrXJ 4* 43*3*4*4*V4*U4*
7 0 7 7 n? nt nt 1 0 fi 7 1 nt n?
nonoranuin
Unnrtr—rirrm Danrtia D a I — I r e —nn I^0nf9t—it
LlAnnmriiin*
• \m DAnn—ri —— n R —mnn n—n
rionoranuiTi i i r n
2022O2OLOL 19.5.21.0204.
rcngauaan
s
6
7
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 flO
0,00
41Z1.4U5.UUU,UU
7 4 arte AAA AA
T T TC9f\ nrtrt rtrt
7 7
7nn Ann nn
W,UU
0 OQ
V|VU
0,00
•t y c c rtnrt Art
7
7 e c Ann nn
n
8.340.000,00
8.340.000,00
0,00
0,00
0,00
D D rtrte A A A A A
BS.305.000,00
rNo
Penjelasan
? •
Penibahan
o f f n e AAA AA
0,00
Oipergunakan Untuk:
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
on
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Daiaiig udii
Jasa
Honorarium T i m Penilaian Angka Kredit
Honcrdrium Ttm Penilaian Angka Kredit
Dipergunakan Untuk:
2022C2020219.5.21.02
Honorarium Non PNS
27^400.000,00
27.400X00,00
0,00
2.022020 20219.5.21.0202
Honorarium Pegawai Honorar/tidak telap
13.000.000,00
13.000.000,00
0.00
0.00
0,00
,0,00
Upah Tenaga Haiian
n on
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur PNS
2022U2.O20219.5.2.1.02C3.
Upah Tenaga Harian
2022.02.020219.5.21.03.
Uang Lembur
202.2.02020219.5.2203.02
• tea .AM
202X02020219.5.22
2022.C201.0219.5X202
tnlifdaMA
1 Adnata.!!*
nlk 1 ^
Uang Lemour PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
14.400.000.00
14.400.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
0,00
0,00
465X45.000,00
465.945X00,00
0,00
0,00
9 6 . B 5 S son 0 0
3 0 . V f O.f WW,W
80.800.500,00
96 858 500 0 0
0,00
0,00
80.600.500,00
0,00
0,00
Selanja alat lulis kantor
A
A A
0,00
.
Dipergunakan Untuk:
2023.02020219.5.2201.0 2
Beianja aiat tulis kantor
202.202020 219.5.220203.
Beianja alat listrik dan elektronik (lampu
pijarj battery kering}
5.240.000.00
5.240.000,00
0,00
0,00
Belanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering)
20220201.0219.5.220204.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
oVoo
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
202202020219.5X20205.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
6.228.000,00
6.228.000,00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih '
0 00
0,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
250.000,00
0.00
0,00
0.00
T nT m fii 10 c T T ni fi?
Deianja pengisian laoung pemaoam
kebakaran
— J I A AAA AA
- B4U.CDU,U0
2022.02020219.5.220210.
Beianja pengadaan blanko Cek/Giro
250.000,00
T
pAf\ nnn
nn
202X.020 20 2 1 9 . 5 X X 0 2
Belanja Bahan/Materlal
950.000,00
950.000,00
0,00
202202020219.5X202.02
Belanja bahan/bibit tanaman
950.000.00
950.000,00
0.00
0,00
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
Dipergunakan Untuk:
Belanja bahan/bibit tanaman
Oipergunakan Untuk:
202202020219.SXX02
Belanja Jasa Kantor
47.680.000,00
47.680X00.00
0,00
0,00
2022O2O2O219.SXX03.O2
Belanja tetepon
14.400.000.00
14.400.000,00
0,00
0.00
Belanja telepon
202202020219.5X203.02
Belanja air
6.000.000.00
6.000.000,00
0.00
0.00
Belanja air
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 1 9 . 5 X 2 0 .03.—
21.600.000,00
Belanja listrikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. r -i n
i.,.-.,,..,,. ^
21.600.000.00
0,00
0,00
Belanja listrik
1.680.000,00
1.680.000,00
0,00
'6,66
Belanja sural kabar/majalah
202202020219.5X20
"Belanja sural kabar/majalah
— • - • • !• • .tm SfC,'* ^
n,^ \1 -'- • Wi-i-r^ --* ,.—• *
—T"* * '"
.
.Kmrn-inmA
'
^
—
501
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Sebelum .
Penibahan
Uraian
Nomor Unit
202J.0I.01.01.19.5,2.2.03.16.
Belanja J a s a Media
2.02JX201.01.19.5.22JDS.
B e l a n j a Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
Setelah
Perubahan
4.000.000,00
. 4.000.000,00
9i.iea.ooo.oo
91.160.000,00
Pcnjelasan
Vk
(Rp)
O.OO
0,00
Gelanja Jasa Media
0,00
6,66
Oipergunakan Untuk:
oVoo
Gelanja Jasa Serwce
202.2,02.01.01.19.5.2.205.01.
Belanja J a s a Service
15.000.000.00
15.000.000,00
0,00
202.2.0201.01.19.5.2205.02
Beianja Penggantian Suku C a d a n g
35.000.000.00
35.000.000,00
6 ,00
0,66
Belanja Penggantian Suku Cadang
Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
202.20201.0219.5.2205.03.
Belanja Bahan Sakar Minyak/Gas dan
37.500.000.00
37.500.000,00
0.00
6,06
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0,00
0,00
6,06
peiumas
2022.0201.0219.S.220S.OS.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.02.2020 201.19.5.2.206.
B e l a n j a Cetak d a n P e n g g a n d a a n
16.202.500,00
16.202.500,00
2.02.2020 20 L 19.5.2.206.0 2
Belanja cetak
10.942.500,00
10.94X500,00
0,00
6.06
Belanja cetak
Betanja Penggandaan
5.260.000,00
S.260.000,00
0,00
6,06
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
6,66
3.000.000.00
--3.000.000,00
0,00
0,00
5X200.000,00
5X200.000,00
0,00
6,66
6.800.000,00
8.600.000,00
6,66
6,06
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
43.400.000,00
43.400.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
38X50.000,00
38X50.000.00
0,00
6,66
38.250.000,00
38.250.000,00
6.06
6,66
89X00.000,00
89.200.000.00
0,00
6,66
9.200.000,00
9.200.000,00
6,66
6,66
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
2022.02020119.S.2206.02
202.20201.0219.5.2.207.
Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
2.O2202P 1.0 219.5.2207.02
Betanja s e w a gedung/kantor/tempat
2022.020 2 0 2 1 9 . 5 X 2 1 2
202202020219.5.2211.02
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 19.5X21202
202X0202 0 219.5X212
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 19.5.221204.
2 0 2 2 0 2 0 2 0 LI9.S.2215.
2 0 2 2 0 2 0 1.0219.5. 2 2 1S . 0 2
2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 19.5.2215. 0 2
2 0 2 2 0 2 0 20219.5. 2 2 2 0 .
2 0 2 2 0 2 0 t.0219.5.222C.O4.
.
B e l a n j a Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman harian
pegawai
Belanja makanan dan minuman rapat
G e l a n j a P a k a i a n Dinas d a n Atributnya
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
B e l a n j a Perjalanan Dinas
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
B e l a n j a Pemeiiharaan
2.0220201.01.19.5.2220.06.
Betanja Pemeiiharaan Gedung dan
Bangunari
Betanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
2022020201.19.S.23.
B E L A N J A MODAL
2022.02020219.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
• • --
:-k:ta
'
*
-
;;.• • .• '^^'.• • .• • .'• '*-3i-zkMVtem»'m/miiiBm'
' ^ T "
f •5.'^,.-^' t ij-zun
I T.
I 7
•
"fcrkuii:
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk:
.
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Dipergunakan Untuk:
80.000.000,00
60.000.000,00
6,00
6,06
30ft44.000.00
30.444X00,00
0,00
6,66
21.444.000,00
21.444.000,00
6.66
6,66
Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Betanja Pemetiharaan Peralatan dan Mesin
72.550X00,00
72X50.000,00
0,00
6,66
48.000.000,00
48X00X00,00
0,00
6,66
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
.
502
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor U n i t
7
1
Sebelum
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
3
2Q2.2.02D1.0 L 19.5.2.3.1203.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
2022.0201.01.19.5.23.1204.
Belanja modal Pengadaan printer
2022.0201.01.19.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulalr
2022.0201.01.19.5.2.3.13.04.
6
5
4
Penjelasan
4b
7
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
8.000.000,00
8.000.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.000.000.00
S.OOO.COO.OO
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi keq'a
2022.0201.01.19.5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.000.000,00
5.000.000.00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
2022.02020 219.5.23.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/ tv/ kembang
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan raK buku/tv/kembang
2.02.2.02.01.0219.5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
4 550 0 0 0 00
?iWWfWW|W
0,00
0,00
2022.02.0201.19.5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
4.550.000,00
4.550.000.00
0,00
0,00
67.000.000,00
67.000.000,00
0,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
- 2.022C201.06.
4
550
DOO DO
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan dispenser
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
"6,66 Lokasi
0,00
67.000.000,00
67.000.000,00
MONTTORING PENILAIAN LAKIPzyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
DAH
r^A D a l A M WIMFD I A IT A M KPI lAMfTAM .
2.022020206.09.
Kegiatan: •
.
PENILAIAN MANDIRI
2.02.2.020206.09.5.2.2
BELANJA PEGAWAI
202.2.D20 206.09.5.2 2 0 2
35.600.000,00
35.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Honorarium PNS
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
2O22.02.O2O6.OS.5.21.O2O 2
Honorarium Panrtia Pelaksana Kegiatan
30.000.000.00
30.000.000,00
0,00
0.00
2022.02.0206.09.5.21.03.
Uang Lembur
. 5.600.000,00
S.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
31.400.000.00
31.400.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2022.020206.09.5.2 203.02
Uang Lembur PNS
202202O2O6.O9.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
2G2202O2O6.O9.SX2O2
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
X827.000,00
2.827.000,00
0,00
0,00
2O22.0202O6.D9.5.220202
Belanja al al tulis kantor
2.727.000,00
2.727.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
20220202O6.O9.5X20212
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2O22.02O2O6.O9.5X2O3.
Belanja Jasa Kantor
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
2022020206^)9.5X203.24.
Betanja Jasa Pihak Ketiga
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
202X020206.09.5X206.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2022020206.09.5.2 2 D6 X A w
•
.Beianja^enggandaan
l--PiiT;
202X020206.09.5X^2-^
^ ^ ^ ^ ^ ^
fer-
X861XOO,00
X861.000,00
0,00
0,00
2.861.000.00
2.861.000.00
0,00
0,00
3.76X000,00
3.76X000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
_
.
.
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
I
2
B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
2022.0201.03.09.5.221206.
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
2022.02.0206.09.5.2215.
Belanja Perjalanan Dinas
202,2.0201.06.09.S.2215.01.
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
2.02202.0 L16.
Beianja p e q a l a n a n dinas luar daerah
P R O G R A M R E H A B I U T A S I HUTAN DAN
PenJeUsan
4b
(Rp)
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
F v T VSPfl 1
•
4
3
2022.02.Dt.06.D9.S.2211.02
202.2-02 0 206.09.S.221S.02
Setelah
Sebelum
Perubahan
Uraian
. Nomor U n i t
5
6
7
798.000.00
798.000,00
O.OO
0,00
2.964.000.00
2.964.000,00
o.oo
0,00
21.150.000,00
21.150.060,00
0,00
0,00
7.900.000,00
7.900.000,00
0.00
0.00
B e l a n j a p e q a l a n a n dinas dalam daerah
13.250.000,00
13^250.000,00
0.00
0,00
Belanja p e r j a l a n a n d i n a s luar daerah
2.771.610.000,00
2.771.610.000,00
0,00
0,09
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
0.00
2X75.000,00
X375.000,00
B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman rapat
B e i a n j a m a k a n a n dan minuman peserta
Dipergunakan U n t u k :
LAHAN
2.022.02.0215.02.
PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN
Lokasi K e g i a t a n : -
KEHUTANAN
2.02.2.0201.16.025.2.1.
BELANJA PEGAWAI
0,00
0,00
.
0,00
.
0,00
Dipergunakan U n t u k :
2 02.2.020216.025.2202
Honorarium P N S
2.375.000,00
X375.000,00
2.02.2.02.0 216.025.2.1.01.0 2
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan ,
1.800.000,00
1.800.000.00
0,00
0,00
Honorarium P a n i t i a P e l a k s a n a Kegiatan
.575.000,00
575.000,00
0,00
0,00
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang dan J a s a
132.625.000,00
132.625.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.300.000,00
0,00
0,00
124.300.000,00
0,00
0,00
2022.02.0 216.02.5.21.0 2 0 2
Honorarium Tim P e n g a d a a n Barang dan
2.02.2.02.0216.023.22
BELANJA BARANG DAN JASA
202.2.020216.025.22.0 2
Belanja B a h a n P a k a l H a b i s Kantor
202.2.02.0216.D25.2.201.02
B e i a n j a a l a t tuiis k a n t o r
775.000,00
775.000,00
2022.020216.025.2.2.0212
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
425.000,00
425.000,00
Belanja Bahan/Material
124.300.000,00
2022.020216.025.220202
Belanja bahan/bibit t a n a m a n
124.300.000,00
2022.020216.025.2206.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
202.2.020216.025.2.202
2022020216.025.2206.02
Belanja P e n g g a n d a a n
2022020216.025X212
Belanja Makanan d a n
Minuman
-
280.000,00
0,00
0,00
280.000.00
280.000,00
0,00
0,00
1.425.000,00
1X25.000,00
0,00
0,00
280.000,00
2022020216.025X21206.
Beianja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
1.425.000,00
1.425.000.00
0,00
0,00
2022D20216.025X215.
Belanja Peijalanan Dinas
6.420.000,00
5.420.000,00
0,00
0,00
2 0 2 2 D 2 0 216.025X215.02
Belanja peq'alanan dinas d a l a m daerah
5.420.000.00
5.420.000,00
o.oo
0,00
85.000X00,00
0,00
0X0
2022020216.06.
PENINGKATAN PERAN
SERTA
MASYARAKAT DALAM REHABIUTASI
+IUTAN DAN L A H A N
p-jr^-t
Sekda
^ ,
85.000.000.00
Dipergunakan U n t u k :
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan U n t u k :
Belanja bahan/bibit tanaman
Dipergunakan U n t u k :
Belanja P e n g g a n d a a n
Dipergunakan U n t u k :
Belanja m a k a n a n d a n minuman peserta
Dipergunakan U n t u k :
Belanja p e q a l a n a n dinas dalam daerah
Lokasi l ^ g i a t a n : •
'
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Unit
3
2
1
Sertambah / (berkurang)
Setetah
Pcrtibaha.i
Sebelum
Penibahan
4
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
If*fiAC ? 1
ryrz 1 AiLitA DRf*^AlA/A1
1.03U.UuU,UU
DCLANJA r t u A W A i
4 ecn nnn nn
T VZ-Z>
T nTfit
IAfiA
i.oau.uuu,uu
Z*
£• ID*
V 9 4 zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
ftC
4 £4?yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
41-Ufii
If
nonorantim P N a
4 crfi Afifi fifi
7 fl7 7 t\7 M
T
Tfi?ni IAfiAc T 1fitni
ZfUZ-Z-UZfU 1. IDrUDift.Z- i-v£*v£f
LJAAAFA rii in* Drtn it 17 Rat7 V. 7n 7 l^nn 17J 7 n
nonoranurn rannia r c i a K s a n a ixcyiaion
Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan
4 rtfin nnn nn
nnn on
*twL/,UUU.UU
Acn
Jasa
2.0L2.02.0L 16.06.5.2.1.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
4
83.350.000,00
Tnn nnn nn
A Kf\
nnn nn
Pcnjeiasan
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'
/ D A*
* —
(RP)
5
7
fi
0.00
0,00
0,00
0,00
Oipergunakan Untuk:
0xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegtatan
0,00
0,00
83.350.000,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.02.2.02.0L16.06.5X2.0 L
Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor
1.570.000,00
1.570.000,00
0,00
102.2.02.0116.06.S.2.Z.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.070.000,00
1.070.000,00
0,00
0,00
2.92.2.02.01.16.06.5.2.201.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
500.000,00
0,00
0,00
roftfiAAnfin nfi
0 00
0,00
nnn nnn nn
0.00
0,00
4roftfififififin
0,00
0,00
onn nnn nn
0,00
0,00
Belanja cetak
0,00
Betanja Penggandaan
2.022.DZ.01.16.06.S.2.202
Belanja Bahan/Materlal
500.000,00
4 f t nnn
nnn
fifi
24.00 0.00 9, UQ
IA
Belanja bahan/bibit tanaman
7 n7
T n? fii IA riA C S T fiA
TfiTT n? m IAfiA1! ? TfiAnl
nnn nn
B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan
4 lAn
1*9111
RatAA.* Aat7k
4 ofkft nnn
A/ufJfW
zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
ueianja ceiaK
nn
Z'U«-£'U£< Vli lO*UD>ft*£>£ W£>UlAnAATTfiAfi?
I - ID- bTv-flib £ < UQ4 U£f
9 fi? 2
9
n> 0 1 IK n& ^,7
n? 7 fi?ni tAfiAA
2 . 10
2 2
Oft
11
£.U£-£. V£-V £-ftV. Vv-ft*£*£i. £ £•
2 f i Zflft.Uft.
2 2 fi2 fV
i 1ft1 A ftO-Vv-ft
f l A V-£.£2 2 £
11
OA
Z-U
ft*VQ-
X02X02.01.16.06.5XX14.
Belanja bahan/bibit tanaman
Dipergunakan Untuk:
i 4 n onn nn
IB nnn noQ oo
0,00
0,00
Peralatan Kantor
Belanja s e w a meja kursi
4 .000.000.00
4 .000.000,00
0.00
0,06
Belanja sewa meja kursi
Belanja s e w a tenda
4 000 000 00
4 000 DDO 00
0.00
0,06
Beianja sewa tonda
0,00
0,00
Belanja Sewa Sound System
4 nnn nnn nn
ro« v\i w. w V| w
0 4 9 f i nnn no
0,00
O.DO
0,00
0,00
9 .120.000,00
0,00
0,00
25.600,000,00
25.600.000,00
0,00
0,00
25.600.000,00
25.600.000,00
0,00
0,00
1row. w w V. w
2.O2.2fC2.0Li6*O6.S.l-2.iO4OL
ftrU fcjftiVfal/ £• £V>VV*ft'£.£- £U4 Vt«
Betanja DokumentasL'Dekoiasi
Dipergunakan Untuk:
IB nnn nnn no
ueianja rengganoaan
Ral7nt7 C n\A/7 D A F i d r*n If9 n7 n Ff—n
Deianja o e w a renengiwipan uan
7 Q'**l.D2.0Llfi Ofi 5 2 2*10 07
Be'anja slat tulis kantor
0,00
R A I A A! 7 D A nfl*n 7i *ri77n
ZC2.2.02. D L 16.D6.5.2-2.10*
2.02-2-02.0116.06.5-2.2.10-05.
4
Dipergunakan Untuk:
RAlania
^..\A/ 9 OUUIHJ
^irtrtnrl wysLclll
Pi/dam
Dclolljd Ocwa
D A t * A t * L A 7 L A n 7 n rl7 1*
4 000 OOQ 00
4 000 000 00
ro. V WW < V V V1 w V
ro - u w * V V W4 w w
4 non onn on
RAtdni. s— eB UwU a9 panggung
rtsnnnimfl
Dcianja
U i n l i n n 7 n
Deianja Maicanan oan Minuman
RAt7i*l7 n t 7 b 9 f * 7 r * rfrtr* mimii**9 n nACArfd
Dcianja ntaKanan oan ininuinan pcbciia
Belanja Pakaian khusus d a n hari-harl
7.VwU.UWV,VW
q
4fin
fififinn
9 .120.000.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa panggung
Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
tertentu
X02Xfi2.01.16.O6.SXX14.(H.
Belanja pakaian olahraga
XDZX02.0tl6.06.5X2.15.
B e l a n j a Perjalanan Dinas
X0ZX0X0L16.O6.5XXlS.0t
XOXXDX0tU.OX
S.720.000,00
0,00
0,00
5.720.000,00
0,00
0.00
*** 1 £72.260.000,00
1 £22.760X00,00
>*
D A k ) - r - - — zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
" S Y & i ' i '.v;-* ;..n P.'m«ak.?rsa (
Xt
0,00
0,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
R E H A B I U T A S I LAHAN K R I T I S D A S ^ ^ ^ ^
5.720.000,00
5.720.000,00
Belarija pakaian olahraga
Dipergunakan Untuk:
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
LokasI Kegiatan: -
Jumtah (Rp)
Sebelum
PervlMhan
Uraian
Nomor Unit
«
J9
Bertambah / (berfcurang)
Setelah
Perutraha n
Penjdasan
Va
(Rp)
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
4
c
X0X2.0XOLie.OB.5.XL
BELANJA PEGAWAI
51X25.000,00
51X25.000.00
0,00
0,00
XOX2.0XD L 16.0S.S.2. l.OL
Honorarium PNS
26.325.000,00
28X25.000,00
0,00
0,00
XOX2.02.0L 16.08.5.x 1.01.0 L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
16.700.000,00
16.700.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.625.000,00
9.625.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan 8arang dan Jasa
25.500.000,00
25.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: "
25.500.000,00
25.500.000.00
0,00
0,00
Upah Tenaga Harian
356.055.000,00
356.055.000,00
0X0
0,00
1.745.000,00
1.745.000.00
o,co
0,00
1.245.003,00
1.245.000,00
0.00
0,00
Belanja elat tulis kantor .
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
341.125.000,00
341.125X00,00
0,00
0,00
66.625.000,00
0,00
0,00
X02.2.0XOL16.08.5.X LOl.OX
Honorai ium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
XOXXOXD L 1G.08.S.2. l.OX
Honorarium Non PNS
XOXXOXOL 16.08.5X 1.0X03.
Upah Tenaga Harian
•
Xa2.X0X0L16.Ga.5.2.X
BELANJA BARANS DAN JASA
XOX2.OX0L16.08.5.2.2.OL
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
XOX2.0XOL16.D8-5.2.XOLOL
Belanja alat tulis kantor
XOXXCXOL 16.C8.5.XX01.1L
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
.
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk: .
Dipergunakan Untuk:
2.0XX0XC L16.08.5.2X0X
Belanja Bahan/Materlal
XG2X.CX0 L16.0G.S.XXOX01.
Belanja bahan baku bangunari
66.625.000,00
Xa2.X0X0L16.08.S.2.X0X0X
Belanja bahan/bibit tanaman -
199.500.000,00
199.500.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan/bibit tanaman
• 75.000.000,00
75X00.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan pupuk
610.000,00
610.000,00
0,00
0,00
XOXXOXOL 16.08.SXX02.08.
Belanja bahan piipuk
XOXXOXOL 16.08.5XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
X0X2.0X0 L16.0a.5.XXO6.0X
Belanja Penggandaan
X0X2.0X0 L16.08.S.XX IS.
Belanja Perjalanan Dinas
XOX2.0XOLt6.08.5.XX15.0L
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
0,00
0,00
0,00
3.700.000,00
3.700.000,00
0,00
0,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
0,00
Beianja peq'alanan dinas luar daerah
8.87S.000.Q0
0,00
0,00
Betanja Modal Pengadaan Konstruksl
Jarlngan Air
1.114.380.000,00
1.114X80X00,00
0,00
0,00
Belanja Modal Konservasi
1.114.380.000.00
1.114.380.000,00
0,00
o.oo
144X50.000,00
144X50.000,00
0,00
0,00
2XOO.000.0O
2X00X00,00
0,00
0,00
2.360.000,00
X3O0.0OO,OO
0,00
0,00
X0XX0X0L16.O8.SX3.Z3.
XOXXOXO Lt6.08.S.X3.23.1X
XOXXOXOL 16.09. .
610.000,00
1X575X00,00
1.114X60X00,00
BELANJA MODAL
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PENYULUHAN
KEHUTANAN (DAK)
XOXXOXOL1G.09.5.XL
BELA
XOXXOX0L16.O9.5XL0L
Hono
;'-j
Belanja Penggandaan
610.000,00
8.875.000,00
'
Dipergunakan Untuk:
1X575.000,00
1.114.380.000,00
Belanja peqalanan dinas Iuar daerah
X0XX0X0L1G.08.5X3.
'
0,00
0,00
X0XXOX0LlS.08.5.XXiS.0X
.
Beianja bahan baku tiangunan
Dipergunakan Untuk:
Oipergunakan Untuk:
Betanja Modal Konservasi
Lokasi Kegiatan; -
Oipergunakan Untuk:
506
Jumlah (Rp)
Nomor Urvt
Uraian
*
2
X
XOXXOXO L t6.Q9.5.X LOLOL
Sebelum
Perubehan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
X02.2.0X0L16.O9.S.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
X0X2.01.CI.I6.O9.S.XX0L
Belanja Bahan Pakal Habts Kantor
9
Honorarium Pan'tia Pelaksana Kegialan
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
15.200.000,00
15.200.000,00
0,00
0,00
1.085.000.00
1.085.000,00
0,00
0,00
585.000,00
0,00
0,00
Beianja elat tulis kantor
500.000.00
0,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
X02.XOX0 l.ie.09.5.2.X05.
Belanja Cetak dan Penggandaan
Dipergunakan Unluk:
11.295.000,00
11.295.000,00
0,00
0,00
. 11.250.000,00
11.250.000.00
0.00
0,00
Belanja cetak
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
Belanja Peqalanan Dinas
2.820.000,00
2.820.000,00
0,00
0,00
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
2.820.000,00
2.820.000,00
0.00
0,00
XOXXOXO 1.16.09.S.2.X06.0 L
Beianja cetak
2.0X1.02.01. t6.09.5.2.XU6.0X
Belanja Penggandaan
Xa2.X0XQl. M.09.S.X3.1L
£
0,00
500.000,00
XaX2.0X01.16.09.S.XX
e
Penjelasan
0,00
Belanja slat tulis kantor
XOXXOXOL 16.Q9.S.XX 15.0L
tk
0,00
X1)2X02.0L16.09.S.XX0L IL
X0XXQ2.Q L ie.09.S.2.X IS.
(Rp)
1.200.000.00
1.200.000.00
585.000.00
XOX2.02.0 L16.09.5.2.X01.0 L
Setetah
a
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
X0XX0X0L16.O9.5.2.LOLOX
Bertambah / (berfcurang)
Dipergunakan Untuk: -
Oipergunakan Untuk:
Belanja peq'alanan dinas dalam daerah
BELANJA MODAL
125.850.000,00
126.850.000.00
0,00
0,00
Betanja Modal Pengadaan Perlengkapan
ii2£sa.aoQ.oo
112.850.000,00
0.00
0.00
41.300.000.00
41.300.000,00
0,00
0,00
0,00
Belartja modal Pengadaan filling kabinet
Belarja modal Pengadaan wtiite board
Dipergunakan Untuk:
1/ _ „ • „ _
X02.2.DX0L lG.D9.5.X3.iLDX
Belanja modal Pengadaan almari
Beianja modal Pengadaan filling kabinet
41.300.000,00
41.300.000,00
D.OO
X02X0X0L 16-09.S.X3.1L05.
Belanja modal Pengadaan white board
30.250.000.00
30.250.000.00
0.00
0.00
XDX2.0X0 L16.09.5.X3.I6.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
14.000.000,00
14.000.000,60
0,00
0,00
XO XXOXO L16.09.5.X3.16.03,
Beianja modal Pengadaan proyektor
14.000.000,00
14.000.DuO,DD
885.000.000,00
885.OOOJ)0O,O0
XOXXOXO t.]G.D9.S.XX 1L04.
3.0XX0X0L 16.10.
XOXXOXOL I6.10.5.XL
REHABIUTASI LAHAN KRITIS DENGAN
SIPIL TEKNIS (DPN, DPI, SUMUR
BELANJA PEGAWAI
Gelanja modal Pengadaan aimaii
Dipeigunakan Untuk:
Belanid mrvlAf P—nnarfaan nmi/aWnr
0,00
0,00
26£00.000,00
26.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X0X1OXOL16.1O.5XL0L
Honorarium PNS
26.300.000,00
26£00.000,00
XOXXOXO L 16.10.5.XLDLO L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Petafuana Kegiatan
6.200.000,00
6.200.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
^-^•21.600,000,00
21.600£00,00
0,00
0,00
XOXXOXOLIG. 10.5.x LOLOX
Honorarium Tim Pengadaan Garang dan
Jasa
X0X2.0XOL16.10.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA " ; " ^
i
Oipergunakan Untuk:
.^
Jumtah (Rp)
2
1
Bertambah / (berfcurang)
Setdah
Perubahan
Scbdum
U ratan
NomorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U n it
5
4
3
Penjdasan
(Rpl
6
7
XOXXOXO 1.16.10.5.XXOL
Betanja Bahan Pakal H a b i s Kantor
1.655.000,00
1.655.000,00
0,00
0,00
XOXXOXOL 16.10.S.XXO LD L
Belanja alat tulis kantor
1.155.000,00
1.155.000,00
0,00
0,00
XOXXOXOL 16.1O.5.XX01.1 L
Gelanja Dokumentasi/Dekorasi
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Betanja aiat tutis kantor
.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n
400.000,00
400.000,00
0,00
XOXXOXO L 16.10.S.XX06.0X
Belanja Penggandaan
400.000,00
400.000,00
X0X2.0X0L16.10.S.XX16.
Belanja Peijalanan Dinas
19.545.000,00
19.545.000,00
Belanja Penggandaan
rt rtrt
nzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
n nn rLJiL/c
kirum
t i n r oiiva
l f f i iiii 1u if inLf Ui zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPO
i\t
iyLinc
f i -'
XDXX0Z.01.16.1D.S.XX15.0L
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
11.945.000,00
2.02.XOX01.16.10.5 J . X 15.0X
Beianja peqalanan dinas luar daerah
XOXXOXOL 16.10.52.3.
X02.XDXOL16.10.S.XX06.
X07.X0X0L 16.10.S2J.Z3.
Dipergunakan Untuk:
n nn
Ar t
11.945.000,00
0.00
0,00
0,C0
A pc fi 0s ni i ij f0l n ^ H i ^ l a n101
s n I UH Ui n ^ f t H• jadf laanlnl l HH saA dr r 0o h1
O
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
0,00
Belanja perjaianan dinas luar daerah
B E L A N J A MODAL
837.100.000,00
837.100.000,00
0.00
0,00
Beianja Modal Pengadaan K c n s t r u k s t
837.100.000,00
837.100.000,00
0.C0
0,00
0 00
0,00
0 00
0,06
.
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSR
Dipergunakan Untuk:
•
J a r i n g a n Air
rt Ar t r t Ar t nt te tn c rt rt rtrt i r t
rtmrtnrtAi
m
XDXX02.U1.19.
otT
Belanja Modal Konservasi
P K U G R A M PcMBlNAAN U A N
4
rtrt
rtrtrt
rtrt
D r t T i rtrt rtrtrt rtrt
4114 a,OuU
crtrtrt.UUU,UU
rtrtrtrtrt
4 4 e
115.000.000,00
115.000.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
rtrtrt
rtrtrt
rtrt
Belanja Modal Konser/asi
P E N E R T I B A N INDUSTRI H A S I L HUTAN
.
2.OXXOX0L19.03.
P E N G A W A S A N DAN P E N E R T I B A N
n nn Lckasi Kegiatan: -
'
.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
MENGENAt P E N G E L O L A A N INDUSTRI
H A S I L HUTAN
XOX2.0XOL19.03.52.L
XOXXDX0L19.03.52.LOL
ma _ » 4
ra • • a •
n
XWVUTRQPLJIHFDCBA
•f A •
^ # re A
9
B E L A N J A PEGAWAI
Honorarium PNS
X022.0X0L19.O3.S2.LOLOX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
X0XXOXOL19.03.S2.X
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
XOXXOXOLI9.03.S2.XOL
Belanja Bahan Pakal Habfs K a n t o r
XOXXOXO L19.0XS22£L0L
Belanja alat tulis kantor
X0X2.QXOL19.D3.52.XOL1L
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
XOXXOXD L19.a3.S2.XD6.
B e l a n j a Cetak dan P e n g g a n d a a n
X0XXOX0L19.03.522.06.0L
B e l a n j a ] " c e t a k .
XOXXDXOL19.03.52.XOG.OX
> 7
n nn
U,UU
n nn
U,U