Donwload disnakertran
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota, SKPD (Kota Dumai) fasilitasi pendukung
perjalanan dinas
aparatur
12 bulan
436,346,000
APBD Kota
12 bulan
479,980,600
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya
kebutuhan akan
barang cetakan
12 bulan
100,291,500
APBD Kota
12 bulan
110,320,650
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
anggaran
kebersihan kantor
12 bulan
72,844,000
APBD Kota
12 bulan
80,128,950
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan
listrik
Kota, SKPD (Kota Dumai) pembayaran jasa
komunikasi, air dan
listrik
12 bulan
236,400,000
APBD Kota
12 bulan
260,040,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Kota, SKPD (Kota Dumai) Fasilitasi makanan
dan minuman
pegawai
12 bulan
23,490,000
APBD Kota
12 bulan
25,839,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
Kota, SKPD (Kota Dumai) realisasi
pembayaran gaji
non pns / TKS
12 bulan
21,780,000
APBD Kota
12 bulan
23,958,000
0
0
1 10 Penyadiaan alat tulis kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan
116,331,200
APBD Kota
12 bulan
127,964,320
0
0
1
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota, SKPD (Kota Dumai) Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas
4 kendaraan
10,500,000
APBD Kota
4 kendaraan
11,550,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah benda pos
dan jasa
administrasi
perkantoran
100
lembar/materai
237,000,000
APBD Kota
300
lembar/materai
260,700,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,516,716,520
1,378,832,700
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Kota, SKPD (Kota Dumai) Fasilitasi
penyediaan surat
kabar
12 bulan
21,600,000
APBD Kota
12 bulan
23,760,000
0
0
1
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya
peralatan kerja
kantor dan
peralatan rumah
terampil
12 bulan
38,850,000
APBD Kota
12 bulan
42,735,000
0
0
1
3 Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
yang terpenuhi
12 bulan
63,400,000
APBD Kota
12 bulan
69,740,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
1,315,447,650
1,446,992,415
12 bulan
452,767,650
APBD Kota
12 bulan
498,044,415
Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya
kendaraan
operasional roda 4
dan roda 2
2 unit
480,000,000
APBD Kota
2 unit
528,000,000
2 10 Pengadaan Mebeleur
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terpenuhinya
kebutuhan
meubeleir dinas
3 unit
9,000,000
APBD Kota
4 unit
9,900,000
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
12 bulan
136,680,000
APBD Kota
12 bulan
150,348,000
0
0
2
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan
peralatan kerja
12 bulan
237,000,000
APBD Kota
12 bulan
260,700,000
0
0
6
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
1 dokumen
22,650,000
APBD Kota
1 dokumen
24,915,000
0
0
6
1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtuisar realisasi
SKPD
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pertanggung
jawaban
penggunaan
anggaran yang
transpara
1 dokumen
34,150,000
APBD Kota
1 dokumen
37,565,000
0
0
6
6 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pelaporan
keuangan akhir
tahun
1 dokumen
22,000,000
APBD Kota
1 dokumen
24,200,000
1
5 Pengadaan kendaraan Dinas/operasional
dinas/operasional
7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Wajib
78,800,000
86,680,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 13
1 13
18
Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja
1 13
18
1 pelaksanaan pengumpulan data KHL kota dumai
Kota Dumai
Tersedianya data
yang akurat
terhadap data
kebutuhan hidup
layak kota dumai
setiap tahun
12 bulan
34,886,000
APBD Kota
12 bulan
38,374,600
1 13
18
2 pembinaan dewan pengupahan
Kota (Kota Dumai)
Biaya sidang dan
honor sidang
12 bulan
165,765,000
APBD Kota
12 bulan
182,341,500
1 14
1 14
15
1 14
15
1 14
15
1 14
1 14
16
16
1 14
16
6 pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan Kota, SKPD (Kota Dumai) Mewujudkan
pelatihan berbasis masyarakat
kesempatan kerja
melalui kegiatan
TTG
1 14
16
5 pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
1 14
16
4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Sosial
220,716,100
200,651,000
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
6 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
3 Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya tenaga
kerja yang terampil
dan memiliki
keahlian
56 org
1,869,632,270
APBD Kota
160 org
Kota (Kota Dumai)
6 unit
110,000,000
APBD Kota
6 unit
70,694,000
APBD Kota
50 perusahaan
77,763,400
80 orang
383,599,000
APBD Kota
80 orang
421,958,900
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terwujudnya
kesempatan kerja
melalui padat karya
produktif
100 orang
417,431,006
APBD Kota
60 orang
459,174,107
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah wirausaha
baru melalui tenaga
kerja mandiri
20 org
239,500,000
APBD Kota
20 org
263,450,000
Tersedianya
peralatan bagi
pencari kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2,177,595,497
1,979,632,270
1,250,945,606
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Perusahaan 50 perusahaan
yang membuka
lowongan kerja
untuk mengurangi
pengangguran
2,056,595,497
121,000,000
1,376,040,167
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 14
16
1 14
17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1 14
17
4 sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah peserta yang
diberikan pelatihan
/ bimtek P3K
50 orang
89,670,000
APBD Kota
50 orang
98,637,000
1 14
17
4 fasilitas penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kasus
hubuungan
industrial yang
diselesasikan
12 kasus
113,232,000
APBD Kota
12 kasus
124,555,200
1 14
17
5 peningkatan pengawasan, perlindungan hukum dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah perusahaan 50 Perusahaan
yang menerapkan
norma keselamatan
dan kesehatan kerja
(K3)
518,477,000
APBD Kota
50 Perusahaan
570,324,700
1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2
2 34
2 34
15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2 34
15
3 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi
2 34
2 34
16
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Perushaan 50 Perusahaan
untuk mendapatkan
informasi
ketenagakerjaan
melalui Sistem
Ketenagakerjaan
Daerah (SIKAD) dan
Bursa Kerja Online
(BKOL)
139,721,600
APBD Kota
50 Perusahaan
721,379,000
153,693,760
793,516,900
Pilihan
Ketransmigrasian
Terbangunnya
Kota, SKPD (Kelurahan
Batu teritib Kematan Sei jembatan semi
permanen untuk
Sembilan Kota Dumai)
penghubung jalan
kerumah warga
transmigrasi
2 unit
96,975,000
250 KK
198,129,100
Program Transmigrasi Lokal
2 Pelatihan transmigrasi lokal
106,672,500
96,975,000
APBD Kota
2 unit
106,672,500
APBD Kota
250 KK
217,942,010
370,593,000
terlaksananya
Kota, SKPD (Kelurahan
Batu teritib Kematan Sei pelatihan pertanian
Sembilan Kota Dumai ) bagi warga
transmigrasi
407,652,300
Kode
2 34
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 Pembinaan masyrakat transmigrasi
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksananya
pembinaan rohani
bagi masyarakat
transmigrasi
TOTAL
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
250 kk
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
172,463,900
7,393,256,226
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
250 kk
189,710,290
8,132,582,399
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota, SKPD (Kota Dumai) fasilitasi pendukung
perjalanan dinas
aparatur
12 bulan
436,346,000
APBD Kota
12 bulan
479,980,600
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya
kebutuhan akan
barang cetakan
12 bulan
100,291,500
APBD Kota
12 bulan
110,320,650
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
anggaran
kebersihan kantor
12 bulan
72,844,000
APBD Kota
12 bulan
80,128,950
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan
listrik
Kota, SKPD (Kota Dumai) pembayaran jasa
komunikasi, air dan
listrik
12 bulan
236,400,000
APBD Kota
12 bulan
260,040,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Kota, SKPD (Kota Dumai) Fasilitasi makanan
dan minuman
pegawai
12 bulan
23,490,000
APBD Kota
12 bulan
25,839,000
0
0
1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
Kota, SKPD (Kota Dumai) realisasi
pembayaran gaji
non pns / TKS
12 bulan
21,780,000
APBD Kota
12 bulan
23,958,000
0
0
1 10 Penyadiaan alat tulis kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya
kebutuhan alat tulis
kantor
12 bulan
116,331,200
APBD Kota
12 bulan
127,964,320
0
0
1
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota, SKPD (Kota Dumai) Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas
4 kendaraan
10,500,000
APBD Kota
4 kendaraan
11,550,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah benda pos
dan jasa
administrasi
perkantoran
100
lembar/materai
237,000,000
APBD Kota
300
lembar/materai
260,700,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,516,716,520
1,378,832,700
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Kota, SKPD (Kota Dumai) Fasilitasi
penyediaan surat
kabar
12 bulan
21,600,000
APBD Kota
12 bulan
23,760,000
0
0
1
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya
peralatan kerja
kantor dan
peralatan rumah
terampil
12 bulan
38,850,000
APBD Kota
12 bulan
42,735,000
0
0
1
3 Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
yang terpenuhi
12 bulan
63,400,000
APBD Kota
12 bulan
69,740,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
1,315,447,650
1,446,992,415
12 bulan
452,767,650
APBD Kota
12 bulan
498,044,415
Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya
kendaraan
operasional roda 4
dan roda 2
2 unit
480,000,000
APBD Kota
2 unit
528,000,000
2 10 Pengadaan Mebeleur
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terpenuhinya
kebutuhan
meubeleir dinas
3 unit
9,000,000
APBD Kota
4 unit
9,900,000
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
12 bulan
136,680,000
APBD Kota
12 bulan
150,348,000
0
0
2
Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya
kebutuhan
peralatan kerja
12 bulan
237,000,000
APBD Kota
12 bulan
260,700,000
0
0
6
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
1 dokumen
22,650,000
APBD Kota
1 dokumen
24,915,000
0
0
6
1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtuisar realisasi
SKPD
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pertanggung
jawaban
penggunaan
anggaran yang
transpara
1 dokumen
34,150,000
APBD Kota
1 dokumen
37,565,000
0
0
6
6 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kota, SKPD (Kota Dumai) Pelaporan
keuangan akhir
tahun
1 dokumen
22,000,000
APBD Kota
1 dokumen
24,200,000
1
5 Pengadaan kendaraan Dinas/operasional
dinas/operasional
7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksananya
pemeliharaan
gedung kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Wajib
78,800,000
86,680,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 13
1 13
18
Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja
1 13
18
1 pelaksanaan pengumpulan data KHL kota dumai
Kota Dumai
Tersedianya data
yang akurat
terhadap data
kebutuhan hidup
layak kota dumai
setiap tahun
12 bulan
34,886,000
APBD Kota
12 bulan
38,374,600
1 13
18
2 pembinaan dewan pengupahan
Kota (Kota Dumai)
Biaya sidang dan
honor sidang
12 bulan
165,765,000
APBD Kota
12 bulan
182,341,500
1 14
1 14
15
1 14
15
1 14
15
1 14
1 14
16
16
1 14
16
6 pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan Kota, SKPD (Kota Dumai) Mewujudkan
pelatihan berbasis masyarakat
kesempatan kerja
melalui kegiatan
TTG
1 14
16
5 pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
1 14
16
4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Sosial
220,716,100
200,651,000
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
6 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
3 Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya tenaga
kerja yang terampil
dan memiliki
keahlian
56 org
1,869,632,270
APBD Kota
160 org
Kota (Kota Dumai)
6 unit
110,000,000
APBD Kota
6 unit
70,694,000
APBD Kota
50 perusahaan
77,763,400
80 orang
383,599,000
APBD Kota
80 orang
421,958,900
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terwujudnya
kesempatan kerja
melalui padat karya
produktif
100 orang
417,431,006
APBD Kota
60 orang
459,174,107
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah wirausaha
baru melalui tenaga
kerja mandiri
20 org
239,500,000
APBD Kota
20 org
263,450,000
Tersedianya
peralatan bagi
pencari kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2,177,595,497
1,979,632,270
1,250,945,606
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Perusahaan 50 perusahaan
yang membuka
lowongan kerja
untuk mengurangi
pengangguran
2,056,595,497
121,000,000
1,376,040,167
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 14
16
1 14
17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1 14
17
4 sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah peserta yang
diberikan pelatihan
/ bimtek P3K
50 orang
89,670,000
APBD Kota
50 orang
98,637,000
1 14
17
4 fasilitas penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kasus
hubuungan
industrial yang
diselesasikan
12 kasus
113,232,000
APBD Kota
12 kasus
124,555,200
1 14
17
5 peningkatan pengawasan, perlindungan hukum dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah perusahaan 50 Perusahaan
yang menerapkan
norma keselamatan
dan kesehatan kerja
(K3)
518,477,000
APBD Kota
50 Perusahaan
570,324,700
1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2
2 34
2 34
15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2 34
15
3 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi
2 34
2 34
16
16
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Perushaan 50 Perusahaan
untuk mendapatkan
informasi
ketenagakerjaan
melalui Sistem
Ketenagakerjaan
Daerah (SIKAD) dan
Bursa Kerja Online
(BKOL)
139,721,600
APBD Kota
50 Perusahaan
721,379,000
153,693,760
793,516,900
Pilihan
Ketransmigrasian
Terbangunnya
Kota, SKPD (Kelurahan
Batu teritib Kematan Sei jembatan semi
permanen untuk
Sembilan Kota Dumai)
penghubung jalan
kerumah warga
transmigrasi
2 unit
96,975,000
250 KK
198,129,100
Program Transmigrasi Lokal
2 Pelatihan transmigrasi lokal
106,672,500
96,975,000
APBD Kota
2 unit
106,672,500
APBD Kota
250 KK
217,942,010
370,593,000
terlaksananya
Kota, SKPD (Kelurahan
Batu teritib Kematan Sei pelatihan pertanian
Sembilan Kota Dumai ) bagi warga
transmigrasi
407,652,300
Kode
2 34
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 Pembinaan masyrakat transmigrasi
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksananya
pembinaan rohani
bagi masyarakat
transmigrasi
TOTAL
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
250 kk
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
172,463,900
7,393,256,226
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
250 kk
189,710,290
8,132,582,399