Proram dan kegiatan Lintau 2014 076d70dca20e580426c0e17baa7a2f9f
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT LINTAU BUO
REALISASI
TARGET
NO
NAMA KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN
1
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
A. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Gaji dan Tunjangan PNS
Tambahan Penghasilan PNS
BELANJA LANGSUNG
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
A. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat
2. Penye. Jasa komunikasi sumber daya listrik & air
3. Penye. Jasa Pemeliharaan & Perizinan kenderaan dinas
operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan
Kantor
JUMLAH
DANA
(Rp)
3
1.107.859.100
BOBOT
(%)
4
FISIK /
NON
FISIK
5
76,89
23,11
100,00
100,00
113.000.000
1.000.000
15.000.000
0,27
4,00
2.000.000
4.000.000
1.500.000
8.000.000
5.000.000
1.500.000
KEUANGAN
Rp
6
%
7
FISIK /
NON
FISIK
8
%
10
KOMUL
ATIF
TERTIM
BANG
11
KEUANGAN
Rp
9
851.821.100
256.038.000
375.110.200
836.030.000
290.500.000
98,15
113,46
75,00
56,00
608.933.617
142.996.950
71,49
55,85
57,67
12,94
100,00
100,00
1.000.000 100,00
15.000.000 100,00
80,00
56,00
780.000
8.368.371
78,00
55,79
0,21
2,24
0,53
100,00
2.000.000 100,00
27,00
503.000
25,15
0,14
Kabupaten
1,07
0,40
2,13
1,33
100,00
100,00
100,00
100,00
4.000.000
1.500.000
8.000.000
5.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
85,00
100,00
90,00
79,00
3.290.000
1.500.000
7.080.000
3.894.750
82,25
100,00
88,50
77,90
0,91
0,40
1,92
1,05
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
0,40
100,00
1.500.000 100,00
100,00
1.500.000
100,00
0,40
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Kab/Prop/Luar
daerah
Kantor Camat
L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
220.604.000
15.000.000
4,00
100,00
15.000.000 100,00
76,00
11.374.000
75,83
3,04
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
60.000.000
16,00
100,00
60.000.000 100,00
87,00
51.437.400
85,73
13,92
7,89
1,33
1,33
100,00
100,00
100,00
29.604.000 100,00
5.000.000 100,00
5.000.000 100,00
23.604.000 79,73
5.000.000 100,00
5.000.000 100,00
6,47
1,33
1,33
1. Pengadaan Mebeleur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3. Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantor
12
1.107.859.100
9. Penyediaan Makan dan Minuman
II. Program Peningkatan Sarana aparatur
KET.
85.604.000
29.604.000
5.000.000
5.000.000
0,00
82,00
100,00
100,00
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
1
B.
C.
D.
2
4. Pemeliharaan Rutin Berkala Kenderaan dinas operasional
5. Pem. Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Sumber Daya
Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan
dan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
V. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
VI. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pengembangan Data Base Kependudukan
Urusan Pemuda dan Olah Raga
VII. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
VIII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
IX. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Muspika ).
X. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
XI. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
1. Pentas seni Budaya, Festival, Lomba Cipta & Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
1
E.
2
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
XII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1. Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Pedesaan
XIII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pemb. Desa
2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Proyek masuk
Kecamatan )
XIV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Raskin ).
Jumlah
3
40.000.000
6.000.000
4
10,66
1,60
5
100,00
100,00
6
7
40.000.000 100,00
6.000.000 100,00
8
60,00
32,00
9
23.008.035
1.850.000
10
57,52
30,83
11
6,40
0,51
12
1,33
80,00
5.000.000 100,00
93,00
4.605.000
92,10
1,24
Ktr Camat L.Buo
0,93
98,00
3.500.000 100,00
100,00
3.466.900
99,05
0,93
Kec./ Kabupaten
3,60
65,00
13.500.000 100,00
42,00
5.422.000
40,16
1,51
Ktr Camat L.Buo
1,20
95,00
4.500.000 100,00
85,00
3.782.000
84,04
1,02
Kec./Kabupaten
12,00
80,00
45.000.000 100,00
90,00
39.208.750
87,13
10,80
Kecamatan/Nagari
1,60
80,00
6.000.000 100,00
100,00
5.971.000
99,52
1,60
Kecamatan/Nagari
10.000.000
25.000.000
2,67
90,00
10.000.000 100,00
58,00
5.760.000
57,60
1,55
Kecamatan/ Nagari
25.000.000
6,66
90,00
25.000.000 100,00
85,00
20.881.000
83,52
5,67
Kecamatan/Nagari
1,33
80,00
5.000.000 100,00
42,00
2.005.000
40,10
0,56
Kec./Nagari/Kab.
4
5
10
11
6,00
90,00
22.500.000 100,00
75,00
16.504.700
73,35
4,50
Ktr Camat L.Buo
5.000.000
6.000.000
1,33
1,60
95,00
95,00
5.000.000 100,00
6.000.000 100,00
100,00
100,00
4.959.000
5.903.000
99,18
98,38
1,33
1,60
Kec./ Nagari/Kab.
Kec./Kabupaten
3.000.000
0,80
90,00
3.000.000 100,00
100,00
2.978.000
99,27
0,80
Kec./Nagari/Kab.
6,00
100,00
95,00
90,00
22.506.200 100,00
375.110.200 100,00
40,00
75,00
8.972.940
278.608.846
39,87
74,27
2,40
65,37
5.000.000
5.000.000
3.500.000
3.500.000
13.500.000
13.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
46.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
3
59.006.200
6
7
8
9
12
22.500.000
22.500.000
14.000.000
22.506.200
22.506.200
1.482.969.300
Kec./Nagari
Buo,
Nopember 2014
CAMAT LINTAU BUO
dto
Drs. SURIPTO
NIP. 19650717 198603 1 007.
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT LINTAU BUO
REALISASI
TARGET
NO
NAMA KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN
1
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
A. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Gaji dan Tunjangan PNS
Tambahan Penghasilan PNS
BELANJA LANGSUNG
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
A. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat
2. Penye. Jasa komunikasi sumber daya listrik & air
3. Penye. Jasa Pemeliharaan & Perizinan kenderaan dinas
operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan
Kantor
JUMLAH
DANA
(Rp)
3
1.107.859.100
BOBOT
(%)
4
FISIK /
NON
FISIK
5
76,89
23,11
100,00
100,00
113.000.000
1.000.000
15.000.000
0,27
4,00
2.000.000
4.000.000
1.500.000
8.000.000
5.000.000
1.500.000
KEUANGAN
Rp
6
%
7
FISIK /
NON
FISIK
8
%
10
KOMUL
ATIF
TERTIM
BANG
11
KEUANGAN
Rp
9
851.821.100
256.038.000
375.110.200
836.030.000
290.500.000
98,15
113,46
75,00
56,00
608.933.617
142.996.950
71,49
55,85
57,67
12,94
100,00
100,00
1.000.000 100,00
15.000.000 100,00
80,00
56,00
780.000
8.368.371
78,00
55,79
0,21
2,24
0,53
100,00
2.000.000 100,00
27,00
503.000
25,15
0,14
Kabupaten
1,07
0,40
2,13
1,33
100,00
100,00
100,00
100,00
4.000.000
1.500.000
8.000.000
5.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
85,00
100,00
90,00
79,00
3.290.000
1.500.000
7.080.000
3.894.750
82,25
100,00
88,50
77,90
0,91
0,40
1,92
1,05
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
0,40
100,00
1.500.000 100,00
100,00
1.500.000
100,00
0,40
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Kab/Prop/Luar
daerah
Kantor Camat
L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
220.604.000
15.000.000
4,00
100,00
15.000.000 100,00
76,00
11.374.000
75,83
3,04
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
60.000.000
16,00
100,00
60.000.000 100,00
87,00
51.437.400
85,73
13,92
7,89
1,33
1,33
100,00
100,00
100,00
29.604.000 100,00
5.000.000 100,00
5.000.000 100,00
23.604.000 79,73
5.000.000 100,00
5.000.000 100,00
6,47
1,33
1,33
1. Pengadaan Mebeleur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3. Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantor
12
1.107.859.100
9. Penyediaan Makan dan Minuman
II. Program Peningkatan Sarana aparatur
KET.
85.604.000
29.604.000
5.000.000
5.000.000
0,00
82,00
100,00
100,00
Ktr Camat L.Buo
Ktr Camat L.Buo
1
B.
C.
D.
2
4. Pemeliharaan Rutin Berkala Kenderaan dinas operasional
5. Pem. Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Sumber Daya
Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan
dan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
V. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
VI. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pengembangan Data Base Kependudukan
Urusan Pemuda dan Olah Raga
VII. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
VIII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
IX. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Muspika ).
X. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
XI. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
1. Pentas seni Budaya, Festival, Lomba Cipta & Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
1
E.
2
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
XII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1. Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Pedesaan
XIII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pemb. Desa
2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Proyek masuk
Kecamatan )
XIV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( Raskin ).
Jumlah
3
40.000.000
6.000.000
4
10,66
1,60
5
100,00
100,00
6
7
40.000.000 100,00
6.000.000 100,00
8
60,00
32,00
9
23.008.035
1.850.000
10
57,52
30,83
11
6,40
0,51
12
1,33
80,00
5.000.000 100,00
93,00
4.605.000
92,10
1,24
Ktr Camat L.Buo
0,93
98,00
3.500.000 100,00
100,00
3.466.900
99,05
0,93
Kec./ Kabupaten
3,60
65,00
13.500.000 100,00
42,00
5.422.000
40,16
1,51
Ktr Camat L.Buo
1,20
95,00
4.500.000 100,00
85,00
3.782.000
84,04
1,02
Kec./Kabupaten
12,00
80,00
45.000.000 100,00
90,00
39.208.750
87,13
10,80
Kecamatan/Nagari
1,60
80,00
6.000.000 100,00
100,00
5.971.000
99,52
1,60
Kecamatan/Nagari
10.000.000
25.000.000
2,67
90,00
10.000.000 100,00
58,00
5.760.000
57,60
1,55
Kecamatan/ Nagari
25.000.000
6,66
90,00
25.000.000 100,00
85,00
20.881.000
83,52
5,67
Kecamatan/Nagari
1,33
80,00
5.000.000 100,00
42,00
2.005.000
40,10
0,56
Kec./Nagari/Kab.
4
5
10
11
6,00
90,00
22.500.000 100,00
75,00
16.504.700
73,35
4,50
Ktr Camat L.Buo
5.000.000
6.000.000
1,33
1,60
95,00
95,00
5.000.000 100,00
6.000.000 100,00
100,00
100,00
4.959.000
5.903.000
99,18
98,38
1,33
1,60
Kec./ Nagari/Kab.
Kec./Kabupaten
3.000.000
0,80
90,00
3.000.000 100,00
100,00
2.978.000
99,27
0,80
Kec./Nagari/Kab.
6,00
100,00
95,00
90,00
22.506.200 100,00
375.110.200 100,00
40,00
75,00
8.972.940
278.608.846
39,87
74,27
2,40
65,37
5.000.000
5.000.000
3.500.000
3.500.000
13.500.000
13.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
46.000.000
6.000.000
6.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
3
59.006.200
6
7
8
9
12
22.500.000
22.500.000
14.000.000
22.506.200
22.506.200
1.482.969.300
Kec./Nagari
Buo,
Nopember 2014
CAMAT LINTAU BUO
dto
Drs. SURIPTO
NIP. 19650717 198603 1 007.