1.25.1.25.01.06.01.5.2.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.01.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Tersedianya data dan informasi kinerja Dinas Kominfo dan PDE
Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi
Jumlah Dana
80 Buku
Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program
80 buku
75.000.000,00
80 Buku
Hasil
tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program yang
akuntabel sehingga memudahkan dalam evaluasi kinerja dan
pencapaian program
Kelompok Sasaran Kegiatan :
PNS Dinas Kominfo dan PDE Prov. Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
75.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
25.000.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.200.000,00
Honorarium PPTK
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Tenaga operator
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
Lembur Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan
kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)
5.2.1.03.02.
6.00
OB
200,000
9.000.000,00
9.000.000,00
12.00
OB
750,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 70 gram
Karet Penghapus pelikan
9.000.000,00
14.800.000,00
9.800.000,00
980.00
jam
10,000
9.800.000,00
5.000.000,00
Uang Lembur Non PNS
Lembur Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan
kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)
1.200.000,00
500.00
jam
10,000
5.000.000,00
50.000.000,00
5.713.000,00
5.713.000,00
12.00
rim
54,500
654.000,00
2.00
buah
5,900
11.800,00
Map Biasa
100.00
buah
2,500
250.000,00
Map Tulang
100.00
buah
2,500
250.000,00
Map Gung Yu
12.00
buah
16,900
202.800,00
Map Plastik snelhekter
12.00
buah
10,625
127.500,00
Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
buah
10,750
21.500,00
Pensil hitam
1.00
lusin
45,000
45.000,00
Ballpoint
1.00
dus
93,750
93.750,00
Penghapus cair
4.00
set
15,625
62.500,00
Papan clips Type no 1
15.00
dus
5,400
81.000,00
Papan clips Type no 3
14.00
dus
2,500
35.000,00
Pembuka steples
2.00
buah
41,250
82.500,00
Kertas post it, nomor 653
11.00
buah
10,175
111.925,00
amplop putih
2.00
pak
30,250
60.500,00
Kertas post it, nomor 655
10.00
buah
26,000
260.000,00
Cutter
2.00
buah
30,250
60.500,00
63.250,00
stabilo
1.00
set
63,250
binder clip no. 107
10.00
dus
5,625
56.250,00
binder clip 200
10.00
dus
16,500
165.000,00
Kertas HVS quarto 70 gr
5.00
rim
52,525
262.625,00
box file
10.00
buah
30,500
305.000,00
USB
2.00
buah
225,000
450.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Tinta Canon Black
2.00
buah
205,000
410.000,00
Tinta Canon Colour
2.00
buah
277,800
555.600,00
Kertas NCR
5.00
rim
75,000
375.000,00
Refill tinta Black
6.00
buah
50,000
300.000,00
Refill tinta colour
6.00
buah
60,000
360.000,00
6 = (3 x 5)
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
20.137.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.000.000,00
Cetak Buku Laporan (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dll)
5.2.2.06.02.
80.00
buah
16.000.000,00
200,000
4.137.000,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen laporan
Penggandaan Laporan Akhir
19,435.00
lbr
5.00
buah
3.887.000,00
200
250.000,00
50,000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
7.250.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.850.000,00
Makan siang rapat
110.00
box
25,000
2.750.000,00
snack rapat
88.00
box
12,500
1.100.000,00
3.400.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.900.000,00
Snack lembur
272.00
Konsultasi dengan Unit Kerja/Departemen Terkait :
box
3.400.000,00
12,500
0
Lumpsum Gol. IV eselon III
3.00
Lumpsum Gol. III eselon IV
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP),
Transport lokal,
16.900.000,00
oh
1,700,000
5.100.000,00
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
2.00
trip
3,500,000
7.000.000,00
2.00
trip
300,000
600.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
75.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
8.400.000,00
Triwulan II
Rp.
15.663.000,00
Triwulan III
Rp.
8.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
42.587.000,00
Jumlah Rp.
75.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.01.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Tersedianya data dan informasi kinerja Dinas Kominfo dan PDE
Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi
Jumlah Dana
80 Buku
Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program
80 buku
75.000.000,00
80 Buku
Hasil
tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program yang
akuntabel sehingga memudahkan dalam evaluasi kinerja dan
pencapaian program
Kelompok Sasaran Kegiatan :
PNS Dinas Kominfo dan PDE Prov. Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
75.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
25.000.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.200.000,00
Honorarium PPTK
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Tenaga operator
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
Lembur Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan
kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)
5.2.1.03.02.
6.00
OB
200,000
9.000.000,00
9.000.000,00
12.00
OB
750,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 70 gram
Karet Penghapus pelikan
9.000.000,00
14.800.000,00
9.800.000,00
980.00
jam
10,000
9.800.000,00
5.000.000,00
Uang Lembur Non PNS
Lembur Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan
kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)
1.200.000,00
500.00
jam
10,000
5.000.000,00
50.000.000,00
5.713.000,00
5.713.000,00
12.00
rim
54,500
654.000,00
2.00
buah
5,900
11.800,00
Map Biasa
100.00
buah
2,500
250.000,00
Map Tulang
100.00
buah
2,500
250.000,00
Map Gung Yu
12.00
buah
16,900
202.800,00
Map Plastik snelhekter
12.00
buah
10,625
127.500,00
Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
buah
10,750
21.500,00
Pensil hitam
1.00
lusin
45,000
45.000,00
Ballpoint
1.00
dus
93,750
93.750,00
Penghapus cair
4.00
set
15,625
62.500,00
Papan clips Type no 1
15.00
dus
5,400
81.000,00
Papan clips Type no 3
14.00
dus
2,500
35.000,00
Pembuka steples
2.00
buah
41,250
82.500,00
Kertas post it, nomor 653
11.00
buah
10,175
111.925,00
amplop putih
2.00
pak
30,250
60.500,00
Kertas post it, nomor 655
10.00
buah
26,000
260.000,00
Cutter
2.00
buah
30,250
60.500,00
63.250,00
stabilo
1.00
set
63,250
binder clip no. 107
10.00
dus
5,625
56.250,00
binder clip 200
10.00
dus
16,500
165.000,00
Kertas HVS quarto 70 gr
5.00
rim
52,525
262.625,00
box file
10.00
buah
30,500
305.000,00
USB
2.00
buah
225,000
450.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Tinta Canon Black
2.00
buah
205,000
410.000,00
Tinta Canon Colour
2.00
buah
277,800
555.600,00
Kertas NCR
5.00
rim
75,000
375.000,00
Refill tinta Black
6.00
buah
50,000
300.000,00
Refill tinta colour
6.00
buah
60,000
360.000,00
6 = (3 x 5)
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
20.137.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.000.000,00
Cetak Buku Laporan (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dll)
5.2.2.06.02.
80.00
buah
16.000.000,00
200,000
4.137.000,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen laporan
Penggandaan Laporan Akhir
19,435.00
lbr
5.00
buah
3.887.000,00
200
250.000,00
50,000
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
7.250.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.850.000,00
Makan siang rapat
110.00
box
25,000
2.750.000,00
snack rapat
88.00
box
12,500
1.100.000,00
3.400.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.900.000,00
Snack lembur
272.00
Konsultasi dengan Unit Kerja/Departemen Terkait :
box
3.400.000,00
12,500
0
Lumpsum Gol. IV eselon III
3.00
Lumpsum Gol. III eselon IV
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP),
Transport lokal,
16.900.000,00
oh
1,700,000
5.100.000,00
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
2.00
trip
3,500,000
7.000.000,00
2.00
trip
300,000
600.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
75.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
8.400.000,00
Triwulan II
Rp.
15.663.000,00
Triwulan III
Rp.
8.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
42.587.000,00
Jumlah Rp.
75.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan