subag tu kppd gkidul
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
1.
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
program
/kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana
program/
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap
tahapan
4
1. Mengumpulkan dan inventarisasi
rencana program/kegiatan dari
masing-masing bagian
2. Menyusun draft rencana
program/kegiatan
3. Rapat Koordinasi internal
5
Penanggung jawab
6
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
Daftar rencana
program/kegiatan
- Penyusun Program
dan laporan
-
Skala prioritas
program/kegiatan
- Ka Subbag TU
- Penyusun Program
-
kesepakatan
- Kepala Kantor
RKT
- Penyusun Program
dan laporan
BAPPEDA
Koordinasi
dan
konsultasi
Draf R K A
- Ka Sub Bag TU
- Penyusun Program
dan laporan
BAPPEDA
DPPKA
Penetapan
DPA
Draf DPA
- Ka Sub Bag TU
- Penyusun Program
dan laporan
penentuan skala prioritas
program/kegiatan
4. Menyusun rencana
program/kegiatan dalam RKT
5. Menyusun RKA sesuai KUA/PPAS
berdasarkan masukan dari bagianbagian
6. Menyiapkan DPA
1
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Kegiatan
2
Tugas:
Penyusunan
Melaksanakan
kearsipan, program /kegiatan
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i.
pengelolaan kepustakaan;
j.
pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l.
pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana program/
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Pengadministr
asi Umum
Penyusun
program dan
Laporan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
5
6
7
Keterangan
Kepala Kantor
9
1. Mengumpulkan dan
inventarisir rencana
program/kegiatan dari masingmasing bagian
2. Menyusun draft rencana
program/kegiatan
3. Rapat Koordinasi internal
penentuan skala prioritas
program/kegiatan
4. Menyusun rencana
program/kegiatan dalam RKT
5. Menyusun draft RKA sesuai
KUA/PPAS berdasarkan
masukan dari bagian-bagian
6. Menyiapkan DPA
7. Penetapan Program Kegiatan
2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
2.
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor
;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan
kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem
informasi;
k. monitoring, evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
kegiatan Subbagian Tata
Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
rencana strategi
instansi
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana
Strategis
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap
tahapan
Penanggung jawab
4
5
1. Mempelajari RPJMD, tugas fungsi
unit kerja
Pemahaman tentang
RPJMD, tugas fungsi
unit kerja
- Ka subbag TU
- Penyusun Program
…..
6
2. Inventarisir isu isu strategis
(Analisis SWOT) sesuai tugas dan
fungsi
Analisa SWOT
- Ka Subbag TU
- Penyusun Program
3. Menyiapkan draf visi, misi, sasaran
dan tujuan
Draf visi, misi,
sasaran dan tujuan
- Ka Subbag TU
- Penyusun Program
4. Rapat koordinasi internal
membahas draf visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi
Kesepakatan
Kepala Kantor
5. Penetapan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi
SK Penetapan
Kepala Kantor
6. Mensosialisasikan Renstra pada
semua personil
Dipahaminya Renstra
oleh semua personil
Ka subbag TU
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
3
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
rencana strategi
instansi
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana Strategis
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Pengadministr
asi Umum
5
Keterangan
Penyusun
program
Ka Sub Bag Tata
Usaha
Kepala Kantor
6
7
9
10
1. Mempelajari RPJMD, tugas
fungsi unit kerja
2. Inventarisir isu isu strategis
(Analisis SWOT)
3. Menyiapkan draf visi, misi,
sasaran dan tujuan
4. Rapat koordinasi internal
membahas draf visi, misi,
tujuan, sasaran dan program/
kegiatan organisasi
5. Penetapan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi
6. Mensosialisasikan Renstra
pada semua personil
4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
3.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Menyusun rencana
operasional
pelaksanaan
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
ROPK
Keluaran setiap
tahapan
4
5
Penanggung jawab
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Keterkaitan
dalam hal
6
7
8
1.
Mengumpulkan data dan
bahan penyusunan ROPK
Kumpulan data
Penyusun Program dan
Laporan
2.
Menyusun rencana
pelaksanaan program
/kegiatan
Time Schedule
rencana
pelaksanaan fisik
dan penyerapan
progres keuangan
- Kepala Sub Bagian
TU
- Penyusun Program
dan Laporan
3.
Rapat koordinasi
Kesepakatan
Kepala Kantor
4.
Finalisasi ROPK
Legalisasi ROPK
Kepala Kantor
5.
Pendistribusian ROPK
ROPK
Penyusun Program dan
Laporan
5
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan program
dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan sistem
informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program Kantor
;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
Target keluaran
kegiatan
2
Menyusun
rencana
operasional
pelaksanaan
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
3
ROPK
4
1.
Mengumpulkan data dan
bahan penyusunan ROPK
2.
Menyusun rencana
pelaksanaan program
/kegiatan
3.
Rapat koordinasi
4.
Finalisasi ROPK
5.
Pendistribusian ROPK
Pengadministr
asi Umum
5
Keterangan
Penyusun
program
Ka Sub Bag Tata
Usaha
Kepala Kantor
6
7
9
10
6
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
4.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
naskah dinas
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik
Keluaran setiap tahapan
4
5
Penanggung jawab
6
1.
Mengentry naskah dinas
masuk
Entri data
Pengadministrasi
Umum
2.
Menyampaikan naskah
dinas masuk pada pimpinan
Naskah dinas masuk
diterima pimpinan
Pengadministrasi
Umum
Kasubag TU
3.
Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi
Terdistribusinya naskah
dinas
Pengadministrasi
Umum
Penata Usaha Pimpinan
4.
Mencatat naskah dinas
keluar
Catatan naskah dinas
keluar
Pengadministrasi
Umum
5.
Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya
Klasifikasi naskah
dinas
Pengadministrasi
Umum
6.
Menyimpan naskah dinas
sesuai ketentuan
/pengelompokan
Naskah dinas
tersimpan dengan baik
Pengadministrasi
Umum
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
7
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
naskah dinas
Target keluaran
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
3
Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik
4
1.
Mengentry naskah dinas
masuk
2.
Menyampaikan naskah dinas
masuk pada pimpinan
3.
Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi
4.
Mencatat naskah dinas keluar
5.
Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya
6.
Menyimpan naskah dinas
sesuai ketentuan/
pengelompokan
Pengadministr
asi Umum
5
Keterangan
Piñata usaha
pimpinan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
Kepala Kantor
6
7
9
10
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
5.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
kearsipan
Target keluaran
kegiatan
3
Arsip teratur
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Keluaran setiap tahapan
5
Penanggung jawab
6
1. Mengumpulan Arsip
Kumpulan Arsip
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
2. Pemilahan materi yang berupa
arsip dan non arsip
Arsip Terpilah
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
3. Pemberkasan arsip
Berkas arsip
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
4. Pendiskripsian arsip ke dalam
kartu
Kartu deskripsi
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
5. Manouver kartu
Kumpulan kartu
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
6. Manouver berkas
Kumpulan berkas
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
7. Penyusunan Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
Daftar Pertelaan Arsip
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
8. Menyimpan arsip sesuai
ketentuan
Arsip aktif in aktif
Pengadministrasi
Umum
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
9
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
kearsipan
Target keluaran
kegiatan
3
Arsip teratur
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Peng
administrasi
Umum
4
5
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengelola Arsip
Ka Sub Bag Tata
dan Bahan
Usaha
Pustaka
6
7
Kepala Kantor
9
Keterangan
10
1. Mengumpulkan Arsip
2. Menyiapkan sarana prasarana
kearsipan
3. Pemilahan materi yang berupa
arsip dan non arsip
4. Pemberkasan arsip
5. Pendiskripsian arsip ke dalam
kartu
6. Manuver kartu
7. Manuver berkas
8. Penyusunan Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
9. Manyimpan arsip sesuai
ketentuan
10
BAGAN ALUR (FLOW CHART) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
6.
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyiapan SPP
Target keluaran
kegiatan
3
SPP
UP/GU/TU/LS
Gaji dan LS Barang
dan dan Jasa
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
4
Penyerahan SPD oleh Pengguna
Anggaran kepada Bendahara / PPTK
dan PPK SKPD
5
Rencana usulan
Pengajuan SPP
6
Pengelola keuangan
(Penyiap SPP)
2.
Membuat usulan SPP UP/GU/TU/LS
per program dan kegiatan kepada PPK
SKPD berdasarkan SPD
SPP UP/GU/TU/LS
dengan lampirannya
Pengelola keuangan
(Bendahara dan PPTK)
3.
Meneliti kelengkapan dokumen SPP
UP/GU/TU/LS dan kesesuaiannya
dengan SPD dan DPA-SKPD
Dokumen SPP
UP/GU/TU/LS
Kepala Sub Bagian TU
selaku PPK
4.
Membuat rancangan SPM setelah
Dokumen SPP UP/GU/TU/LS SPP
dinyatakan lengkap dan sesuai dalam
jangka waktu maksimal 2 hari kerja
sejak SPP diterima
Rancangan SPM
Pengelola keuangan
(Penyiap SPP)
5.
Menyampaikan Rancangan SPM
kepada Pengguna Anggaran SKPD
untuk mendapatkan otorisasi
SPM UP/GU/TU/LS
Kepala Kantor
6.
Menyampaikan SPM disertai
dokumen-dokumen yang diperlukan
yang telah ditandatangani/otorisasi
Pengguna Anggaran SKPD
disampaikan kepada Kuasa BUD
SPM UP/GU/TU/LS
Pengelola keuangan
1.
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Dinas PPKA
Keterkaitan
dalam hal
8
Penerbitan
SPM
UP/GU/TU/LS
11
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyiapan SPP
Target keluaran
kegiatan
3
SPP
UP/GU/TU/LS
Gaji dan LS Barang
dan dan Jasa
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
1.
4
Penyerahan SPD oleh Pengguna
Anggaran kepada Bendahara /
PPTK dan PPK SKPD
2.
Membuat usulan SPP
UP/GU/TU/LS per program dan
kegiatan kepada PPK SKPD
berdasarkan SPD
3.
Meneliti kelengkapan dokumen
SPP UP/GU/TU/LS dan
kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD
4.
Membuat rancangan SPM
setelah Dokumen SPP
UP/GU/TU/LS SPP dinyatakan
lengkap dan sesuai dalam jangka
waktu maksimal 2 hari kerja sejak
SPP diterima
5.
Menyampaikan Rancangan SPM
kepada Pengguna Anggaran
SKPD untuk mendapatkan
otorisasi
6.
Menyampaikan SPM disertai
dokumen-dokumen yang
diperlukan yang telah
ditandatangani/otorisasi
Pengguna Anggaran SKPD
disampaikan kepada Kuasa BUD
Pengadministr
asi Umum
5
Pengelola
Keuangan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
6
7
Keterangan
Kepala
Kantor
9
10
12
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
2
Tugas:
7. Pelaporan
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
pengeluaran dan
kepegawaian, pengelolaan barang,
atau pendapatan
kerumahtanggaan,
kehumasan,
keuangan
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Target keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
3
Laporan PAD
4
5
Penanggung jawab
6
1. Menyelenggarakan penerimaan
dan penyetoran atas penerimaan
dari pihak ketiga
Penerimaan Daerah
Pengelola keuangan
(bendahara penerima)
2. Mencatat penerimaan ke : BKU,
Buku Pembantu per rincian obyek
penerimaan, Buku Rekapitulasi
penerimaan harian
Tertib administrasi
pengelolaan uang
Pengelola keuangan
(bendahara penerima)
3. Menyusun kelengkapan dokumen
terdiri dari : Surat Keterangan
Pajak Daerah, Surat Keterangan
Retribusi, Surat Tanda Setoran,
Surat Tanda Bukti Pembayaran
dan bukti penerimaan lainnya
yang sah
Kelengkapan dokumen
Pengelola keuangan
(bendahara penerima)
4. Menyusun Draf Laporan
Draf Laporan
Kepala Sub Bagian TU
5. Legalisasi Laporan
Laporan Final
Kepala Kantor
6. Pengarsipan
Arsip
Pengadministrasi umum
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
-
Keterkaitan
dalam hal
8
-
13
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pelaporan
pengeluaran dan
atau pendapatan
keuangan
Target keluaran
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
3
Laporan PAD
4
1.
Menyelenggarakan penerimaan
dan penyetoran atas
penerimaan dari pihak ketiga
2.
Mencatat penerimaan ke : BKU,
Buku Pembantu per rincian
obyek penerimaan, Buku
Rekapitulasi penerimaan harian
3.
Menyusun kelengkapan
dokumen terdiri dari : Surat
Keterangan Pajak Daerah,
Surat Keterangan Retribusi,
Surat Tanda Setoran, Surat
Tanda Bukti Pembayaran dan
bukti penerimaan lainnya yang
sah
4.
Menyusun Draf Laporan
5.
Finalisasi Laporan
6.
Pengarsipan
Peng
administrasi
Umum
5
Pengelola
Keuangan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
6
7
Keterangan
Kepala
Kantor
8
9
14
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
8. Pelaksanaan
verifikasi SPJ
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Buku Kas Umum,
Buku Pajak
PPN/PPh, Bukti
Pengeluaran yang
sah
4
Keluaran setiap tahapan
5
Penanggung jawab
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Keterkaitan
dalam hal
6
7
8
1.
Meneliti kelengkapan dokumen
SPJ dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan
SPJ lengkap
Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)
2.
Menguji kebenaran
perhitungan atas pengeluaran
per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan per
rincian obyek
Kecocokan SPJ dengan
DPA
Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)
3.
Menghitung pengenaan
PPN/PPh atas beban
pengeluaran perrincian obyek
Kebenaran
penghitungan pajak
Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)
4.
Menguji kebenaran sesuai
dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode
sebelumnya
Ketersediaan dana
Kasubbag TU,
15
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pelaksanaan
verifikasi SPJ
Target keluaran
kegiatan
3
Buku Kas Umum,
Buku Pajak
PPN/PPh, Bukti
Pengeluaran yang
sah
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Pengadministr
asi Umum
5
Pengelola
Keuangan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
6
7
Keterangan
Kepala
Kantor
8
9
1. Meneliti kelengkapan dokumen
SPJ dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan
2. Menguji kebenaran
perhitungan atas pengeluaran
per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan
per rincian obyek
3. Menghitung pengenaan
PPN/PPh atas beban
pengeluaran perrincian obyek
4. Menguji kebenaran sesuai
dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode
sebelumnya
16
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
2
9.
Penyusunan
laporan bulanan,
triwulanan,
semesteran,
prognosis dan
laporan akhir
keuangan
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan realisasi
semester pertama
APBD dan
prognosis 6 bulan
berikutnya
4
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
5
6
1.
Penyusunan laporan
realisasi pelaksanaan
anggaran semester pertama
Laporan realisasi
semester pertama
APBD
Kepala Sub Bagian TU
2.
Menyusun capaian realisasi
anggaran dari masing
masing bagian
Draf laporan realisasi
anggaran
Pengelola Keuangan
3.
Penyusunan prognosis
untuk 6 bulan berikutnya
Prognosis untuk 6 bulan
berikutnya
Kepala Sub Bagian TU
4.
Finalisasi laporan realisasi
semester pertama APBD
dan prognosis
Legalisasi laporan
realisasi APBD dan
prognosis
Kepala Kantor
5.
Penyampaian laporan
realisasi semester pertama
APBD serta prognosis untuk
6 bulan berikutnya
Kumpulan laporan
Caraka
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
DPPKA
Keterkaitan
dalam hal
8
Pelaksana
pengelolaan
APBD dan
selaku
BUD/PPKD
17
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan laporan
bulanan, triwulanan,
semesteran,
prognosis dan
laporan akhir
keuangan
Target keluaran
kegiatan
caraka
Pengelola
keuangan
Ka Sub Bag
TU
Kepala
Kantor
Keterangan
4
5
6
7
8
9
3
Laporan realisasi
semester pertama
APBD dan
prognosis 6 bulan
berikutnya
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
1.
Menyusun draf laporan
bulanan, triwulan,
semesteran realisasi
pelaksanaan anggaran
semester pertama
2.
Menyusun capaian realisasi
anggaran dari masing
masing bagian
3.
Menyusun draf prognosis
untuk 6 bulan berikutnya
4.
Finalisasi laporan realisasi
semester pertama APBD
dan prognosis
5.
Menyampaikan laporan
realisasi semester pertama
APBD serta prognosis
untuk 6 bulan berikutnya
18
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
program
Kantor ;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
10. Penyusunan
laporan
pertanggungjawa
ban anggaran
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan
Pertanggungjawa
ban Anggaran
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Keterkaitan
dalam hal
6
7
8
5
1. Pengumpulan data dan
bahan penyusunan laporan
Kumpulan data
Penyusun Program
dan Laporan
2. Menyusun LRA, Neraca,
CALK
Laporan LRA, Neraca
dan CALK
Kepala Sub Bagian
TU
Penyusun Program
dan Laporan
3. Finalisasi laporan keuangan
Legalisasi laporan
keuangan
Kepala Kantor
4. Menyampaikan Laporan
Kumpulan laporan
keuangan
Caraka
keuangan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD
sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan
Pemerintah Daerah
DPPKA
Laporan
19
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
Kegiatan
Target keluaran
kegiatan
1
2
3
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Penyusunan laporan
pertanggungjawaban
anggaran
Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
caraka
Pengelola
keuangan
Ka Sub Bag
TU
4
5
6
7
1.
Pengumpulan data dan
bahan penyusunan laporan
2.
Menyusun LRA, Neraca,
CALK
3.
Finalisasi laporan
keuangan
4.
Menyampaikan Laporan
keuangan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD
sebagai dasar penyusunan
laporan
Kepala
Kantor
9
Keterangan
10
20
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian
Tata
Usaha;
b. penyusunan
program
Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan
kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan informasi dan
pengembangan
sistem
informasi;
k. monitoring, evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
kegiatan Subbagian Tata
Usaha.
Kegiatan
2
11. Pengelolaan
barang
Target keluaran
kegiatan
3
Tertib administrasi
pengelolaan
Barang Milik
Daerah sesuai
ketentuan
peraturan
perundangundangan yang
berlaku
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
1.
2.
4
Menyusun rencana kebutuhan
barang
5
Rencana kerja kebutuhan barang
Pengadaan barang
Tersedianya barang
Penanggung jawab
6
- Pengelola barang
-
8
Kepala Sub Bagian
TU
Menerima, barang hasil
pengadaan/pembelian yang berada
pada kuasa pengguna
anggaran/barang
Daftar hasil pengadaan barang dan
Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)
Pengelola barang
4.
Melaksanakan pendaftaran dan
pencatatan BMD (Barang Milik
Daerah)
- Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP)
- Keputusan Gubernur tentang status
pengguna BMD
Pengelola barang
5.
Melaksanakan penyaluran barang
sesuai kebutuhan
Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB) dan Berita Acara Serah Terima
(BAST) barang
Kepala Sub Bagian
TU
6.
Melakukan pencatatan dan
inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya
Penatausahaan BMD berupa : Kartu
Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
Inventaris Barang (KIB), dan Buku
Inventais (BI)
Pengelola barang
7.
Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD yang
dalam pemakaian pada masingmasing Bagian dan atau Sub
Bagian
-
Pengelola barang
Menyusun laporan barang kuasa
pengguna semesteran dan tahunan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT)
8.
7
Kepala Sub Bagian
TU
3.
-
Keterkaitan
dalam hal
- Pengelola barang
-
Daftar Pemeliharaan BMD
(DPBMD)
Berita Acara Stock Opname
Barang persediaan
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Pengelola Barang,
Kepala Sub Bag TU
Kepala Kantor
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
21
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan barang
Target keluaran
kegiatan
3
Tertib administrasi
pengelolaan Barang
Milik Daerah sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
1. Menyusun rencana kebutuhan
barang
caraka
5
Keterangan
Pengelola
Barang
Ka Sub Bag
TU
Kepala Kantor
6
7
8
9
2. Pengadaan barang
3. Menerima, barang hasil
pengadaan/pembelian yang
berada pada kuasa pengguna
anggaran/barang
4. Melaksanakan pendaftaran
dan pencatatan BMD (Barang
Milik Daerah)
5. Melaksanakan penyaluran
barang sesuai kebutuhan
6. Melakukan pencatatan dan
inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya
7. Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD
yang dalam pemakaian pada
masing-masing Bagian dan
atau Sub Bagian
8. Menyusun laporan barang
kuasa pengguna semesteran
dan tahunan
22
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
2
12.
Penyiapan
bahan
penilaian dan
penghapusan
barang
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Penghapusan
BMD yang ada
dalam
penguasaannya
dan pencoretan
status BMD dari
Daftar Kuasa
Pengguna
4
Keluaran setiap tahapan
5
Penanggung jawab
6
1.
Menyusun dan mengkompilasi
data BMD yang ada dalam
penguasaannya
Kompilasi data BMD
Pengelola Barang
2.
Menginventarisir BMD yang
akan dinilai
Data BMD yang akan
dinilai
Pengelola Barang
3.
Mengklasifikasikan dan menilai
barang yang rusak berat dan
tidak dapat dipergunakan atau
barang yang berlebih untuk
dihapuskan
Hasil klasifikasi dan
penilaian BMD
Pengelola Barang
4.
Membuat draf usulan
penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang
Draf Usulan
penghapusan BMD
- Pengelola Barang
- Ka Sub Bag TU
5.
Finalisasi usulan penghapusan
BMD
Usulan penghapusan
BMD
Kepala Kantor
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
23
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyiapan bahan
penilaian dan
penghapusan barang
Target keluaran
kegiatan
3
Penghapusan BMD
yang ada dalam
penguasaannya dan
pencoretan status
BMD dari Daftar
Kuasa Pengguna
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
1.
4
Menyusun dan mengkompilasi
data BMD yang ada dalam
penguasaannya
2.
Menginventarisir BMD yang
akan dinilai
3.
Mengklasifikasikan dan menilai
barang yang rusak berat dan
tidak dapat dipergunakan atau
barang yang berlebih untuk
dihapuskan
4.
Membuat draf usulan
penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang
5.
Finalisasi usulan penghapusan
BMD
caraka
Pengelola
Barang
Ka Sub Bag
TU
Kepala Kantor
5
6
7
8
Keterangan
9
24
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
13.
2
Penyusunan
laporan
bulanan,
semesteran,
dan tahunan
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan Barang
Semesteran dan
Laporan Barang
Tahunan
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
4
Menyusun draf Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
5
Draf Laporan Barang
Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)
6
Pengelola Barang,
2.
mencermati Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Kebenaran Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)
Kepala Sub BagTU
Kepala Kantor
3.
mengkompilasikan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
Kebenaran Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)
Pengelola Barang
4.
Finalisasi Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan (LBKPT)
Kepala Kantor
5.
Menyampaikan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
Terkirimnya Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT
Caraka
1.
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
DPPKA
Keterkaitan
dalam hal
8
Koordinasi
dan
Konsultasi
DPPKA
25
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
laporan bulanan,
semesteran, dan
tahunan
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan Barang
Semesteran dan
Laporan Barang
Tahunan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
caraka
Pengelola
Barang
Ka Sub Bag
TU
Kepala
Kantor
Keterangan
4
5
6
7
8
9
1.
Menyusun draf Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT)
2.
mencermati Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
3.
mengkompilasikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
4.
Finalisasi Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
5.
Menyampaikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
26
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
14. Penyusunan
Target keluaran
kegiatan
Keluaran setiap tahapan
3
Neraca aset
4
Penanggung jawab
5
6
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
1.
Menyusun daftar aset yang
akan dinilai
Daftar aset yang dinilai
- Pengelola barang
DPPKA
Koordinasi dan
Konsultasi
2.
Melakukan penilaian asset
berdasarkan :
-Tahun Pembelian
-Keadaan Barang
-Harga pasar
Dafatr nilai barang
- TIM
- Pengelola barang
DPPKA
Koordinasi dan
Konsultasi
3.
Memasukkan nilai aset
kedalam neraca beserta
harganya
Neraca aset
Pengelola barang
DPPKA
Koordinasi dan
Konsultasi
4.
Finalisasi laporan neraca asset
Laporan final neraca
aset
Kepala Kantor
5.
Menyampaikan laporan neraca
aset
Terkirimnya laporan
neraca aset
caraka
neraca aset
DPPKA
Pengiriman
laporan
27
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan neraca
aset
Target keluaran
kegia
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
1.
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
program
/kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana
program/
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap
tahapan
4
1. Mengumpulkan dan inventarisasi
rencana program/kegiatan dari
masing-masing bagian
2. Menyusun draft rencana
program/kegiatan
3. Rapat Koordinasi internal
5
Penanggung jawab
6
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
Daftar rencana
program/kegiatan
- Penyusun Program
dan laporan
-
Skala prioritas
program/kegiatan
- Ka Subbag TU
- Penyusun Program
-
kesepakatan
- Kepala Kantor
RKT
- Penyusun Program
dan laporan
BAPPEDA
Koordinasi
dan
konsultasi
Draf R K A
- Ka Sub Bag TU
- Penyusun Program
dan laporan
BAPPEDA
DPPKA
Penetapan
DPA
Draf DPA
- Ka Sub Bag TU
- Penyusun Program
dan laporan
penentuan skala prioritas
program/kegiatan
4. Menyusun rencana
program/kegiatan dalam RKT
5. Menyusun RKA sesuai KUA/PPAS
berdasarkan masukan dari bagianbagian
6. Menyiapkan DPA
1
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Kegiatan
2
Tugas:
Penyusunan
Melaksanakan
kearsipan, program /kegiatan
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i.
pengelolaan kepustakaan;
j.
pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l.
pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana program/
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Pengadministr
asi Umum
Penyusun
program dan
Laporan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
5
6
7
Keterangan
Kepala Kantor
9
1. Mengumpulkan dan
inventarisir rencana
program/kegiatan dari masingmasing bagian
2. Menyusun draft rencana
program/kegiatan
3. Rapat Koordinasi internal
penentuan skala prioritas
program/kegiatan
4. Menyusun rencana
program/kegiatan dalam RKT
5. Menyusun draft RKA sesuai
KUA/PPAS berdasarkan
masukan dari bagian-bagian
6. Menyiapkan DPA
7. Penetapan Program Kegiatan
2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
2.
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor
;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan
kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem
informasi;
k. monitoring, evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
kegiatan Subbagian Tata
Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
rencana strategi
instansi
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana
Strategis
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap
tahapan
Penanggung jawab
4
5
1. Mempelajari RPJMD, tugas fungsi
unit kerja
Pemahaman tentang
RPJMD, tugas fungsi
unit kerja
- Ka subbag TU
- Penyusun Program
…..
6
2. Inventarisir isu isu strategis
(Analisis SWOT) sesuai tugas dan
fungsi
Analisa SWOT
- Ka Subbag TU
- Penyusun Program
3. Menyiapkan draf visi, misi, sasaran
dan tujuan
Draf visi, misi,
sasaran dan tujuan
- Ka Subbag TU
- Penyusun Program
4. Rapat koordinasi internal
membahas draf visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi
Kesepakatan
Kepala Kantor
5. Penetapan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi
SK Penetapan
Kepala Kantor
6. Mensosialisasikan Renstra pada
semua personil
Dipahaminya Renstra
oleh semua personil
Ka subbag TU
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
3
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
rencana strategi
instansi
Target keluaran
kegiatan
3
Rencana Strategis
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Pengadministr
asi Umum
5
Keterangan
Penyusun
program
Ka Sub Bag Tata
Usaha
Kepala Kantor
6
7
9
10
1. Mempelajari RPJMD, tugas
fungsi unit kerja
2. Inventarisir isu isu strategis
(Analisis SWOT)
3. Menyiapkan draf visi, misi,
sasaran dan tujuan
4. Rapat koordinasi internal
membahas draf visi, misi,
tujuan, sasaran dan program/
kegiatan organisasi
5. Penetapan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program/ kegiatan
organisasi
6. Mensosialisasikan Renstra
pada semua personil
4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
3.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Menyusun rencana
operasional
pelaksanaan
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
ROPK
Keluaran setiap
tahapan
4
5
Penanggung jawab
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Keterkaitan
dalam hal
6
7
8
1.
Mengumpulkan data dan
bahan penyusunan ROPK
Kumpulan data
Penyusun Program dan
Laporan
2.
Menyusun rencana
pelaksanaan program
/kegiatan
Time Schedule
rencana
pelaksanaan fisik
dan penyerapan
progres keuangan
- Kepala Sub Bagian
TU
- Penyusun Program
dan Laporan
3.
Rapat koordinasi
Kesepakatan
Kepala Kantor
4.
Finalisasi ROPK
Legalisasi ROPK
Kepala Kantor
5.
Pendistribusian ROPK
ROPK
Penyusun Program dan
Laporan
5
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan program
dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan sistem
informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program Kantor
;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
Target keluaran
kegiatan
2
Menyusun
rencana
operasional
pelaksanaan
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
3
ROPK
4
1.
Mengumpulkan data dan
bahan penyusunan ROPK
2.
Menyusun rencana
pelaksanaan program
/kegiatan
3.
Rapat koordinasi
4.
Finalisasi ROPK
5.
Pendistribusian ROPK
Pengadministr
asi Umum
5
Keterangan
Penyusun
program
Ka Sub Bag Tata
Usaha
Kepala Kantor
6
7
9
10
6
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
4.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
naskah dinas
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik
Keluaran setiap tahapan
4
5
Penanggung jawab
6
1.
Mengentry naskah dinas
masuk
Entri data
Pengadministrasi
Umum
2.
Menyampaikan naskah
dinas masuk pada pimpinan
Naskah dinas masuk
diterima pimpinan
Pengadministrasi
Umum
Kasubag TU
3.
Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi
Terdistribusinya naskah
dinas
Pengadministrasi
Umum
Penata Usaha Pimpinan
4.
Mencatat naskah dinas
keluar
Catatan naskah dinas
keluar
Pengadministrasi
Umum
5.
Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya
Klasifikasi naskah
dinas
Pengadministrasi
Umum
6.
Menyimpan naskah dinas
sesuai ketentuan
/pengelompokan
Naskah dinas
tersimpan dengan baik
Pengadministrasi
Umum
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
7
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
naskah dinas
Target keluaran
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
3
Naskah dinas
terkelola dengan
tertib dan baik
4
1.
Mengentry naskah dinas
masuk
2.
Menyampaikan naskah dinas
masuk pada pimpinan
3.
Mendistribusikan naskah
dinas yang telah mendapat
disposisi
4.
Mencatat naskah dinas keluar
5.
Mengelompokan naskah
dinas sesuai klasifikasinya
6.
Menyimpan naskah dinas
sesuai ketentuan/
pengelompokan
Pengadministr
asi Umum
5
Keterangan
Piñata usaha
pimpinan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
Kepala Kantor
6
7
9
10
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
5.
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
kearsipan
Target keluaran
kegiatan
3
Arsip teratur
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Keluaran setiap tahapan
5
Penanggung jawab
6
1. Mengumpulan Arsip
Kumpulan Arsip
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
2. Pemilahan materi yang berupa
arsip dan non arsip
Arsip Terpilah
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
3. Pemberkasan arsip
Berkas arsip
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
4. Pendiskripsian arsip ke dalam
kartu
Kartu deskripsi
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
5. Manouver kartu
Kumpulan kartu
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
6. Manouver berkas
Kumpulan berkas
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
7. Penyusunan Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
Daftar Pertelaan Arsip
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
8. Menyimpan arsip sesuai
ketentuan
Arsip aktif in aktif
Pengadministrasi
Umum
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
9
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan
kearsipan
Target keluaran
kegiatan
3
Arsip teratur
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Peng
administrasi
Umum
4
5
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengelola Arsip
Ka Sub Bag Tata
dan Bahan
Usaha
Pustaka
6
7
Kepala Kantor
9
Keterangan
10
1. Mengumpulkan Arsip
2. Menyiapkan sarana prasarana
kearsipan
3. Pemilahan materi yang berupa
arsip dan non arsip
4. Pemberkasan arsip
5. Pendiskripsian arsip ke dalam
kartu
6. Manuver kartu
7. Manuver berkas
8. Penyusunan Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
9. Manyimpan arsip sesuai
ketentuan
10
BAGAN ALUR (FLOW CHART) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
6.
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyiapan SPP
Target keluaran
kegiatan
3
SPP
UP/GU/TU/LS
Gaji dan LS Barang
dan dan Jasa
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
4
Penyerahan SPD oleh Pengguna
Anggaran kepada Bendahara / PPTK
dan PPK SKPD
5
Rencana usulan
Pengajuan SPP
6
Pengelola keuangan
(Penyiap SPP)
2.
Membuat usulan SPP UP/GU/TU/LS
per program dan kegiatan kepada PPK
SKPD berdasarkan SPD
SPP UP/GU/TU/LS
dengan lampirannya
Pengelola keuangan
(Bendahara dan PPTK)
3.
Meneliti kelengkapan dokumen SPP
UP/GU/TU/LS dan kesesuaiannya
dengan SPD dan DPA-SKPD
Dokumen SPP
UP/GU/TU/LS
Kepala Sub Bagian TU
selaku PPK
4.
Membuat rancangan SPM setelah
Dokumen SPP UP/GU/TU/LS SPP
dinyatakan lengkap dan sesuai dalam
jangka waktu maksimal 2 hari kerja
sejak SPP diterima
Rancangan SPM
Pengelola keuangan
(Penyiap SPP)
5.
Menyampaikan Rancangan SPM
kepada Pengguna Anggaran SKPD
untuk mendapatkan otorisasi
SPM UP/GU/TU/LS
Kepala Kantor
6.
Menyampaikan SPM disertai
dokumen-dokumen yang diperlukan
yang telah ditandatangani/otorisasi
Pengguna Anggaran SKPD
disampaikan kepada Kuasa BUD
SPM UP/GU/TU/LS
Pengelola keuangan
1.
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Dinas PPKA
Keterkaitan
dalam hal
8
Penerbitan
SPM
UP/GU/TU/LS
11
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyiapan SPP
Target keluaran
kegiatan
3
SPP
UP/GU/TU/LS
Gaji dan LS Barang
dan dan Jasa
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
1.
4
Penyerahan SPD oleh Pengguna
Anggaran kepada Bendahara /
PPTK dan PPK SKPD
2.
Membuat usulan SPP
UP/GU/TU/LS per program dan
kegiatan kepada PPK SKPD
berdasarkan SPD
3.
Meneliti kelengkapan dokumen
SPP UP/GU/TU/LS dan
kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD
4.
Membuat rancangan SPM
setelah Dokumen SPP
UP/GU/TU/LS SPP dinyatakan
lengkap dan sesuai dalam jangka
waktu maksimal 2 hari kerja sejak
SPP diterima
5.
Menyampaikan Rancangan SPM
kepada Pengguna Anggaran
SKPD untuk mendapatkan
otorisasi
6.
Menyampaikan SPM disertai
dokumen-dokumen yang
diperlukan yang telah
ditandatangani/otorisasi
Pengguna Anggaran SKPD
disampaikan kepada Kuasa BUD
Pengadministr
asi Umum
5
Pengelola
Keuangan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
6
7
Keterangan
Kepala
Kantor
9
10
12
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
2
Tugas:
7. Pelaporan
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
pengeluaran dan
kepegawaian, pengelolaan barang,
atau pendapatan
kerumahtanggaan,
kehumasan,
keuangan
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Target keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
3
Laporan PAD
4
5
Penanggung jawab
6
1. Menyelenggarakan penerimaan
dan penyetoran atas penerimaan
dari pihak ketiga
Penerimaan Daerah
Pengelola keuangan
(bendahara penerima)
2. Mencatat penerimaan ke : BKU,
Buku Pembantu per rincian obyek
penerimaan, Buku Rekapitulasi
penerimaan harian
Tertib administrasi
pengelolaan uang
Pengelola keuangan
(bendahara penerima)
3. Menyusun kelengkapan dokumen
terdiri dari : Surat Keterangan
Pajak Daerah, Surat Keterangan
Retribusi, Surat Tanda Setoran,
Surat Tanda Bukti Pembayaran
dan bukti penerimaan lainnya
yang sah
Kelengkapan dokumen
Pengelola keuangan
(bendahara penerima)
4. Menyusun Draf Laporan
Draf Laporan
Kepala Sub Bagian TU
5. Legalisasi Laporan
Laporan Final
Kepala Kantor
6. Pengarsipan
Arsip
Pengadministrasi umum
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
-
Keterkaitan
dalam hal
8
-
13
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pelaporan
pengeluaran dan
atau pendapatan
keuangan
Target keluaran
kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
3
Laporan PAD
4
1.
Menyelenggarakan penerimaan
dan penyetoran atas
penerimaan dari pihak ketiga
2.
Mencatat penerimaan ke : BKU,
Buku Pembantu per rincian
obyek penerimaan, Buku
Rekapitulasi penerimaan harian
3.
Menyusun kelengkapan
dokumen terdiri dari : Surat
Keterangan Pajak Daerah,
Surat Keterangan Retribusi,
Surat Tanda Setoran, Surat
Tanda Bukti Pembayaran dan
bukti penerimaan lainnya yang
sah
4.
Menyusun Draf Laporan
5.
Finalisasi Laporan
6.
Pengarsipan
Peng
administrasi
Umum
5
Pengelola
Keuangan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
6
7
Keterangan
Kepala
Kantor
8
9
14
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
8. Pelaksanaan
verifikasi SPJ
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Buku Kas Umum,
Buku Pajak
PPN/PPh, Bukti
Pengeluaran yang
sah
4
Keluaran setiap tahapan
5
Penanggung jawab
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Keterkaitan
dalam hal
6
7
8
1.
Meneliti kelengkapan dokumen
SPJ dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan
SPJ lengkap
Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)
2.
Menguji kebenaran
perhitungan atas pengeluaran
per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan per
rincian obyek
Kecocokan SPJ dengan
DPA
Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)
3.
Menghitung pengenaan
PPN/PPh atas beban
pengeluaran perrincian obyek
Kebenaran
penghitungan pajak
Pengelola Keuangan
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)
4.
Menguji kebenaran sesuai
dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode
sebelumnya
Ketersediaan dana
Kasubbag TU,
15
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pelaksanaan
verifikasi SPJ
Target keluaran
kegiatan
3
Buku Kas Umum,
Buku Pajak
PPN/PPh, Bukti
Pengeluaran yang
sah
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Pengadministr
asi Umum
5
Pengelola
Keuangan
Ka Sub Bag Tata
Usaha
6
7
Keterangan
Kepala
Kantor
8
9
1. Meneliti kelengkapan dokumen
SPJ dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan
2. Menguji kebenaran
perhitungan atas pengeluaran
per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan
per rincian obyek
3. Menghitung pengenaan
PPN/PPh atas beban
pengeluaran perrincian obyek
4. Menguji kebenaran sesuai
dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode
sebelumnya
16
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
2
9.
Penyusunan
laporan bulanan,
triwulanan,
semesteran,
prognosis dan
laporan akhir
keuangan
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan realisasi
semester pertama
APBD dan
prognosis 6 bulan
berikutnya
4
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
5
6
1.
Penyusunan laporan
realisasi pelaksanaan
anggaran semester pertama
Laporan realisasi
semester pertama
APBD
Kepala Sub Bagian TU
2.
Menyusun capaian realisasi
anggaran dari masing
masing bagian
Draf laporan realisasi
anggaran
Pengelola Keuangan
3.
Penyusunan prognosis
untuk 6 bulan berikutnya
Prognosis untuk 6 bulan
berikutnya
Kepala Sub Bagian TU
4.
Finalisasi laporan realisasi
semester pertama APBD
dan prognosis
Legalisasi laporan
realisasi APBD dan
prognosis
Kepala Kantor
5.
Penyampaian laporan
realisasi semester pertama
APBD serta prognosis untuk
6 bulan berikutnya
Kumpulan laporan
Caraka
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
DPPKA
Keterkaitan
dalam hal
8
Pelaksana
pengelolaan
APBD dan
selaku
BUD/PPKD
17
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan laporan
bulanan, triwulanan,
semesteran,
prognosis dan
laporan akhir
keuangan
Target keluaran
kegiatan
caraka
Pengelola
keuangan
Ka Sub Bag
TU
Kepala
Kantor
Keterangan
4
5
6
7
8
9
3
Laporan realisasi
semester pertama
APBD dan
prognosis 6 bulan
berikutnya
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
1.
Menyusun draf laporan
bulanan, triwulan,
semesteran realisasi
pelaksanaan anggaran
semester pertama
2.
Menyusun capaian realisasi
anggaran dari masing
masing bagian
3.
Menyusun draf prognosis
untuk 6 bulan berikutnya
4.
Finalisasi laporan realisasi
semester pertama APBD
dan prognosis
5.
Menyampaikan laporan
realisasi semester pertama
APBD serta prognosis
untuk 6 bulan berikutnya
18
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi
dan
pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
program
Kantor ;
l. pelaksanaan
evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
10. Penyusunan
laporan
pertanggungjawa
ban anggaran
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan
Pertanggungjawa
ban Anggaran
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Keterkaitan
dalam hal
6
7
8
5
1. Pengumpulan data dan
bahan penyusunan laporan
Kumpulan data
Penyusun Program
dan Laporan
2. Menyusun LRA, Neraca,
CALK
Laporan LRA, Neraca
dan CALK
Kepala Sub Bagian
TU
Penyusun Program
dan Laporan
3. Finalisasi laporan keuangan
Legalisasi laporan
keuangan
Kepala Kantor
4. Menyampaikan Laporan
Kumpulan laporan
keuangan
Caraka
keuangan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD
sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan
Pemerintah Daerah
DPPKA
Laporan
19
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
Kegiatan
Target keluaran
kegiatan
1
2
3
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Penyusunan laporan
pertanggungjawaban
anggaran
Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
caraka
Pengelola
keuangan
Ka Sub Bag
TU
4
5
6
7
1.
Pengumpulan data dan
bahan penyusunan laporan
2.
Menyusun LRA, Neraca,
CALK
3.
Finalisasi laporan
keuangan
4.
Menyampaikan Laporan
keuangan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD
sebagai dasar penyusunan
laporan
Kepala
Kantor
9
Keterangan
10
20
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program
Subbagian
Tata
Usaha;
b. penyusunan
program
Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan
kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan informasi dan
pengembangan
sistem
informasi;
k. monitoring, evaluasi dan
penyusunan
laporan
program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan
laporan
kegiatan Subbagian Tata
Usaha.
Kegiatan
2
11. Pengelolaan
barang
Target keluaran
kegiatan
3
Tertib administrasi
pengelolaan
Barang Milik
Daerah sesuai
ketentuan
peraturan
perundangundangan yang
berlaku
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
1.
2.
4
Menyusun rencana kebutuhan
barang
5
Rencana kerja kebutuhan barang
Pengadaan barang
Tersedianya barang
Penanggung jawab
6
- Pengelola barang
-
8
Kepala Sub Bagian
TU
Menerima, barang hasil
pengadaan/pembelian yang berada
pada kuasa pengguna
anggaran/barang
Daftar hasil pengadaan barang dan
Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)
Pengelola barang
4.
Melaksanakan pendaftaran dan
pencatatan BMD (Barang Milik
Daerah)
- Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP)
- Keputusan Gubernur tentang status
pengguna BMD
Pengelola barang
5.
Melaksanakan penyaluran barang
sesuai kebutuhan
Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB) dan Berita Acara Serah Terima
(BAST) barang
Kepala Sub Bagian
TU
6.
Melakukan pencatatan dan
inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya
Penatausahaan BMD berupa : Kartu
Inventaris Ruangan (KIR), Kartu
Inventaris Barang (KIB), dan Buku
Inventais (BI)
Pengelola barang
7.
Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD yang
dalam pemakaian pada masingmasing Bagian dan atau Sub
Bagian
-
Pengelola barang
Menyusun laporan barang kuasa
pengguna semesteran dan tahunan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT)
8.
7
Kepala Sub Bagian
TU
3.
-
Keterkaitan
dalam hal
- Pengelola barang
-
Daftar Pemeliharaan BMD
(DPBMD)
Berita Acara Stock Opname
Barang persediaan
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
Pengelola Barang,
Kepala Sub Bag TU
Kepala Kantor
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
21
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan
kearsipan,
keuangan,
kepegawaian,
pengelolaan
barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan
kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Pengelolaan barang
Target keluaran
kegiatan
3
Tertib administrasi
pengelolaan Barang
Milik Daerah sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
4
1. Menyusun rencana kebutuhan
barang
caraka
5
Keterangan
Pengelola
Barang
Ka Sub Bag
TU
Kepala Kantor
6
7
8
9
2. Pengadaan barang
3. Menerima, barang hasil
pengadaan/pembelian yang
berada pada kuasa pengguna
anggaran/barang
4. Melaksanakan pendaftaran
dan pencatatan BMD (Barang
Milik Daerah)
5. Melaksanakan penyaluran
barang sesuai kebutuhan
6. Melakukan pencatatan dan
inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya
7. Mengurus, mengamankan dan
memelihara penggunaan BMD
yang dalam pemakaian pada
masing-masing Bagian dan
atau Sub Bagian
8. Menyusun laporan barang
kuasa pengguna semesteran
dan tahunan
22
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
2
12.
Penyiapan
bahan
penilaian dan
penghapusan
barang
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan
Target keluaran
kegiatan
3
Penghapusan
BMD yang ada
dalam
penguasaannya
dan pencoretan
status BMD dari
Daftar Kuasa
Pengguna
4
Keluaran setiap tahapan
5
Penanggung jawab
6
1.
Menyusun dan mengkompilasi
data BMD yang ada dalam
penguasaannya
Kompilasi data BMD
Pengelola Barang
2.
Menginventarisir BMD yang
akan dinilai
Data BMD yang akan
dinilai
Pengelola Barang
3.
Mengklasifikasikan dan menilai
barang yang rusak berat dan
tidak dapat dipergunakan atau
barang yang berlebih untuk
dihapuskan
Hasil klasifikasi dan
penilaian BMD
Pengelola Barang
4.
Membuat draf usulan
penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang
Draf Usulan
penghapusan BMD
- Pengelola Barang
- Ka Sub Bag TU
5.
Finalisasi usulan penghapusan
BMD
Usulan penghapusan
BMD
Kepala Kantor
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
23
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyiapan bahan
penilaian dan
penghapusan barang
Target keluaran
kegiatan
3
Penghapusan BMD
yang ada dalam
penguasaannya dan
pencoretan status
BMD dari Daftar
Kuasa Pengguna
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
1.
4
Menyusun dan mengkompilasi
data BMD yang ada dalam
penguasaannya
2.
Menginventarisir BMD yang
akan dinilai
3.
Mengklasifikasikan dan menilai
barang yang rusak berat dan
tidak dapat dipergunakan atau
barang yang berlebih untuk
dihapuskan
4.
Membuat draf usulan
penghapusan BMD
berdasarkan hasil penilaian
kepada Pengelola Barang
lewat Kepala DPPKA selaku
pembantu pengelola barang
5.
Finalisasi usulan penghapusan
BMD
caraka
Pengelola
Barang
Ka Sub Bag
TU
Kepala Kantor
5
6
7
8
Keterangan
9
24
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
13.
2
Penyusunan
laporan
bulanan,
semesteran,
dan tahunan
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan Barang
Semesteran dan
Laporan Barang
Tahunan
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
4
Menyusun draf Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
5
Draf Laporan Barang
Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)
6
Pengelola Barang,
2.
mencermati Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Kebenaran Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)
Kepala Sub BagTU
Kepala Kantor
3.
mengkompilasikan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
Kebenaran Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT)
Pengelola Barang
4.
Finalisasi Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan (LBKPT)
Kepala Kantor
5.
Menyampaikan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
Terkirimnya Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
(LBKPT
Caraka
1.
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
DPPKA
Keterkaitan
dalam hal
8
Koordinasi
dan
Konsultasi
DPPKA
25
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan
laporan bulanan,
semesteran, dan
tahunan
Target keluaran
kegiatan
3
Laporan Barang
Semesteran dan
Laporan Barang
Tahunan
Proses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
caraka
Pengelola
Barang
Ka Sub Bag
TU
Kepala
Kantor
Keterangan
4
5
6
7
8
9
1.
Menyusun draf Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT)
2.
mencermati Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
3.
mengkompilasikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
4.
Finalisasi Laporan Barang
Kuasa Pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan
5.
Menyampaikan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna
Tahunan
26
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Tugas pokok dan fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan, serta penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan
program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
14. Penyusunan
Target keluaran
kegiatan
Keluaran setiap tahapan
3
Neraca aset
4
Penanggung jawab
5
6
Hubungan kerja
dg Instansi
terkait
7
Keterkaitan
dalam hal
8
1.
Menyusun daftar aset yang
akan dinilai
Daftar aset yang dinilai
- Pengelola barang
DPPKA
Koordinasi dan
Konsultasi
2.
Melakukan penilaian asset
berdasarkan :
-Tahun Pembelian
-Keadaan Barang
-Harga pasar
Dafatr nilai barang
- TIM
- Pengelola barang
DPPKA
Koordinasi dan
Konsultasi
3.
Memasukkan nilai aset
kedalam neraca beserta
harganya
Neraca aset
Pengelola barang
DPPKA
Koordinasi dan
Konsultasi
4.
Finalisasi laporan neraca asset
Laporan final neraca
aset
Kepala Kantor
5.
Menyampaikan laporan neraca
aset
Terkirimnya laporan
neraca aset
caraka
neraca aset
DPPKA
Pengiriman
laporan
27
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi
UPTD
Sub Bagian/ Seksi
: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung Kidul
: Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Tugas pokok dan Fungsi
1
Tugas:
Melaksanakan kearsipan, keuangan,
kepegawaian, pengelolaan barang,
kerumahtanggaan,
kehumasan,
kepustakaan,
serta
penyusunan
program dan laporan kinerja
Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;
d. pengelolaan keuangan;
e. penyelenggaraan kepegawaian;
f. penyelenggaraan
kegiatan
kerumahtanggaan;
g. penyelenggaraan kehumasan;
h. pengelolaan barang;
i. pengelolaan kepustakaan;
j. pengelolaan
data,
pelayanan
informasi dan pengembangan
sistem informasi;
k. monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan laporan program
Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi
dan
penyusunan laporan
kegiatan
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan
2
Penyusunan neraca
aset
Target keluaran
kegia