checklist penilaian APM
CHECKLIST
INSTRU MEN PENILAIAN ASSESOR
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADIIAN NEGERI PALOPO KEIAS IB
Dokumen Penjaminan Mutu dan Kertas Kerja Simulasi Audit Internal
guna Evaluasi Diri (Sef Evaluation) dan Membangun Semangat Perubahan (lmprovement to Changel
pada Pengadilan Negeri palopo Kelas I B
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Eadan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Palopo, 24 Juni 2016.
DISETUJUI
PENGADILAN
s.H., M.H.
7 1992t21001
Hal. 2 dari
41 |
Checktist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
KATA PENGANTAR
Memerhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B Nomor 21/SK.KPN/IV/2OL6/PN. Plp tanggal 21 April
2016 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Palopo Kelasa I B, yang merupakan
keputusan dan kebijakan strategis guna pewujudan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Republik lndonesia Nomor il639/DJU/SK/OT.0l.119/20t5 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum, dan bagaimana implementasinya pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.
Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi diri (self evoluofion), akreditasi (acreditationl dan
sertifikasi lcertification) sesuai standar sertifikasi ISO 9001.: 2008 guna mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Prima
{lndonesia Court Performance Excellenf - ICPE), yaitu Visi "Pengadilan Negeri Palopo yang Agung" dengan motto budaya kerja
(culture set) PENGADILAN NEGERI PALOPO PRIMA TODA'.
Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri (TPMPN) Palopo Kelas I B tersebut merupakan suatu tim kerja (teom worklyang
bersama dan bersinergi dalam hal memerhatikan 7 (tujuh) kriteria penilaian penjaminan mutu, yaitu kepemimpinan
(leodership), perencanaan strategis lstrotegic planning), kepuasan pengguna lcustomer focusl, sistem dokumen (document
system), manajemen sumber daya (resources managementl, manajemen proses (pracess mdnogemenf), dan hasil kinerja
(performonce resultl.
Dokumen Checklist Intrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini telah dibahas dan
disetujui dalam forum Rapat Evaluasi TPMPN Palopo Kelas I B pada hari Kamis, 23 Juni 2016 tersebut diharapkan dapat menjadi
pedoman dan acuan sebagai Kertas Kerja SimulasiAudit lnternal bagiTim Penjaminan Mutu pada PN Palopo Kelas I B.
Sa|am PRIMA TODA,.
@TS
s.H., M.H.
L992L21001
Hal. 3 dari
41 |
Checklist
&
Kertas Keria Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrurnen Penilaian Assesor Akeditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kehs lB
BUDAYA KERJA & BUDAYA MUTU
PENGADILAN NEGERI PAIOPO PRIMA TODA,
Pengadilan Negeri PaloPo
Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel
Transparan, Objektif, Daya guna, Adil
Hal.
{ dari4l
I
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas lB
>Pr
KERTAS KERJA
SIMULASI AUDIT INTERNAT
01 LEADERSHIP
NILAI
KEPEMIMPINAN
Scoring Total
BIDANG
01
01
I
Bidang
KOMITMEN MANAJEMEN
SCORING MAXIMUM
Scoring
/
Pertanyaan
:
200
YalAda (v )
TidakAda (x)
50
Apakah pimpinan puncak berusaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan,
menerapkan serta terus meningkatkan sistem manajemen mutu yang efektif,
dengan ... :
A
Memberikan informasi ke dalam PN bahwa pemenuhan persyaratan pelanggan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah penting bagi PN ?
L0
B
Menetapkan Kebijakan Mutu
10
c
Memastikan penetapan Sasaran Mutu
D
Mengadakan Tinjauan Manajemen
E
Menjamin tersedianya Sumber Daya yang memadai
?
r0
?
L0
?
10
?
Hal. 5 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
IK
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PaloptKelas
01 LEADERSHIP,
Scoring Total
BIDANG
01
02
Bidang
KEBIJAKAN MUTU
lB
2OO
/ YalAda{v)
Scoring
Pertanyaan
Tidak Ada {x)
50
Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa Kebijakan Mutu
:
A
Sesuai dengan tujuan PN
B
Merefleksikan komitmen untuk memenuhi persyaratan dan mempertahankan
serta terus meningkatkan Sistem Manajemen Mutu yang efektif ?
10
c
Menyediakan kerangka penetapan serta peninjauan Sasaran Mutu
L0
D
Disosialisasikan dan dipahami ke dalam PN
E
Ditinjau kesesuaiannya secara kontinyu
10
?
?
L0
?
?
1_0
Hal.6dari
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri PalopqKelas lB
>w
01 LEADERSHIP,
Scoring Total
BIDANG
01
03
A
Bidang
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI
2OO
I
YalAda(V)
Pertanyaan
Tidak Ada (x)
Scoring
50
Apakah manajemen puncak menetapkan tanggung jawab dan wewenang serta
mensosialisasikannya ke dalam PN ?
9
Apakah pimpinan PN menunjuk seorang anggota darijajaran manajemennya yang
mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk ... :
B
c
D
E
F
Menjamin bahwa Sistem Manajemen Mutu ditetapkan, dijalankan, dan dipelihara
dengan baik ?
Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu kepada pimpinan PN lengkap
dengan upaya-upaya perbaikannya
9
8
?
Meningkatkan kesadaran personil terhadap persyaratan pelanggan
8
?
Apakah pimpinan PN memastikan bahwa lalu lintas komunikasi dalam
PN
8
Apakah pimpinan PN menjamin bahwa komunikasi internal mencukupi untuk halhalyang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu ?
8
(internal) sudah memadai
?
Hal.7dati42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop6Kelas lB
3l{
01 LEADERSHIP,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
01
04
TINJAUAN MANAJEMEN
A
Apakah Sistem Manajemen Mutu ditinjau secara berkala oleh pimpinan PN dari
segi keberlangsungan, kesesuaian, dan keefektifannya ?
B
c
Ya./ Ada
(v
4,5
ini
Apakah hasil Tinjauan Manajemen didokumentasikan, dan dipelihara dengan
baik?
3,5
3,5
Apakah masukan Tinjauan Manajemen, meliputi
D
Hasil Audit
E
Umpan Balik Pelanggan ?
F
Kinerja proses dan hasilyang sesuai
G
Status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan
H
Tindakan yang diambil sebagaitanggapan hasil audit sebelumnya
3,5
?
3,5
315
?
3,5
?
3,5
?
Hal.Sdari
42 |
Checklist
&
)
Tidak Ada tx)
50
memungkinkan adanya upaya-upaya perbaikan dan
perubahan terhadap Sistem Manajemen Mutu, Kebijakan Mutu, dan Sasaran
Mutu ?
Apakah tinjauan
Scoring
Pertanyaan
2OO
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
lnstrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan
t"U", t"'op&:
ff
Ol LEADERSHIP,
J
Perubahan-perubahan yang bisa mempengaruhi kinerja sistem Manajemen Mutu
PN?
3,5
Saran-saran perbaikan yang diusulkan
3,5
?
Apakah Tinjauan Manajemen menghasilkan keputusan-keputusan untuk
K
L
M
3.5
...
Mengadakan perbaikan sehingga proses-proses Sistem Manajemen Mutu
berjalan efektif ?
PN
Melakukan perbaikan produk berlandaskan persyara\an yang ditetapkan oleh
pelanggan
?
Kebutuhan akan Sumber Daya
2OO
3,5
3r5
3.5
?
Hal. 9 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas 18, O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Pengadilan Neceri
02 STRATEGIC PLANNING
N
I
LAI PERENCANAAN STRATEGIS
Scoring Total
Bidang
BIDANG
02
01
SCORING
Pal"EelPB
MAXIMUM:
Scoring
/
Pertanyaan
100
YalAda (t/)
Tidak Ada (x )
30
PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
A
Apakah pimpinan organisasi memastikan bahwa sasaran ditujukan pada setiap
tingkatan dan fungsi dalam organisasi yang relevan, juga target untuk memenuhi
syarat produk ?
L0
B
Apakah sasaran terukur dan sesuai dengan Kebijakan Mutu
10
c
Sistem Manajemen Mutu organisasi tetap berfungsi dengan baik meski ada
rencana yang dapat berpengaruh terhadap kinerja sistem dan diberlakukannya
perubahan itu ?
?
Hal. 10dari
42 |
Checklist
&
10
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB.@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada pengadilan Negeri palopo Kelas lB
LK
02 STRATEGIC PLANNING,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
02
02
PERENCANAAN REATISASI PRODUK
Apakah organisasi menyusun suatu rencana untuk mengembangkan proses
B
Apakah rencana proses realisasi produk mengikuti persyaratan proses-proses
realisasi produk?
?
6
6
c
Apakah rencana realisasi produk setidak-tidaknya meliputi ...
6
D
Penetapan sasaran mutu dan persyaratan produk
6
E
Penerapan suatu proses, penerbitan dokumen yang dibutuhkan, dan pengadaan
sumber daya khusus untuk produk ?
F
Ya./ Ada {v
Tidak Ada (x
35
A
yang lain dalam organisasi
Scoring /
Pertanyaan
1OO
?
Metode verifikasi dan validasi, kegiatan pengawasan, inspeksi dan pengujian,
serta kriteria penerimaan produk?
Hal. 11 dari
42 |
Checklist
&
6
5
Kertas Kerja Simulasi Audit tnternal PMPN Palopo Kelas tB, 020160525
)
)
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopg Kelas lB
LK
02 STRATEGIC PLANNING,
Scoring Total
BIDANG
02
03
Bidang
PERENCANAAN DAN PERBAIKAN
Scoring /
Pertanyaan
1OO
YalAda(v)
TidakAda(x)
35
menyusun suatu rencana
organisasi
pengukuran, analisa, dan perbaikan untuk... :
kegiatan
Apakah
pengawasan,
A
Mempertunjukkan bahwa produk benar-benar memenuhi persyaratan
B
Memperlihatkan sistem manajemen mutu yang efektif
c
Terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu agar efektif
D
Apakah rencana ini meliputi penggunaan suatu metode yang tepat, seperti
metode statistic dan penetapan jangkauan penggunaan metode itu ?
9
?
9
?
9
?
Hal. 12 dari
42 |
Checklist
&
8
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu gadan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri palopqKelas
lB
LW
03 CUSTOMER FOCUS
NrLAr KEPUASAN PELANGGAN/PENGGUNA
Scoring Total
Bidang
BIDANG
03
01
A
PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN/PENGGUNA
SCORTNG MAXTMUM 200
Scoring /
Pertanyaan
Ya./Ada({)
Tidak Ada (x)
100
Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa persyaratan pelanggan diidentifikasi
dan dipenuhi agar peningkatan kepuasan pelanggan dapat dicapai ?
Apakah organisasi mengidentifikasi
I
9
...
B
Persyaratan pelanggan yang meliputi pengaturan selupuh proses penanganan
produk ?
7
c
Persyaratan yang tidak dinyatakan pelanggan, namun diperlukan guna tujuan
atau pemakaian tertentu ?
7
D
Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan produk
7
E
Persyaratan lain yang diperlukan agar kegiatan operasi berjalan efektif
F
Apakah organisasi meninjau persyaratan produk
G
Apakah sebelum dikirim ke pelanggan, produk lebih dahulu ditinjau dari segi
kecukupan, ketepatan dan kelengkapannya ?
7
H
Persyaratan jelas-jelas terdefinisi
7
?
7
?
?
7
?
Hal. 13dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelastB,@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
Lp(
03 cusToMER FOCUs, 200
Tidak ada lagi kekurangan, ketidaktepatan dan ketidaklengkapan produk
7
?
J
Organisasi mampu untuk memenuhi persyaratan yang disepakati
K
Apakah hasil tinjauan produk, termasuk tindakan yang terkait, didokumentasikan
dan dipelihara ?
7
L
Apabila pelanggan tidak menyediakan persyaratan yang terdokumentasi, apakah
organisasi mengadakan konformasi ke pelanggan sebelum menyanggupi
persyaratan yang diterima
7
Apakah organisasi memastikan bahwa dokumen yang berhubungan dengan
persyaratan produk direvisi bila persyaratan produk tersebut adanya perubahan
itu ?
7
?
M
N
7
?
-
Apakah organisasi menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan
mengetahui adanya perubahan itu
7
?
Hal. 14dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,020160525
Insffumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas
lB
LK
03 cusToMER FOCUS, 200
Scoring Total
Bidang
BIDANG
03
02
KOMUNT KAS| PE|-ANGGAN/PENGGUNA
Scoring
Pertanyaan
YalAda (v)
TidakAda(x)
50
A
Apakah organisasi mempunyai suatu metode komunikasi yang efektif dengan
pelanggan tentang...
12
B
Penyediaan Informasi Produk
T2
c
Pengaturan seluruh proses penanganan produk dan perubahannya
D
Penanganan umpan balik
pelanggan
/
?
L2
?
dari pelanggan termasuk diantaranya
keluhan
?
Hal, 15 dari
42 |
Checklist
&
t4
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, 020150525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop Kelas lB
btr
03 cusroMER Focus, 200
Scoring Total
Bidang
BIDANG
03
03
Scoring /
Pertanyaan
YalAda ({)
TiddkAda(x)
50
PRODUK MILIK PELANGGAN/PENGGUNA
A
Apakah produk milik pelanggan dijaga dengan baik selama ia berada dalam
tanggung jawab organisasi atau sedang digunakan ?
20
B
Apakah organisasi mengidentifikasi, memverifikasi, serta memelihara produk
milik pelanggan yang kelak digabungkan ke dalam suatu produk ?
20
c
Apakah organisasi memelihara dan menyampaikan laporan ke pelanggan bila
produk milik pelanggan rusak, hilang, atau tidak layak pakai ?
10
I
Hal. 16 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palory Kelas lB
bK
04 DOCUMENTATION SYSTEM
NILAISISTEM DOKUMEN
Scoring Total
BIDANG
04
01
PERSVARATAN
Bidang
UMUM DOKUMEN
SCORING
Scoring
100
YalAda (v)
Tidak Ada (x )
50
Apakah organisasi menetapkan kriteria dan metode agar sistem operasi dan
pengendalian proses tersebut berjalan efektif ? \
B
Apakah organisasi menyediakan sumberdaya dan informasi yang cukup guna
mendukung pelaksanaan operasi dan pengawasan proses tersebut ?
7
c
Apakah proses-proses tersebut dimonitor, diukur, dan dianalisa
7
D
Apakah organisasi menetapkan langkah-langkah untuk memperoleh hasil yang
direncanakan dan mengadakan perbaikan proses-proses tersebut secara terusmenerus ?
E
Apakah proses-proses itu dikelola penerapannya sesuai dengan persyaratan
Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum ?
F
Apakah organisasi mempunyai suatu sistem pengendalian terhadap proses yang
disubkontraktorkan, jika proses itu mempengaruhi mutu produk ?
?
Apakah sistem pengendalian proses tersebut diintegrasikan dalam sistem
manajemen mutu organisasi
/
Pertanyaan
A
G
MAXIMUM:
7
7
7
7
8
?
Hal. 17 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeCeri Palop0o Kelas lB
Dff
04 DOCUMENT SYSTEM, lOO
Scoring Total
Bidang
BIDANG
04
02
PERSYARATAN KHUSUS DOKUMEN
Apakah DokumentasiSistem Manajemen Mutu meliputi,
Scoring
Pertanyaan
.
Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu?
3
B
Pedoman Mutu
3
c
Prosedur terdokumentasi yang disyaratkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum ?
E
F
?
Setiap dokumen yang diperlukan organisasi agar kegiatan perencanaan,
pengoperasian, dan pengendalian proses organisasi berjalan efektif
?
Apakah organisasi menyusun dan memelihara Pedoman Mutu
3
3
?
Setiap catatan mutu yang disyaratkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum
YalAda (v)
Tidak Ada (x )
50
A
D
/
3
3
?
Apakah Pedoman Mutu memuat...
G
Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu lengkap dengan penjelasan tentang
persyaratan yang tidak diterapkan ?
Hal. 18 dari
42
|
Checklist
&
3
Kertas Kerja
Keria Simulasi Audit Internal PMPN
Kelas IB,
o20
lnstrumen PenilaianAssesorAkreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri PaloppKelas lB
bP(
04 DOCUMENT SYSTEM,
H
J
Prosedur terdokumentasi yang disyaratkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum atau dokumen lain yang dapat dipakaispbagai acuan ?
3
Uraian tentang interaksi antar proses dalam Sistem Manajemen Mutu organisasi?
3
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dikendalikan?
3
1OO
Apakah dokumen diatur sistem pengendaliannya dalam suatu prosedur
terdokumentasi untuk
...
K
Meninjau dan menyetujuidokumen sebelum menerbitkannya
L
Mengkaji dokumen dan merevisi dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan,
serta menyetujui kembali bila sejumlah perubahan dibuat ?
2
M
Mengidentifikasi setiap perubahan dokumen, termasuk status revisinya, untuk
menghindari penggunaan dokumen yang tidak dimaksudkan ?
2
N
Menjamin versi yang terbaru pada dokumen yang berlaku yang berada di setiap
tempat yang dapat diakses secara mudah oleh setiap pemakai ?
2
o
Memastikan dokumen mudah dibaca dan mudah dikenali
2
P
Dipastikan identifikasi dan aturan pendistribusian dokumen eksternal
2
?
?
Hal. 19dari
2
?
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
>ft
04 DOCUMENT SYSTEM,
a
Dipastikan bahwa dokumen yang tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dicegah
penggunaannya dan diberitanda bila masih diperlukan untuk maksud tertentu ?
2
R
Apakah setiap catatan yang memberi bukti-bukti pemenuhan persyaratan dan
penerapan sistem manajemen mutu yang efektif ditetapkan dan dipelihara ?
2
S
Apakah catatan mudah dibaca, mudah dikenali, dan mudah dicari
2
?
1OO
Apakah sistem pengendalian catatan diatur dalam suatu prosedur
T
terdokumentasi untuk diterapkan pada pekerjaan identifikasi, penyimpanan,
pemeliharaan, pecarian kembali, masa penyimpanail, dan penyingkiran ?
Hal. 20 dari
42 |
Checklist
&
2
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palo0o Kelas tB
>tr
05 RESOURCES MANAGEMENT
NILAI MANA|EMEN SUMBER
01
A
SUMBER DAYA MANUSIA
B
SCORING MAXIMUM
Scoring
/
Pertanyaan
:
100
YalAda(v)
TidakAda(x)
60
Apakah personil yang pekerjaannya mempengaruhi mutu produk memiliki
kompetensi sesuai dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan
pengalamannya
I
Scoring Total
Bidang
BIDANG
05
DAYA
10
?
Apakah organisasi menetapkan kompetensi personil yang pekerjaannya
mempengaruhi mutu produk
10
?
c
Apakah organisasi menyelenggarakan pelatihan secara teratur untuk memenuhi
kompetensi yang dibutuhkan personil ?
L0
D
Apakah organisasi mengevaluasi efektifitas kegiatan yang dilakukan
10
E
Apakah organisasi memastikan bahwa personil memahami pentingnya kegiatan
mereka terhadap mutu dan mengetahui bagaimana mereka mencapai sasaransasaran yang dibebankan kepadanya ?
10
F
Apakah organisasi menyimpan dan memelihara data personil, seperti pendidikan,
pelatihan, keterampilan dan pengalaman ?
10
?
Hal. 21 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopofelas lB
bP(
05 RESOURCES MANAGEMENT,
Scoring Total
BIDANG
05
02
A
Bidang
Scoring /
Pertanyaan
1OO
YalAda (v)
TidakAda(x)
INFRASTRUKTUR
Apakah organisasi menetapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur
untuk memenuhi persyaratan produk dan persyaratan pelanggan ?
7
Apakah Infrastruktur meliputi
B
c
D
Bangunan, tempat kerja, dan peralatan/perlengkapan terkait ?
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasi
7
?
7
Sarana dan prasarana jasa pendukung, seperti transportasi dan komunikasi
7
?
Scoring Total
BIDANG
05
03
A
Bidang
Scoring
/
Pertanyaan
Ya/Ada (v)
TidakAda(x)
LINGKUNGAN
Apakah organisasi mengidentifikasi dan mengelola lingkungan kerja sedemikian
rupa sehingga konsistensi produk dan persyaratan pelanggan tetap terpelihara
dengan baik ?
Hal.22 dari
42 |
Checklist
7
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas lB
06 PROCESS MANAGEMENT
NrLAt MANAJEMEN
01
I
Scoring Total
Bidang
BIDANG
06
PROSES
brr
SCORTNG MAXTMUM 200
Scoring /
Pertanyaan
Yaada(V)
Tidak Ada (x)
200
PENGENDATIAN PROSES
Apakah proses penanganan produk berlangsung dalam kondisi terkendali ?
A
Apakah kondisi-kond isi terkendali setidak-tidaknya, meliputi ...
B
Adanya informasi atau keterangan yang menjelaskan karakteristik poduk
c
Adanya Instruksi Kerja yang diperlukan
D
Pemakaian peralatan kerja yang tepat
E
Pemakaian dan penyediaan peralatan pemantauan dan pengukuran
F
Adanya sistem pengawasan dan pengukuran yang sesuai
G
Adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persetujuan, pengiriman, dan
aktivitas setelah pengiriman ?
H
Apakah organisasi memvalidasi proses produksi dan jasa bila hasil proses tersebut
tidak bisa diketahui melalui kegiatan pengawasan dan pengukuran secara
berurutan ?
I
?
?
?
?
?
?
Apakah validasi juga dilakukan terhadap suatu produk/jasa
penyimpangannya hanya bisa diketahui setelah dipakai atau digunakan
Hal.23dari
yang
?
42 |
Checklist
&
KertasKeriaSimulasi Auditlnternal PMPNPaloooKelaslB.020160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Paloyr Kelas lB
btr
05 PROCESS MANAGEMENT,
J
Apakah validasi dapat memperlihatkan kapabilitas proses untuk mengetahui
apakah memperoleh hasil yang diharapkan atau tidak ?
K
Apakah organisasi menetapkan pengaturan proses tersebut yang antara lain
meliputi satu atau lebih ketentuan berikut ...
L
Kriteria penilaian proses dan kriteria persetujuan proses?
M
Kriteria pemakaian peralatan yang disetujui dan kualifikasi personil yang harus
dipenuhi ?
N
Penggunaan suatu metode atau cara khusus
o
Persyaratan yang harus didokumentasikan ?
P
Kebutuhan akan validasi ulang
a
Apakah organisasi mengidentifikasi produk dengan cara yang tepat pada setiap
tahap proses realisasi produk yang sesuai ?
R
s
2OO
?
?
Apakah organisasi mengidAntifikasi status produk berdasarkan persyaratan
pengawasan dan pengukuran yang berlaku
?
Apakah organisasi menetapkan sistem pengendalian dan dokumentasi untuk
identifikasi status produk bila mampu telusur dinyatakan sebagai persyaratan
yang harus diterapkan ?
Hal.24dati42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palogp Kelas lB
>Fe
06 PROCESS MANAGEMENT,
T
Apakah organisasi menjaga konsistensi produk sejak proses internal sampai
dengan pengiriman ke tempat yang dituju ?
U
Apakah pemeliharaan produk meliputi identifikasi, penanganan, pengemasan,
penyimpanan, dan perlindungannya ?
V
Apakah pemeliharaan produk mencakup pemeliharaan bagian suatu produk
W
Apakah organisasi menetapkan sistem pengawasan dan pengukuran serta
menentukan peralatan yang dipakai untuk menunjukkan bahwa produk telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan
X
z
AA
?
?
Apakah organisasi menetapkan suatu proses yang menjamin bahwa sistem
pengawasan dan pengukuran mengikuti peraturan yang berlaku?
Untuk menjamin hasil pengukuran yang sah, apakah alat-alat ukur
Y
2OO
..
Sebelum dipakai atau pada selang waktu yang ditentukan dikalibrasi atau
diverifikasi yang mengacu kepada standard internasional atau nasional ?
Apakah prinsip dasar .dtau metode kalibrasi didokumentasikan
standard/acuan sebagai rujukan tidak tersedia
bila
?
Menyetel atau menyetel ulang alat ukur sesuai dengan kebutuhan
pemakaiannya?
Hal.25 dari
42
|
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen PenilaianAssesorAkreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop-o Kelas lB
Ks(
Lr
06 PROCESS MANAGEMENT,
Diberi identifikasi pada alat ukur sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya
2OO
?
Dipelihara supaya alat ukur terhindar dari penyetelan yang dapat membuat hasil
kalibrasi menjaditidak sah ?
Dipelihara agar alat ukur tidak rusak selama penanganan, pemeliharaan, dan
penyimpanannya ?
Apakah organisasi mengadakan analisa terhadap keabsahan hasil kalibrasi yang
lalu serta mencatat hasil analisa tersebut apabila alat ukur ditemukan
menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan ?
Apakah organisasi mengambil tindakan terhadap alat ukur yang menyimpang itu,
termasuk produk yang terkait ?
Apakah bukti catatan hasil kalibrcsi dan verifikasi alat ukur disimpan dan
dipelihara dengan baik
?
Apakah software yang diaplikasikan untuk memonitor dan mengukur persyaratan
ditinjau dari sudut kapabilitas dengan tujuan penggunaannya ?
Apakah software yang digunakan diuji pada setiap aplikasi awal dan seterusnya
bila diperlukan ?
Hal. 26 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Ne8eri Palryo Kelas lB
D tr
07 PERFORMANCE RESULT
NILAI HASIL
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07
01
KINERJA
I
SCORING MAXIMUM
:
100
/
YalAda(v)
Pertanyaan
TidakAda{x)
Scoring
25
PENGAWASAN DAN PENGUKURAN
Apakah organisasi mengumpulkan dan memantau informasi mengenai harapan
pelanggan yang digunakan menilai sampai berapa jauh ?
A
Tingkat pemenuhan persyaratan yang merupakan barometer kinerja
1
B
Sistem Manajemen Mutu
I
c
D
Apakah metode pengumpulan informasi itu ditetapkan untuk
dapat
ditindaklanjuti?
Apakah organisasi mengadakan audit internal pada selang waktu yang
ditentukan untuk menilai apakah sistem manajemen mutu
1
L
...
E
Diterapkan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diterapkan sesuai dengan
persyaratan AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM dan Sistem
Manajemen Mutu yang ditetapkan oleh organisasi ?
t
F
Dijalankan dan dipelihara dengan baik
L
G
Apakah suatu rencana dibuat untuk menjalankan program audit
?
t
?
Haf.2Tdari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelas18,020160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri paloXo Kelas lB
bfr
07 PERFORMANCE RESULT, 1OO
H
Apakah kondisi suatu proses atau bagian-bagian yang harus diaudit merupakan
bahan pertimbangan dalam penyusunan program audit ?
t
Apakah agenda program audit meliputi hasil audit yang lalu
L
?
J
Apakah kriteria audit meliputi lingkup audit, frekuensi audit, dan metode audit
K
Apakah pemilihan auditor didasarkan pada obyektifitas dan independensinya.
Penilai (Auditor) tidak boleh mengaudit bagian yang menjadi tanggung jawabnya?
L
L
Apakah audit yang dijalani menjamin obyektifitas dan independensi proses audit?
t
?
1
Apakah aturan tentang pertanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan,
M
pelaporan, dan pemeliharaan dokumen audit ditetapkan dan dijelaskan dalam
prosedur terdokumentasi ?
L
I
N
o
Apakah audit yang dijalani menjamin obyektifitas dan independensi proses audit?
Apakah aturan tentang pertanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan,
L
pelaporan, dan pemeliharaan dokumen audit ditetapkan dan dijelaskan dalam
prosedur terdokumentasi ?
I
P
Apakah tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil oleh penanggung jawab
bagian yang diaudit tepat pada waktunya tanpa penundaan ?
I
a
Apakah tindaklanjuti hasil audit menyertakan verifikasi tindak lanjut yang diambil
lengkap dengan hasil verifikasinya ?
1
Haf . 28
dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal pMpN palopo Kelas lB, O
lnstrumen PenilaianAssesorAkreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palom Kelas lB
bP(
07 PERFORMANCE RESULT, lOO
R
Apakah organisasi mempunyai suatu metode yang tepat untuk memantau dan
mengukur kinerja sistem manajemen mutu ?
S
Apakah metode itu sanggup memperlihatkan kapabilitas proses agar memperoleh
hasil yang diharapkan ?
T
Apakah tindakan koreksi dan pencegahan untuk memelihara konsistensi produk
diambil bila hasilyang didapat tidak sepertiyang diharapkan ?
1
U
Apakah organisasi memonitor dan mengukur karateristik produk guna memenuhi
persyaratan yang ditetapkan ?
L
V
Apakah kegiatan pengawasan dan pengukuran yang sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dilakukan pada setiap tahapan proses realisasi produk yang tepat ?
1
W
Apakah bukti-bukti yang menunjukkd-n pemenuhan kriteria produk disimpan dan
dipelihara lengkap dengan kriteria penerimaan produk ?
L
X
Apakah tingkat kebebasan personil yang mengerjakan inspeksi dan pengujian
ditetapkan kewenangannya dalam suatu dokumen ?
L
Y
Apakah produk atau jasa tidak akan diproses hingga semua rencana kegiatan
telah selesai dan hasilnya memuaskan, terkecuali, bila disetujuioleh personilyang
berwewenang, atau jika perlu disetujui oleh pelanggan ?
L
L
L
.L
I
Hal.29dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,020160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan ttl"e"ti
e.lofflpf
07 PERFORMANCE RESULT,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07
a2
Scoring
Pertanyaan
A
Apakah organisasi memastikan bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan
diidentifikasi dan dikendalikan supaya tidak digunakan atau dikirim ke proses
berikutnya ?
4
B
Apakah sistem pengendalian produk yang ,idak memenuhi persyaratan diatur
dalam prosedur terdokumentasi mencakup pengaturan tanggung jawab dan
wewenang atas penanganannya?
3
tata cara
memenuhi persyaratan, dengan cara
/ YalAda(v)
TidakAda(x)
25
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
Apakah organisasi menetapkan
1OO
penanganan produk yang tidak
...
c
Mengambil tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian atau penyimpangan?
3
D
Memperbolehkan pemakaian produk tersebut dengan konsesi oleh personil yang
berwewenang dan/atau oleh pelanggan ?
3
+
Hal.30dari
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopKelas lB
>K
07 PERFORMANCE RESULT,
E
Mengambil tindakan untuk mencegah pemakaian produk tidak sesuai?
3
F
Apakah bukti catatan yang menjelaskan keterangan tentang jenis-jenis
penyimpangan, langkah-lngkah yang diambil, dan konsesi yang diberikan
3
1OO
disimpan dan dipelihara ?
G
Apakah produk yang diperbaiki diverifikasi ulang untuk menjamin itu tersebut
benar-benar memenuhi persyaratan ?
3
H
Apakah organisasi mengambil tindakan untul mengatasi akibat atau dampak yang
berpotensi pada produk yang tidak sesuai jika produk itu sedang digunakan atau
telah dikirim ?
3
t
Hal.31 dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan
*.u"r'
P.,g]"'lt;|
07 PERFORMANCE RESULT, lOO
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07
03
ANAIISA DATA
Scoring
/ YalAda(v)
Pertanyaan
Tidak Ada
(x
)
25
A
Apakah organisasi mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisa data untuk
melakukan perbaikan dan menunjukkan sistem yang konsisten dan efektif ?
5
B
Apakah analisa data memuat informasi hasil pengawasan dan pengukuran serta
sumber-sumber informasi lain yang relevan ?
4
c
Tingkat Kepuasan Pelanggan
D
Hasil penilaian terhadap kesesuaian persyaratan produk?
4
E
Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk, serta tindakan pencegahan
yang bisa dan perlu dilakukan ?
4
F
Kinerja Pemasok
4
/
4
Pengguna
?
t
Hal. 32 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palou Kelas lB
bK
07 PERFORMANCE RESULT,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07 04
PERBAIKAN
25
Apakah organisasi terus melakukan upaya untuk mewujudkan Sistem Manajemen
Mutu yang efektif berlandaskan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Hasil Audit, Hasil
Analisa Data, tindakan koreksi dan pencegahan, serta HasilTinjauan Manajemen?
2
B
Apakah organisasi mengambil tindakan untuk mengatJsi sebab-sebab masalah
agar masalah tidak terulang kembali ?
2
c
Apakah tindakan koreksiyang diambil tepat pada sumber permasalahannya
2
Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk
?
..
D
Meninjau setiap penyimpangan termasuk penanganan keluhan pelanggan
E
Menyelidiki sebab-sebab masalah
G
/
YalAda(V)
Pertanyaan TidakAda{x)
Scoring
A
F
1OO
2
?
2
?
Menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi timbulnya kesalahan yang
sama ?
Menentukan dan mengambil tindakan yang tepat
2
2
?
t
Hal.33dari
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,@20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan
t"t"r' t.'H"'Pt
07 PERFORMANCE RESULT,
H
Mendokumentasikan tindakan yang diambil
1
?
Mengkaji ulang tindakan koreksi yang diambil
t
?
J
Apakah organisasi mengambil tindakan untuk mengatasi sebab-sebab masalah
yang mungkin timbul agar masalah tidak berulang ?
L
K
Apakah tindakan pencegahan yang diambil tepat pada dampak yang berpotensi
pada sumber permasalahan ?
t
Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk
L
1OO
..
Menyelidiki masalah yang berpotensi termasuk
sumber-sumber
permasalahannya?
M
Menetapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kesalahan yang sama
N
Menentukan dan mengambiltindakan yang perlu
o
Mendokumentasikan setiap hasiltindakan yang diambil
P
Mengkaji ulang tindakan pencegahan yang diambil
2
2
?
?
1
?
L
L
?
+
Hal. 34 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PaloppKelas lB
btr
KRITERIA PENITAIAN
INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELTENT
Kriteria 0L
Leadership
200
Kriteria 02
Strategic Planning
L00
Kriteria 03
Customer Focus
200
Kriteria 04
Document System
L00
Kriteria 05
Resource Management
100
Kriteria 06
Process Management
200
Kriteria 07
Performance Results
L00
--- (+)
Total
HASIL PENILATAN ISCOR|
r
L000
N6l:
Business Excellence (700-1000) = A
o Performance Management (500-699)
o lmprovement Commitment
o DISCLAIMER (0-299) = D
=B
(300-499) = C
v
I
Hal. 35
dari42
|
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @2016052s
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Pengadilan
t"t"r' t.'"9
ff
KRITERIA PENILAIAN
INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT . ICPE
Kriteria 01
Leadership, 200
01 Komitmen Manajemen, 50
02 Kebijakan Mutu,50
03 Tanggung Jawab, wewenang dan Komunikasi, 50
04 Tinjauan Manajemen, 50
Kriteria 02
Strategic Planning, L00
01. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu, 30
02 Perencanaan Realisasi Produk, 35
O3 Perencanaan Analisa dan Perbaikan, 35
Kriteria 03
Customer Focus, 200
0L Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan/Pengguna, 100
0L Komunikasi Pelanggan/Pengguna, 50
01 Produk Milik Pelanggan/Pengguna, 50
Kriteria 04
Document System, 100
0L Persyaratan Umum Dokumentasi, 50
02 Persyaratan Khusus Dokumentasi, 50
Kriteria 05
Resource Management, 100
0L Sumber Daya Manusia, 35
02 lnfrastruktur, 35
03 Lingkungan, 30
Hal.36dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palo6o Kelas lB
bK
Kriteria 06
:
Process Management, 200
01 Pengendalian Proset 200
Kriteria 07
:
Performance Results, 100
01 Pengawasan dan Pengukuran, 25
02 Pengendalian ProdukTidak Sesuai, 25
03 Analisa Data, 25
04 Perbaikan, 25
Kriterfa Penilaian lndonesio Pedormonce Coutt Excellent - ICPE tersebut dltitikberatkan pada Kriteria 07 Performance Result (Hasil
Kinerja) dengan komponen utama pada Pengawasan dan Pengendalian (Nilai 50), serta Analisa Data dan Perbaikan (Nilai 50).
I
!+.
I
Hal. 37 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeCeri Palopqlelas lB
.- p(
ISTILAH DAN DEFINISI
01 Akreditasi adalah suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum (Badilum) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas
penjaminan mutu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data
mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.
02 Penjaminan
03
Sertifikasi (certification) adalah merupakan keputusan Komite Pengambil Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan
Peradifan Umum (Badilum) atas penilaian hasil audit atau penilaian (assessment) terhadap pengadilan tinggi atau pengadilan
negeri dalam bentuk pemberian sertifikat akreditasi.
o4 Kebijakan Mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan suatu organisasi tentang komitmen dalam memerhatikan dan
mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktivitas keseharian organisasi. Dapat bermakna, tujuan dan arahan sebuah
organisasi secara menyeluruh yang terkait dengan mutu yang dinyatakan secara resm,i oleh pimpinan puncak (lSO 900L:2008).
Kebijakan Mutu tersebut merupakan bentuk komitmen bersama pada satuan kerja organisasi kepada para
pelanggan/penggunanya dalam hal ini kepada pencari keadilan (justiobelen) berkenaan dengan kualitas, perbaikan
berkesinambungan, capaian sasaran mutu dan kebutuhan pelanggan/pelanggan.
05 Sasaran Mutu adalah suatu tujuan (gooll atau target darisuatu organisasidalam melakukan suatu proses yang ingin dicapaidalam
jangka waktu tertentu. Metode yang sering digunakan dalam menyusun sasaran mutu adalah SMART (Specific, Measuroble,
Achievobl e, Relevo n, Ti me- Bou ndl.
06 Kertas Kerja adalah lembar kertas untuk pengecekan (checklist)Vqng berisi instrumen penilaian akreditasi penjaminan mutu yang
akan menjadi standar penilaian oleh Assesor Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, yang lebih lanjut bagi Tim
Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Palopo dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan "SimulasiAudit Internal".
Mutu atau Pedoman Mutu lQuality Manuall adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan dan komitmen bersama dari
satuan kerja organisasi atau perusahaan tentan Sistem Manajemen Mutu dalam hal penerapan ISO 9001: 2008. Manual Mutu
dibuat dengan menginterpretasikan klausul-klausul ISO 9001: 2008 khususnya klausul 4.2.2 tentang Manual Mutu yang
disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan oleh satuan kerja organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, Manual Mutu dibuat
07 Manuaf
sebagai pedoman atau acuan penerapan ISO 9001: 2008 di suatu satuan kerja organisasi atau perusahaan
Hal. 38 dari
42 |
Checklist
&
Y
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
INSTRU MEN PENILAIAN ASSESOR
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADIIAN NEGERI PALOPO KEIAS IB
Dokumen Penjaminan Mutu dan Kertas Kerja Simulasi Audit Internal
guna Evaluasi Diri (Sef Evaluation) dan Membangun Semangat Perubahan (lmprovement to Changel
pada Pengadilan Negeri palopo Kelas I B
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Eadan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Palopo, 24 Juni 2016.
DISETUJUI
PENGADILAN
s.H., M.H.
7 1992t21001
Hal. 2 dari
41 |
Checktist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
KATA PENGANTAR
Memerhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B Nomor 21/SK.KPN/IV/2OL6/PN. Plp tanggal 21 April
2016 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Palopo Kelasa I B, yang merupakan
keputusan dan kebijakan strategis guna pewujudan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Republik lndonesia Nomor il639/DJU/SK/OT.0l.119/20t5 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum, dan bagaimana implementasinya pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.
Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi diri (self evoluofion), akreditasi (acreditationl dan
sertifikasi lcertification) sesuai standar sertifikasi ISO 9001.: 2008 guna mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Prima
{lndonesia Court Performance Excellenf - ICPE), yaitu Visi "Pengadilan Negeri Palopo yang Agung" dengan motto budaya kerja
(culture set) PENGADILAN NEGERI PALOPO PRIMA TODA'.
Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri (TPMPN) Palopo Kelas I B tersebut merupakan suatu tim kerja (teom worklyang
bersama dan bersinergi dalam hal memerhatikan 7 (tujuh) kriteria penilaian penjaminan mutu, yaitu kepemimpinan
(leodership), perencanaan strategis lstrotegic planning), kepuasan pengguna lcustomer focusl, sistem dokumen (document
system), manajemen sumber daya (resources managementl, manajemen proses (pracess mdnogemenf), dan hasil kinerja
(performonce resultl.
Dokumen Checklist Intrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini telah dibahas dan
disetujui dalam forum Rapat Evaluasi TPMPN Palopo Kelas I B pada hari Kamis, 23 Juni 2016 tersebut diharapkan dapat menjadi
pedoman dan acuan sebagai Kertas Kerja SimulasiAudit lnternal bagiTim Penjaminan Mutu pada PN Palopo Kelas I B.
Sa|am PRIMA TODA,.
@TS
s.H., M.H.
L992L21001
Hal. 3 dari
41 |
Checklist
&
Kertas Keria Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrurnen Penilaian Assesor Akeditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kehs lB
BUDAYA KERJA & BUDAYA MUTU
PENGADILAN NEGERI PAIOPO PRIMA TODA,
Pengadilan Negeri PaloPo
Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel
Transparan, Objektif, Daya guna, Adil
Hal.
{ dari4l
I
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas lB
>Pr
KERTAS KERJA
SIMULASI AUDIT INTERNAT
01 LEADERSHIP
NILAI
KEPEMIMPINAN
Scoring Total
BIDANG
01
01
I
Bidang
KOMITMEN MANAJEMEN
SCORING MAXIMUM
Scoring
/
Pertanyaan
:
200
YalAda (v )
TidakAda (x)
50
Apakah pimpinan puncak berusaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan,
menerapkan serta terus meningkatkan sistem manajemen mutu yang efektif,
dengan ... :
A
Memberikan informasi ke dalam PN bahwa pemenuhan persyaratan pelanggan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah penting bagi PN ?
L0
B
Menetapkan Kebijakan Mutu
10
c
Memastikan penetapan Sasaran Mutu
D
Mengadakan Tinjauan Manajemen
E
Menjamin tersedianya Sumber Daya yang memadai
?
r0
?
L0
?
10
?
Hal. 5 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
IK
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PaloptKelas
01 LEADERSHIP,
Scoring Total
BIDANG
01
02
Bidang
KEBIJAKAN MUTU
lB
2OO
/ YalAda{v)
Scoring
Pertanyaan
Tidak Ada {x)
50
Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa Kebijakan Mutu
:
A
Sesuai dengan tujuan PN
B
Merefleksikan komitmen untuk memenuhi persyaratan dan mempertahankan
serta terus meningkatkan Sistem Manajemen Mutu yang efektif ?
10
c
Menyediakan kerangka penetapan serta peninjauan Sasaran Mutu
L0
D
Disosialisasikan dan dipahami ke dalam PN
E
Ditinjau kesesuaiannya secara kontinyu
10
?
?
L0
?
?
1_0
Hal.6dari
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri PalopqKelas lB
>w
01 LEADERSHIP,
Scoring Total
BIDANG
01
03
A
Bidang
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI
2OO
I
YalAda(V)
Pertanyaan
Tidak Ada (x)
Scoring
50
Apakah manajemen puncak menetapkan tanggung jawab dan wewenang serta
mensosialisasikannya ke dalam PN ?
9
Apakah pimpinan PN menunjuk seorang anggota darijajaran manajemennya yang
mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk ... :
B
c
D
E
F
Menjamin bahwa Sistem Manajemen Mutu ditetapkan, dijalankan, dan dipelihara
dengan baik ?
Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu kepada pimpinan PN lengkap
dengan upaya-upaya perbaikannya
9
8
?
Meningkatkan kesadaran personil terhadap persyaratan pelanggan
8
?
Apakah pimpinan PN memastikan bahwa lalu lintas komunikasi dalam
PN
8
Apakah pimpinan PN menjamin bahwa komunikasi internal mencukupi untuk halhalyang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu ?
8
(internal) sudah memadai
?
Hal.7dati42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop6Kelas lB
3l{
01 LEADERSHIP,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
01
04
TINJAUAN MANAJEMEN
A
Apakah Sistem Manajemen Mutu ditinjau secara berkala oleh pimpinan PN dari
segi keberlangsungan, kesesuaian, dan keefektifannya ?
B
c
Ya./ Ada
(v
4,5
ini
Apakah hasil Tinjauan Manajemen didokumentasikan, dan dipelihara dengan
baik?
3,5
3,5
Apakah masukan Tinjauan Manajemen, meliputi
D
Hasil Audit
E
Umpan Balik Pelanggan ?
F
Kinerja proses dan hasilyang sesuai
G
Status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan
H
Tindakan yang diambil sebagaitanggapan hasil audit sebelumnya
3,5
?
3,5
315
?
3,5
?
3,5
?
Hal.Sdari
42 |
Checklist
&
)
Tidak Ada tx)
50
memungkinkan adanya upaya-upaya perbaikan dan
perubahan terhadap Sistem Manajemen Mutu, Kebijakan Mutu, dan Sasaran
Mutu ?
Apakah tinjauan
Scoring
Pertanyaan
2OO
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
lnstrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan
t"U", t"'op&:
ff
Ol LEADERSHIP,
J
Perubahan-perubahan yang bisa mempengaruhi kinerja sistem Manajemen Mutu
PN?
3,5
Saran-saran perbaikan yang diusulkan
3,5
?
Apakah Tinjauan Manajemen menghasilkan keputusan-keputusan untuk
K
L
M
3.5
...
Mengadakan perbaikan sehingga proses-proses Sistem Manajemen Mutu
berjalan efektif ?
PN
Melakukan perbaikan produk berlandaskan persyara\an yang ditetapkan oleh
pelanggan
?
Kebutuhan akan Sumber Daya
2OO
3,5
3r5
3.5
?
Hal. 9 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas 18, O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Pengadilan Neceri
02 STRATEGIC PLANNING
N
I
LAI PERENCANAAN STRATEGIS
Scoring Total
Bidang
BIDANG
02
01
SCORING
Pal"EelPB
MAXIMUM:
Scoring
/
Pertanyaan
100
YalAda (t/)
Tidak Ada (x )
30
PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
A
Apakah pimpinan organisasi memastikan bahwa sasaran ditujukan pada setiap
tingkatan dan fungsi dalam organisasi yang relevan, juga target untuk memenuhi
syarat produk ?
L0
B
Apakah sasaran terukur dan sesuai dengan Kebijakan Mutu
10
c
Sistem Manajemen Mutu organisasi tetap berfungsi dengan baik meski ada
rencana yang dapat berpengaruh terhadap kinerja sistem dan diberlakukannya
perubahan itu ?
?
Hal. 10dari
42 |
Checklist
&
10
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB.@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada pengadilan Negeri palopo Kelas lB
LK
02 STRATEGIC PLANNING,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
02
02
PERENCANAAN REATISASI PRODUK
Apakah organisasi menyusun suatu rencana untuk mengembangkan proses
B
Apakah rencana proses realisasi produk mengikuti persyaratan proses-proses
realisasi produk?
?
6
6
c
Apakah rencana realisasi produk setidak-tidaknya meliputi ...
6
D
Penetapan sasaran mutu dan persyaratan produk
6
E
Penerapan suatu proses, penerbitan dokumen yang dibutuhkan, dan pengadaan
sumber daya khusus untuk produk ?
F
Ya./ Ada {v
Tidak Ada (x
35
A
yang lain dalam organisasi
Scoring /
Pertanyaan
1OO
?
Metode verifikasi dan validasi, kegiatan pengawasan, inspeksi dan pengujian,
serta kriteria penerimaan produk?
Hal. 11 dari
42 |
Checklist
&
6
5
Kertas Kerja Simulasi Audit tnternal PMPN Palopo Kelas tB, 020160525
)
)
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopg Kelas lB
LK
02 STRATEGIC PLANNING,
Scoring Total
BIDANG
02
03
Bidang
PERENCANAAN DAN PERBAIKAN
Scoring /
Pertanyaan
1OO
YalAda(v)
TidakAda(x)
35
menyusun suatu rencana
organisasi
pengukuran, analisa, dan perbaikan untuk... :
kegiatan
Apakah
pengawasan,
A
Mempertunjukkan bahwa produk benar-benar memenuhi persyaratan
B
Memperlihatkan sistem manajemen mutu yang efektif
c
Terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu agar efektif
D
Apakah rencana ini meliputi penggunaan suatu metode yang tepat, seperti
metode statistic dan penetapan jangkauan penggunaan metode itu ?
9
?
9
?
9
?
Hal. 12 dari
42 |
Checklist
&
8
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu gadan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri palopqKelas
lB
LW
03 CUSTOMER FOCUS
NrLAr KEPUASAN PELANGGAN/PENGGUNA
Scoring Total
Bidang
BIDANG
03
01
A
PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN/PENGGUNA
SCORTNG MAXTMUM 200
Scoring /
Pertanyaan
Ya./Ada({)
Tidak Ada (x)
100
Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa persyaratan pelanggan diidentifikasi
dan dipenuhi agar peningkatan kepuasan pelanggan dapat dicapai ?
Apakah organisasi mengidentifikasi
I
9
...
B
Persyaratan pelanggan yang meliputi pengaturan selupuh proses penanganan
produk ?
7
c
Persyaratan yang tidak dinyatakan pelanggan, namun diperlukan guna tujuan
atau pemakaian tertentu ?
7
D
Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan produk
7
E
Persyaratan lain yang diperlukan agar kegiatan operasi berjalan efektif
F
Apakah organisasi meninjau persyaratan produk
G
Apakah sebelum dikirim ke pelanggan, produk lebih dahulu ditinjau dari segi
kecukupan, ketepatan dan kelengkapannya ?
7
H
Persyaratan jelas-jelas terdefinisi
7
?
7
?
?
7
?
Hal. 13dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelastB,@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
Lp(
03 cusToMER FOCUs, 200
Tidak ada lagi kekurangan, ketidaktepatan dan ketidaklengkapan produk
7
?
J
Organisasi mampu untuk memenuhi persyaratan yang disepakati
K
Apakah hasil tinjauan produk, termasuk tindakan yang terkait, didokumentasikan
dan dipelihara ?
7
L
Apabila pelanggan tidak menyediakan persyaratan yang terdokumentasi, apakah
organisasi mengadakan konformasi ke pelanggan sebelum menyanggupi
persyaratan yang diterima
7
Apakah organisasi memastikan bahwa dokumen yang berhubungan dengan
persyaratan produk direvisi bila persyaratan produk tersebut adanya perubahan
itu ?
7
?
M
N
7
?
-
Apakah organisasi menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan
mengetahui adanya perubahan itu
7
?
Hal. 14dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,020160525
Insffumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas
lB
LK
03 cusToMER FOCUS, 200
Scoring Total
Bidang
BIDANG
03
02
KOMUNT KAS| PE|-ANGGAN/PENGGUNA
Scoring
Pertanyaan
YalAda (v)
TidakAda(x)
50
A
Apakah organisasi mempunyai suatu metode komunikasi yang efektif dengan
pelanggan tentang...
12
B
Penyediaan Informasi Produk
T2
c
Pengaturan seluruh proses penanganan produk dan perubahannya
D
Penanganan umpan balik
pelanggan
/
?
L2
?
dari pelanggan termasuk diantaranya
keluhan
?
Hal, 15 dari
42 |
Checklist
&
t4
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, 020150525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop Kelas lB
btr
03 cusroMER Focus, 200
Scoring Total
Bidang
BIDANG
03
03
Scoring /
Pertanyaan
YalAda ({)
TiddkAda(x)
50
PRODUK MILIK PELANGGAN/PENGGUNA
A
Apakah produk milik pelanggan dijaga dengan baik selama ia berada dalam
tanggung jawab organisasi atau sedang digunakan ?
20
B
Apakah organisasi mengidentifikasi, memverifikasi, serta memelihara produk
milik pelanggan yang kelak digabungkan ke dalam suatu produk ?
20
c
Apakah organisasi memelihara dan menyampaikan laporan ke pelanggan bila
produk milik pelanggan rusak, hilang, atau tidak layak pakai ?
10
I
Hal. 16 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palory Kelas lB
bK
04 DOCUMENTATION SYSTEM
NILAISISTEM DOKUMEN
Scoring Total
BIDANG
04
01
PERSVARATAN
Bidang
UMUM DOKUMEN
SCORING
Scoring
100
YalAda (v)
Tidak Ada (x )
50
Apakah organisasi menetapkan kriteria dan metode agar sistem operasi dan
pengendalian proses tersebut berjalan efektif ? \
B
Apakah organisasi menyediakan sumberdaya dan informasi yang cukup guna
mendukung pelaksanaan operasi dan pengawasan proses tersebut ?
7
c
Apakah proses-proses tersebut dimonitor, diukur, dan dianalisa
7
D
Apakah organisasi menetapkan langkah-langkah untuk memperoleh hasil yang
direncanakan dan mengadakan perbaikan proses-proses tersebut secara terusmenerus ?
E
Apakah proses-proses itu dikelola penerapannya sesuai dengan persyaratan
Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum ?
F
Apakah organisasi mempunyai suatu sistem pengendalian terhadap proses yang
disubkontraktorkan, jika proses itu mempengaruhi mutu produk ?
?
Apakah sistem pengendalian proses tersebut diintegrasikan dalam sistem
manajemen mutu organisasi
/
Pertanyaan
A
G
MAXIMUM:
7
7
7
7
8
?
Hal. 17 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeCeri Palop0o Kelas lB
Dff
04 DOCUMENT SYSTEM, lOO
Scoring Total
Bidang
BIDANG
04
02
PERSYARATAN KHUSUS DOKUMEN
Apakah DokumentasiSistem Manajemen Mutu meliputi,
Scoring
Pertanyaan
.
Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu?
3
B
Pedoman Mutu
3
c
Prosedur terdokumentasi yang disyaratkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum ?
E
F
?
Setiap dokumen yang diperlukan organisasi agar kegiatan perencanaan,
pengoperasian, dan pengendalian proses organisasi berjalan efektif
?
Apakah organisasi menyusun dan memelihara Pedoman Mutu
3
3
?
Setiap catatan mutu yang disyaratkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum
YalAda (v)
Tidak Ada (x )
50
A
D
/
3
3
?
Apakah Pedoman Mutu memuat...
G
Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu lengkap dengan penjelasan tentang
persyaratan yang tidak diterapkan ?
Hal. 18 dari
42
|
Checklist
&
3
Kertas Kerja
Keria Simulasi Audit Internal PMPN
Kelas IB,
o20
lnstrumen PenilaianAssesorAkreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri PaloppKelas lB
bP(
04 DOCUMENT SYSTEM,
H
J
Prosedur terdokumentasi yang disyaratkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum atau dokumen lain yang dapat dipakaispbagai acuan ?
3
Uraian tentang interaksi antar proses dalam Sistem Manajemen Mutu organisasi?
3
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dikendalikan?
3
1OO
Apakah dokumen diatur sistem pengendaliannya dalam suatu prosedur
terdokumentasi untuk
...
K
Meninjau dan menyetujuidokumen sebelum menerbitkannya
L
Mengkaji dokumen dan merevisi dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan,
serta menyetujui kembali bila sejumlah perubahan dibuat ?
2
M
Mengidentifikasi setiap perubahan dokumen, termasuk status revisinya, untuk
menghindari penggunaan dokumen yang tidak dimaksudkan ?
2
N
Menjamin versi yang terbaru pada dokumen yang berlaku yang berada di setiap
tempat yang dapat diakses secara mudah oleh setiap pemakai ?
2
o
Memastikan dokumen mudah dibaca dan mudah dikenali
2
P
Dipastikan identifikasi dan aturan pendistribusian dokumen eksternal
2
?
?
Hal. 19dari
2
?
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB
>ft
04 DOCUMENT SYSTEM,
a
Dipastikan bahwa dokumen yang tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dicegah
penggunaannya dan diberitanda bila masih diperlukan untuk maksud tertentu ?
2
R
Apakah setiap catatan yang memberi bukti-bukti pemenuhan persyaratan dan
penerapan sistem manajemen mutu yang efektif ditetapkan dan dipelihara ?
2
S
Apakah catatan mudah dibaca, mudah dikenali, dan mudah dicari
2
?
1OO
Apakah sistem pengendalian catatan diatur dalam suatu prosedur
T
terdokumentasi untuk diterapkan pada pekerjaan identifikasi, penyimpanan,
pemeliharaan, pecarian kembali, masa penyimpanail, dan penyingkiran ?
Hal. 20 dari
42 |
Checklist
&
2
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palo0o Kelas tB
>tr
05 RESOURCES MANAGEMENT
NILAI MANA|EMEN SUMBER
01
A
SUMBER DAYA MANUSIA
B
SCORING MAXIMUM
Scoring
/
Pertanyaan
:
100
YalAda(v)
TidakAda(x)
60
Apakah personil yang pekerjaannya mempengaruhi mutu produk memiliki
kompetensi sesuai dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan
pengalamannya
I
Scoring Total
Bidang
BIDANG
05
DAYA
10
?
Apakah organisasi menetapkan kompetensi personil yang pekerjaannya
mempengaruhi mutu produk
10
?
c
Apakah organisasi menyelenggarakan pelatihan secara teratur untuk memenuhi
kompetensi yang dibutuhkan personil ?
L0
D
Apakah organisasi mengevaluasi efektifitas kegiatan yang dilakukan
10
E
Apakah organisasi memastikan bahwa personil memahami pentingnya kegiatan
mereka terhadap mutu dan mengetahui bagaimana mereka mencapai sasaransasaran yang dibebankan kepadanya ?
10
F
Apakah organisasi menyimpan dan memelihara data personil, seperti pendidikan,
pelatihan, keterampilan dan pengalaman ?
10
?
Hal. 21 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopofelas lB
bP(
05 RESOURCES MANAGEMENT,
Scoring Total
BIDANG
05
02
A
Bidang
Scoring /
Pertanyaan
1OO
YalAda (v)
TidakAda(x)
INFRASTRUKTUR
Apakah organisasi menetapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur
untuk memenuhi persyaratan produk dan persyaratan pelanggan ?
7
Apakah Infrastruktur meliputi
B
c
D
Bangunan, tempat kerja, dan peralatan/perlengkapan terkait ?
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasi
7
?
7
Sarana dan prasarana jasa pendukung, seperti transportasi dan komunikasi
7
?
Scoring Total
BIDANG
05
03
A
Bidang
Scoring
/
Pertanyaan
Ya/Ada (v)
TidakAda(x)
LINGKUNGAN
Apakah organisasi mengidentifikasi dan mengelola lingkungan kerja sedemikian
rupa sehingga konsistensi produk dan persyaratan pelanggan tetap terpelihara
dengan baik ?
Hal.22 dari
42 |
Checklist
7
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas lB
06 PROCESS MANAGEMENT
NrLAt MANAJEMEN
01
I
Scoring Total
Bidang
BIDANG
06
PROSES
brr
SCORTNG MAXTMUM 200
Scoring /
Pertanyaan
Yaada(V)
Tidak Ada (x)
200
PENGENDATIAN PROSES
Apakah proses penanganan produk berlangsung dalam kondisi terkendali ?
A
Apakah kondisi-kond isi terkendali setidak-tidaknya, meliputi ...
B
Adanya informasi atau keterangan yang menjelaskan karakteristik poduk
c
Adanya Instruksi Kerja yang diperlukan
D
Pemakaian peralatan kerja yang tepat
E
Pemakaian dan penyediaan peralatan pemantauan dan pengukuran
F
Adanya sistem pengawasan dan pengukuran yang sesuai
G
Adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persetujuan, pengiriman, dan
aktivitas setelah pengiriman ?
H
Apakah organisasi memvalidasi proses produksi dan jasa bila hasil proses tersebut
tidak bisa diketahui melalui kegiatan pengawasan dan pengukuran secara
berurutan ?
I
?
?
?
?
?
?
Apakah validasi juga dilakukan terhadap suatu produk/jasa
penyimpangannya hanya bisa diketahui setelah dipakai atau digunakan
Hal.23dari
yang
?
42 |
Checklist
&
KertasKeriaSimulasi Auditlnternal PMPNPaloooKelaslB.020160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Paloyr Kelas lB
btr
05 PROCESS MANAGEMENT,
J
Apakah validasi dapat memperlihatkan kapabilitas proses untuk mengetahui
apakah memperoleh hasil yang diharapkan atau tidak ?
K
Apakah organisasi menetapkan pengaturan proses tersebut yang antara lain
meliputi satu atau lebih ketentuan berikut ...
L
Kriteria penilaian proses dan kriteria persetujuan proses?
M
Kriteria pemakaian peralatan yang disetujui dan kualifikasi personil yang harus
dipenuhi ?
N
Penggunaan suatu metode atau cara khusus
o
Persyaratan yang harus didokumentasikan ?
P
Kebutuhan akan validasi ulang
a
Apakah organisasi mengidentifikasi produk dengan cara yang tepat pada setiap
tahap proses realisasi produk yang sesuai ?
R
s
2OO
?
?
Apakah organisasi mengidAntifikasi status produk berdasarkan persyaratan
pengawasan dan pengukuran yang berlaku
?
Apakah organisasi menetapkan sistem pengendalian dan dokumentasi untuk
identifikasi status produk bila mampu telusur dinyatakan sebagai persyaratan
yang harus diterapkan ?
Hal.24dati42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,@20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palogp Kelas lB
>Fe
06 PROCESS MANAGEMENT,
T
Apakah organisasi menjaga konsistensi produk sejak proses internal sampai
dengan pengiriman ke tempat yang dituju ?
U
Apakah pemeliharaan produk meliputi identifikasi, penanganan, pengemasan,
penyimpanan, dan perlindungannya ?
V
Apakah pemeliharaan produk mencakup pemeliharaan bagian suatu produk
W
Apakah organisasi menetapkan sistem pengawasan dan pengukuran serta
menentukan peralatan yang dipakai untuk menunjukkan bahwa produk telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan
X
z
AA
?
?
Apakah organisasi menetapkan suatu proses yang menjamin bahwa sistem
pengawasan dan pengukuran mengikuti peraturan yang berlaku?
Untuk menjamin hasil pengukuran yang sah, apakah alat-alat ukur
Y
2OO
..
Sebelum dipakai atau pada selang waktu yang ditentukan dikalibrasi atau
diverifikasi yang mengacu kepada standard internasional atau nasional ?
Apakah prinsip dasar .dtau metode kalibrasi didokumentasikan
standard/acuan sebagai rujukan tidak tersedia
bila
?
Menyetel atau menyetel ulang alat ukur sesuai dengan kebutuhan
pemakaiannya?
Hal.25 dari
42
|
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525
Instrumen PenilaianAssesorAkreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop-o Kelas lB
Ks(
Lr
06 PROCESS MANAGEMENT,
Diberi identifikasi pada alat ukur sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya
2OO
?
Dipelihara supaya alat ukur terhindar dari penyetelan yang dapat membuat hasil
kalibrasi menjaditidak sah ?
Dipelihara agar alat ukur tidak rusak selama penanganan, pemeliharaan, dan
penyimpanannya ?
Apakah organisasi mengadakan analisa terhadap keabsahan hasil kalibrasi yang
lalu serta mencatat hasil analisa tersebut apabila alat ukur ditemukan
menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan ?
Apakah organisasi mengambil tindakan terhadap alat ukur yang menyimpang itu,
termasuk produk yang terkait ?
Apakah bukti catatan hasil kalibrcsi dan verifikasi alat ukur disimpan dan
dipelihara dengan baik
?
Apakah software yang diaplikasikan untuk memonitor dan mengukur persyaratan
ditinjau dari sudut kapabilitas dengan tujuan penggunaannya ?
Apakah software yang digunakan diuji pada setiap aplikasi awal dan seterusnya
bila diperlukan ?
Hal. 26 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Ne8eri Palryo Kelas lB
D tr
07 PERFORMANCE RESULT
NILAI HASIL
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07
01
KINERJA
I
SCORING MAXIMUM
:
100
/
YalAda(v)
Pertanyaan
TidakAda{x)
Scoring
25
PENGAWASAN DAN PENGUKURAN
Apakah organisasi mengumpulkan dan memantau informasi mengenai harapan
pelanggan yang digunakan menilai sampai berapa jauh ?
A
Tingkat pemenuhan persyaratan yang merupakan barometer kinerja
1
B
Sistem Manajemen Mutu
I
c
D
Apakah metode pengumpulan informasi itu ditetapkan untuk
dapat
ditindaklanjuti?
Apakah organisasi mengadakan audit internal pada selang waktu yang
ditentukan untuk menilai apakah sistem manajemen mutu
1
L
...
E
Diterapkan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diterapkan sesuai dengan
persyaratan AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM dan Sistem
Manajemen Mutu yang ditetapkan oleh organisasi ?
t
F
Dijalankan dan dipelihara dengan baik
L
G
Apakah suatu rencana dibuat untuk menjalankan program audit
?
t
?
Haf.2Tdari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelas18,020160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri paloXo Kelas lB
bfr
07 PERFORMANCE RESULT, 1OO
H
Apakah kondisi suatu proses atau bagian-bagian yang harus diaudit merupakan
bahan pertimbangan dalam penyusunan program audit ?
t
Apakah agenda program audit meliputi hasil audit yang lalu
L
?
J
Apakah kriteria audit meliputi lingkup audit, frekuensi audit, dan metode audit
K
Apakah pemilihan auditor didasarkan pada obyektifitas dan independensinya.
Penilai (Auditor) tidak boleh mengaudit bagian yang menjadi tanggung jawabnya?
L
L
Apakah audit yang dijalani menjamin obyektifitas dan independensi proses audit?
t
?
1
Apakah aturan tentang pertanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan,
M
pelaporan, dan pemeliharaan dokumen audit ditetapkan dan dijelaskan dalam
prosedur terdokumentasi ?
L
I
N
o
Apakah audit yang dijalani menjamin obyektifitas dan independensi proses audit?
Apakah aturan tentang pertanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan,
L
pelaporan, dan pemeliharaan dokumen audit ditetapkan dan dijelaskan dalam
prosedur terdokumentasi ?
I
P
Apakah tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil oleh penanggung jawab
bagian yang diaudit tepat pada waktunya tanpa penundaan ?
I
a
Apakah tindaklanjuti hasil audit menyertakan verifikasi tindak lanjut yang diambil
lengkap dengan hasil verifikasinya ?
1
Haf . 28
dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal pMpN palopo Kelas lB, O
lnstrumen PenilaianAssesorAkreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palom Kelas lB
bP(
07 PERFORMANCE RESULT, lOO
R
Apakah organisasi mempunyai suatu metode yang tepat untuk memantau dan
mengukur kinerja sistem manajemen mutu ?
S
Apakah metode itu sanggup memperlihatkan kapabilitas proses agar memperoleh
hasil yang diharapkan ?
T
Apakah tindakan koreksi dan pencegahan untuk memelihara konsistensi produk
diambil bila hasilyang didapat tidak sepertiyang diharapkan ?
1
U
Apakah organisasi memonitor dan mengukur karateristik produk guna memenuhi
persyaratan yang ditetapkan ?
L
V
Apakah kegiatan pengawasan dan pengukuran yang sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dilakukan pada setiap tahapan proses realisasi produk yang tepat ?
1
W
Apakah bukti-bukti yang menunjukkd-n pemenuhan kriteria produk disimpan dan
dipelihara lengkap dengan kriteria penerimaan produk ?
L
X
Apakah tingkat kebebasan personil yang mengerjakan inspeksi dan pengujian
ditetapkan kewenangannya dalam suatu dokumen ?
L
Y
Apakah produk atau jasa tidak akan diproses hingga semua rencana kegiatan
telah selesai dan hasilnya memuaskan, terkecuali, bila disetujuioleh personilyang
berwewenang, atau jika perlu disetujui oleh pelanggan ?
L
L
L
.L
I
Hal.29dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,020160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan ttl"e"ti
e.lofflpf
07 PERFORMANCE RESULT,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07
a2
Scoring
Pertanyaan
A
Apakah organisasi memastikan bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan
diidentifikasi dan dikendalikan supaya tidak digunakan atau dikirim ke proses
berikutnya ?
4
B
Apakah sistem pengendalian produk yang ,idak memenuhi persyaratan diatur
dalam prosedur terdokumentasi mencakup pengaturan tanggung jawab dan
wewenang atas penanganannya?
3
tata cara
memenuhi persyaratan, dengan cara
/ YalAda(v)
TidakAda(x)
25
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
Apakah organisasi menetapkan
1OO
penanganan produk yang tidak
...
c
Mengambil tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian atau penyimpangan?
3
D
Memperbolehkan pemakaian produk tersebut dengan konsesi oleh personil yang
berwewenang dan/atau oleh pelanggan ?
3
+
Hal.30dari
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopKelas lB
>K
07 PERFORMANCE RESULT,
E
Mengambil tindakan untuk mencegah pemakaian produk tidak sesuai?
3
F
Apakah bukti catatan yang menjelaskan keterangan tentang jenis-jenis
penyimpangan, langkah-lngkah yang diambil, dan konsesi yang diberikan
3
1OO
disimpan dan dipelihara ?
G
Apakah produk yang diperbaiki diverifikasi ulang untuk menjamin itu tersebut
benar-benar memenuhi persyaratan ?
3
H
Apakah organisasi mengambil tindakan untul mengatasi akibat atau dampak yang
berpotensi pada produk yang tidak sesuai jika produk itu sedang digunakan atau
telah dikirim ?
3
t
Hal.31 dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan
*.u"r'
P.,g]"'lt;|
07 PERFORMANCE RESULT, lOO
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07
03
ANAIISA DATA
Scoring
/ YalAda(v)
Pertanyaan
Tidak Ada
(x
)
25
A
Apakah organisasi mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisa data untuk
melakukan perbaikan dan menunjukkan sistem yang konsisten dan efektif ?
5
B
Apakah analisa data memuat informasi hasil pengawasan dan pengukuran serta
sumber-sumber informasi lain yang relevan ?
4
c
Tingkat Kepuasan Pelanggan
D
Hasil penilaian terhadap kesesuaian persyaratan produk?
4
E
Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk, serta tindakan pencegahan
yang bisa dan perlu dilakukan ?
4
F
Kinerja Pemasok
4
/
4
Pengguna
?
t
Hal. 32 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palou Kelas lB
bK
07 PERFORMANCE RESULT,
Scoring Total
Bidang
BIDANG
07 04
PERBAIKAN
25
Apakah organisasi terus melakukan upaya untuk mewujudkan Sistem Manajemen
Mutu yang efektif berlandaskan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Hasil Audit, Hasil
Analisa Data, tindakan koreksi dan pencegahan, serta HasilTinjauan Manajemen?
2
B
Apakah organisasi mengambil tindakan untuk mengatJsi sebab-sebab masalah
agar masalah tidak terulang kembali ?
2
c
Apakah tindakan koreksiyang diambil tepat pada sumber permasalahannya
2
Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk
?
..
D
Meninjau setiap penyimpangan termasuk penanganan keluhan pelanggan
E
Menyelidiki sebab-sebab masalah
G
/
YalAda(V)
Pertanyaan TidakAda{x)
Scoring
A
F
1OO
2
?
2
?
Menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi timbulnya kesalahan yang
sama ?
Menentukan dan mengambil tindakan yang tepat
2
2
?
t
Hal.33dari
42
|
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,@20160525
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan
t"t"r' t.'H"'Pt
07 PERFORMANCE RESULT,
H
Mendokumentasikan tindakan yang diambil
1
?
Mengkaji ulang tindakan koreksi yang diambil
t
?
J
Apakah organisasi mengambil tindakan untuk mengatasi sebab-sebab masalah
yang mungkin timbul agar masalah tidak berulang ?
L
K
Apakah tindakan pencegahan yang diambil tepat pada dampak yang berpotensi
pada sumber permasalahan ?
t
Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk
L
1OO
..
Menyelidiki masalah yang berpotensi termasuk
sumber-sumber
permasalahannya?
M
Menetapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kesalahan yang sama
N
Menentukan dan mengambiltindakan yang perlu
o
Mendokumentasikan setiap hasiltindakan yang diambil
P
Mengkaji ulang tindakan pencegahan yang diambil
2
2
?
?
1
?
L
L
?
+
Hal. 34 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PaloppKelas lB
btr
KRITERIA PENITAIAN
INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELTENT
Kriteria 0L
Leadership
200
Kriteria 02
Strategic Planning
L00
Kriteria 03
Customer Focus
200
Kriteria 04
Document System
L00
Kriteria 05
Resource Management
100
Kriteria 06
Process Management
200
Kriteria 07
Performance Results
L00
--- (+)
Total
HASIL PENILATAN ISCOR|
r
L000
N6l:
Business Excellence (700-1000) = A
o Performance Management (500-699)
o lmprovement Commitment
o DISCLAIMER (0-299) = D
=B
(300-499) = C
v
I
Hal. 35
dari42
|
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @2016052s
Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Pengadilan
t"t"r' t.'"9
ff
KRITERIA PENILAIAN
INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT . ICPE
Kriteria 01
Leadership, 200
01 Komitmen Manajemen, 50
02 Kebijakan Mutu,50
03 Tanggung Jawab, wewenang dan Komunikasi, 50
04 Tinjauan Manajemen, 50
Kriteria 02
Strategic Planning, L00
01. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu, 30
02 Perencanaan Realisasi Produk, 35
O3 Perencanaan Analisa dan Perbaikan, 35
Kriteria 03
Customer Focus, 200
0L Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan/Pengguna, 100
0L Komunikasi Pelanggan/Pengguna, 50
01 Produk Milik Pelanggan/Pengguna, 50
Kriteria 04
Document System, 100
0L Persyaratan Umum Dokumentasi, 50
02 Persyaratan Khusus Dokumentasi, 50
Kriteria 05
Resource Management, 100
0L Sumber Daya Manusia, 35
02 lnfrastruktur, 35
03 Lingkungan, 30
Hal.36dari
42 |
Checklist
&
KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,O20160525
lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palo6o Kelas lB
bK
Kriteria 06
:
Process Management, 200
01 Pengendalian Proset 200
Kriteria 07
:
Performance Results, 100
01 Pengawasan dan Pengukuran, 25
02 Pengendalian ProdukTidak Sesuai, 25
03 Analisa Data, 25
04 Perbaikan, 25
Kriterfa Penilaian lndonesio Pedormonce Coutt Excellent - ICPE tersebut dltitikberatkan pada Kriteria 07 Performance Result (Hasil
Kinerja) dengan komponen utama pada Pengawasan dan Pengendalian (Nilai 50), serta Analisa Data dan Perbaikan (Nilai 50).
I
!+.
I
Hal. 37 dari
42 |
Checklist
&
Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525
Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeCeri Palopqlelas lB
.- p(
ISTILAH DAN DEFINISI
01 Akreditasi adalah suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum (Badilum) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas
penjaminan mutu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data
mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.
02 Penjaminan
03
Sertifikasi (certification) adalah merupakan keputusan Komite Pengambil Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan
Peradifan Umum (Badilum) atas penilaian hasil audit atau penilaian (assessment) terhadap pengadilan tinggi atau pengadilan
negeri dalam bentuk pemberian sertifikat akreditasi.
o4 Kebijakan Mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan suatu organisasi tentang komitmen dalam memerhatikan dan
mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktivitas keseharian organisasi. Dapat bermakna, tujuan dan arahan sebuah
organisasi secara menyeluruh yang terkait dengan mutu yang dinyatakan secara resm,i oleh pimpinan puncak (lSO 900L:2008).
Kebijakan Mutu tersebut merupakan bentuk komitmen bersama pada satuan kerja organisasi kepada para
pelanggan/penggunanya dalam hal ini kepada pencari keadilan (justiobelen) berkenaan dengan kualitas, perbaikan
berkesinambungan, capaian sasaran mutu dan kebutuhan pelanggan/pelanggan.
05 Sasaran Mutu adalah suatu tujuan (gooll atau target darisuatu organisasidalam melakukan suatu proses yang ingin dicapaidalam
jangka waktu tertentu. Metode yang sering digunakan dalam menyusun sasaran mutu adalah SMART (Specific, Measuroble,
Achievobl e, Relevo n, Ti me- Bou ndl.
06 Kertas Kerja adalah lembar kertas untuk pengecekan (checklist)Vqng berisi instrumen penilaian akreditasi penjaminan mutu yang
akan menjadi standar penilaian oleh Assesor Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, yang lebih lanjut bagi Tim
Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Palopo dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan "SimulasiAudit Internal".
Mutu atau Pedoman Mutu lQuality Manuall adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan dan komitmen bersama dari
satuan kerja organisasi atau perusahaan tentan Sistem Manajemen Mutu dalam hal penerapan ISO 9001: 2008. Manual Mutu
dibuat dengan menginterpretasikan klausul-klausul ISO 9001: 2008 khususnya klausul 4.2.2 tentang Manual Mutu yang
disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan oleh satuan kerja organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, Manual Mutu dibuat
07 Manuaf
sebagai pedoman atau acuan penerapan ISO 9001: 2008 di suatu satuan kerja organisasi atau perusahaan
Hal. 38 dari
42 |
Checklist
&
Y
Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525