Dinas Pertanian Sumbar 122.12

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.122.0012. - Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Induk

Lokasi Kegiatan

: -

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

545.315.000,00 ( Lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

545.315.000,00 ( Lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

545.315.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

545.315.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

278.315.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

3.320.000,00

- Kertas HVS Folio

20.00

rim

42.500,00

850.000,00

- Kertas HVS Kwarto

20.00

rim

41.000,00

820.000,00

18.00

buah

25.000,00

450.000,00

- Stopmap folio batik

100.00

lbr

2.500,00

250.000,00

- Map snelhecter folio

100.00

lbr

2.700,00

270.000,00

botol

85.000,00

- Map ordener folio

- Tinta printer
5.2.2.01.0006.

52.320.000,00

8.00

- BBM
- BBM operasional mesin potong rumput

680.000,00
49.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

1.00

tahun

8.500.000,00

8.500.000,00

10.00

unit

3.000.000,00

30.000.000,00

- BBM operasional becak motor

3.00

unit

2.500.000,00

7.500.000,00

- BBM operasional mesin genset

3.00

unit

1.000.000,00

3.000.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

- Fotocopi
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

375.000,00
375.000,00

1,500.00

lbr

250,00

375.000,00
66.120.000,00
66.120.000,00

Dalam rangka pembinaan dan monitoring

-

Uang Harian

-

34.400.000,00
24.400.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 10 kali)

20.00

oh

500.000,00

10.000.000,00

- Staf gol III/II/I (2 org x 2 hr x 10 kali)

40.00

oh

360.000,00

14.400.000,00

-

Uang Penginapan
- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 10 kali)

10.00

oh

- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 10 kali)

20.00

oh

10.000.000,00
400.000,00

4.000.000,00

300.000,00

6.000.000,00

-

Perjalanan Dinas 1 Hari

31.720.000,00

- Eselon III/II/I (1 org x 1 hr x 26 kali)

26.00

oh

500.000,00

13.000.000,00

- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 26 kali)

52.00

oh

360.000,00

18.720.000,00

5.2.2.18.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.18.0002.

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

27.000.000,00
27.000.000,00

- Pemeliharaan alsintan BBI Lubuk Minturun

3.00

unit

- Pemeliharaan alsintan BBI Kinali

1.00

unit

- Pemeliharan alsintan BBI Sukamenanti

1.00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

- Pemeliharaan alsintan BBI Alahan Panjang

1.00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.18.0002.

2

3

4

6 = (3 x 5)

5

- Pemeliharaan alsintan BBI Surian

1.00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

- Pemeliharaan alsintan BBI Ladang Laweh

1.00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

- Pemeliharaan alsintan BBI Sungai Dareh

1.00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

5.2.2.27.

Honorarium Non PNS

5.2.2.27.0028

Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor

132.500.000,00
132.500.000,00

- Upah membersihkan parit,
bandar,pekarangan, saluran irigasi aneka
tanaman, taman dll di BBI Lubuk Minturun

275.00

hok

- Upah membersihkan parit, pekarangan,
bandar, saluran irigasi aneka tanaman, taman dll
di BBI Kinali

100.00

hok

100.000,00

10.000.000,00

- Upah membersihkan parit, pekarangan,
bandar, saluran irigasi ddl BBI Sukamenanti

100.00

hok

100.000,00

10.000.000,00

- Upah membersihkan parit, pekarangan,
bandar, saluran irigasi di BBI Ladang Laweh

100.00

hok

100.000,00

10.000.000,00

- Upah membersihkan aprit, pekarangan,
bandar, saluran irigasi dll BBI Sungai Dareh

100.00

hok

100.000,00

10.000.000,00

- Upah membersihkan parit, pekarangan,
bandar, saluran irigasi dll di BBI Alahan Panjang

100.00

hok

100.000,00

10.000.000,00

- Upah membersihkan parit, pekarangan,
bandar, saluran irigasi dll di BBI Surian

100.00

hok

100.000,00

10.000.000,00

- Upah membersihkan sarana dan prasarana
agrowisata BBI Lubuk Minturun

150.00

hok

100.000,00

15.000.000,00

- Upah pemeliharaan tanaman kawasan
agrowisata BBI Lubuk Minturun

300.00

hok

100.000,00

30.000.000,00

100.000,00

27.500.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

267.000.000,00

5.2.3.25.

Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan

150.000.000,00

5.2.3.25.0005.

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Pertanian

150.000.000,00

- Shaker
- Laminar (130 cm x 80 cm x 120 cm)
5.2.3.62.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Irigasi

5.2.3.62.0001.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk

1.00

unit

100.000.000,00

1.00

unit

50.000.000,00

100.000.000,00
50.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00

-

Pembuatan Embung Satgas BBI Ladang Laweh
- Perencanaan

1.00

unit

117.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

- Pengawasan

1.00

unit

5.000.000,00

5.000.000,00

- Fisik

1.00

unit

100.000.000,00

100.000.000,00

- Pengelola Kegiatan

1.00

unit

4.000.000,00

Jumlah

4.000.000,00

545.315.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan