SUBAG UMUM Dppka subag umum dppka

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Contoh
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

1

2

Tugas:
1.
melaksanakan

kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

Pengelolaan
naskah dinas

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

4

Naskah dinas
terkelola dengan

tertib dan baik

1. Menerima naskah dinas masuk
dan konsep naskah dinas keluar

2. Mencatat naskah dinas masuk
dan yang keluar

Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Umum;

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi

terkait

Keterkaitan
dalam hal

6

7

8

-

-

Naskah dinas masuk
dan konsep naskah
dinas keluar

Pengadministrasi

Umum

Catatan naskah dinas
masuk dan keluar

Pengadministrasi
Umum
-

-

b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;

3. Memberikan disposisi dan tanda
tangan

Disposisi , Koreksi dan
tanda tangan

Kepala Dinas
-

d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
Dinas;
f.

data

kepegawaian

penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;

g. penyiapan
Dinas;

kesejahteraan

h. penyiapan
bahan
pegawai Dinas;

pembinaan

Terdistribusinya naskah
dinas

Pengadministrasi
Umum
-

5. Mengelompokan naskah dinas
sesuai klasifikasinya

Klasifikasi naskah
dinas

Pengadministrasi
Umum
-

penyelenggaraan kehumasan Dinas;

j.

pengelolaan kepustakaan Dinas;

l.

4. Mendistribusikan naskah dinas
yang telah mendapat disposisi

pegawai

i.

k. penyiapan bahan

tatalaksana Dinas;

-

efisiensi

pelaksanaan
evaluasi
penyusunan laporan
Subbagian Umum.

6. Menyimpan naskah dinas sesuai
ketentuan/pengelompokan

Naskah dinas
tersimpan dengan baik

-

Pengadministrasi

Umum

dan
-

--

dan
program

Subag umum- 1

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Contoh
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Sekretariat

: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan

kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Kegiatan
2

1. Pengelolaan
naskah dinas

Target keluaran
kegiatan
3

Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Peng
administrasi
Umum

Peñata usaha
pimpinan

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

4

5

6

7

8

9

1. Menerima naskah dinas
masuk dan konsep naskah
dinas keluar
2. Mencatat naskah dinas
masuk dan yang keluar

3. Memberikan disposisi dan
tanda tangan

4. Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi
5. Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya

6. Menyimpan naskah dinas
sesuai ketentuan/
pengelompokan

Subag umum- 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Contoh
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
2.
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

2

Pengelolaan
kearsipan

3

Arsip

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap tahapan

4

5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1. Inventarisasi arsip

Kumpulan Arsip

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

2. Pemilahan materi yang berupa
arsip dan non arsip

Arsip Terpilah

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

3. Pemberkasan arsip

Berkas arsip

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

4. Pendiskripsian arsip ke dalam
kartu

Kartu deskripsi

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

5. Manouver kartu dan manouver
berkas

Kumpulan kartu dan
berkas

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

6. Penyusunan Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)

Daftar Pertelaan Arsip

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

7. Menyimpan arsip sesuai
ketentuan

Arsip aktif in aktif

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

Subag umum- 3

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Contoh
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

2

2. Pengelolaan
kearsipan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

Arsip

4

1.

Peng
administrasi
Umum

Pengelola Arsip
dan Bahan
Pustaka

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

5

6

7

8

9

Inventarisasi arsip

2. Pemilahan materi yang berupa
arsip dan non arsip
3. Pemberkasan arsip

4. Pendiskripsian arsip ke dalam
kartu
5. Manouver kartu dan manouver
berkas
6. Penyusunan Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
7. Menyimpan arsip sesuai
ketentuan

Subag umum- 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
3.
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

Target keluaran
kegiatan

2

Pemeliharaan
arsip

3

Arsip

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Keluaran setiap
tahapan

4

5

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Penanggung jawab
6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1. Membuat jadwal pemeliharaan
(pembersihan dan perawatan)
arsip

Jadwal

Ka. Sub bagian
umum

-

-

2. Melakukan pemilahan dan
pencatatan tentang umurnya dan
kondisi arsip

Catatan arsip

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

3. Melaporkan catatan arsip ke

Catatan arsip

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

4. Menyediakan alat alat keperluan
untuk pembersihan dan
perawatan

Peralatan

Ka. Sub. Bagian
Umum

-

-

5. Melakukan pembersihan dan
perawatan arsip

Arsip

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

6. Menata kembali kerapian dan
susunan arsip

Arsip

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

pimpinan (terutama yang
keadaannya rusak dan berumur
lebih dari 10 tahun)

Subag umum- 5

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

2

3. Pengelolaan
kearsipan

Target keluaran
kegiatan
3

Arsip teratur

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Peng
administrasi
Umum

Pengelola
Arsip dan
Bahan
Pustaka

4

5

6

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

7

8

9

1. Membuat jadwal pemeliharaan
(pembersihan dan perawatan)
arsip
2. Melakukan pemilahan dan
pencatatan tentang umurnya
dan kondisi arsip
3. Melaporkan catatan arsip ke
pimpinan (terutama yang
keadaannya rusak dan berumur
lebih dari 10 tahun)
4. Menyediakan alat alat
keperluan untuk pembersihan
dan perawatan

5. Melakukan pembersihan dan
perawatan arsip

6. Menata kembali kerapian dan
susunan arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Subag umum- 6

Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
4.
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

Perencanaan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kearsipan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Sarana dan
prasarana
kearsipan

4

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1.

Inventarisasi dan penilaian
keberadaan arsip

Daftar inventarisasi dan
penilaian

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

2.

Memperhitungkan kebutuhan
sarana dan prasarana yang
diperlukan secara cermat.

Catatan perhitungan

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

3.

Menyusun daftar usulan
kebutuhan sarana dan
prasarana serta jumlah
biayanya.

Daftar usulan

Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka

-

-

4.

Menyempurnakan dan
menyampaikan daftar usulan
ke pimpinan.

Daftar usulan

Kasubag umum

-

-

Daftar usulan

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset

-

-

Rencana pengadaan

Ka. Sub Bagian Umum

-

-

5. Persetujuan daftar usulan
kebutuhan sarpras pada RKA
dan DPA

6.

Tindak lanjut recana
pegadaan Sarpras

Subag umum- 7

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

1

2

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

4. Perencanaan
kebutuhan sarana
dan prasarana
kearsipan

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Peng
administrasi
Umum

Pengelola Arsip
dan Bahan
Pustaka

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

4

5

6

7

8

9

3

Sarana dan
prasarana
kearsipan

1.

Inventarisasi dan penilaian
keberadaan arsip

2.

Memperhitungkan
kebutuhan sarana dan
prasarana yang diperlukan
secara cermat.

3.

Menyusun daftar usulan
kebutuhan sarana dan
prasarana serta jumlah
biayanya.

4.

Menyempurnakan dan
menyampaikan daftar
usulan ke pimpinan.

5.

Persetujuan daftar usulan
kebutuhan sarpras pada
RKA dan DPA

6.

Tindak lanjut recana
pegadaan Sarpras

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Subag umum- 8

Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

2

5.

Pengelolaan
dan
Pengadaan
Barang

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

Barang inventaris

Keluaran setiap tahapan

4

5

1. Meminta daftar kebutuhan
barang masing masing Bidang

Rencana kebutuhan barang

2.

Daftar Rencana kebutuhan barang

Penanggung
jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaita
n dalam
hal

7

8

Kepala Sub Bagian
umum
Pengelola barang
(Pengurus barang)

-

-

-

-

Kesepakatan Daftar kebutuihan
barang masing masing Bidang

Sekretaris

-

-

4. Pengadaan barang

Barang

Kasubag umum

-

-

5. Serah terima barang hasil
pengadaan

Berita acara serah terima barang

Kepala Dinas
DPPKA

Pihak ketiga

penyedia

6. Melaksanakan pendaftaran dan
pencatatan BMD (Barang Milik
Daerah)

- Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP)
- Keputusan Gubernur tentang
status pengguna BMD
Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB) dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) barang

Pengelola Barang
(Penyimpan
barang)

-

-

Pengelola Barang
(Penyimpan
barang)

-

-

Penatausahaan BMD berupa : Kartu
Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
Inventaris Barang (KIB), dan Buku
Inventais (BI)

Pengelola Barang
(Penyimpan
barang)

-

-

-

Daftar Pemeliharaan BMD
(DPBMD)
Berita Acara Stock Opname
Barang persediaan

Pengelola barang
(Pengurus barang)

-

-

Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT)

Pengelola barang
(Pengurus barang)

-

-

3.

Menyusun rencana kebutuhan
barang inventaris
Rapat internal

7. Melaksanakan penyaluran
barang sesuai kebutuhan ke
masing masing Bidang
8. Melakukan pencatatan dan
inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya
9. Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD
yang dalam pemakaian pada
masing-masing Bagian dan
atau Sub Bagian
10. Menyusun laporan barang
kuasa pengguna semesteran
dan tahunan

-

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Subag umum- 9

Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

5. Pengelolaan
barang

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

Tertib administrasi
pengelolaan Barang
Milik Daerah sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku

4

1.

Meminta daftar kebutuhan barang
masing masing Bidang

2.

Menyusun rencana kebutuhan
barang inventaris

Pengelola
Barang
5

Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Ka Sub Bag
Sekretaris
Kepala Dinas
Umum
6

7

8

3. Rapat internal
4. Pengadaan barang

5. Serah terima barang hasil pengadaan

6. Melaksanakan pendaftaran dan
pencatatan BMD (Barang Milik
Daerah)
7. Melaksanakan penyaluran barang
sesuai kebutuhan ke masing masing
Bidang
8. Melakukan pencatatan dan
inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaannya
9. Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD yang
dalam pemakaian pada masingmasing Bagian dan atau Sub Bagian
10. Menyusun laporan barang kuasa
pengguna semesteran dan tahunan

Subag umum- 10

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

6. Penyiapan
bahan penilaian
dan
penghapusan
barang

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

Data BMD yang
akan di nilai dan
di hapus

4

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1. Menyusun dan
mengkompilasi data BMD
yang ada dalam
penguasaannya

Kompilasi data BMD

Pengelola Barang
(Penyimpan barang)

-

-

2.

Data BMD yang akan
dinilai dan dihapus

Pengelola Barang
(Penyimpan barang)

-

-

3. Mengklasifikasikan dan
menilai barang yang rusak
berat dan tidak dapat
dipergunakan atau barang
yang berlebih untuk
dihapuskan

Hasil klasifikasi dan
penilaian BMD

Pengelola Barang
(Penyimpan barang)

-

-

4. Membuat usulan
penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang

Draf Usulan
penghapusan BMD

Pengelola barang
(Pengurus barang)

DPPKA

Penilai

5. Finalisasi usulan
penghapusan BMD

Usulan penghapusan
BMD

Kepala Dinas

-

-

6. Tindak lanjut usulan
pengapusan BMD ke DPPKA

SK Gubernur

Pengelola barang
(Pengurus barang)

DPPKA

Penghapusan

Menginventarisir BMD yang
akan dinilai Dan dihapus

Subag umum- 11

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

6. Penyiapan bahan
penilaian dan
penghapusan
barang

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

Data BMD yang akan di
nilai dan di hapus

4

Pengelola
Barang
5

Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Ka Sub Bag
Sekretaris
Kepala Dinas
Umum
6

7

8

1. Menyusun dan mengkompilasi data
BMD yang ada dalam
penguasaannya

2.

Menginventarisir BMD yang akan
dinilai Dan dihapus

3. Mengklasifikasikan dan menilai
barang yang rusak berat dan tidak
dapat dipergunakan atau barang
yang berlebih untuk dihapuskan
4. Membuat usulan penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian kepada
Pengelola Barang lewat Kepala
DPPKA selaku pembantu pengelola
barang
5. Finalisasi usulan penghapusan BMD

6. Tindak lanjut usulan pengapusan
BMD ke DPPKA

Subag umum- 12

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

7. Penyusunan
laporan
pengguna
barang
bulanan,
semesteran,
dan tahunan

Target keluaran
kegiatan
3

Laporan
pengguna
barang bulanan ,
Semesteran dan
Tahunan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Keluaran setiap tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1. Menyusun laporan bulanan,
Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna barang Tahunan

Draf laporan bulanan,
Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna barang Tahunan

Pengelola Barang,

DPPKA

Koordinasi
dan
Konsultasi

2. Mencermati Laporan Pengguna
Barang Semesteran dan
Laporan Pengguna Barang
Tahunan

Kebenaran Laporan
Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Kepala Sub Bag, Umum

-

-

3. Mengkompilasikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan

Kebenaran Laporan
Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Pengelola Barang

-

-

4. Finalisasi Laporan Pengguna
Barang Semesteran dan
Laporan Pengguna Barang
Tahunan

Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset

-

-

5. Menyampaikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan ke DPPKA

Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

Pengelola Barang

DPPKA

Laporan

Subag umum- 13

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

7. Penyusunan
laporan pengguna
barang bulanan,
semesteran, dan
tahunan

Target keluaran
kegiatan
3

Laporan pengguna
barang bulanan ,
Semesteran dan
Tahunan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4

Pengelola
Barang
5

Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Ka Sub Bag
Sekretaris
Umum
6

7

Kepala Dinas
8

1. Menyusun laporan bulanan,
Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan
Pengguna barang Tahunan

2. Mencermati Laporan Pengguna
Barang Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan

3. Mengkompilasikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan

4. Finalisasi Laporan Pengguna
Barang Semesteran dan Laporan
Pengguna Barang Tahunan
5. Menyampaikan Laporan
Pengguna Barang Semesteran
dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan ke DPPKA

Subag umum- 14

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

2

8.

Penyusunan
neraca aset

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Neraca aset

Keluaran setiap
tahapan

4

Penanggung jawab

5

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1.

Menyusun daftar aset yang
akan dinilai

Daftar aset

-

Pengelola barang
Akutansi

-

-

2.

Melakukan penilaian asset
berdasarkan :
-Tahun Pembelian
-Keadaan Barang
-Harga pasar
-Harga Perolehan

Dafatr nilai barang

-

Pengelola barang
Akutansi

DPPKA

Koordinasi
dan
Konsultasi

3.

Memasukkan nilai aset
kedalam neraca

Neraca aset

-

Pengelola barang
Akutansi

-

-

4.

Finalisasi neraca asset

Neraca aset

5.

Menyampaikan neraca aset

Neraca aset

Kepala Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset
-

Pengelola barang
Akutansi

-

-

DPPKA

Pengiriman
laporan

Subag umum- 15

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

8. Penyusunan
neraca aset

Target keluaran
kegiatan

Akutansi

Pengelola
Barang

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

4

5

6

7

8

9

3

Neraca aset

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
1.

Menyusun daftar aset yang
akan dinilai

2.

Melakukan penilaian asset
berdasarkan :
Tahun Pembelian
Keadaan Barang
Harga pasar
Harga perolehan

3.

Memasukkan nilai aset
kedalam neraca

4.

Finalisasi laporan neraca
asset

5.

Menyampaikan laporan
neraca asset

Subag umum- 16

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

2

9.

Pemeliharaan
kebersihan
dan
kenyamanan
kantor

Target keluaran
kegiatan

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

Kantor terpelihara
dengan baik

Keluaran setiap
tahapan

4

Penanggung jawab

5

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

1.

Menyusun jadwal
pemeliharaan kebersihan dan
keyamanan kantor

Jadwal

Kasubag umum

3.

Mengatur dan menata sarana
dan prasarana tempat kerja

Sarana dan prasarana
kerja tertata dengan
baik

Pramu kantor

5.

Membersihkan sarana dan
prasarana kerja

Kebersihan sarana dan
prasarana tempat kerja

7.

Memelihara dan merawat
sarana dan prasarana kerja

8.

9.

Keterkaitan
dalam hal

7

8

-

-

Pramu kantor

-

-

Sarana dan Prasarana
Kerja terpelihara
dengan baik

Pramu kantor

-

-

Rapat koordinasi internal

Kesepakatan upaya
kenyamanan kantor

Sekretaris

-

-

Menyusun kebutuhan sarana
kebersihan dan kenyamanan
kantor untuk diajukan kepada
pimpinan

Daftar kebutuhan

Kasubag umum

-

-

Pelaksanaan
kebersihan

Pramu kantor

-

-

10. Melaksanakan kebersihan
setiap hari kerja kantor

Subag umum- 17

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

1

2

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.

9. Pemeliharaan
kebersihan dan
kenyamanan kantor

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran kegiatan
3

Kantor terpelihara dengan
baik

4

1.

Menyusun jadwal
pemeliharaan kebersihan dan
keyamanan kantor

2.

Mengatur dan menata sarana
dan prasarana tempat kerja

3.

Membersihkan sarana dan
prasarana kerja

4.

Memelihara dan merawat
sarana dan prasarana kerja

5.

Rapat koordinasi internal

6.

Menyusun kebutuhan sarana
kebersihan dan kenyamanan
kantor untuk diajukan kepada
pimpinan

7.

Melaksanakan kebersihan
setiap hari kerja kantor

Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Ka Sub Bag
Sekretaris
Pramu Kantor
Umum
5

6

7

Kepala Dinas
8

Subag umum- 18

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan

1

2

3

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.

10. Pelayanan
kendaraan dinas

Kendaraan dinas
siap pakai

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian Umum.

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan

Keluaran setiap
tahapan

4

5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1.

Membersihkan kendaraan dinas
sebelum operasional

Kendaraan siap pakai

pengemudi

-

-

2.

Mengecek kondisi kendaraan

Kondisi kendaraan siap
pakai

pengemudi

-

-

3.

Membuat laporan permintaan
service

Laporan

Pengemudi

-

-

4.

Mengadakan service kendaraan

Keadaan terpelihara
dengan baik

Pengelola barang

DPPKA

Konsultasi

5.

Membuat laporan permintaan
perbaikan kerusakan kendaraan
dinas

Laporan

Pengemudi

-

-

6.

Memperbaiki kendaraan yang
rusak

Kendaraan dalam
keadaan baik

Pengelola barang

DPPKA

Konsultasi

7.

Membuat laporan perpanjangan
STNK dan urusan surat lainnya

Laporan

Pengemudi

-

-

8.

Melaksanakan perpanjangan
STNK dan urusan surat lainnya

STNK

Pengemudi

Samsat

STNK

Subag umum- 19

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

10. Pelayanan
kendaraan
dinas

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Pengemudi

4

5

3

Kendaraan dinas siap
pakai

1.

Membersihkan kendaraan
dinas sebelum operasional

2.

Mengecek kondisi kendaraan

3.

Membuat laporan permintaan
service

4.

Mengadakan service
kendaraan

5.

Membuat laporan permintaan
perbaikan kerusakan
kendaraan dinas
Memperbaiki kendaraan yang
rusak

6.

7.

Membuat laporan
perpanjangan STNK dan
urusan surat lainnya

8.

Melaksanakan perpanjangan
STNK dan urusan surat
lainnya

Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengelola
Ka Sub Bag Sekretaris
barang
Umum
6

7

8

Kepala Dinas
9

Subag umum- 20

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan
bahan
mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

11. Pelayanan
akomodasi
pertemuan
internal

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Kelancaran
pertemuan

4

Keluaran setiap
tahapan
5

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Penanggung jawab
6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1.

Mencatat hari, tanggal
pelaksanaan rapat/pertemuan,
tempat, acara, peserta rapat
yang diundang dan
penyelenggara rapat.

Data pelaksanaan

Kasubag umum

-

-

2.

Mencatat pada papan
pengumuman

Catatan pada papan
pengumuman

Pengadministrasi
umum

-

-

3.

Menyiapkan ruang pertemuan
dan fasilitas lainnya (LCD,
Papan tulis, materi).

Kelengkapan
pertemuan

Pramu kantor

-

-

4.

Menyiapkan daftar hadir dan
administrasi laiannya

Kesiapan administrasi

Pengadministrasi
umum

-

-

5.

Menyiapkan hidangan hadir

Tersedianya hidangan

Pramu kantor

-

-

6.

Membuat notulen
rapat/pertemuan

Notulen rapat

Kasubag umum

-

-

Subag umum- 21

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

11. Pelayanan
akomodasi
pertemuan
internal

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

3

Kelancaran
pertemuan

4

1.

Mencatat hari, tanggal
pelaksanaan rapat/pertemuan,
tempat, acara, peserta rapat
yang diundang dan
penyelenggara rapat.

2.

Mencatat pada papan
pengumuman

3.

Menyiapkan ruang pertemuan
dan fasilitas lainnya (LCD,
Papan tulis, materi).

4.

Menyiapkan daftar hadir dan
administrasi laiannya

5.

Menyiapkan hidangan hadir

6.

Membuat notulen
rapat/pertemuan

Pramu
Kantor
5

Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Peng
Ka Sub Bag Sekretaris
administrasi
Umum
Umum
6

7

8

Kepala
Dinas
9

Subag umum- 22

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

1

2

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.

12. Pelayanan

Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

tamu

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Terlaksananya
pelayanan tamu

4

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

Keterkaitan
dalam hal

7

8

1.

Menerima dan mencatat
hari, tanggal pelaksanaan
kunjungan tamu, maksud dan
tujuan kunjungan

Catatan kedatangan
tamu

Penata usaha
pimpinan

-

-

2.

Menyampaikan informasi
kunjungan tamu kepada
pimpinan

Terinformasikannya
kunjungan tamu

Penata usaha
pimpinan

-

-

3.

Menyiapkan akomodasi tamu
termasuk buku tamu

Kesiapan penyambutan
tamu

Penata usaha
pimpinan

-

-

4.

Menerima kedatangan/
kunjungan tamu

Tamu diterima

Kepala Dinas t

-

-

Subag umum- 23

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan Fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan
Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan pegawai
Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan
bahan
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan program Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

12. Pelayanan tamu

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Peng
administrasi
Umum

4

5

3

Terlaksananya
pelayanan tamu

1.

Menerima dan mencatat
hari, tanggal pelaksanaan
kunjungan tamu, maksud
dan tujuan kunjungan

2.

Menyampaikan informasi
kunjungan tamu kepada
pimpinan

3.

Menyiapkan akomodasi
tamu termasuk buku tamu

4.

Menerima kedatangan/
kunjungan tamu

Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Penata
Ka Sub
Sekretaris
usaha
Bag
pimpinan
Umum
6

7

8

Kepala
Dinas
9

Subag umum- 24

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

13. Pengelolaan
data
kepegawaian

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

( Buku Penjagaan
kenaikan
pangkat,data
nominatif, DUK)
Penyimpanan
Hard Copy
pengiriman
dokumen

4

Keluaran setiap
tahapan
5

Penanggung jawab

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

6

7

Keterkaitan
dalam hal
8

1.

Menyiapkan file pegawai
sebagai bahan untuk
entry data ke SIMPEG

Data pegawai yang
belum masuk ke Data
SIMPEG

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD Provinsi
DIY

Fasilitasi
program
SIMPEG

2.

Entry data pegawai ke
dalam program SIMPEG
apabila terjadi
perubahan data pegawai
(Kenaikan pangkat,
KGB, Mutasi, Daftar
Riwayat Hidup, dsb)

Entry data kepegawaian

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD Provinsi
DIY

Fasilitasi
program
SIMPEG

3.

Menyusun penjagaan
-Pensiun
-Kenaikan pangkat
-Gaji berkala
-Usulan Satya Lencana

Buku Penjagaan

Pengadministrasi
Kepegawaian

BKD

Koordinasi
dan
konsultasi

Subag umum- 25

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

2

13. Pengelolaan
data
kepegawaian

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Penyiap
fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

4

5

6

7

8

9

3

( Buku Penjagaan
kenaikan
pangkat,data
nominatif, DUK)
Penyimpanan Hard
Copy pengiriman
dokumen

1.

Menyiapkan file pegawai
sebagai bahan untuk entry
data ke SIMPEG

2.

Entry data pegawai ke
dalam program SIMPEG
apabila terjadi perubahan
data pegawai (Kenaikan
pangkat, KGB, Mutasi,
Daftar Riwayat Hidup, dsb)

3.

Menyusun penjagaan
Pensiun
Kenaikan pangkat
Gaji berkala
Usulan Satya Lencana

Subag umum- 26

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi
dan
tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Kegiatan
2

14. Penyiapan
bahan
perencanaan
kebutuhan
pegawai

Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan

Target keluaran
kegiatan
3

Daftar kebutuhan
pegawai

4

Keluaran setiap
tahapan

Hubungan kerja
dg Instansi
terkait

Keterkaitan
dalam hal

6

7

8

1. Mengumpulkan data
kebutuhanpegawai

Data kebutuhan
pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

-

-

2. Menyusun rencana kebutuhan
pegawai sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan
(formasi, klasifikasi pendidikan,
jenis kelamin)

Rencana kebutuhan
pegawai

Kasubag umum

-

-

3. Membuat draft surat usulan
kebutuhan pegawai

Draft surat usulan
kebutuhan pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

-

-

4. Finalisasi surat usulan
kebutuhan pegawai

Surat usulan
kebutuhan pegawai

Kepala Dinas

-

-

5. Mengirim surat usulan
kebutuhan pegawai

Terkirimnya surat
usulan kebutuhan
pegawai

Pengadministrasi
Umum

BKD

Proses tindak
lanjut

6.

Arsip usulan kebutuhan
pegawai

Pengadministrasi
Kepegawaian

-

-

Menyimpan surat usulan
kebutuhan pegawai

5

Penanggung
jawab

Subag umum- 27

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan,
pengelolaan
barang, kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana
Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan
pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan
Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
program
Subbagian Umum.

Kegiatan

2

14. Penyiapan
bahan
perencanaan
kebutuhan
pegawai

Target keluaran
kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan

Penyiap
fasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai

Peng
administrasi
kepegawaian

Ka Sub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

4

5

6

7

8

9

3

Daftar kebutuhan
pegawai

1. Mengumpulkan data
kebutuhanpegawai
2. Menyusun rencana
kebutuhan pegawai sesuai
ketentuan yang telah
ditetapkan
(formasi, klasifikasi
pendidikan, jenis kelamin)
3. Membuat draft surat usulan
kebutuhan pegawai

4. Finalisasi surat usulan
kebutuhan pegawai

5. Mengirim surat usulan
kebutuhan pegawai

7.

Menyimpan surat usulan
kebutuhan pegawai

Subag umum- 28

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Sekretariat
: Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

1

Tugas:
melaksanakan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan
barang,
kepegawaian,
kehumasan,
kepustakaan,
efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan
data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan
kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan
bahan
pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;
j. pengelolaan
kepustakaan
Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Subbagian