File 5 Dinas Cipta Karya
Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.04. - Perumahan
Organisasi
:
1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
06.
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
1 Paket
Kota Tangerang
19 unit motor roda 2
29 unit mobil roda 4
21 unit truck
1 unit mobil jetter
4 orang (12 bulan)
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.358.164.900,00
3.560.266.000,00
1.212.840.000,00
1.234.840.000,00
22.000.000,00
1,81
183.770.000,00
183.770.000,00
0,00
0,00
106.298.300,00
121.258.300,00
14.960.000,00
14,07
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11 unit komputer
10 unit printer
28 unit AC
1 paket
227.120.000,00
233.790.000,00
6.670.000,00
2,94
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
1 paket
77.400.000,00
111.074.300,00
33.674.300,00
43,51
Kota Tangerang
1 paket
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 paket
378.447.100,00
390.706.100,00
12.259.000,00
3,24
Kota Tangerang
1 paket
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1 paket
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
100%
133.864.500,00
133.864.500,00
0,00
0,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
482.920.000,00
482.917.800,00
(2.200,00)
0,00
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
290 perjalanan ke Prov Banten, DKI,
Jabar
57 Perjalanan ke Jawa dan Luar Jawa
19 orang (12 bulan)
487.305.000,00
599.845.000,00
112.540.000,00
23,09
2.404.375.600,00
1.612.941.900,00
12.
13.
14.
15.
17.
02.
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Hal 2 dari 6
1
2
112.
13.
22.
24.
91.
3
1 paket
Kota Tangerang
1 paket
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Pakaian Lapangan
Kota Tangerang
1 unit gedung Kantor Cipta Karya dan
Penataan Ruang
22 unit kendaraan roda 4
18 unit kendaraan roda 2
252 Pakaian kerja lapangan, 262 sepatu
boots 252 topi lapangan, 112 sarung
tangan, 232 jas hujan, 62 baju pekerja
lapangan, 20 rompi, 22 wearpack, 24
pakaian satpam
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
5
Kota Tangerang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
55 set pakaian olah raga
Kota Tangerang
5 eks
6
0
7
60.115.000,00
8=7-6
9
60.115.000,00
0,00
530.379.000,00
483.060.300,00
(47.318.700,00)
(8,92)
16.595.000,00
66.595.000,00
50.000.000,00
301,30
1.711.790.000,00
857.560.000,00
(854.230.000,00)
(49,90)
145.611.600,00
145.611.600,00
0,00
0,00
10.180.000,00
29.275.000,00
19.095.000,00
19.095.000,00
0,00
10.180.000,00
10.180.000,00
0,00
0,00
152.577.500,00
179.512.500,00
0
09.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pemutakhiran Data Kepegawaian
04.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
Kota Tangerang
14 orang
92.000.000,00
92.000.000,00
0,00
0,00
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
Kota Tangerang
2 kegiatan
60.577.500,00
87.512.500,00
26.935.000,00
44,46
1.536.382.500,00
1.589.002.500,00
05.
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
-
16.490.000,00
(16.490.000,00)
(100,00)
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
90.248.500,00
47.808.500,00
(42.440.000,00)
(47,03)
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
114.725.000,00
89.975.000,00
(24.750.000,00)
(21,57)
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
16.
Pengendalian dan Pelaporan dan
Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Kota Tangerang
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Buku Evaluasi Renja - 1 Dokumen
Buku Laporan Bulanan - 12 Dokumen
Buku Laporan Triwulan - 4 Dokumen
4 Dokumen
18.950.000,00
50.880.000,00
31.930.000,00
168,50
Kota Tangerang
2 dok profil kinerja, 1 dok visual
29.674.000,00
44.674.000,00
15.000.000,00
50,55
06.
02.
03.
04.
18.
Kota Tangerang
1 Dokumen
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0,00
0
0,00
Hal 3 dari 6
1
2
21.
45.
3
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen
17.975.000,00
9.325.000,00
(8.650.000,00)
62.
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
Kota Tangerang
3 dokumen
1.139.120.000,00
1.139.120.000,00
0,00
0,00
72.
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Aset SKPD
Penyusunan Laporan SPM SKPD
Kota Tangerang
10 eks
18.660.000,00
18.660.000,00
0,00
0,00
-
1 dok
23.020.000,00
23.020.000,00
0,00
99.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja
27.
pengelolaan air minum dan air limbah
02.
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
5
2 dok
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran
16.
Drainase / Gorong-gorong
01.
Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
03.
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
05.
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan
dan Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong.
07.
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong.
4
Kota Tangerang
(48,12)
85.840.685.000,00
64.928.048.000,00
1.990.785.000,00
3.004.588.000,00
1.013.803.000,00
50,92
77.525.940.000,00
56.737.335.000,00
(20.788.605.000,00)
(26,82)
Kota Tangerang
143529m
5.104.140.000,00
4.367.380.000,00
(736.760.000,00)
(14,43)
Kota Tangerang
10 item
1.219.820.000,00
818.745.000,00
(401.075.000,00)
(32,88)
5.593.724.000,00
5.769.954.000,00
1.812.991.000,00
1.982.991.000,00
170.000.000,00
9,38
(112.360.000,00)
(100,00)
2.092.585.000,00
2.142.485.000,00
49.900.000,00
2,38
112.280.000,00
112.280.000,00
0,00
0,00
1.463.508.000,00
1.532.198.000,00
68.690.000,00
4,69
12.718.787.000,00
12.873.840.000,00
100.770.000,00
100.770.000,00
0,00
0,00
2.514.005.900,00
2.514.005.900,00
0,00
0,00
398.400.000,00
398.400.000,00
0,00
0,00
902.000.000,00
836.605.000,00
(65.395.000,00)
(7,25)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Operasional Pengangkutan Air Limbah
Setempat
Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan
Perpipaan
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Kolam Oksidasi, IPAL, dan
IPLT
Kota Tangerang
13 Unit Armada Tinja
Kota Tangerang
5 Buku Laporan, 5 Buku Laporan Akhir,
Peta Jaringan Perpipaan Air Limbah
1 IPAL, 1 IPLT, 7 Kolam Oksidasi
Kota Tangerang
Kota Tangerang
50 Perusahaan
Kota Tangerang
09.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
di bidang perumahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
Serah terima Fasos Fasum
Kota Tangerang
25 Unit rumah sederhana sehat dan 4
lokasi jalan dan drainase
10 Dokumen
13.
Penyusunan RP3KP
Kota Tangerang
1 Dokumen
07.
9
0,00
167 ruas saluran
Perencanaan Teknis Air Limbah
04.
8=7-6
75.000.000,00
Kota Tangerang
14.
( 1.04. ) - Perumahan
Program Pengembangan Perumahan
15.
0
7
75.000.000,00
32 Dokumen
13.
17.
0
Kota Tangerang
1 IPAL, 1 IPLT, 2 Kolam Oksidasi, 2
Unit Truk Tinja, 4 Unit Toilet Portable
0
15.
6
112.360.000,00
0
Hal 4 dari 6
1
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa
Kota Tangerang
19.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
Kota Tangerang
20.
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh
Kota Tangerang
23.
Penyuluhan Rumah Susun
24.
Pengendalian Pembangunan Perumahan
25.
26.
27.
30.
31.
32.
5
Pekerjaan Atap gedung Cdan E
Rusunawa Gebang raya L = 259,20
Pekerjaan Pagar Pembatas Rusunawa
Manis Jaya V = 2.386 m2
Penataan ruang Terbuka Hijau
Rusunawa Gebang Raya P = 15 m l =
10 m
Penataan Ruang terbuka hijau Rusunawa
Manis Jaya P 25m L 15 m
Pembangunan Jalan Setapak Rusunawa
manis Jaya V Paving 849 m V konstan
700m
Pemagaran & Penataan Area Parkir
Kantor UPTD Rususnawa Gebang Raya
Paving 142m Pagar Besi 54m Kanopi 40
m
Pemagaran dan perapihan Rusunawa
Manis Jaya 12 m
Pembangunan Drainase P=50 m
Sumur Submmersible 2 titik
17 gedung dan 40 rumah
6
2.802.000.000,00
7
2.483.020.000,00
8=7-6
(318.980.000,00)
1.343.520.000,00
1.343.520.000,00
0,00
0,00
228.510.000,00
228.510.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 dokumen DED Penataan Kampung di
4 Kelurahan
6 Kegiatan
160.952.000,00
160.952.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
10 Dokumen
226.500.000,00
204.370.000,00
(22.130.000,00)
(9,77)
Pemutakhiran Data PSU
Kota Tangerang
5 dokumen perumahan
534.350.000,00
534.350.000,00
0,00
0,00
Penyusunan NA dan Raperda Rumah
Susun
Penyusunan Raperda Pegelolaan Rusunawa
Kota Tangerang
15 Laporan
227.685.000,00
313.755.000,00
86.070.000,00
37,80
Kota Tangerang
10 Laporan
154.100.000,00
154.100.000,00
0,00
0,00
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat (Sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)
Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan
Rusun
Pengadaan dan Pemasangan Papan PSU
Perumahan
Kota Tangerang
42 Unit rumah
3.125.994.100,00
3.125.994.100,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
348.558.000,00
348.558.000,00
0,00
-
100 Unit Papan PSU
0
126.930.000,00
126.930.000,00
0,00
0,00
0,00
( 1.04. ) - Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
03.
Penyuluhan dan pengawasan kualitas
lingkungan sehat perumahan
( 1.04. ) - Perumahan
Program pengelolaan areal pemakaman
20.
4
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
17.
Kota Tangerang
20 Kegiatan
262.891.000,00
262.891.000,00
262.891.000,00
262.891.000,00
3.445.660.000,00
3.609.395.000,00
9
(11,38)
Hal 5 dari 6
1
3
Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
02.
Kota Tangerang
18.
Penetapan kebijakan tentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
Penyusunan Rencana Kawasan Strategis
22.
Perencanaan Galeri Kota Tangerang
-
03.
07.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
16.
5
1.Pemb. Saluran/Drainase TPU
Selapajang Jaya 368 M
2.Pembangunan Jalan dan Saluran TPU
Selapajang Jaya 188 M
3. Peningk. Jalan di Lingkungan TPU
Selapajang Jaya P=200 L=3 M
4. Pembangunan Trotoar di Lingkungan
TPU Selapajang Jaya P=300 M L= 1,35
M s/d 1.4 M
5. Pembangunan Pagar Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal timur P=184 m
6. Pembangunan Pagar Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal barat 160 M
7. Pembangunan Tempat Pemandian
Jenazah dan Tempat Wudhu di TPU
Selapajang Jaya P=18 M L=21
8. Pembangunan Monumen Tragedi 14
Mei 1997 TPU Selapajang Jaya P=110 M
L= 0.9 M
10. Belanja Jasa Konsultasi DED Area
Penerimaan TPU Selapajang Jaya
11. Pembangunan Jalan Setapak di TPU
Selapajang Jaya P= 39 M L= 17,6 M
10.4 Ha
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
06.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
6
2.713.610.000,00
7
2.863.575.000,00
8=7-6
149.965.000,00
9
5,53
732.050.000,00
745.820.000,00
13.770.000,00
1,88
2.631.730.400,00
1.769.752.000,00
3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah
RDTR
3 kali
331.100.000,00
120.641.000,00
(210.459.000,00)
(63,56)
734.105.000,00
220.822.000,00
(513.283.000,00)
(69,92)
1 Dokumen Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL)
1 Dokumen Kawasan Strategis Industri
Jatiuwung
1 Dokumen DED Galeri Kota
Tangerang dan 1 Dokumen Pembuatan
Audio Visual Galeri Kota Tangerang
902.210.400,00
703.369.000,00
(198.841.400,00)
(22,04)
664.315.000,00
618.755.000,00
(45.560.000,00)
(6,86)
106.165.000,00
106.165.000,00
0,00
0
6.962.014.000,00
579.236.000,00
06.
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
Kota Tangerang
58.430.000,00
0
(58.430.000,00)
(100,00)
15.
Kota Tangerang
168.348.000,00
0
(168.348.000,00)
(100,00)
16.
Pembangunan Sistem Informasi Geografis
Penataan Ruang
Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau
17.
Pengadaan Peta Foto Udara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Peta Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2
lembar, Laporan Pekerjaan Peta Ruang
Terbuka Hijau sebanyak 2 eks
75.485.000,00
6.156.000.000,00
75.485.000,00
0
0,00
(6.156.000.000,00)
0,00
(100,00)
Hal 6 dari 6
1
3
Evaluasi Penggunaan Lahan
Kota Tangerang
21.
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan
Kota Tangerang
26.
Kajian Pemanfaatan Ruang Publik di Kota
Tangerang
Kota Tangerang
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
17.
Ruang
05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
( 1.24. ) - Kearsipan
15.
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi
kearsipan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
34.
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi SKPD
4
5
Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun
2015 sebanyak 2 lembar, Laporan
Pekerjaan Pemutakhiran Peta Evaluasi
Penggunaan Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 eks
Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 lembar dan Laporan
Pekerjaan Pemutakhiran Peta
Penggunaan Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 eks
Laporan Kajian Pemafaatan Ruang
Publik di Kota Tangerang sebanyak 10
eks dan Album Peta sebanyak 10 eks
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
20.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Laporan Pengawasan Pemanfaatan
Ruang Bulanan dan Tahunan
1 dok
6
48.576.000,00
7
48.576.000,00
72.275.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
72.275.000,00
0,00
0,00
382.900.000,00
382.900.000,00
0,00
0,00
298.869.000,00
254.700.000,00
298.869.000,00
254.700.000,00
127.908.000,00
99.595.000,00
127.908.000,00
99.595.000,00
144.626.000,00
64.776.000,00
(44.169.000,00)
(14,78)
(28.313.000,00)
(22,14)
(65,39)
Kota Tangerang
9 paket
122.120.000,00
42.270.000,00
(79.850.000,00)
Kota Tangerang
24 dok
22.506.000,00
22.506.000,00
0,00
125.488.574.900,00
97.183.184.900,00
(28.305.390.000,00)
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
NIP. 195811071989091001
0,00
(22,56)
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.04. - Perumahan
Organisasi
:
1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
06.
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
1 Paket
Kota Tangerang
19 unit motor roda 2
29 unit mobil roda 4
21 unit truck
1 unit mobil jetter
4 orang (12 bulan)
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.358.164.900,00
3.560.266.000,00
1.212.840.000,00
1.234.840.000,00
22.000.000,00
1,81
183.770.000,00
183.770.000,00
0,00
0,00
106.298.300,00
121.258.300,00
14.960.000,00
14,07
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11 unit komputer
10 unit printer
28 unit AC
1 paket
227.120.000,00
233.790.000,00
6.670.000,00
2,94
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
1 paket
77.400.000,00
111.074.300,00
33.674.300,00
43,51
Kota Tangerang
1 paket
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 paket
378.447.100,00
390.706.100,00
12.259.000,00
3,24
Kota Tangerang
1 paket
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1 paket
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
100%
133.864.500,00
133.864.500,00
0,00
0,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
482.920.000,00
482.917.800,00
(2.200,00)
0,00
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
290 perjalanan ke Prov Banten, DKI,
Jabar
57 Perjalanan ke Jawa dan Luar Jawa
19 orang (12 bulan)
487.305.000,00
599.845.000,00
112.540.000,00
23,09
2.404.375.600,00
1.612.941.900,00
12.
13.
14.
15.
17.
02.
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Hal 2 dari 6
1
2
112.
13.
22.
24.
91.
3
1 paket
Kota Tangerang
1 paket
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Pakaian Lapangan
Kota Tangerang
1 unit gedung Kantor Cipta Karya dan
Penataan Ruang
22 unit kendaraan roda 4
18 unit kendaraan roda 2
252 Pakaian kerja lapangan, 262 sepatu
boots 252 topi lapangan, 112 sarung
tangan, 232 jas hujan, 62 baju pekerja
lapangan, 20 rompi, 22 wearpack, 24
pakaian satpam
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
5
Kota Tangerang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
55 set pakaian olah raga
Kota Tangerang
5 eks
6
0
7
60.115.000,00
8=7-6
9
60.115.000,00
0,00
530.379.000,00
483.060.300,00
(47.318.700,00)
(8,92)
16.595.000,00
66.595.000,00
50.000.000,00
301,30
1.711.790.000,00
857.560.000,00
(854.230.000,00)
(49,90)
145.611.600,00
145.611.600,00
0,00
0,00
10.180.000,00
29.275.000,00
19.095.000,00
19.095.000,00
0,00
10.180.000,00
10.180.000,00
0,00
0,00
152.577.500,00
179.512.500,00
0
09.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pemutakhiran Data Kepegawaian
04.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
Kota Tangerang
14 orang
92.000.000,00
92.000.000,00
0,00
0,00
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
Kota Tangerang
2 kegiatan
60.577.500,00
87.512.500,00
26.935.000,00
44,46
1.536.382.500,00
1.589.002.500,00
05.
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
-
16.490.000,00
(16.490.000,00)
(100,00)
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
90.248.500,00
47.808.500,00
(42.440.000,00)
(47,03)
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
114.725.000,00
89.975.000,00
(24.750.000,00)
(21,57)
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
16.
Pengendalian dan Pelaporan dan
Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Kota Tangerang
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Buku Evaluasi Renja - 1 Dokumen
Buku Laporan Bulanan - 12 Dokumen
Buku Laporan Triwulan - 4 Dokumen
4 Dokumen
18.950.000,00
50.880.000,00
31.930.000,00
168,50
Kota Tangerang
2 dok profil kinerja, 1 dok visual
29.674.000,00
44.674.000,00
15.000.000,00
50,55
06.
02.
03.
04.
18.
Kota Tangerang
1 Dokumen
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
17.380.000,00
17.380.000,00
0,00
0,00
0
0,00
Hal 3 dari 6
1
2
21.
45.
3
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen
17.975.000,00
9.325.000,00
(8.650.000,00)
62.
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
Kota Tangerang
3 dokumen
1.139.120.000,00
1.139.120.000,00
0,00
0,00
72.
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Aset SKPD
Penyusunan Laporan SPM SKPD
Kota Tangerang
10 eks
18.660.000,00
18.660.000,00
0,00
0,00
-
1 dok
23.020.000,00
23.020.000,00
0,00
99.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja
27.
pengelolaan air minum dan air limbah
02.
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
5
2 dok
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran
16.
Drainase / Gorong-gorong
01.
Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
03.
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
05.
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan
dan Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong.
07.
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong.
4
Kota Tangerang
(48,12)
85.840.685.000,00
64.928.048.000,00
1.990.785.000,00
3.004.588.000,00
1.013.803.000,00
50,92
77.525.940.000,00
56.737.335.000,00
(20.788.605.000,00)
(26,82)
Kota Tangerang
143529m
5.104.140.000,00
4.367.380.000,00
(736.760.000,00)
(14,43)
Kota Tangerang
10 item
1.219.820.000,00
818.745.000,00
(401.075.000,00)
(32,88)
5.593.724.000,00
5.769.954.000,00
1.812.991.000,00
1.982.991.000,00
170.000.000,00
9,38
(112.360.000,00)
(100,00)
2.092.585.000,00
2.142.485.000,00
49.900.000,00
2,38
112.280.000,00
112.280.000,00
0,00
0,00
1.463.508.000,00
1.532.198.000,00
68.690.000,00
4,69
12.718.787.000,00
12.873.840.000,00
100.770.000,00
100.770.000,00
0,00
0,00
2.514.005.900,00
2.514.005.900,00
0,00
0,00
398.400.000,00
398.400.000,00
0,00
0,00
902.000.000,00
836.605.000,00
(65.395.000,00)
(7,25)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Operasional Pengangkutan Air Limbah
Setempat
Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan
Perpipaan
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Kolam Oksidasi, IPAL, dan
IPLT
Kota Tangerang
13 Unit Armada Tinja
Kota Tangerang
5 Buku Laporan, 5 Buku Laporan Akhir,
Peta Jaringan Perpipaan Air Limbah
1 IPAL, 1 IPLT, 7 Kolam Oksidasi
Kota Tangerang
Kota Tangerang
50 Perusahaan
Kota Tangerang
09.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
di bidang perumahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
Serah terima Fasos Fasum
Kota Tangerang
25 Unit rumah sederhana sehat dan 4
lokasi jalan dan drainase
10 Dokumen
13.
Penyusunan RP3KP
Kota Tangerang
1 Dokumen
07.
9
0,00
167 ruas saluran
Perencanaan Teknis Air Limbah
04.
8=7-6
75.000.000,00
Kota Tangerang
14.
( 1.04. ) - Perumahan
Program Pengembangan Perumahan
15.
0
7
75.000.000,00
32 Dokumen
13.
17.
0
Kota Tangerang
1 IPAL, 1 IPLT, 2 Kolam Oksidasi, 2
Unit Truk Tinja, 4 Unit Toilet Portable
0
15.
6
112.360.000,00
0
Hal 4 dari 6
1
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa
Kota Tangerang
19.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
Kota Tangerang
20.
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh
Kota Tangerang
23.
Penyuluhan Rumah Susun
24.
Pengendalian Pembangunan Perumahan
25.
26.
27.
30.
31.
32.
5
Pekerjaan Atap gedung Cdan E
Rusunawa Gebang raya L = 259,20
Pekerjaan Pagar Pembatas Rusunawa
Manis Jaya V = 2.386 m2
Penataan ruang Terbuka Hijau
Rusunawa Gebang Raya P = 15 m l =
10 m
Penataan Ruang terbuka hijau Rusunawa
Manis Jaya P 25m L 15 m
Pembangunan Jalan Setapak Rusunawa
manis Jaya V Paving 849 m V konstan
700m
Pemagaran & Penataan Area Parkir
Kantor UPTD Rususnawa Gebang Raya
Paving 142m Pagar Besi 54m Kanopi 40
m
Pemagaran dan perapihan Rusunawa
Manis Jaya 12 m
Pembangunan Drainase P=50 m
Sumur Submmersible 2 titik
17 gedung dan 40 rumah
6
2.802.000.000,00
7
2.483.020.000,00
8=7-6
(318.980.000,00)
1.343.520.000,00
1.343.520.000,00
0,00
0,00
228.510.000,00
228.510.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 dokumen DED Penataan Kampung di
4 Kelurahan
6 Kegiatan
160.952.000,00
160.952.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
10 Dokumen
226.500.000,00
204.370.000,00
(22.130.000,00)
(9,77)
Pemutakhiran Data PSU
Kota Tangerang
5 dokumen perumahan
534.350.000,00
534.350.000,00
0,00
0,00
Penyusunan NA dan Raperda Rumah
Susun
Penyusunan Raperda Pegelolaan Rusunawa
Kota Tangerang
15 Laporan
227.685.000,00
313.755.000,00
86.070.000,00
37,80
Kota Tangerang
10 Laporan
154.100.000,00
154.100.000,00
0,00
0,00
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat (Sumber Dana Bangub
Provinsi Banten)
Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan
Rusun
Pengadaan dan Pemasangan Papan PSU
Perumahan
Kota Tangerang
42 Unit rumah
3.125.994.100,00
3.125.994.100,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
348.558.000,00
348.558.000,00
0,00
-
100 Unit Papan PSU
0
126.930.000,00
126.930.000,00
0,00
0,00
0,00
( 1.04. ) - Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
03.
Penyuluhan dan pengawasan kualitas
lingkungan sehat perumahan
( 1.04. ) - Perumahan
Program pengelolaan areal pemakaman
20.
4
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
17.
Kota Tangerang
20 Kegiatan
262.891.000,00
262.891.000,00
262.891.000,00
262.891.000,00
3.445.660.000,00
3.609.395.000,00
9
(11,38)
Hal 5 dari 6
1
3
Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
02.
Kota Tangerang
18.
Penetapan kebijakan tentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
Penyusunan Rencana Kawasan Strategis
22.
Perencanaan Galeri Kota Tangerang
-
03.
07.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
16.
5
1.Pemb. Saluran/Drainase TPU
Selapajang Jaya 368 M
2.Pembangunan Jalan dan Saluran TPU
Selapajang Jaya 188 M
3. Peningk. Jalan di Lingkungan TPU
Selapajang Jaya P=200 L=3 M
4. Pembangunan Trotoar di Lingkungan
TPU Selapajang Jaya P=300 M L= 1,35
M s/d 1.4 M
5. Pembangunan Pagar Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal timur P=184 m
6. Pembangunan Pagar Pembatas TPU
Selapajang Jaya areal barat 160 M
7. Pembangunan Tempat Pemandian
Jenazah dan Tempat Wudhu di TPU
Selapajang Jaya P=18 M L=21
8. Pembangunan Monumen Tragedi 14
Mei 1997 TPU Selapajang Jaya P=110 M
L= 0.9 M
10. Belanja Jasa Konsultasi DED Area
Penerimaan TPU Selapajang Jaya
11. Pembangunan Jalan Setapak di TPU
Selapajang Jaya P= 39 M L= 17,6 M
10.4 Ha
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
06.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
6
2.713.610.000,00
7
2.863.575.000,00
8=7-6
149.965.000,00
9
5,53
732.050.000,00
745.820.000,00
13.770.000,00
1,88
2.631.730.400,00
1.769.752.000,00
3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah
RDTR
3 kali
331.100.000,00
120.641.000,00
(210.459.000,00)
(63,56)
734.105.000,00
220.822.000,00
(513.283.000,00)
(69,92)
1 Dokumen Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL)
1 Dokumen Kawasan Strategis Industri
Jatiuwung
1 Dokumen DED Galeri Kota
Tangerang dan 1 Dokumen Pembuatan
Audio Visual Galeri Kota Tangerang
902.210.400,00
703.369.000,00
(198.841.400,00)
(22,04)
664.315.000,00
618.755.000,00
(45.560.000,00)
(6,86)
106.165.000,00
106.165.000,00
0,00
0
6.962.014.000,00
579.236.000,00
06.
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
Kota Tangerang
58.430.000,00
0
(58.430.000,00)
(100,00)
15.
Kota Tangerang
168.348.000,00
0
(168.348.000,00)
(100,00)
16.
Pembangunan Sistem Informasi Geografis
Penataan Ruang
Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau
17.
Pengadaan Peta Foto Udara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Peta Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2
lembar, Laporan Pekerjaan Peta Ruang
Terbuka Hijau sebanyak 2 eks
75.485.000,00
6.156.000.000,00
75.485.000,00
0
0,00
(6.156.000.000,00)
0,00
(100,00)
Hal 6 dari 6
1
3
Evaluasi Penggunaan Lahan
Kota Tangerang
21.
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan
Kota Tangerang
26.
Kajian Pemanfaatan Ruang Publik di Kota
Tangerang
Kota Tangerang
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
17.
Ruang
05.
Pengawasan pemanfaatan ruang
( 1.24. ) - Kearsipan
15.
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi
kearsipan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
34.
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi SKPD
4
5
Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun
2015 sebanyak 2 lembar, Laporan
Pekerjaan Pemutakhiran Peta Evaluasi
Penggunaan Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 eks
Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 lembar dan Laporan
Pekerjaan Pemutakhiran Peta
Penggunaan Lahan Tahun 2015
sebanyak 2 eks
Laporan Kajian Pemafaatan Ruang
Publik di Kota Tangerang sebanyak 10
eks dan Album Peta sebanyak 10 eks
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
20.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Laporan Pengawasan Pemanfaatan
Ruang Bulanan dan Tahunan
1 dok
6
48.576.000,00
7
48.576.000,00
72.275.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
72.275.000,00
0,00
0,00
382.900.000,00
382.900.000,00
0,00
0,00
298.869.000,00
254.700.000,00
298.869.000,00
254.700.000,00
127.908.000,00
99.595.000,00
127.908.000,00
99.595.000,00
144.626.000,00
64.776.000,00
(44.169.000,00)
(14,78)
(28.313.000,00)
(22,14)
(65,39)
Kota Tangerang
9 paket
122.120.000,00
42.270.000,00
(79.850.000,00)
Kota Tangerang
24 dok
22.506.000,00
22.506.000,00
0,00
125.488.574.900,00
97.183.184.900,00
(28.305.390.000,00)
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
NIP. 195811071989091001
0,00
(22,56)