1.25.1.25.01.17.04.5.2.Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagi komunitas radio dan televisi
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.04.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.04. - Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagi komunitas radio dan televisi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terbinanya dan terciptanya SDM bidang Jurnalistik media Siaran
yang handal dan berwawasan pembangunan
Jumlah Dana
80%
Keluaran
Terciptanya SDM Jurnalistik Broadcasting yang handal
50 Orang
Hasil
pemahaman terhadap jurnalistik broadcasting bertambah
50 orang
Masukan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
100.000.000,00
Komunitas radio dan televisi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
19.250.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.850.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
Ketua
1.00
400,000
400.000,00
1.00
ok
350,000
350.000,00
Wakil Ketua
1.00
ok
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
3.00
ok
150,000
Anggota
5.2.1.01.02.
5.2.1.01.04.
OK
150,000
150.000,00
750.000,00
1.00
OK
300,000
300.000,00
sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota
1.00
OK
200,000
200.000,00
600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 1 org x 6 blm
5.2.1.01.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
450.000,00
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.750.000,00
ok
3.00
OB
Honor Narasumber pusat
2.00
sesion
1,000,000
Honor Narasumber Daerah
2.00
sesion
800,000
200,000
600.000,00
3.600.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
2.000.000,00
1.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
10.200.000,00
Honor Narasumber Daerah (3 orang x 3 sesi)
Biaya Pembuatan Materi
5.2.1.02.05.
9.00
sesion
800,000
6.00
materi
500,000
7.200.000,00
3.000.000,00
2.200.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor Moderator
4.00
sesion
400,000
1.600.000,00
Honor Pembawa acara
1.00
OK
200,000
200.000,00
Honor Pembaca Doa
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.00
ok
200,000
Notulen
200.000,00
80.750.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.735.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.735.800,00
- Kertas HVS 80 gr Folio
11.00
rim
59,300
652.300,00
- Kertas HVS 80 gr Kuarto
11.00
Rim
54,200
596.200,00
- Ballpoint
5.00
lusin
94,700
473.500,00
- Balliner
1.00
lusin
195,000
195.000,00
- Penghapus cair
2.00
ktk
17,500
35.000,00
- Pensil Hitam
5.00
kotak
48,000
240.000,00
- Karet Penghapus Kombinasi Type BR 40
5.00
lusin
70,800
354.000,00
- Binder Klips 107
5.00
dus
17,600
88.000,00
- Binder Klips 155
6.00
dus
35,000
210.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
50.00
lembar
5,000
- Karbon
1.00
kotak
56,600
56.600,00
- Box File bahan flastik
11.00
buah
25,000
275.000,00
- Culter
1.00
buah
35,000
35.000,00
- Anak Hekter Max HD 10
1.00
dus
4,300
4.300,00
- Penjepit Kertas Type No. 1
1.00
dus
40,000
40.000,00
- Penjepit Kertas Type No. 3
1.00
dus
30,000
30.000,00
- Cartrige
3.00
buah
225,600
676.800,00
- Pembuka Steaples
2.00
buah
13,500
27.000,00
- Map Ordener Folio
3.00
buah
25,500
76.500,00
- Amplop Putih Linen
2.00
dus
30,000
60.000,00
- Pembolong Kertas
2.00
buah
85,000
170.000,00
- Stabilo swing
1.00
set
64,400
64.400,00
- Lem Kertas
1.00
botol
30,000
30.000,00
- Gunting
1.00
buah
10,700
10.700,00
- Tissu Kotak
4.00
paak
15,125
60.500,00
rol besi
1.00
buah
25,000
25.000,00
USB Flashdisk
50.00
buah
100,000
- Map Folio No. 5002
6 = (3 x 5)
250.000,00
5.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.750.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.250.000,00
- Tas Kegiatan
5.2.2.02.09.
5.2.2.02.10.
50.00
Buah
- Cetak Spanduk / Backdrop
2.00
buah
500,000
1.000.000,00
Dekorasi Taman
2.00
OH
750,000
1.500.000,00
125,000
6.250.000,00
2.500.000,00
Belanja Dekorasi
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
- Dokumentasi Foto
1.00
keg
500,000
500.000,00
- Dokumentasi Video
1.00
keg
500,000
500.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.823.200,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.620.000,00
5.2.2.06.02.
Cetak Block Note
55.00
buah
19,000
1.045.000,00
Cetak Tanda Pengenal Peserta
55.00
buah
5,000
275.000,00
Cetak Juklak
55.00
buah
10,000
550.000,00
Cetak Laporan
5.00
buah
250,000
1.250.000,00
Biaya Pembuatan Materi
5.00
buah
500,000
Belanja Penggandaan
Materi
2.500.000,00
1.203.200,00
6,016.00
lembar
200
1.203.200,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.096.000,00
5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
2.096.000,00
Akomodasi Narasumber
2.00
KH
858,000
1.716.000,00
Akomodasi Panitia
1.00
KH
380,000
380.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.03.
Transportasi Darat Peserta
Sewa Kendaraan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
50.00
70,000
2.00
OH
500,000
2.00
OK
3,500,000
1.000.000,00
7.000.000,00
12.350.000,00
3.050.000,00
150.00
buah
15,000
Sewa Meja 5 Buah ( 10 Meja x 2 Hari )
20.00
Buah
40,000
2.250.000,00
800.000,00
1.800.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
1.00
Paket
1,800,000
1.800.000,00
7.500.000,00
Belanja Sewa Komputer/Notebook
Sewa PC / laptop 40 buah
3.500.000,00
7.000.000,00
Sewa Kursi 75 Buah ( 75 Buah x 2 hari )
Belanja Sewa Peralatan Studio
5.2.2.10.14.
4.500.000,00
OK
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Narasumber pusat
5.2.2.10.07.
11.500.000,00
40.00
unit
187,500
7.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
9.695.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.350.000,00
5.2.2.11.04.
Konsumsi rapat Panitia ( 12 org x 3 kali rapat )
36.00
OK
25,000
900.000,00
Snack rapat panitia ( 12 org x 3 kali rapat )
36.00
OK
12,500
450.000,00
8.345.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Pembukaan + Penutupan (100 org x 2 kali)
200.00
OK
12,500
2.500.000,00
Makan Peserta + Narasumber + Panitia (75 org x 2 Hr)
150.00
OK
25,000
3.750.000,00
Snack Peserta + Narasumber + Panitia (75 org x 2 Hr)
150.00
OK
12,500
1.875.000,00
2.00
OK
110,000
220.000,00
Makan Malam Narasumber
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.800.000,00
- Lumsum Gol III (ES.IV)
3.00
OH
1,400,000
4.200.000,00
- Lumsum Gol III Non eselon
3.00
OH
1,000,000
3.000.000,00
- Transport Pekanbaru-Jakarta (PP)
2.00
OT
3,500,000
7.000.000,00
- Biaya taksi dalam kota
2.00
OT
300,000
600.000,00
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
4.000.000,00
Siaran Langsung di Radio RRI 2 Jam
2.00
Jam
Jumlah
Mengesahkan,
4.000.000,00
2,000,000
100.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
2.537.950,00
Triwulan II
Rp.
96.570.800,00
Triwulan III
Rp.
891.250,00
Triwulan IV
Rp.
100.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.04.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.04. - Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagi komunitas radio dan televisi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terbinanya dan terciptanya SDM bidang Jurnalistik media Siaran
yang handal dan berwawasan pembangunan
Jumlah Dana
80%
Keluaran
Terciptanya SDM Jurnalistik Broadcasting yang handal
50 Orang
Hasil
pemahaman terhadap jurnalistik broadcasting bertambah
50 orang
Masukan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
100.000.000,00
Komunitas radio dan televisi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
19.250.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.850.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
Ketua
1.00
400,000
400.000,00
1.00
ok
350,000
350.000,00
Wakil Ketua
1.00
ok
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
3.00
ok
150,000
Anggota
5.2.1.01.02.
5.2.1.01.04.
OK
150,000
150.000,00
750.000,00
1.00
OK
300,000
300.000,00
sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota
1.00
OK
200,000
200.000,00
600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 1 org x 6 blm
5.2.1.01.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
450.000,00
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
1.750.000,00
ok
3.00
OB
Honor Narasumber pusat
2.00
sesion
1,000,000
Honor Narasumber Daerah
2.00
sesion
800,000
200,000
600.000,00
3.600.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
2.000.000,00
1.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.400.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
10.200.000,00
Honor Narasumber Daerah (3 orang x 3 sesi)
Biaya Pembuatan Materi
5.2.1.02.05.
9.00
sesion
800,000
6.00
materi
500,000
7.200.000,00
3.000.000,00
2.200.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor Moderator
4.00
sesion
400,000
1.600.000,00
Honor Pembawa acara
1.00
OK
200,000
200.000,00
Honor Pembaca Doa
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.00
ok
200,000
Notulen
200.000,00
80.750.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.735.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.735.800,00
- Kertas HVS 80 gr Folio
11.00
rim
59,300
652.300,00
- Kertas HVS 80 gr Kuarto
11.00
Rim
54,200
596.200,00
- Ballpoint
5.00
lusin
94,700
473.500,00
- Balliner
1.00
lusin
195,000
195.000,00
- Penghapus cair
2.00
ktk
17,500
35.000,00
- Pensil Hitam
5.00
kotak
48,000
240.000,00
- Karet Penghapus Kombinasi Type BR 40
5.00
lusin
70,800
354.000,00
- Binder Klips 107
5.00
dus
17,600
88.000,00
- Binder Klips 155
6.00
dus
35,000
210.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
50.00
lembar
5,000
- Karbon
1.00
kotak
56,600
56.600,00
- Box File bahan flastik
11.00
buah
25,000
275.000,00
- Culter
1.00
buah
35,000
35.000,00
- Anak Hekter Max HD 10
1.00
dus
4,300
4.300,00
- Penjepit Kertas Type No. 1
1.00
dus
40,000
40.000,00
- Penjepit Kertas Type No. 3
1.00
dus
30,000
30.000,00
- Cartrige
3.00
buah
225,600
676.800,00
- Pembuka Steaples
2.00
buah
13,500
27.000,00
- Map Ordener Folio
3.00
buah
25,500
76.500,00
- Amplop Putih Linen
2.00
dus
30,000
60.000,00
- Pembolong Kertas
2.00
buah
85,000
170.000,00
- Stabilo swing
1.00
set
64,400
64.400,00
- Lem Kertas
1.00
botol
30,000
30.000,00
- Gunting
1.00
buah
10,700
10.700,00
- Tissu Kotak
4.00
paak
15,125
60.500,00
rol besi
1.00
buah
25,000
25.000,00
USB Flashdisk
50.00
buah
100,000
- Map Folio No. 5002
6 = (3 x 5)
250.000,00
5.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.750.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.250.000,00
- Tas Kegiatan
5.2.2.02.09.
5.2.2.02.10.
50.00
Buah
- Cetak Spanduk / Backdrop
2.00
buah
500,000
1.000.000,00
Dekorasi Taman
2.00
OH
750,000
1.500.000,00
125,000
6.250.000,00
2.500.000,00
Belanja Dekorasi
1.000.000,00
Belanja Dokumentasi
- Dokumentasi Foto
1.00
keg
500,000
500.000,00
- Dokumentasi Video
1.00
keg
500,000
500.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.823.200,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.620.000,00
5.2.2.06.02.
Cetak Block Note
55.00
buah
19,000
1.045.000,00
Cetak Tanda Pengenal Peserta
55.00
buah
5,000
275.000,00
Cetak Juklak
55.00
buah
10,000
550.000,00
Cetak Laporan
5.00
buah
250,000
1.250.000,00
Biaya Pembuatan Materi
5.00
buah
500,000
Belanja Penggandaan
Materi
2.500.000,00
1.203.200,00
6,016.00
lembar
200
1.203.200,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.096.000,00
5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
2.096.000,00
Akomodasi Narasumber
2.00
KH
858,000
1.716.000,00
Akomodasi Panitia
1.00
KH
380,000
380.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.03.
Transportasi Darat Peserta
Sewa Kendaraan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
50.00
70,000
2.00
OH
500,000
2.00
OK
3,500,000
1.000.000,00
7.000.000,00
12.350.000,00
3.050.000,00
150.00
buah
15,000
Sewa Meja 5 Buah ( 10 Meja x 2 Hari )
20.00
Buah
40,000
2.250.000,00
800.000,00
1.800.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
1.00
Paket
1,800,000
1.800.000,00
7.500.000,00
Belanja Sewa Komputer/Notebook
Sewa PC / laptop 40 buah
3.500.000,00
7.000.000,00
Sewa Kursi 75 Buah ( 75 Buah x 2 hari )
Belanja Sewa Peralatan Studio
5.2.2.10.14.
4.500.000,00
OK
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Narasumber pusat
5.2.2.10.07.
11.500.000,00
40.00
unit
187,500
7.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
9.695.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.350.000,00
5.2.2.11.04.
Konsumsi rapat Panitia ( 12 org x 3 kali rapat )
36.00
OK
25,000
900.000,00
Snack rapat panitia ( 12 org x 3 kali rapat )
36.00
OK
12,500
450.000,00
8.345.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Pembukaan + Penutupan (100 org x 2 kali)
200.00
OK
12,500
2.500.000,00
Makan Peserta + Narasumber + Panitia (75 org x 2 Hr)
150.00
OK
25,000
3.750.000,00
Snack Peserta + Narasumber + Panitia (75 org x 2 Hr)
150.00
OK
12,500
1.875.000,00
2.00
OK
110,000
220.000,00
Makan Malam Narasumber
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.800.000,00
- Lumsum Gol III (ES.IV)
3.00
OH
1,400,000
4.200.000,00
- Lumsum Gol III Non eselon
3.00
OH
1,000,000
3.000.000,00
- Transport Pekanbaru-Jakarta (PP)
2.00
OT
3,500,000
7.000.000,00
- Biaya taksi dalam kota
2.00
OT
300,000
600.000,00
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
4.000.000,00
Siaran Langsung di Radio RRI 2 Jam
2.00
Jam
Jumlah
Mengesahkan,
4.000.000,00
2,000,000
100.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
2.537.950,00
Triwulan II
Rp.
96.570.800,00
Triwulan III
Rp.
891.250,00
Triwulan IV
Rp.
100.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan