Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2016
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
No
Sasaran Strategis
Target
Indikator Kinerja
TW I
1
2
Meningkatnya kualitas Persentase Jalan
sarana prasarana
Kabupaten dalam
publik
kondisi mantap
Meningkatnya
pelayanan dasar
masyarakat
TW II
TW III
Program
84,05%
Persentase Gedung
Pemerintah Kondisi
Baik
80%
Persentase
kawasan kumuh
perkotaan yang
tertangani
60%
Satuan
3
unit
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan kabupaten terrehab
90
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan
Jalan kabupaten tertangani
Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drinase/Gorong-gorong
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pengembangan
Perumahan
Persentase
dokumen tata
ruang yang sudah
Persentase
cakupan
pengendalian tata
ruang
Target Kinerja
Target
Jembatan terbangun
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Meningkatnya
pemanfaatan ruang
sesuai aturan
Indikator Kegiatan
Program Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan
Jembatan
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
3
Kegiatan
TW IV
Rencana Aksi
Anggaran
Penanggung Jawab
1
4.050.000.000
Seksi Pembangunan
Jalan
km
Rehabilitasi jembatan (Ngablak, Giriloyo dan
Tamantirto)
Melaksanakan pemel rutin jalan kabupaten
2.992.582.000
30
km
Melaksanakan peningkatan jalan kabupaten
64.909.900.000
Seksi Pemeliharaan
Jalan
Seksi Rehabilitasi dan
Peningkatan Jalan
Talud/Gorong-gorong tertangani
5
unit
Melaksanakan perbaikan/penggantian
gorong-gorong dan pemasangan talud jalan
800.000.000
Seksi Pemeliharaan
Jalan
Jumlah gedung kantor tertangani
10
unit
4
unit
Melaksanakan rehabilitasi dan
pembangunan gedung kantor
Melaksanakan pemel gedung kantor
9.200.000.000
Pemeliharaan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan
sampah
12
unit
Pengadaan alat alat pendukung operasional
pelayanan sampah
1.170.000.000
Seksi Bangunan dan
Gedung
Seksi Bangunan dan
Gedung
UPT KP3
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Jumlah honor PHL UPT KP3
330
ob
Pembayaran honorarium petugas sampah
dan pemeliharaan alat persampahan
830.000.000
UPT KP3
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar
Daerah
Jumlah paket sharing Sekber
Kartamantul
1
kali
Pembayaran dana sharing pengelolaan TPST
Kartamantul (Piyungan)
750.000.000
UPT KP3
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Pembangunan pasar perdesaan
Panjang jalan poros desa
20
Jumlah pasar desa yg dibangun
6
km
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air
Limbah
Sanitasi komunal terbangun
4
unit
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Air Minum
Sarana air bersih terbangun
13
Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat
Jumlah paket pembangunan
sarpras pemakaman
Jumlah paket pengelolaan
rusunawa
1
12
paket Melaksanakan pembangunan jalan desa
Melaksanakan pembangunan/ rehbilitasi
pasar kabupaten
Melaksanakan pembangunan sanitasi
komunal, sambungan air limbah dan saluran
drainase
paket Melaksanakan pembangunan prasarana air
minum dan distribusi air minum/bersih
paket Melaksanakan pembangunan sarana
prasarana TPU Imogiri
paket Operasional rusunawa (3 unit)
72%
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Jumlah RDTRK dan PZ (Jetis dan
Pundong)
2
dok
Melaksanakan penyusunan dokumen
rencana detail tata ruang
82%
Program pemanfaatan ruang dan Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Program Pengendalian tata ruang Pemanfaatan Ruang
jumlah rekomendasi aspek tata
ruang
200
rekom Melaksanakan monev dan pelayanan ijin
rekomendasi aspek kesesuaian tata ruang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Terpeliharanya taman kota
8
lokasi Melaksanakan pemeliharaan taman kota
300.000.000
38.422.868.944 Seksi Perumahan dan
Permukiman
23.159.982.000 Seksi Bangunan dan
Gedung
9.317.748.456
Seksi Sanitasi
6.631.580.000
Seksi Perumahan dan
Permukiman
1.575.000.000
UPT KP3
1.575.040.000
Seksi Perumahan dan
Permukiman
837.700.000 Seksi Penyusunan Tata
Ruang
79.920.000 Seksi Pengendalian
dan Pengawasan tata
Ruang
1.600.000.000
UPT KP3
TW I
2
3
4
Jadwal Kegiatan
TW II
TW III
5
6
7
8
9
10
TW IV
11 12
Ket
No
Sasaran Strategis
Target
Indikator Kinerja
TW I
TW II
TW III
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
TW IV
Target Kinerja
Target
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Aksi
Jumlah meterai
515
buah
Penyediaan benda pos (meterai)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah paket jasa telepon dan
internet kantor
Jumlah pajak STNK kendaraan
dinas
12
kali
24
unit
Melaksanakan pembayaran tagihan telepon
dan internet
Melaksanakan pembayaran pajak kendaraan
bermotor dan keur kendaraan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah honor jasa administrasi
keuangan
300
ob
Melaksanakan pembayaran honorarium
petugas pengelola keuangan dan barang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah paket alat kebersihan
kantor
Jumlah paket ATK
4
paket
Penyediaan bahan dan alat kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penanggung Jawab
Satuan
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan alat tulis kantor
Anggaran
12
paket
Jumlah paket barang catakan dan
penggandaan
Jumlah paket komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah paket penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer, sound system,
laptop, meja kursi rapat)
12
paket
4
paket
5
unit
Melaksanakan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer, sound
system, laptop, meja kursi rapat)
Jumlah paket bahan bacaan (2
skh)
Jumlah paket makanan dan
minuman jamuan rapat
Jumlah perjalanan keluar daerah
12
kali
Melaksanakan pembayaran bulanan surat
kabar harian
Melaksanakan penyediaan makan dan
minum rapat
Melaksanakan rapat koordinasi luar daerah
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Melaksanakan penyediaan alat listrik/
penerangan bangunan
TW I
1
2
3
2.750.000 Subbag. Keuangan dan
Aset
Subbag. Umum
26.400.000
16.940.000
Subbag. Umum
110.000.000 Subbag. Keuangan dan
Aset
7.110.000
Subbag. Umum
45.210.000 Subbag. Keuangan dan
Aset
91.800.000
Subbag. Umum
4.950.000
Subbag. Umum
60.500.000
Subbag. Program
1.980.000
Subbag. Umum
33.800.000
1.220.000.000
Subag. Keuangan dan
Aset
Subag. Keuangan dan
Aset
Subag. Keuangan dan
Aset
Subbag. Program
1.350.000.000
Subbag. Umum
300.000.000
Subbag. Umum
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SKPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
12
paket
37
kali
Jumlah perjalanan ke dalam
517
daerah
Jumlah pengadaan kendaraan
6
dinas (2 truk, 3 sepeda motor, 1
mobil operasional)
Jumlah paket pemeliharaan kendaraa 12
kali
unit
paket
Melaksanakan rapat koordinasi dalam
daerah
Pengadaan kendaraan dinas dan kendaraan
operasional
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah paket pemeliharaan
perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan
kantor
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
Melaksanakan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan
perlangkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek
dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah pelatihan
1
kali
Mengadakan pelatihan aparatur
Program perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
Jumlah dokumen tersusun
3
dok
Melaksanakan penyusunan dokumen
perencanaan/anggaran
162.194.000
30.050.000
12
paket
114
stel
Pengadaan pakaian kerja lapangan
41.000.000
UPT KP3
30.000.000
Subag. Program
1.500.000
Subag. Program
171.738.505.400
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 1993031002
Jadwal Kegiatan
TW II
TW III
4
5
6
7
8
9
10
TW IV
11 12
Ket
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
No
Sasaran Strategis
Target
Indikator Kinerja
TW I
1
2
Meningkatnya kualitas Persentase Jalan
sarana prasarana
Kabupaten dalam
publik
kondisi mantap
Meningkatnya
pelayanan dasar
masyarakat
TW II
TW III
Program
84,05%
Persentase Gedung
Pemerintah Kondisi
Baik
80%
Persentase
kawasan kumuh
perkotaan yang
tertangani
60%
Satuan
3
unit
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan kabupaten terrehab
90
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan
Jalan kabupaten tertangani
Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drinase/Gorong-gorong
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pengembangan
Perumahan
Persentase
dokumen tata
ruang yang sudah
Persentase
cakupan
pengendalian tata
ruang
Target Kinerja
Target
Jembatan terbangun
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Meningkatnya
pemanfaatan ruang
sesuai aturan
Indikator Kegiatan
Program Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan
Jembatan
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
3
Kegiatan
TW IV
Rencana Aksi
Anggaran
Penanggung Jawab
1
4.050.000.000
Seksi Pembangunan
Jalan
km
Rehabilitasi jembatan (Ngablak, Giriloyo dan
Tamantirto)
Melaksanakan pemel rutin jalan kabupaten
2.992.582.000
30
km
Melaksanakan peningkatan jalan kabupaten
64.909.900.000
Seksi Pemeliharaan
Jalan
Seksi Rehabilitasi dan
Peningkatan Jalan
Talud/Gorong-gorong tertangani
5
unit
Melaksanakan perbaikan/penggantian
gorong-gorong dan pemasangan talud jalan
800.000.000
Seksi Pemeliharaan
Jalan
Jumlah gedung kantor tertangani
10
unit
4
unit
Melaksanakan rehabilitasi dan
pembangunan gedung kantor
Melaksanakan pemel gedung kantor
9.200.000.000
Pemeliharaan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan
sampah
12
unit
Pengadaan alat alat pendukung operasional
pelayanan sampah
1.170.000.000
Seksi Bangunan dan
Gedung
Seksi Bangunan dan
Gedung
UPT KP3
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Jumlah honor PHL UPT KP3
330
ob
Pembayaran honorarium petugas sampah
dan pemeliharaan alat persampahan
830.000.000
UPT KP3
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar
Daerah
Jumlah paket sharing Sekber
Kartamantul
1
kali
Pembayaran dana sharing pengelolaan TPST
Kartamantul (Piyungan)
750.000.000
UPT KP3
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Pembangunan pasar perdesaan
Panjang jalan poros desa
20
Jumlah pasar desa yg dibangun
6
km
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air
Limbah
Sanitasi komunal terbangun
4
unit
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Air Minum
Sarana air bersih terbangun
13
Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat
Jumlah paket pembangunan
sarpras pemakaman
Jumlah paket pengelolaan
rusunawa
1
12
paket Melaksanakan pembangunan jalan desa
Melaksanakan pembangunan/ rehbilitasi
pasar kabupaten
Melaksanakan pembangunan sanitasi
komunal, sambungan air limbah dan saluran
drainase
paket Melaksanakan pembangunan prasarana air
minum dan distribusi air minum/bersih
paket Melaksanakan pembangunan sarana
prasarana TPU Imogiri
paket Operasional rusunawa (3 unit)
72%
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Jumlah RDTRK dan PZ (Jetis dan
Pundong)
2
dok
Melaksanakan penyusunan dokumen
rencana detail tata ruang
82%
Program pemanfaatan ruang dan Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Program Pengendalian tata ruang Pemanfaatan Ruang
jumlah rekomendasi aspek tata
ruang
200
rekom Melaksanakan monev dan pelayanan ijin
rekomendasi aspek kesesuaian tata ruang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Terpeliharanya taman kota
8
lokasi Melaksanakan pemeliharaan taman kota
300.000.000
38.422.868.944 Seksi Perumahan dan
Permukiman
23.159.982.000 Seksi Bangunan dan
Gedung
9.317.748.456
Seksi Sanitasi
6.631.580.000
Seksi Perumahan dan
Permukiman
1.575.000.000
UPT KP3
1.575.040.000
Seksi Perumahan dan
Permukiman
837.700.000 Seksi Penyusunan Tata
Ruang
79.920.000 Seksi Pengendalian
dan Pengawasan tata
Ruang
1.600.000.000
UPT KP3
TW I
2
3
4
Jadwal Kegiatan
TW II
TW III
5
6
7
8
9
10
TW IV
11 12
Ket
No
Sasaran Strategis
Target
Indikator Kinerja
TW I
TW II
TW III
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
TW IV
Target Kinerja
Target
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Aksi
Jumlah meterai
515
buah
Penyediaan benda pos (meterai)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah paket jasa telepon dan
internet kantor
Jumlah pajak STNK kendaraan
dinas
12
kali
24
unit
Melaksanakan pembayaran tagihan telepon
dan internet
Melaksanakan pembayaran pajak kendaraan
bermotor dan keur kendaraan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah honor jasa administrasi
keuangan
300
ob
Melaksanakan pembayaran honorarium
petugas pengelola keuangan dan barang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah paket alat kebersihan
kantor
Jumlah paket ATK
4
paket
Penyediaan bahan dan alat kebersihan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penanggung Jawab
Satuan
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan alat tulis kantor
Anggaran
12
paket
Jumlah paket barang catakan dan
penggandaan
Jumlah paket komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah paket penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer, sound system,
laptop, meja kursi rapat)
12
paket
4
paket
5
unit
Melaksanakan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer, sound
system, laptop, meja kursi rapat)
Jumlah paket bahan bacaan (2
skh)
Jumlah paket makanan dan
minuman jamuan rapat
Jumlah perjalanan keluar daerah
12
kali
Melaksanakan pembayaran bulanan surat
kabar harian
Melaksanakan penyediaan makan dan
minum rapat
Melaksanakan rapat koordinasi luar daerah
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Melaksanakan penyediaan alat listrik/
penerangan bangunan
TW I
1
2
3
2.750.000 Subbag. Keuangan dan
Aset
Subbag. Umum
26.400.000
16.940.000
Subbag. Umum
110.000.000 Subbag. Keuangan dan
Aset
7.110.000
Subbag. Umum
45.210.000 Subbag. Keuangan dan
Aset
91.800.000
Subbag. Umum
4.950.000
Subbag. Umum
60.500.000
Subbag. Program
1.980.000
Subbag. Umum
33.800.000
1.220.000.000
Subag. Keuangan dan
Aset
Subag. Keuangan dan
Aset
Subag. Keuangan dan
Aset
Subbag. Program
1.350.000.000
Subbag. Umum
300.000.000
Subbag. Umum
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SKPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
12
paket
37
kali
Jumlah perjalanan ke dalam
517
daerah
Jumlah pengadaan kendaraan
6
dinas (2 truk, 3 sepeda motor, 1
mobil operasional)
Jumlah paket pemeliharaan kendaraa 12
kali
unit
paket
Melaksanakan rapat koordinasi dalam
daerah
Pengadaan kendaraan dinas dan kendaraan
operasional
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah paket pemeliharaan
perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan
kantor
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
Melaksanakan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan
perlangkapan kantor
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek
dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah pelatihan
1
kali
Mengadakan pelatihan aparatur
Program perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
Jumlah dokumen tersusun
3
dok
Melaksanakan penyusunan dokumen
perencanaan/anggaran
162.194.000
30.050.000
12
paket
114
stel
Pengadaan pakaian kerja lapangan
41.000.000
UPT KP3
30.000.000
Subag. Program
1.500.000
Subag. Program
171.738.505.400
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 1993031002
Jadwal Kegiatan
TW II
TW III
4
5
6
7
8
9
10
TW IV
11 12
Ket