File 1 Dinas Pendidikan
Hal 1 dari 7
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - Pendidikan
Organisasi
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.01. ) - Pendidikan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
36 sst untuk 12 bln dan
jasa internet 12 sst dalm
12 bln
18 komputer/pc, 8
notebook, 16 printer
10 mobil, 115 motor
1paket (20 item) alat
kebersihan dan 11 org
jasa kebersihan
61 jenis ATK dalam 12
bln
11 jenis barang cetakan,
penggandaan dan
penjilidan
7 jenis alat listrik dan
penerangan kantor
8-jenis surat kabar dan
6-jenis buku
perundang-undangan
5-jenis makan dan snack,
air mineral dus dan galon
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
153.840.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
13.680.000,00
2.929.847.750,00
290.670.400,00
45.000.000,00
3.374.358.150,00
58.680.000,00
287.170.400,00
287.170.400,00
47.570.850,00
47.570.850,00
254.058.900,00
254.058.900,00
26.640.000,00
197.323.200,00
223.963.200,00
23.520.000,00
106.521.300,00
130.041.300,00
4.703.500,00
4.703.500,00
15.480.000,00
20.040.000,00
265.100.000,00
3.500.000,00
18.980.000,00
285.140.000,00
10
Hal 2 dari 7
1
2
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
36.
Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
02.
24.
28.
05.
03.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
5
Transport
Prov.Banten/Jawa
Barat/DKI Jakarta = 516
hok, Uang harian
Prov.Banten/Jawa
Barat/DKI Jakarta = 516
hok, Penginapan
Prov.Banten/Jawa Barat
= 36 hok ; Uang Harian
Prov.Jawa Timur/Jawa
Tengah = 48 hok,
Penginapan Prov.Jawa
Timur/Jawa Tengah = 18
hok, Transportasi
Pesawat Udara, Kapal
Laut dan Kereta Api = 1
tahun
12 jenis belanja untuk 13
UPTD Kecamatan untuk
12 bln
6
34.200.000,00
7
567.070.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
4
Kota Tangerang
35.760.000,00
85 unit Meja Staf 1/2
biro, 85 unit Kursi Staf
Berlengan, 15 unit
Lemari Arsip, 15 unit
Filling Cabinet, 1 Unit
Meja Rapat, 86 unit
Kursi Rapat
10-mobil, 112-motor
601.270.000,00
1.427.020.000,00
1.462.780.000,00
859.940.000,00
377.360.000,00
1.237.300.000,00
50.052.000,00
377.360.000,00
427.412.000,00
773.050.000,00
36.838.000,00
36.838.000,00
96.433.400,00
118.133.400,00
21.700.000,00
96.433.400,00
118.133.400,00
464.950.000,00
135.130.100,00
600.080.100,00
17.950.000,00
1.296.200,00
19.246.200,00
21.700.000,00
132 aparatur Dinas
Pendidikan
9=6+7+8
773.050.000,00
3-jenis pemeliharaan
peralatan
Kota Tangerang
8
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
17.950.000,00
1.296.200,00
19.246.200,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8 buku
21.550.000,00
1.880.000,00
23.430.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
10-buku
18.850.000,00
1.267.500,00
20.117.500,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
39.600.000,00
3.600.000,00
43.200.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
- 10 buku RKAP
- 10 buku DPAP
- 10 buku RKA
- 10 buku DPA
10 buku
11.500.000,00
525.000,00
12.025.000,00
06.
Kota Tangerang
5 buku
10
Hal 3 dari 7
1
2
3
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
30.
Penyusunan Profil Pendidikan
60.
Penelitian RKAS
61.
Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP
73.
Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
15.
57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
68.
Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal
69.
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
101.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Olimpiade Sains Nasional SMP
102.
Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN
109.
Try Out UASBN
117.
Biaya Operasional Pendidikan TK
118.
PSB SMP
119.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
120.
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
16.
Kota Tangerang
5
6
7
1.950.000,00
45.050.000,00
51.450.000,00
29.805.000,00
81.255.000,00
424 dokumen RKAS,
424 dokumen DPAS
4-buku draft standar
BOP
1-kegiatan forum SKPD
dan 10-bk Renja
20 buku
59.350.000,00
4.350.000,00
63.700.000,00
10-bk
58.300.000,00
17.855.000,00
76.155.000,00
35.500.000,00
13.470.000,00
48.970.000,00
46.650.000,00
2.572.200,00
49.222.200,00
43.200.000,00
55.263.000,00
98.463.000,00
172 orang
3.031.049.650,00
30.000.000,00
3.341.949.650,00
18.300.000,00
76.799.700,00
95.099.700,00
1200 orang x 12 bulan
242.400.000,00
2.886.499.950,00
3.128.899.950,00
APE 10 set dan 6749
buku rapot PAUD
20.200.000,00
67.750.000,00
30.000.000,00
117.950.000,00
293.651.913.700,00
1.645.256.200,00
298.911.759.900,00
3.614.590.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
43.100.000,00
280.900.000,00
Kota Tangerang
8
- 10 buku
- 12 buku
- 12 buku
20 buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
4
400 peserta Olimpiade
sains SMP
24 SMPN, 3 MTsN,
31.314 siswa
SD Negeri dan Swasta =
512 sekolah, sebanyak
26.583 siswa dan siswi,
MI Negeri dan Swasta =
100 sekolah sebanyak
3.125 siswa.
1 TK Negeri Akhlakul
Karimah
24 Sekolah menengah
pertama negeri di Kota
Tangerang
SMP/MTS
Negeri/Swasta 11.528
orang dan SD/MI Negeri
dan Swasta 19.600 Orang
Buku SD = 455.364
Buku
Buku SMP = 1568.735
Buku
27.100.000,00
73.550.000,00
184.275.000,00
38.137.791.250,00
15.680.000,00
209.449.400,00
5.400.000,00
27.100.000,00
199.150.000,00
75.290.000,00
274.440.000,00
343.770.000,00
46.273.610.000,00
46.617.380.000,00
13.670.000,00
7.193.280.500,00
7.206.950.500,00
100.650.000,00
1.329.156.200,00
39.651.222.450,00
225.129.400,00
17.500.000,00
50.000.000,00
10
Hal 4 dari 7
1
2
4
19.
Pengadaan Meubelair Dikdas
Kota Tangerang
24.
Try Out UN SMP
25.
Lomba Sekolah Sehat
70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga
79.
Pemberian Insentif Guru
80.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba-lomba
81.
84.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba Siswa Teladan
Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
85.
Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN
5
52 Buah Papan Tulis, 724
Set Kursi dan Meja
Belajar Murid, 52 buah
Meja Belajar Guru, 52
buah kursi belajar guru,
19 Meja belajar
perpustakaan,52 Lemari
Buku Perpustakaan, 30
lemari buku
perpustakaan, 2 loker
penitipan perpustakaan,
32 kursi belajar
perpustakaan
SMP Negeri dan Swasta
= 181 Sekolah, sebanyak
21.230 Siswa/I, MTs
Negeri = 3 Sekolah
sebanyak 810 siswa/i
(402 sekolah Tingkat
TK,SD dan SMP )
terpilihnya Juara I,II dan
III jenjang TK,SD dan
SMP Tingkat Kota
Juara 1,2,3 dari 7 cabang
olahraga tingkat SD dan
juara 1,2,3 dari 11
Cabang lomba tingkat
SMP
5.000 PNS dan 15.021
Non PNS
Juara 1,2,3 dari 7 cabang
lomba seni tingkat SD
(FL2SN SD) dan Juara
1,2,3 dari 11 cabang
lomba seni tingkat SMP
(FL2SN SMP) di Kota
Tangerang
Juara 1,2,3 tingkat SD
dan SMP
SD Negeri = 341
Sekolah, SD Swasta =
120 sekolah, MI Negeri =
1 Sekolah, MI Swasta =
100 Sekolah, SMP Negeri
= 24 sekolah, SMP
Swasta= 147 Sekolah,
MTs Negeri = 3 Sekolah,
Mts Swasta = 49 Sekolah
341 SDN, 1 MI, 146.787
siswa
6
21.360.000,00
7
809.900.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
3
8
298.600.000,00
9=6+7+8
1.129.860.000,00
15.500.000,00
193.826.200,00
209.326.200,00
74.000.000,00
26.150.000,00
100.150.000,00
26.150.000,00
379.350.000,00
405.500.000,00
253.200.000,00
122.583.161.900,00
122.836.361.900,00
20.650.000,00
147.450.000,00
168.100.000,00
37.950.000,00
63.350.000,00
101.300.000,00
2.130.450.000,00
1.255.932.200,00
3.386.382.200,00
234.375.000,00
74.882.957.250,00
75.117.332.250,00
10
Hal 5 dari 7
1
2
92.
3
Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
18.
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19.
Pengadaan Meubelair Sekolah
70.
Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK
72.
Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
74.
Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK
76.
Pembiayaan Ujian Sekolah
77.
PSB SMA/SMK
79.
Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri
80.
Lomba Kompetensi Siswa SMK
83.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan
Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)
87.
Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga
88.
Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN
93.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan
Menengah
Kota Tangerang
5
Raport SD Kelas 1 dan
2= 41.015 Buku, SMP
Negeri Kelas 1= 10.954
Buku dan Buku raport
Pilot Project. Kurikulum
2013 jenjang SD =800
Buku
6
11.910.000,00
7
1.880.568.500,00
Kota Tangerang
8
1.319.765.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Pendidikan Menengah
17.
4
9=6+7+8
1.331.675.000,00
120.994.212.501,00
8.593.402.651,00
131.468.183.652,00
3 sekolah
5.460.000,00
20.452.825,00
1.544.001.015,00
1.569.913.840,00
5 Sekolah ( 3 SMAN dan
2 SMKN)
1.348 PNS dan 4.345
Non PNS
15.639 Siswa SMK
Negeri/Swasta Kelas XII
Siswa teladan juara I, II
dan III sebanyak 12 orang
untuk SMA dan SNk se
Kota Tangerang
SMA = 79 sekolah, MA
= 21 sekolah dan SMK =
116 sekolah
15 SMA & 9 SMK
(8.400 Siswa)
SMA Negeri = 5.400
buku dan SMK Negeri =
3.500 buku
Terpilihnya 51 (juara I)
pada 17 mata lomba
kompetensi perorangan
dan 5 regu pada 5 mata
lomba beregu untuk LKS
tingkat provinsi
SMA sebanyak 11.013
siswa, MA sebanyak 843
siswa dan SMK sebanyak
15.649 siswa
- 24 siswa berprestasi
pada bidang sains
- 66 siswa berprestasi
pada bidang olahraga
15-SMAN, 14.961 siswa
10-SMKN, 9.609 siswa
7386 orang
6.570.000,00
800.000,00
946.099.062,00
953.469.062,00
139.800.000,00
34.934.170.900,00
35.073.970.900,00
12.288.500,00
87.711.500,00
100.000.000,00
13.500.000,00
126.750.000,00
140.250.000,00
1.100.740.000,00
824.651.700,00
1.925.391.700,00
152.200.000,00
73.600.000,00
225.800.000,00
5.900.000,00
587.020.000,00
592.920.000,00
12.900.000,00
73.100.000,00
86.000.000,00
38.850.000,00
250.493.000,00
289.343.000,00
9.400.000,00
59.700.000,00
69.100.000,00
254.090.000,00
66.819.069.926,00
89.560.000,00
16.207.483.000,00
2.661.132.574,00
69.734.292.500,00
16.297.043.000,00
10
Hal 6 dari 7
1
2
3
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
96.
Pekan Pendidikan
97.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
18.
01.
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
02.
03.
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal (Paket A, B dan C)
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
14.
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
16.
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
04.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD
12.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
14.
24.
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah Berprestasi
Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum
29.
Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK
30.
Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka
Kredit (PAK) Guru dan Pengawas
20.
Kota Tangerang
5
75015-buku siswa (kelas
XII SMA=8335),
15783-buku siswa (kelas
XII SMK=142047),
6912-buku guru
(SMA=2844,
SMK=4068)
Siswa seluruh sekolah
(PAUD, TK, SD,
SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK
15 sekolah SMAN
6
8.940.000,00
7
2.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
94.
4
Kota Tangerang
3.392.170.000,00
9=6+7+8
3.403.110.000,00
23.800.000,00
458.959.650,00
6.570.000,00
468.250.000,00
476.800.000,00
761.719.800,00
1.238.519.800,00
14.200.000,00
62.005.100,00
76.205.100,00
146 orang tutor dan 530
warga belajar
90 orang
242.400.000,00
518.639.950,00
761.039.950,00
17.100.000,00
75.185.000,00
92.285.000,00
4000 orang ( Paket A
150, Paket B 1000, Paket
C 2850 orang)
500 0rang
81.900.000,00
23.939.750,00
105.839.750,00
121.200.000,00
81.950.000,00
203.150.000,00
240.820.900,00
1.143.470.900,00
36 orang
902.650.000,00
Kota Tangerang
8
482.759.650,00
50.000.000,00
524.820.000,00
120 orang
42.800.000,00
48.847.200,00
91.647.200,00
896 Buku
745.200.000,00
14.560.000,00
759.760.000,00
150 orang
42.900.000,00
105.499.500,00
148.399.500,00
60 orang ( Meliputi unsur
dari Dinas Pendidikan,
Pengawas sekolah dan
tim pengembangan
kurikulum sekolah dari
jenjuang SMP, SMA dan
SMK)
50 orang (25 guru SMP,
16 guru SMA, 9 guru
SMK)
Sebanyak 500 orang dari
jenjang TK, SD, SMP,
SMA, SMK Guru Negeri,
DPK, dan Pengawas
12.700.000,00
37.114.400,00
49.814.400,00
20.650.000,00
21.519.800,00
42.169.800,00
38.400.000,00
13.280.000,00
51.680.000,00
302.636.500,00
377.536.500,00
( 1.17. ) - Kebudayaan
15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
74.900.000,00
10
Hal 7 dari 7
1
2
3
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
06.
Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya
10.
Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16.
15.
21.
Inventarisasi Budaya Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.
05.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
11.
Pengiriman Misi Kesenian
05.
Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Pementasan Seni Budaya
18.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
Kota Tangerang
6
29.700.000,00
22.300.000,00
65.943.000,00
88.243.000,00
1 (satu )Raperda
Kawasan Cagar Budaya
22.900.000,00
59.700.000,00
82.600.000,00
52 buku
20.700.000,00
54.669.000,00
45.200.000,00
kelompok seni budaya
dan
14 Juara
2 Tim Kesenian
33 Tampilan
12 Kesenian
15 edisi
Jumlah
225.339.000,00
75.369.000,00
149.970.000,00
149.970.000,00
727.999.000,00
30.950.000,00
437.756.000,00
468.706.000,00
14.250.000,00
245.043.000,00
259.293.000,00
218.910.000,00
249.860.000,00
218.910.000,00
249.860.000,00
49.000.000,00
53.000.000,00
49.000.000,00
53.000.000,00
30.950.000,00
4.000.000,00
Kota Tangerang
149.970.000,00
682.799.000,00
30.950.000,00
Kota Tangerang
206.693.500,00
54.669.000,00
1 set, 25 buah, 5 buah, 1
buah
Kota Tangerang
9=6+7+8
1. 50 orang
2. 50 orang
3. Desain Pakaian Resmi,
Semi resmi dan Harian
50 orang
20.700.000,00
Kota Tangerang
8
7
176.993.500,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
4
4.000.000,00
7.971.748.500,00
424.009.082.301,00
11.086.659.251,00
443.067.490.052,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. H. AKHMAD LUTFI
NIP. 19600524 1981031005
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - Pendidikan
Organisasi
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.01. ) - Pendidikan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
36 sst untuk 12 bln dan
jasa internet 12 sst dalm
12 bln
18 komputer/pc, 8
notebook, 16 printer
10 mobil, 115 motor
1paket (20 item) alat
kebersihan dan 11 org
jasa kebersihan
61 jenis ATK dalam 12
bln
11 jenis barang cetakan,
penggandaan dan
penjilidan
7 jenis alat listrik dan
penerangan kantor
8-jenis surat kabar dan
6-jenis buku
perundang-undangan
5-jenis makan dan snack,
air mineral dus dan galon
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
153.840.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
13.680.000,00
2.929.847.750,00
290.670.400,00
45.000.000,00
3.374.358.150,00
58.680.000,00
287.170.400,00
287.170.400,00
47.570.850,00
47.570.850,00
254.058.900,00
254.058.900,00
26.640.000,00
197.323.200,00
223.963.200,00
23.520.000,00
106.521.300,00
130.041.300,00
4.703.500,00
4.703.500,00
15.480.000,00
20.040.000,00
265.100.000,00
3.500.000,00
18.980.000,00
285.140.000,00
10
Hal 2 dari 7
1
2
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
36.
Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
02.
24.
28.
05.
03.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
5
Transport
Prov.Banten/Jawa
Barat/DKI Jakarta = 516
hok, Uang harian
Prov.Banten/Jawa
Barat/DKI Jakarta = 516
hok, Penginapan
Prov.Banten/Jawa Barat
= 36 hok ; Uang Harian
Prov.Jawa Timur/Jawa
Tengah = 48 hok,
Penginapan Prov.Jawa
Timur/Jawa Tengah = 18
hok, Transportasi
Pesawat Udara, Kapal
Laut dan Kereta Api = 1
tahun
12 jenis belanja untuk 13
UPTD Kecamatan untuk
12 bln
6
34.200.000,00
7
567.070.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
4
Kota Tangerang
35.760.000,00
85 unit Meja Staf 1/2
biro, 85 unit Kursi Staf
Berlengan, 15 unit
Lemari Arsip, 15 unit
Filling Cabinet, 1 Unit
Meja Rapat, 86 unit
Kursi Rapat
10-mobil, 112-motor
601.270.000,00
1.427.020.000,00
1.462.780.000,00
859.940.000,00
377.360.000,00
1.237.300.000,00
50.052.000,00
377.360.000,00
427.412.000,00
773.050.000,00
36.838.000,00
36.838.000,00
96.433.400,00
118.133.400,00
21.700.000,00
96.433.400,00
118.133.400,00
464.950.000,00
135.130.100,00
600.080.100,00
17.950.000,00
1.296.200,00
19.246.200,00
21.700.000,00
132 aparatur Dinas
Pendidikan
9=6+7+8
773.050.000,00
3-jenis pemeliharaan
peralatan
Kota Tangerang
8
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
17.950.000,00
1.296.200,00
19.246.200,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8 buku
21.550.000,00
1.880.000,00
23.430.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
10-buku
18.850.000,00
1.267.500,00
20.117.500,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
39.600.000,00
3.600.000,00
43.200.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
- 10 buku RKAP
- 10 buku DPAP
- 10 buku RKA
- 10 buku DPA
10 buku
11.500.000,00
525.000,00
12.025.000,00
06.
Kota Tangerang
5 buku
10
Hal 3 dari 7
1
2
3
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
30.
Penyusunan Profil Pendidikan
60.
Penelitian RKAS
61.
Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP
73.
Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
15.
57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
68.
Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal
69.
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
101.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Olimpiade Sains Nasional SMP
102.
Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN
109.
Try Out UASBN
117.
Biaya Operasional Pendidikan TK
118.
PSB SMP
119.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
120.
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
16.
Kota Tangerang
5
6
7
1.950.000,00
45.050.000,00
51.450.000,00
29.805.000,00
81.255.000,00
424 dokumen RKAS,
424 dokumen DPAS
4-buku draft standar
BOP
1-kegiatan forum SKPD
dan 10-bk Renja
20 buku
59.350.000,00
4.350.000,00
63.700.000,00
10-bk
58.300.000,00
17.855.000,00
76.155.000,00
35.500.000,00
13.470.000,00
48.970.000,00
46.650.000,00
2.572.200,00
49.222.200,00
43.200.000,00
55.263.000,00
98.463.000,00
172 orang
3.031.049.650,00
30.000.000,00
3.341.949.650,00
18.300.000,00
76.799.700,00
95.099.700,00
1200 orang x 12 bulan
242.400.000,00
2.886.499.950,00
3.128.899.950,00
APE 10 set dan 6749
buku rapot PAUD
20.200.000,00
67.750.000,00
30.000.000,00
117.950.000,00
293.651.913.700,00
1.645.256.200,00
298.911.759.900,00
3.614.590.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
43.100.000,00
280.900.000,00
Kota Tangerang
8
- 10 buku
- 12 buku
- 12 buku
20 buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
4
400 peserta Olimpiade
sains SMP
24 SMPN, 3 MTsN,
31.314 siswa
SD Negeri dan Swasta =
512 sekolah, sebanyak
26.583 siswa dan siswi,
MI Negeri dan Swasta =
100 sekolah sebanyak
3.125 siswa.
1 TK Negeri Akhlakul
Karimah
24 Sekolah menengah
pertama negeri di Kota
Tangerang
SMP/MTS
Negeri/Swasta 11.528
orang dan SD/MI Negeri
dan Swasta 19.600 Orang
Buku SD = 455.364
Buku
Buku SMP = 1568.735
Buku
27.100.000,00
73.550.000,00
184.275.000,00
38.137.791.250,00
15.680.000,00
209.449.400,00
5.400.000,00
27.100.000,00
199.150.000,00
75.290.000,00
274.440.000,00
343.770.000,00
46.273.610.000,00
46.617.380.000,00
13.670.000,00
7.193.280.500,00
7.206.950.500,00
100.650.000,00
1.329.156.200,00
39.651.222.450,00
225.129.400,00
17.500.000,00
50.000.000,00
10
Hal 4 dari 7
1
2
4
19.
Pengadaan Meubelair Dikdas
Kota Tangerang
24.
Try Out UN SMP
25.
Lomba Sekolah Sehat
70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga
79.
Pemberian Insentif Guru
80.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba-lomba
81.
84.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba Siswa Teladan
Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
85.
Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN
5
52 Buah Papan Tulis, 724
Set Kursi dan Meja
Belajar Murid, 52 buah
Meja Belajar Guru, 52
buah kursi belajar guru,
19 Meja belajar
perpustakaan,52 Lemari
Buku Perpustakaan, 30
lemari buku
perpustakaan, 2 loker
penitipan perpustakaan,
32 kursi belajar
perpustakaan
SMP Negeri dan Swasta
= 181 Sekolah, sebanyak
21.230 Siswa/I, MTs
Negeri = 3 Sekolah
sebanyak 810 siswa/i
(402 sekolah Tingkat
TK,SD dan SMP )
terpilihnya Juara I,II dan
III jenjang TK,SD dan
SMP Tingkat Kota
Juara 1,2,3 dari 7 cabang
olahraga tingkat SD dan
juara 1,2,3 dari 11
Cabang lomba tingkat
SMP
5.000 PNS dan 15.021
Non PNS
Juara 1,2,3 dari 7 cabang
lomba seni tingkat SD
(FL2SN SD) dan Juara
1,2,3 dari 11 cabang
lomba seni tingkat SMP
(FL2SN SMP) di Kota
Tangerang
Juara 1,2,3 tingkat SD
dan SMP
SD Negeri = 341
Sekolah, SD Swasta =
120 sekolah, MI Negeri =
1 Sekolah, MI Swasta =
100 Sekolah, SMP Negeri
= 24 sekolah, SMP
Swasta= 147 Sekolah,
MTs Negeri = 3 Sekolah,
Mts Swasta = 49 Sekolah
341 SDN, 1 MI, 146.787
siswa
6
21.360.000,00
7
809.900.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
3
8
298.600.000,00
9=6+7+8
1.129.860.000,00
15.500.000,00
193.826.200,00
209.326.200,00
74.000.000,00
26.150.000,00
100.150.000,00
26.150.000,00
379.350.000,00
405.500.000,00
253.200.000,00
122.583.161.900,00
122.836.361.900,00
20.650.000,00
147.450.000,00
168.100.000,00
37.950.000,00
63.350.000,00
101.300.000,00
2.130.450.000,00
1.255.932.200,00
3.386.382.200,00
234.375.000,00
74.882.957.250,00
75.117.332.250,00
10
Hal 5 dari 7
1
2
92.
3
Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
18.
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19.
Pengadaan Meubelair Sekolah
70.
Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK
72.
Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
74.
Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK
76.
Pembiayaan Ujian Sekolah
77.
PSB SMA/SMK
79.
Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri
80.
Lomba Kompetensi Siswa SMK
83.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan
Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)
87.
Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga
88.
Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN
93.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan
Menengah
Kota Tangerang
5
Raport SD Kelas 1 dan
2= 41.015 Buku, SMP
Negeri Kelas 1= 10.954
Buku dan Buku raport
Pilot Project. Kurikulum
2013 jenjang SD =800
Buku
6
11.910.000,00
7
1.880.568.500,00
Kota Tangerang
8
1.319.765.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Pendidikan Menengah
17.
4
9=6+7+8
1.331.675.000,00
120.994.212.501,00
8.593.402.651,00
131.468.183.652,00
3 sekolah
5.460.000,00
20.452.825,00
1.544.001.015,00
1.569.913.840,00
5 Sekolah ( 3 SMAN dan
2 SMKN)
1.348 PNS dan 4.345
Non PNS
15.639 Siswa SMK
Negeri/Swasta Kelas XII
Siswa teladan juara I, II
dan III sebanyak 12 orang
untuk SMA dan SNk se
Kota Tangerang
SMA = 79 sekolah, MA
= 21 sekolah dan SMK =
116 sekolah
15 SMA & 9 SMK
(8.400 Siswa)
SMA Negeri = 5.400
buku dan SMK Negeri =
3.500 buku
Terpilihnya 51 (juara I)
pada 17 mata lomba
kompetensi perorangan
dan 5 regu pada 5 mata
lomba beregu untuk LKS
tingkat provinsi
SMA sebanyak 11.013
siswa, MA sebanyak 843
siswa dan SMK sebanyak
15.649 siswa
- 24 siswa berprestasi
pada bidang sains
- 66 siswa berprestasi
pada bidang olahraga
15-SMAN, 14.961 siswa
10-SMKN, 9.609 siswa
7386 orang
6.570.000,00
800.000,00
946.099.062,00
953.469.062,00
139.800.000,00
34.934.170.900,00
35.073.970.900,00
12.288.500,00
87.711.500,00
100.000.000,00
13.500.000,00
126.750.000,00
140.250.000,00
1.100.740.000,00
824.651.700,00
1.925.391.700,00
152.200.000,00
73.600.000,00
225.800.000,00
5.900.000,00
587.020.000,00
592.920.000,00
12.900.000,00
73.100.000,00
86.000.000,00
38.850.000,00
250.493.000,00
289.343.000,00
9.400.000,00
59.700.000,00
69.100.000,00
254.090.000,00
66.819.069.926,00
89.560.000,00
16.207.483.000,00
2.661.132.574,00
69.734.292.500,00
16.297.043.000,00
10
Hal 6 dari 7
1
2
3
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
96.
Pekan Pendidikan
97.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
18.
01.
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
02.
03.
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal (Paket A, B dan C)
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
14.
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
16.
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
04.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD
12.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
14.
24.
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah Berprestasi
Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum
29.
Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK
30.
Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka
Kredit (PAK) Guru dan Pengawas
20.
Kota Tangerang
5
75015-buku siswa (kelas
XII SMA=8335),
15783-buku siswa (kelas
XII SMK=142047),
6912-buku guru
(SMA=2844,
SMK=4068)
Siswa seluruh sekolah
(PAUD, TK, SD,
SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK
15 sekolah SMAN
6
8.940.000,00
7
2.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
94.
4
Kota Tangerang
3.392.170.000,00
9=6+7+8
3.403.110.000,00
23.800.000,00
458.959.650,00
6.570.000,00
468.250.000,00
476.800.000,00
761.719.800,00
1.238.519.800,00
14.200.000,00
62.005.100,00
76.205.100,00
146 orang tutor dan 530
warga belajar
90 orang
242.400.000,00
518.639.950,00
761.039.950,00
17.100.000,00
75.185.000,00
92.285.000,00
4000 orang ( Paket A
150, Paket B 1000, Paket
C 2850 orang)
500 0rang
81.900.000,00
23.939.750,00
105.839.750,00
121.200.000,00
81.950.000,00
203.150.000,00
240.820.900,00
1.143.470.900,00
36 orang
902.650.000,00
Kota Tangerang
8
482.759.650,00
50.000.000,00
524.820.000,00
120 orang
42.800.000,00
48.847.200,00
91.647.200,00
896 Buku
745.200.000,00
14.560.000,00
759.760.000,00
150 orang
42.900.000,00
105.499.500,00
148.399.500,00
60 orang ( Meliputi unsur
dari Dinas Pendidikan,
Pengawas sekolah dan
tim pengembangan
kurikulum sekolah dari
jenjuang SMP, SMA dan
SMK)
50 orang (25 guru SMP,
16 guru SMA, 9 guru
SMK)
Sebanyak 500 orang dari
jenjang TK, SD, SMP,
SMA, SMK Guru Negeri,
DPK, dan Pengawas
12.700.000,00
37.114.400,00
49.814.400,00
20.650.000,00
21.519.800,00
42.169.800,00
38.400.000,00
13.280.000,00
51.680.000,00
302.636.500,00
377.536.500,00
( 1.17. ) - Kebudayaan
15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
74.900.000,00
10
Hal 7 dari 7
1
2
3
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
06.
Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya
10.
Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16.
15.
21.
Inventarisasi Budaya Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.
05.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
11.
Pengiriman Misi Kesenian
05.
Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Pementasan Seni Budaya
18.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
Kota Tangerang
6
29.700.000,00
22.300.000,00
65.943.000,00
88.243.000,00
1 (satu )Raperda
Kawasan Cagar Budaya
22.900.000,00
59.700.000,00
82.600.000,00
52 buku
20.700.000,00
54.669.000,00
45.200.000,00
kelompok seni budaya
dan
14 Juara
2 Tim Kesenian
33 Tampilan
12 Kesenian
15 edisi
Jumlah
225.339.000,00
75.369.000,00
149.970.000,00
149.970.000,00
727.999.000,00
30.950.000,00
437.756.000,00
468.706.000,00
14.250.000,00
245.043.000,00
259.293.000,00
218.910.000,00
249.860.000,00
218.910.000,00
249.860.000,00
49.000.000,00
53.000.000,00
49.000.000,00
53.000.000,00
30.950.000,00
4.000.000,00
Kota Tangerang
149.970.000,00
682.799.000,00
30.950.000,00
Kota Tangerang
206.693.500,00
54.669.000,00
1 set, 25 buah, 5 buah, 1
buah
Kota Tangerang
9=6+7+8
1. 50 orang
2. 50 orang
3. Desain Pakaian Resmi,
Semi resmi dan Harian
50 orang
20.700.000,00
Kota Tangerang
8
7
176.993.500,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
4
4.000.000,00
7.971.748.500,00
424.009.082.301,00
11.086.659.251,00
443.067.490.052,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. H. AKHMAD LUTFI
NIP. 19600524 1981031005
10