36.DPA 2015 keckarawaci
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
Kota Tangerang
1 orang
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
450.000,00
Kota Tangerang
1 line tlp kec, 16 line tlp kel, 1 sst listrik
kec, 16 sst listrik kelurahan, 1 titik PDAM
kecamatan, 10 titik PDAM kelurahan, 11
titik pemasangan PDAM, 1 pemasangan
internet kecamatan, 1 biaya langganan
internet kecamatan dan 16 biaya modem
internet kelurahan
158.110.000,00
112.710.000,00
112.710.000,00
112.710.000,00
496.240.000,00
Kota Tangerang
1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa
tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000
watt sewa sound sistem
22.624.000,00
22.624.000,00
22.624.000,00
Kota Tangerang
4 kendaraan roda empat dan 59
kendaraan roda dua
3.870.000,00
5.980.000,00
7.950.000,00
13.570.000,00
31.370.000,00
Kota Tangerang
20 orang tenaga kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
kebersihan kelurahan)
112.200.000,00
119.160.000,00
112.200.000,00
112.200.000,00
455.760.000,00
Kota Tangerang
49 Jenis ATK (Kecamatan) dan 25 Jenis
ATK (Kelurahan)
122.902.200,00
93.088.600,00
108.326.000,00
87.778.600,00
412.095.400,00
Kota Tangerang
11 jenis cetak kecamatan, 7 jenis cetak
kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy
kecamatan, 57.600 lembar Fotocopy
kelurahan, 120 buku penjilidan
kecamatan, dan 1.536 buku penjilidan
kelurahan
53.422.550,00
50.128.750,00
53.158.550,00
50.128.750,00
206.838.600,00
Kota Tangerang
8 jenis peralatan listrik kecamatan dan 6
jenis peralatan listrik kelurahan
33.063.200,00
13.229.400,00
13.229.400,00
13.229.400,00
72.751.400,00
Kota Tangerang
27 jenis alat kebersihan kecamatan dan
26 jenis alat kebersihan kelurahan
31.819.000,00
19.961.000,00
19.961.000,00
19.961.000,00
91.702.000,00
-
67.872.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
15.
17.
3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
13.794.000,00
13.794.000,00
13.794.000,00
13.794.000,00
55.176.000,00
Kota Tangerang
Air Minum Pegawai 864 Dus, Air Mineral
Galon 888 buah, Snack Rapat 9.600 dus,
Jamuan Makan Rapat 7.200 box, Snack
Kegiatan 2.830 dus, Jamuan Makan
Kegiatan 430 box
120.936.000,00
111.936.000,00
125.066.000,00
111.936.000,00
469.874.000,00
Kota Tangerang
55 HOK Perjalanan Dinas Wilayah Prov
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan 16
HOK diluar Provinsi DKI Jakarta, Banten
dan Jawa Barat
95.010.000,00
95.010.000,00
36.225.000,00
36.225.000,00
262.470.000,00
Kota Tangerang
20 orang tenaga pengamanan kantor (4
orang tenaga pengamanan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
pengamanan kelurahan)
132.600.000,00
139.560.000,00
132.600.000,00
132.600.000,00
537.360.000,00
Kota Tangerang
61 unit Komputer, 3 unit Notebook, 58 unit
Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16 unit
Mesin Scanner
-
Kota Tangerang
1 unit mobil Pick Up Hillux untuk
Operasional Tramtib
-
198.264.000,00
Kota Tangerang
7 unit Filing Kabinet, 32 unit kipas angin
tornado embun mist dan 16 unit rak arsip
-
Kota Tangerang
50 buah kursi lipat stainless, 4 buah kursi
tunggu stainless, dan 2 set sofa tamu
-
Kota Tangerang
2 unit mesin pompa air, 60 meter selang
pompa air, 1 unit mesin gergaji potong, 1
unit genset, 6 unit Komputer, 17 unit
infokus, 17 unit layar infokus, 1 unit laser
pointer list dan 1 unit printer laser jet (A3)
Kota Tangerang
1 gedung kecamatan dan 15 gedung
kelurahan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kecamatan 4 Jenis Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
57 unit Kendaraan Operasional Roda Dua
dan 5 unit kendaraan operasional roda
empat (Krista, Isuzu Panther, Toyota
Rush, Avanza dan Pick Up Hilux)
89.250.000,00
28.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
25 AC, 1 mesin babat rumput, 1 mesin
diesel Kecamatan dan 16 AC Kelurahan
8 set sofa dan 26 unit kursi putar staf
20.412.000,00
29.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
1 Gedung Kantor Kecamatan
02.
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
54.298.980,00
146.000.000,00
-
-
-
77.218.000,00
-
-
198.264.000,00
258.768.200,00
-
-
258.768.200,00
49.105.920,00
-
-
49.105.920,00
326.479.832,00
-
-
380.778.812,00
-
-
146.000.000,00
89.250.000,00
200.000.000,00
77.218.000,00
125.300.000,00
25.000.000,00
-
89.250.000,00
-
393.050.000,00
20.412.000,00
-
25.000.000,00
-
200.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
2 unit kendaraan dinas roda empat
(mobil)
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Kota Tangerang
1 paket taman dan tempat parkir di
wilayah Kantor Kecamatan Karawaci
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
05.
13.
06.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
75.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
03.
Triwulan
Sumber
Kota Tangerang
16 set Mesin absensi bagi kelurahan
Kota Tangerang
27 Stel Seragam PDH Tramtib
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur
Kelurahan
Kota Tangerang
1 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
324.279.200,00
-
42.816.000,00
-
47.690.000,00
42.816.000,00
-
150.780.000,00
16.550.000,00
Kota Tangerang
10 buku
-
Kota Tangerang
10 buku
-
Kota Tangerang
10 buku
-
Kota Tangerang
10 buku
16.912.700,00
Kota Tangerang
20 buku
-
Kota Tangerang
5 buku
-
Kota Tangerang
5 buku, 20 buku dan 60 buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang
16.550.000,00
11.030.000,00
15.000.000,00
11=7+8+9+10
-
15.000.000,00
-
75.000.000,00
-
-
324.279.200,00
-
-
47.690.000,00
-
42.816.000,00
-
-
42.816.000,00
-
171.264.000,00
150.780.000,00
-
16.550.000,00
-
16.550.000,00
-
-
16.550.000,00
-
-
16.912.700,00
16.550.000,00
19.700.000,00
-
59.100.000,00
-
78.800.000,00
11.030.000,00
28.923.000,00
14.631.500,00
14.692.000,00
14.692.000,00
72.938.500,00
546 Ketua RT dan 130 Ketua RW
602.863.314,00
602.863.314,00
602.863.314,00
602.863.314,00
2.411.453.256,00
12 kegiatan peningkatan kapasitas RT
dan RW tingkat Kecamatan dan 192
kegiatan peningkatan kapasitas RT dan
RW tingkat Kelurahan
450.540.000,00
459.540.000,00
447.540.000,00
459.540.000,00
1.817.160.000,00
6.075.000,00
139.975.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
21.
Program Pengembangan Data/ Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
17 jenis buku
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
20 buku
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
-
-
118.600.000,00
146.050.000,00
118.600.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
Lokasi Kegiatan
Uraian
2
(kuantitatif)
4
3
5
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
1 kecamatan dan 16 kelurahan
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
10 buku
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
330.418.000,00
-
16.634.750,00
-
16.634.750,00
11=7+8+9+10
-
330.418.000,00
-
33.269.500,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kecamatan dan 64
Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kelurahan
202.855.800,00
190.855.800,00
202.855.800,00
190.855.800,00
787.423.200,00
-
12 kegiatan pemberdayaan kader
posyandu tingkat kecamatan dan 192
kegiatan pemberdayaan kader posyandu
tingkat kelurahan
435.932.500,00
445.072.500,00
433.072.500,00
445.072.500,00
1.759.150.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
268.590.200,00
Kota Tangerang
1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan
Paskibra Tingkat Kecamatan
Kota Tangerang
264 Operasi
418.290.000,00
Kota Tangerang
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan
Karawaci / 500 orang korban banjir
100.000.000,00
-
-
-
418.290.000,00
-
-
131.380.000,00
235.030.000,00
-
-
268.590.200,00
-
131.380.000,00
143.400.000,00
-
1.215.010.000,00
100.000.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
18.
13.
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
13 edisi advertorial di media massa
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
49.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
4.579.554.894,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
4.475.806.316,00
3.163.608.814,00
11=7+8+9+10
2.870.434.864,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Kiki Wibhawa, AP
NIP : 197501311994031002
49.000.000,00
15.089.404.888,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
Kota Tangerang
1 orang
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
450.000,00
Kota Tangerang
1 line tlp kec, 16 line tlp kel, 1 sst listrik
kec, 16 sst listrik kelurahan, 1 titik PDAM
kecamatan, 10 titik PDAM kelurahan, 11
titik pemasangan PDAM, 1 pemasangan
internet kecamatan, 1 biaya langganan
internet kecamatan dan 16 biaya modem
internet kelurahan
158.110.000,00
112.710.000,00
112.710.000,00
112.710.000,00
496.240.000,00
Kota Tangerang
1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa
tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000
watt sewa sound sistem
22.624.000,00
22.624.000,00
22.624.000,00
Kota Tangerang
4 kendaraan roda empat dan 59
kendaraan roda dua
3.870.000,00
5.980.000,00
7.950.000,00
13.570.000,00
31.370.000,00
Kota Tangerang
20 orang tenaga kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
kebersihan kelurahan)
112.200.000,00
119.160.000,00
112.200.000,00
112.200.000,00
455.760.000,00
Kota Tangerang
49 Jenis ATK (Kecamatan) dan 25 Jenis
ATK (Kelurahan)
122.902.200,00
93.088.600,00
108.326.000,00
87.778.600,00
412.095.400,00
Kota Tangerang
11 jenis cetak kecamatan, 7 jenis cetak
kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy
kecamatan, 57.600 lembar Fotocopy
kelurahan, 120 buku penjilidan
kecamatan, dan 1.536 buku penjilidan
kelurahan
53.422.550,00
50.128.750,00
53.158.550,00
50.128.750,00
206.838.600,00
Kota Tangerang
8 jenis peralatan listrik kecamatan dan 6
jenis peralatan listrik kelurahan
33.063.200,00
13.229.400,00
13.229.400,00
13.229.400,00
72.751.400,00
Kota Tangerang
27 jenis alat kebersihan kecamatan dan
26 jenis alat kebersihan kelurahan
31.819.000,00
19.961.000,00
19.961.000,00
19.961.000,00
91.702.000,00
-
67.872.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
15.
17.
3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
13.794.000,00
13.794.000,00
13.794.000,00
13.794.000,00
55.176.000,00
Kota Tangerang
Air Minum Pegawai 864 Dus, Air Mineral
Galon 888 buah, Snack Rapat 9.600 dus,
Jamuan Makan Rapat 7.200 box, Snack
Kegiatan 2.830 dus, Jamuan Makan
Kegiatan 430 box
120.936.000,00
111.936.000,00
125.066.000,00
111.936.000,00
469.874.000,00
Kota Tangerang
55 HOK Perjalanan Dinas Wilayah Prov
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan 16
HOK diluar Provinsi DKI Jakarta, Banten
dan Jawa Barat
95.010.000,00
95.010.000,00
36.225.000,00
36.225.000,00
262.470.000,00
Kota Tangerang
20 orang tenaga pengamanan kantor (4
orang tenaga pengamanan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
pengamanan kelurahan)
132.600.000,00
139.560.000,00
132.600.000,00
132.600.000,00
537.360.000,00
Kota Tangerang
61 unit Komputer, 3 unit Notebook, 58 unit
Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16 unit
Mesin Scanner
-
Kota Tangerang
1 unit mobil Pick Up Hillux untuk
Operasional Tramtib
-
198.264.000,00
Kota Tangerang
7 unit Filing Kabinet, 32 unit kipas angin
tornado embun mist dan 16 unit rak arsip
-
Kota Tangerang
50 buah kursi lipat stainless, 4 buah kursi
tunggu stainless, dan 2 set sofa tamu
-
Kota Tangerang
2 unit mesin pompa air, 60 meter selang
pompa air, 1 unit mesin gergaji potong, 1
unit genset, 6 unit Komputer, 17 unit
infokus, 17 unit layar infokus, 1 unit laser
pointer list dan 1 unit printer laser jet (A3)
Kota Tangerang
1 gedung kecamatan dan 15 gedung
kelurahan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kecamatan 4 Jenis Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
57 unit Kendaraan Operasional Roda Dua
dan 5 unit kendaraan operasional roda
empat (Krista, Isuzu Panther, Toyota
Rush, Avanza dan Pick Up Hilux)
89.250.000,00
28.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
25 AC, 1 mesin babat rumput, 1 mesin
diesel Kecamatan dan 16 AC Kelurahan
8 set sofa dan 26 unit kursi putar staf
20.412.000,00
29.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
1 Gedung Kantor Kecamatan
02.
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
54.298.980,00
146.000.000,00
-
-
-
77.218.000,00
-
-
198.264.000,00
258.768.200,00
-
-
258.768.200,00
49.105.920,00
-
-
49.105.920,00
326.479.832,00
-
-
380.778.812,00
-
-
146.000.000,00
89.250.000,00
200.000.000,00
77.218.000,00
125.300.000,00
25.000.000,00
-
89.250.000,00
-
393.050.000,00
20.412.000,00
-
25.000.000,00
-
200.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
2 unit kendaraan dinas roda empat
(mobil)
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Kota Tangerang
1 paket taman dan tempat parkir di
wilayah Kantor Kecamatan Karawaci
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
05.
13.
06.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
75.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
03.
Triwulan
Sumber
Kota Tangerang
16 set Mesin absensi bagi kelurahan
Kota Tangerang
27 Stel Seragam PDH Tramtib
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur
Kelurahan
Kota Tangerang
1 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
324.279.200,00
-
42.816.000,00
-
47.690.000,00
42.816.000,00
-
150.780.000,00
16.550.000,00
Kota Tangerang
10 buku
-
Kota Tangerang
10 buku
-
Kota Tangerang
10 buku
-
Kota Tangerang
10 buku
16.912.700,00
Kota Tangerang
20 buku
-
Kota Tangerang
5 buku
-
Kota Tangerang
5 buku, 20 buku dan 60 buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang
16.550.000,00
11.030.000,00
15.000.000,00
11=7+8+9+10
-
15.000.000,00
-
75.000.000,00
-
-
324.279.200,00
-
-
47.690.000,00
-
42.816.000,00
-
-
42.816.000,00
-
171.264.000,00
150.780.000,00
-
16.550.000,00
-
16.550.000,00
-
-
16.550.000,00
-
-
16.912.700,00
16.550.000,00
19.700.000,00
-
59.100.000,00
-
78.800.000,00
11.030.000,00
28.923.000,00
14.631.500,00
14.692.000,00
14.692.000,00
72.938.500,00
546 Ketua RT dan 130 Ketua RW
602.863.314,00
602.863.314,00
602.863.314,00
602.863.314,00
2.411.453.256,00
12 kegiatan peningkatan kapasitas RT
dan RW tingkat Kecamatan dan 192
kegiatan peningkatan kapasitas RT dan
RW tingkat Kelurahan
450.540.000,00
459.540.000,00
447.540.000,00
459.540.000,00
1.817.160.000,00
6.075.000,00
139.975.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
21.
Program Pengembangan Data/ Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
17 jenis buku
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
20 buku
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
-
-
118.600.000,00
146.050.000,00
118.600.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
Lokasi Kegiatan
Uraian
2
(kuantitatif)
4
3
5
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
1 kecamatan dan 16 kelurahan
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
10 buku
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
330.418.000,00
-
16.634.750,00
-
16.634.750,00
11=7+8+9+10
-
330.418.000,00
-
33.269.500,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kecamatan dan 64
Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kelurahan
202.855.800,00
190.855.800,00
202.855.800,00
190.855.800,00
787.423.200,00
-
12 kegiatan pemberdayaan kader
posyandu tingkat kecamatan dan 192
kegiatan pemberdayaan kader posyandu
tingkat kelurahan
435.932.500,00
445.072.500,00
433.072.500,00
445.072.500,00
1.759.150.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
268.590.200,00
Kota Tangerang
1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan
Paskibra Tingkat Kecamatan
Kota Tangerang
264 Operasi
418.290.000,00
Kota Tangerang
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan
Karawaci / 500 orang korban banjir
100.000.000,00
-
-
-
418.290.000,00
-
-
131.380.000,00
235.030.000,00
-
-
268.590.200,00
-
131.380.000,00
143.400.000,00
-
1.215.010.000,00
100.000.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
18.
13.
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
13 edisi advertorial di media massa
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
49.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
4.579.554.894,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
4.475.806.316,00
3.163.608.814,00
11=7+8+9+10
2.870.434.864,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Kiki Wibhawa, AP
NIP : 197501311994031002
49.000.000,00
15.089.404.888,00