DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 36
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 22
Kecamatan Bukit Kerman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.22 . 01
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
1.20 . 1.20.22 . 02
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
1.20 . 1.20.22 . 03
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
1.20 . 1.20.22 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
49.381.000,00
21.081.000,00
49.381.000,00
21.085.000,00
140.928.000,00
9 Orang
3
7.125.000,00
7.125.000,00
7.125.000,00
7.125.000,00
28.500.000,00
2 Orang
3
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
9.600.000,00
24 Macam
3
4.650.000,00
4.650.000,00
4.650.000,00
4.653.000,00
18.603.000,00
3 Macam
3
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
7.500.000,00
4 Macam
3
249.000,00
249.000,00
249.000,00
253.000,00
1.000.000,00
3 Macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
12 bulan/380
orang
3
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
20 Kali
3
28.300.000,00
0,00
28.300.000,00
0,00
56.600.000,00
12 bulan
3
2.907.000,00
2.907.000,00
2.907.000,00
2.904.000,00
11.625.000,00
11.001.000,00
9.251.000,00
91.401.000,00
5.247.000,00
116.900.000,00
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
4 macam
3
0,00
0,00
80.400.000,00
0,00
80.400.000,00
1 Unit
3
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
1 Unit
3
8.501.000,00
2.751.000,00
8.501.000,00
5.247.000,00
25.000.000,00
2 Unit
3
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
Kecamatan
Bukit Kerman
22 Stel
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kecamatan
Bukit Kerman
2 orang
3
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
1.20 . 1.20.22 . 06
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
1.20 . 1.20.22 . 06 . 07
1.20 . 1.20.22 . 31
1.20 . 1.20.22 . 31 . 01
1.20 . 1.20.22 . 31 . 03
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.22 . 31 . 08
1.20 . 1.20.22 . 31 . 09
1.20 . 1.20.22 . 31 . 10
1.20 . 1.20.22 . 31 . 11
1.20 . 1.20.22 . 31 . 12
1.20 . 1.20.22 . 32
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
17.795.000,00
13.405.000,00
8.241.000,00
550.000,00
39.991.000,00
3 Macam
Laporan
3
9.690.000,00
6.800.000,00
3.500.000,00
0,00
19.990.000,00
5 Laporan
3
8.105.000,00
6.605.000,00
4.741.000,00
550.000,00
20.001.000,00
178.927.500,00
91.053.500,00
4.300.000,00
0,00
274.281.000,00
15 Desa
3
8.262.500,00
1.950.000,00
4.300.000,00
0,00
14.512.500,00
2 Kali
3
17.662.500,00
0,00
0,00
0,00
17.662.500,00
15 Desa
3
17.625.000,00
0,00
0,00
0,00
17.625.000,00
15 Desa
3
11.525.000,00
10.600.000,00
0,00
0,00
22.125.000,00
15 Desa
3
12.875.000,00
12.200.000,00
0,00
0,00
25.075.000,00
15 Desa
3
29.812.500,00
12.152.500,00
0,00
0,00
41.965.000,00
15 Desa
3
6.850.000,00
5.600.000,00
0,00
0,00
12.450.000,00
15 Desa
3
27.737.500,00
17.700.000,00
0,00
0,00
45.437.500,00
15 Desa
3
20.877.500,00
18.450.000,00
0,00
0,00
39.327.500,00
1 Kegiatan
3
25.700.000,00
12.401.000,00
0,00
0,00
38.101.000,00
26.150.000,00
13.600.000,00
728.250.000,00
0,00
768.000.000,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
2 Kegiatan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
2 Kegiatan
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
6
0,00
0,00
718.000.000,00
0,00
718.000.000,00
6
26.150.000,00
13.600.000,00
10.250.000,00
0,00
50.000.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
295.754.500,00
148.390.500,00
903.973.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
26.882.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT BUKIT KERMAN
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. HARMULIR
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196307051988031004
1.375.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 22
Kecamatan Bukit Kerman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.22 . 01
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
1.20 . 1.20.22 . 02
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
1.20 . 1.20.22 . 03
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
1.20 . 1.20.22 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
49.381.000,00
21.081.000,00
49.381.000,00
21.085.000,00
140.928.000,00
9 Orang
3
7.125.000,00
7.125.000,00
7.125.000,00
7.125.000,00
28.500.000,00
2 Orang
3
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
9.600.000,00
24 Macam
3
4.650.000,00
4.650.000,00
4.650.000,00
4.653.000,00
18.603.000,00
3 Macam
3
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
7.500.000,00
4 Macam
3
249.000,00
249.000,00
249.000,00
253.000,00
1.000.000,00
3 Macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
12 bulan/380
orang
3
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
20 Kali
3
28.300.000,00
0,00
28.300.000,00
0,00
56.600.000,00
12 bulan
3
2.907.000,00
2.907.000,00
2.907.000,00
2.904.000,00
11.625.000,00
11.001.000,00
9.251.000,00
91.401.000,00
5.247.000,00
116.900.000,00
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
4 macam
3
0,00
0,00
80.400.000,00
0,00
80.400.000,00
1 Unit
3
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
1 Unit
3
8.501.000,00
2.751.000,00
8.501.000,00
5.247.000,00
25.000.000,00
2 Unit
3
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
Kecamatan
Bukit Kerman
22 Stel
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kecamatan
Bukit Kerman
2 orang
3
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
1.20 . 1.20.22 . 06
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
1.20 . 1.20.22 . 06 . 07
1.20 . 1.20.22 . 31
1.20 . 1.20.22 . 31 . 01
1.20 . 1.20.22 . 31 . 03
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.22 . 31 . 08
1.20 . 1.20.22 . 31 . 09
1.20 . 1.20.22 . 31 . 10
1.20 . 1.20.22 . 31 . 11
1.20 . 1.20.22 . 31 . 12
1.20 . 1.20.22 . 32
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
17.795.000,00
13.405.000,00
8.241.000,00
550.000,00
39.991.000,00
3 Macam
Laporan
3
9.690.000,00
6.800.000,00
3.500.000,00
0,00
19.990.000,00
5 Laporan
3
8.105.000,00
6.605.000,00
4.741.000,00
550.000,00
20.001.000,00
178.927.500,00
91.053.500,00
4.300.000,00
0,00
274.281.000,00
15 Desa
3
8.262.500,00
1.950.000,00
4.300.000,00
0,00
14.512.500,00
2 Kali
3
17.662.500,00
0,00
0,00
0,00
17.662.500,00
15 Desa
3
17.625.000,00
0,00
0,00
0,00
17.625.000,00
15 Desa
3
11.525.000,00
10.600.000,00
0,00
0,00
22.125.000,00
15 Desa
3
12.875.000,00
12.200.000,00
0,00
0,00
25.075.000,00
15 Desa
3
29.812.500,00
12.152.500,00
0,00
0,00
41.965.000,00
15 Desa
3
6.850.000,00
5.600.000,00
0,00
0,00
12.450.000,00
15 Desa
3
27.737.500,00
17.700.000,00
0,00
0,00
45.437.500,00
15 Desa
3
20.877.500,00
18.450.000,00
0,00
0,00
39.327.500,00
1 Kegiatan
3
25.700.000,00
12.401.000,00
0,00
0,00
38.101.000,00
26.150.000,00
13.600.000,00
728.250.000,00
0,00
768.000.000,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
2 Kegiatan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
2 Kegiatan
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
6
0,00
0,00
718.000.000,00
0,00
718.000.000,00
6
26.150.000,00
13.600.000,00
10.250.000,00
0,00
50.000.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
295.754.500,00
148.390.500,00
903.973.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
26.882.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT BUKIT KERMAN
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. HARMULIR
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196307051988031004
1.375.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3