TITIK KRITIS PBJ.pptx

Pusat
Pembinaan
Auditor
Pramuka 33 Jakarta
Timur
TITIK
KRITIS

PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH

Bimtek Peningkatan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat
PELATIHAN PENINGKATAN
KAPABILITAS
APIPProvinsi Kalimantan Tengah

Pusat
Pembinaan
Auditor

Pramuka 33 Jakarta Timur
14
Penanda
tanganan
Kontrak

15
Penyerahan
Barang/
Jasa

1
2
Perencanaan
Pengadaan Pembentukan
Panitia
3
Prakualifikasi
4
Peny Dok

Pengadaan

13
Penunjukan
Pemenang

TAHAPAN
PBJ

12
Sanggahan

6
Pengambilan
Dok Pengad

11
Pengumuman
Calon
Pemenang

10
Evaluasi
9
Penawaran Pemasukan
Dan Pemb
Penawrn

5
Pengumuman
Lelang

8
Aanwijzing

7
Penyusunan
HPS

Bimtek Peningkatan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat

PELATIHAN PENINGKATAN
KAPABILITAS
APIPProvinsi Kalimantan Tengah

Pusat
Pembinaan
Auditor
Pramuka
33
Jakarta
Timur
TITIK KRITIS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHAPAN

TITIK KRITIS/PENYIMPANGAN

Perencanaan
Pengadaan

1. Penggelembungan Anggaran

2. Rencana Pengadaan yang di arahkan
3. Rekayasa Pemaketan
4. Jadwal Tidak Realistis

Pembentukan
Panitia/ULP

1. Tidak memiliki integritas
2. Memihak
3. Tidak transparan

Prakualifikasi

1. Daftar isian kualifikasi tidak memenuhi
syarat
2. Dokumen pendukung Aspal
3. Evaluasi tidak sesuai kriteria

Penyusunan Dokumen
Lelang

1. Rekayasa Kriteria Evaluasi
2. Dokumen tidak standar
3. Dokumen mengarah atau bias

Bimtek Peningkatan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat
PELATIHAN PENINGKATAN
KAPABILITAS
APIPProvinsi Kalimantan Tengah

Pusat
Pembinaan
Auditor
Pramuka 33 Jakarta Timur
TITIK KRITIS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHAPAN

TITIK KRITIS/PENYIMPANGAN

Pengumuman Lelang

1. Semu/fiktif
2. Jangka waktu relatif singkat
3. Tidak lengkap

Pengambilan Dokumen
Lelang

1. Dokumen yang diserahkan tidak sama
2. Waktu pendistribusian terbatas
3. Lokasi sulit dicari

HPS

1. HPS ditutup-tutupi
2. Mark Up/harga melebihi standar satuan
harga
3. Harga Dasar tidak standar

Aanwidjzing

1. Meeting/pertemuan terbatas
2. Informasi dan Deskripsi terbatas

Bimtek Peningkatan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat
PELATIHAN PENINGKATAN
KAPABILITAS
APIPProvinsi Kalimantan Tengah

Pusat
Pembinaan
Auditor
Pramuka 33 Jakarta Timur
TITIK KRITIS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHAPAN

TITIK KRITIS/PENYIMPANGAN

Penyerahan dan
Pembukaan Dokumen

1. Rekolasi tempat penyerahan
2. Penerimaan terlambat
3. Penyerahan dokumen fiktif

Evaluasi Penawaran

1.
2.
3.
4.

Pengumuman Calon
Pemenang

1. Pengumuman terbatas
2. Pengumuman ditunda

Kriteria cacat
Penggantian dokumen penawaran
Evaluasi tertutup
Peserta lelang terpola

Bimtek Peningkatan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat
PELATIHAN PENINGKATAN
KAPABILITAS
APIPProvinsi Kalimantan Tengah

Pusat
Pembinaan
Auditor
Pramuka 33 Jakarta Timur
TITIK KRITIS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHAPAN

TITIK KRITIS/PENYIMPANGAN

Sanggahan

1. Substansi sanggahan tidak
ditanggapi
2. Sanggahan proforma

Penandatanganan Kontrak

1. Ditunda-tunda
2. Tertutup
3. Tidak sah

Penyerahan Barang/Jasa

1. Volume/jumlah tidak sama
2. Kualitas tidak sesuai spesifikasi
3. Perubahan Kontrak (CCO)

Bimtek Peningkatan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat
PELATIHAN PENINGKATAN
KAPABILITAS
APIPProvinsi Kalimantan Tengah