Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung BAB II 2016
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 26
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung mengacu pada Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 mengacu pada peraturan tersebut.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan dalam SAKIP. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2016 meliputi :
a. RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025. b. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.
c. Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Lampung.
e. Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.
f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.
g. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016.
(2)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 27
Pada bab ini diuraikan ringkasan dari Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, Arah Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 secara singkat sebagai berikut:
2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015–
2019
Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 dibuat berdasar pada RPJMD Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 pada tanggal 14 Agustus 2014.
RENSTRA Pemerintah Provinsi Lampung ini merupakan proses perencanaan pembangunan daerah Lampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2015 – 2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Gubernur Lampung.
2.1.1 VISI PROVINSI LAMPUNG
Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan daerah Provinsi Lampung dari Gubernur Terpilih periode 2015 – 2019 sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis, energi masyarakat untuk pembangunan dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif.
Visi Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan di Provinsi Lampung. Adapun Visi Provinsi Lampung dari Gubernur Terpilih periode 2015 – 2019 yaitu :
2.1.2 MISI PROVINSI LAMPUNG
Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Organisasi perangkat
LAMPUNG MAJU DAN “EJAHTERA 9 9
(3)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 28
daerah Provinsi Lampung atau SKPD melaksanakan direction untuk tugas – tugas yang diemban dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2015 – 2019 yang dapat dilaksanakan melalui Misi Provinsi Lampung sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat
Kemandirian Daerah.
Misi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor ekonomi yang yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect
yang tinggi.
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan
Pelayanan Sosial.
Misi ini mengemban upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai dan udara; energi dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi,
Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan Beragama Yang Toleran.
Misi ini berupaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan,
(4)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29
memanfaatkan Iptek dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.
4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup
yang Berkelanjutan.
Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.
5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi
Berbasis Kearifan Lokal Dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik Dan Antisipatif.
Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.
2.1.3 TUJUAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
Mengacu pada Misi Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Misi Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah, dengan Tujuan :
(5)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 30
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah.
2. Misi Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial, dengan Tujuan :
Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah.
3. Misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Beragama, dengan Tujuan :
a. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat b. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan
masyarakat
c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya d. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat e. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
f. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi
g. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga
h. Mewujudkan kreativitas pemuda dan atlet yang berprestasi dibidang olahraga
i. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
j. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi
4. Misi Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dengan Tujuan:
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
5. Misi Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatifdengan Tujuan :
a. Mewujudkan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum
b. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif c. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi
(6)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 31
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Tujuan dan Indikator Tujuan berdasarkan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019
No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
1. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan
pembangunan daerah
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini
3. PDRB per kapita (Berlaku) 4. Pertumbuhan ekspor
Persen Koefisien
Juta Rp Persen
7,00 – 7,50 0,32 39,45
6,70
Misi Kedua : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah
1. Kemantapan jalan Provinsi 2. Kondisi Jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
3. Rasio elektrifikasi rumah tangga
Persen Persen Persen 85,00 100,00 83,47
Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran
3. Meningkatkan indeks pembangunan
pendidikan masyarakat
1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Persen Tahun
98,00 7,70
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Angka Harapan Hidup (UHH) 2. Prevalensi Balita Gizi Kurang
Tahun Persen
72 17,00 5. Mewujudkan kehidupan
masyarakat yang berbudaya
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara
2. Jumlah pengunjung museum
persen
persen
50
50 6. Terwujudnya kualitas
pelayanan sosial kepada masyarakat
1. Persentase Penduduk Miskin 2. Jumlah PMKS yang ditangani
Persen orang
11,10 8.220
7. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja
1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
Persen Persen
4,17 66,46
8. Mewujudkan
pengembangan kawasan transmigrasi
1. Penempatan Tansmigrasi Ke Luar Lampung
2. Fasilitas Yang Dibangun
Dikawasan KTM Sebagai Embrio Pertumbuhan Ekonomi Baru
KK
Lembaga Ekonomi
125
6
9. Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuandan perlindungan anak
1. Jumlah SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan anggaran responsive gender 2. Penanganan Kasus Perempuan
dan Anak
Persen
Kasus
36,4
(7)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 32
10. Mewujudkan Kreativitas Pemuda dan Atlet yang berprestasi di bidang olahraga
1. Peringkat Pekan Olahraga Prestasi Nasional
2. Kelompok Pemuda Yang Dilatih Sebagai Kader Kewirausahaan
Besar
Kelompok
5
35
11. Mewujudkan kualitas kehidupan
kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
1. Rasio Tempat Peribadatan Per Jumlah Penduduk
2. Jumlah Konflik Sosial
Tempat Ibadah : orang
1 : 279
0
12. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
1. Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper)pembangunan daerahyang aplikatif
Policy paper
40
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
13. Mewujudkan
keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan
pembangunan
1. Kelas status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar 2. Jumlah Perusahaan Yang Menjadi Peserta PROFER 3. Tingkat Pencemaran Air pada
sungai utama
4. Luas Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Termasuk Mangrove
Kelas Status
Perusahaan
Persen
Hektar
B
140
25
175.770
Misi Kelima : Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan
Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif
14. Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaat-an hukum
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Raperda dan Pergub
10 dan 30
15. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif
1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Hasil Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3. Hasil Evaluasi Laporan Penilaian Pemerintah Daerah (LPPD)
Opini
Predikat
Klasifikasi
WTP
BB
Tinggi
16. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi
1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1 – 10)
3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat
Persen
Indeks
Nilai
100
7,0
A
17. Merealisasikan pembangunan politik
Indeks Demokrasi 73,50
(8)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 33 2.1.4 SASARAN MISI PROVINSI LAMPUNG
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah dengan Sasaran :
a. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.
b. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan.
c. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung.
d. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung.
e. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.
f. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah.
g. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah.
h. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial dengan sasaran :
a. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang.
b. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
c. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan
prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih dan air limbah).
e. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.
(9)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 34
3. Misi Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat dan toleransi beragama dengan sasaran :
a. Meningkatnya angka melek huruf.
b. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun.
c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.
d. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
e. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
f. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial.
g. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
h. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi.
i. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender. j. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
k. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. l. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
m. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi. 4. Misi Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup
yang berkelanjutan dengan sasaran :
a. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA.
b. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. c. Peningkatan manfaat kawasan hutan provinsi Lampung dari
aspek ekonomis dan ekologis.
5. Misi Mendukung supremasi hukum, membangun demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif dengan sasaran :
a. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat.
b. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima. c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan
publik.
(10)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 35
e. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata.
f. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supermasi hukum.
Secara singkat dalam rangka pencapaian Visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam Renstra Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dapat dijabarkan dalam tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal
Kondisi Akhir 1. Peningkatan
pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.
1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Indeks Gini
3.PDRB atas Dasar Harga Berlaku
4.PDRB atas Dasar Harga Konstan
5.PDRB per kapita (berlaku)
6.Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan 7.Nilai Tukar Petani (NTP)
8.Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Persen
Juta Rp
Juta Rp
Juta Rp
Persen
Indeks harga Indeks harga
6,00 – 6, 35 0,33 245.330.948
201.557.645
30,63
3,69
103,53
113,72
7,00 – 7,50 0,32 318.996.629
262.203.722
39,45
4,48
104,84
114,29
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita
masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Konsumsi
Persen 84,1 92,5
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
(11)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 36
4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor
perdagangan pada PDRB Provinsi
1. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 2. Pertumbuhan Ekspor
non migas
Persen
Persen
2
6
5,24
6,70
5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Jumlah Koperasi Aktif
2. Jumlah UMKM
Unit
UMKM
2.945
375.425
3.250
414.398
6. Peningkatan kontribusi
penanaman modal (investasi)
terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku
Persen 9,94 14,56
7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
1. Jumlah wisatawan nusantara
2. Jumlah wisatawan mancanegara
Orang
Orang
4.759.950
105.081
7.155.495
153.914
8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD Persen 2,64 3,28
9. Tersedianya infrastruktur/pra-sarana dan infrastruktur/pra-sarana transportasi yang handal,
terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
Kemantapan jalan provinsi
Persen 65,00 85,00
10. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung
(12)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 37
11. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai
keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1. Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara 2. Pembangunan
embung dan bangunan penampung air lainnyadari
kebutuhan yang akan dibangun
Persen
Persen
65
12
100
20
12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses thd air minum layak
2. Tingkat kawasan Permukiman Kumuh 3. Tingkat rumah
tangga yang memiliki akses thd lingkungan pemukiman yg sehat (sanitasi layak, drainase,
persampahan, air limbah)
4. Tingkat Rumah Layak Huni
Persen
Persen
Persen
Persen
68,82
2,11
50,71
40
100
0
100
60
13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan 2. Rasio elektrifikasi
rumah tangga
Persen
Persen
2,06
74,16
2,50
83,47
14. Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf Persen 96 98
15. Tuntasnya wajib belajar 9 tahun
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
(13)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 38
2. APK SMP/MTS/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4. APM SMP/MTs/Paket
B
5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 6. Angka Kelulusan 7. Angka melanjutkan
SMP, SMA
8. Angka melanjutkan SMA-PT Persen Persen Persen Tahun Persen Persen Persen 96,05 95,56 75,50 7,50 100 80 55 97,62 95,75 77,10 7,70 100 100 75
16. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi 1. APK SMA/SMK/MA/Paket C 2. APM SMA/SMK/MA/Paket C Persen Persen 70 62 78 70
17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
1. Angka harapan hidup 2. Angka Kematian Bayi
(AKB)
3. Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Prevalensi Balita kurang gizi
5. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate) 6. Angka kesakitan positif
malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 8. Angka kesakitan DBD
Tahun per 1000 Lahir Hidup per 100.000 Kelahiran Hidup Persen per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk Persen per 100.000 penduduk 69,75 32 341 18,44 99 0,35 0,49 50 72 24 309 17,00 154 0,10 0,49 46
18. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang
diperlihara
2. Jumlah pengunjung museum Orang 1.576 137.987 3.267 225.000
(14)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 39
3. Jumlah sanggar kesenian
Sanggar 903 960
19. Meningkatnya pelayanan
kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
1. Persentase penduduk miskin
2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan
kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang
ditangani Persen Persen Persen Jiwa 13,53 2,095 0,47 8.677 11,10 1,40 0,34 8,22
20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
1. Rasio ketergantungan 2. Tingkat partisipasi
angkatan kerja 3. Tingkat pengangguran
terbuka Persen Persen Persen 52,55 65,75 5,29 46,75 66,46 4,17
21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi 1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru KK Lembaga ekonomi 55 3 125 6
22. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender
1. Jumlah SKPD Provinsi yang
meng-implementasikan anggaran responsif gender
2. Jumlah Perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif Persen Orang 3,6 450 36,4 300
23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah kab/kota Layak Anak se-provinsi Lampung
2. Penanganan kasus perempuan dan anak
Kab/kota kasus 1 75 3 200
24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan Besar Kelompok 8 35 5 35
(15)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 40
masyarakat. 25. Meningkatnya
kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
Tempat ibadah : orang
1 : 291 1:279
26. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui
perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
1.Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif 2.Jumlah Kabupaten dan
Kota di Propinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi
Roadmap Sida
Policy paper
Kab/Kota
9
4
40
15
27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2. Jumlah perusahaan
yang menjadi peserta PROFER
Kelas status
Perusaha an
D
100
B
140
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Tingkat pencemaran air pada sungai utama
Persen 45 25
29. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
Hektar 84.014 175.770
30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat.
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Raperda dan Pergub
10 dan 40 10 dan 30
Penyelesaian Kasus Tanah
Kasus/ tahun
6 6
31. Meningkatnya kinerja
1.Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
(16)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 41
pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
Instansi Pemerintah (LAKIP)
2.Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Klasifikasi Tinggi Tinggi
32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini WTP WTP
33. Realisasi pembinaan dan pengawasan secara reguler, berkala, kasus, khusus, tindak lanjut dan pengendalian intern
1. Persentase hasil audit APIP yang
terselesaikan
2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas
pelaksanaan SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan
Persen
Persen
50
50
90
10
34. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 2. Indeks kepuasan
masyarakat (skala 1-10)
3. Akreditasi
kelembagaan Badan Diklat
Persen 100
6,23
B
100
7,0
A
35. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka
supremasi hukum.
Indeks demokrasi Persen 71,88 73,50
(17)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 42
Pencapaian Visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam Renstra Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dapat dijabarkan dalam tabel 2.3 hubungan misi, tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.3 Matrik Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran berdasarkan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran
Strategis Indikator Sasaran
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan Kemandirian Daerah
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah
1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Indeks Gini 3.PDRB per kapita
atas dasar harga berlaku
4.Pertumbuhan ekspor non migas
Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.
1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Indeks Gini 3.PDRB atas Dasar
Harga Berlaku 4.PDRB atas Dasar
Harga Konstan 5.PDRB per kapita
(berlaku) 6.Laju
Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan 7.Nilai Tukar
Petani (NTP) 8.Nilai Tukar
Nelayan (NTN) Terpenuhinya
kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
(18)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 43
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju
pertumbuhan sektor industri pengolahan
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung
1.Laju
pertumbuhan sektor perdagangan 2.Pertumbuhan
ekspor non migas
Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam
perekonomian daerah
1.Jumlah koperasi aktif
2.Jumlah UMKM
Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah
Laju
pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku
Meningkatnya kontribusi sektor
pariwisata pada perekonomian daerah
1.Jumlah wisatawan nusantara 2.Jumlah
wisatawan mancanegara Peningkaan
pendapatan asli daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD
(19)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 44 Misi Kedua : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah
1.Kemantapan Jalan Provinsi 2.Kondisi Jaringan
Irigasi Dan Bangunan Pelengkap Yang Terpelihara 3.Rasio Elektrifikasi
Rumah Tangga
Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana
transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang
Kemantapan Jalan provinsi
Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah
pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten / kota
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung
Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1.Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara 2.Pembangunan
embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
(20)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 45
Meningkatnya akses
masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar
pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak 2. Tingkat
kawasan permukiman kumuh 3. Tingkat rumah
tangga yang mmiliki akses terhadap lingkungan yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) 4. Tingkat rumah
layak huni Meningkatnya
cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
1. Laju
pertumbuhan sektor
pertambangan 2. Rasio
elektrifikasi rumah tangga
Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran
3. Meningkatkan indeks
pembangunan pendidikan masyarakat
1.Angka harapan lama sekolah 2.Angka Rata-rata
lama sekolah
Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf
Tuntasnya wajib belajar 9 tahun
1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C 2.APK SMP/MTS/
Paket B 3.Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4.Angka APM
(21)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 46
SMP/MTS/ Paket B
5.Angka rata-rata lama sekolah 6.Angka
kelulusan 7.Angka
melanjutkan SMP-SMA 8.Angka
melanjutkan SMA- PT Meningkatnya
tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
1.APK
SMA/SMK/MA/ Paket C 2.APM
SMA/SMK/MA/ Paket C
4. Meningkatnya indeks
pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat
1.Angka harapan hidup (UHH) 2.Prevalensi Gizi
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
1.Angka harapan hidup
2.Angka
Kematian Bayi (AKB)
3.AngkaKematian Ibu (AKI) 4.Prevalensi
Balita kurang gizi
5.Prevalens HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 6.Angka
Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Cas e Notification Rate)
7.Angka kesakitan positif malaria (API)
8.Angka
(22)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 47
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya
1.Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara 2.Jumlah pengunjung museum Terinternalisasi nya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1.Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai 2.Jumlah pengunjung museum 3.Jumlah sanggar
kesenian 6. Terwujudnya
kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat
1.Persentase penduduk miskin 2.Jumlah PMKS
yang ditangani
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
1.Persentase penduduk miskin 2.Indeks kedalaman kemiskinan 3.Indeks keparahan kemiskinan 4.Jumlah PMKS
yang ditangani 7. Mewujudkan
kompetensi dan produktivitas kerja 1.Tingkat pengangguran terbuka 2.Tingkat partisipasi angkatan kerja Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja 1.Rasio ketergantungan 2.Tingkat partisipasi angkatan kerja 3.Tingkat pengangguran terbuka 8. Mewujudkan
pengembangan kawasan transmigrasi 1.Penempatan tansmigrasi ke luar Lampung 2.Fasilitas yang
dibangun dikawasan KTM sebagai embrio pertumbuhan ekonomi baru Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi 1.Penempatan transmigrasi ke luar Lampung 2.Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru 9. Meningkatkan
kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.Jumlah SKPD Provinsi yg mengimplementa sikan anggaran responsif gender 1. Meningkatkan pemberdaya-an dpemberdaya-an kesetaraan gender
1. Jumlah SKPD Provinsi yg mengimplemen tasikan anggaran responsif gender
(23)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 48 2.Penanganan kasus perempuan dan anak 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak 2. Jumlah Perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif 1. Jumlah kab/kota layak anak se-provinsi Lampung 2. Penanganan kasus perempuan dan anak
10. Mewujudkan Kreativitas Pemuda dan Atlet yang berprestasi di bidang olahraga
1.Peringkat pekan olahraga prestasi nasional 2.Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. 1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional 2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan 11. Mewujudkan
kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran
1.Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk 2.Jumlah konflik
sosial Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
12. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangu nan daerah yang aplikatif Meningkatnya penyelenggara-an pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi 1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif. 2. Jumlah
Kabupaten/Ko ta di Provinsi Lampung yang telah
(24)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 49
sinkronisasi dan
koordinasi Roadmap SIDa
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
13. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan
1.Mutu sungai utama dan waduk besar 2.Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER 3.tingkat pencemaran air pada sungai utama
4.Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA
1.Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2.Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Tingkat pencemaran air pada sungai utama Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
Misi Kelima : Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif
14. Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat Jumlah raperda dan pergub yang dihasilkan Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat Jumlah raperda dan pergub yang dihasilkan Penyelesaian Kasus Tanah
15. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif
1.Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah 2.Hasil Evaluasi
Laporan 1. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui
1. Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2. Hasil evaluasi
(25)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 50
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 3.Hasil evaluasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
pelayanan prima 2.
Mengingkat-kan kapasitas dan akunta-bilitas kinerja pelayanan publik 3. Terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Penyelenggara- an Pemerintah Daerah (LPPD) Opini Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah 1. Persentase
hasil audit APIP yang
terselesaikan. 2. Persentase
penurunan pelanggaran thd Standar atas
pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan. 16. Memperkuat
kapasitas manajemen birokrasi
1.Indeks kepuasan masyarakat (Skala 1 – 10) 2.Akreditasi
kelembagaan Badan Diklat
Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas
pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanan 2. Indeks
kepuasan masyarakat (skala 1-10) 3. Akreditasi
kelembagaan Badan Diklat 17. Merealisasikan
pembangunan politik
Indeks demokrasi Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan,
Indeks demokrasi
(26)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 51
persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2017
2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam RPJMD 2015 - 2019
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja,maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.
2.1.5.1 Strategi
Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:
1. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, yaitu :
a. Revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan. b. Mengembangkan penganekaragaman pangan,
keamanan pangan dan ketersediaan cadangan pangan dan akses pangan serta distribusi pangan.
c. Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah.
d. Peningkatan daya saing perdagangan barang dan jasa. e. Penumbuhan dan perkuatan koperasi dan UMKM. f. Peningkatan daya saing investasi daerah.
g. Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mecerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural.
h. Intensifikasi, optimalisasi dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi.
2. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial, yaitu:
(27)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 52
a. Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. b. Pengembangan jaringan transportasi antar moda
dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar.
c. Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung.
d. Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air.
e. Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, gedung dan lingkungan.
f. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik.
3. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran, yaitu :
a. Perluasan pendidikan non formal.
b. Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya. c. Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia
sekolah.
d. Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik. e. Redistribusi tenaga pendidik ke semua wilayah
kabupaten/kota.
f. Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran.
g. Penyelenggaraan pendidikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya.
h. Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling.
i. Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk.
j. Mengembangkan nilai dan keragaman budaya lokal. k. Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
(28)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 53
l. Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
m.Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial dan dunia usaha.
n. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan.
o. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan museum.
p. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi. q. Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap
penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran r. Revitalisasi Keluarga Berencana.
s. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri.
t. Perkuatan pembinaan atlet melalui perkuatan kelembagaan KONI dan pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga. u. Perkuatan pembinaan pramuka, serta pengembangan
sarana dan prasarana pramuka.
v. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.
w.Meningkatkan kemampuan SDM.
x. Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah. 4. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan pelestarian
SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu :
a. Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. b. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
c. Pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, lahan.
d. Pengawasan tingkat ketaatan hukum lingkungan hidup. e. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipatif. f. Perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan
hidup.
g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan.
(29)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 54
5. Strategi untuk mencapai misi Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif, yaitu :
a. Pengembangan struktur hukum masyarakat.
b. Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial dan kontrol sosial.
c. Pengembangan budaya hukum masyarakat.
d. Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum. e. Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar
lebih memadai, ramping , luwes dan responsif.
f. Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka
good governance.
g. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesionalisme dalam perencanaan pembangunan. h. Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berkeberadaban
(anti kekerasan, nilai-nilai toleransi politik.
i. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearifan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
2.1.5.2 Arah Kebijakan Daerah
1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, yaitu :
a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan).
b. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap.
c. Pengembang produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri.
d. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan.
(30)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 55
e. Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, serta kemitraan antar industri.
f. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi).
g. Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar. h. Meningkatkan mutu kemasan pangan dan merek dalam
rangka peningkatan daya saing bagi IKM.
i. Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi
j. Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien.
k. Meningkatkan volume ekspor komiditi unggulan.
l. Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen. m.Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya
berdaya saing, serta pengembangan indukator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh
stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis.
n. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro.
o. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru.
p. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
q. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
(31)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 56
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial,yaitu :
a. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional. b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
(darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.
c. Pengembangan kawasan – kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukkan masing – masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkat lainnya. d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur
sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
e. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat nyaman dan produktif.
f. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaaan.
g. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.
h. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
i. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil.
3. Arah kebijakan untuk mencapi misi daerah Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran, yaitu :
a. Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal.
b. Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas–luasnya paket A, B dan C dengan paradigma
(32)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 57
mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung. c. Menuntaskan Program pendidikan dasar 9 tahun. d. Mengembangkan program pendidikan 12 tahun.
e. Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha.
f. Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung.
g. Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah. h. Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan
manajemen kependidikan.
i. Melakukan pemerataan secara proporsional tenaga pendidik di seluruh kabupaten/kota.
j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran.
k. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional.
l. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan.
m.Meningkatkan pembinaan budaya lampung dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi akulturasi budaya nusantara dan budaya lampung. n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan,
rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
o. Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. p. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
q. Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian
r. Mewujudkan kawasan transmigrasi. s. Menerapkan anggaran responsive gender.
t. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. u. Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat
dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan kepemimpinan kepeloporan dan kejuangan.
v. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti. 4. Arah kebijakan untuk misi daerah Meningkatkan
pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu :
(33)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 58
a. Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup.
b. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah. c. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. d. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
e. Peningkatan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.
f. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga lingkungan hidup.
g. Pengembangan sumber – sumber alternatif pendanaan lingkungan.
h. Pengembangan inovasi bidang lingkungan hidup.
i. Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung.
j. Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan dalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih.
5. Arah kebijakan untuk misi daerah Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif, yaitu :
a. Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat.
b. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat serta antar produk hukum daerah.
c. Membuat produk hukum yang memberikan kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha. d. Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat. e. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat.
f. Menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan oleh visi misi.
g. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
h. Pengawasan internal, eksternal dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
(34)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 59
i. Sinkronisasi, koordinasi integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang.
j. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan.
2.1.6 Tema, Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah 2.1.6.1 Tema Pembangunan Daerah
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tema dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2016 adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas .
2.1.6.2 Prioritas dan Sasaran
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 bersama dengan sasarannya sebagai berikut :
Tabel 2.4
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016
No Prioritas Sasaran
1. Memperkuat daya dukung infrasturktur dan konektivitas wilayah
Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk
mendukung pergerakan orang dan barang
Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota
(35)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 60
masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman
(mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung 2. Mempercepat pembangunan
pertanian dalam rangka peman-tapan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyrakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Meningkatnya pertumbuhan dan
kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi
Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekono-mian daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatnya pelayanan kese-jahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
Meningkatnya
(36)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 61
transmigrasi dan
berkembangnya kawasan transmigrasi
Meningkatnya indeks pem-bangunan dan kesetaraan gender
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
Meningkatnya kualitas kehi-dupan beragama
3. Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan
Meningkatnya angka melek huruf
Tuntasnya wajib belajar 9 tahun
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja 4. Penguatan inovasi teknologi,
pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan
Meningkatkan jumlah kajian rumusan kebijakan Pemda berbasis riset dan IPTEK yang aplikatif 5. Peningkatan pariwisata dan
kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
(37)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 62
6. Pemantapan pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana
Penurunan beban pencemaran
pengendalian kerusakan ling-kungan serta
perlindungan dan konservasi SDA
Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis 7. Reformasi birokrasi melalui
peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik
Terciptanya keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum di masyarakat
Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Realisasi Pembinaan dan Pengawasan secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindaklanjut dan Pengendalian Intern
Meningkatnya kinerja pelayan-an publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pe-layanan yang merata
Meningkatnya kualitas kehidup-an berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai
kebebasan, persamaan, keadil-an dalam kerangka supremasi hukum
(38)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 63
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
Kerangka pembangunan dalam konteks negara kesatuan mengandung arti terdapatnya kesesuaian antara kerangka pem-bangunan di tingkat pusat dengan pempem-bangunan di daerah, dalam satu wadah bernama pembangunan nasional. Karenanya, prioritas pembangunan di daerah juga disusun dengan mengacu dan mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
(39)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 64
2.1.6.3 Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program – program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016
No Sasaran Strategis Jumlah Program
Pendukung 1. Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi
Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung
31 Program
2. Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Per Kapita Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan
1 Program
3. Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Lampung
7 Program
4. Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung
6 Program
5. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Daerah
3 Program
6. Peningkatan Kontribusi Penanaman Modal (Investasi) terhadap Perekonomian Daerah
5 Program
7. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata pada Perekonomian Daerah
2 Program
8. Peningkaan Pendapatan Asli Daerah (PAD 9 Program
9. Tersedianya Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Transportasi Yang Handal,
Terintegritas dengan Sistem Transportasi Nasional untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang
16 Program
10. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
7 Program
11. Tersedianya Sumberdaya Air Yang Handal dan Berkualitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Domestik), Pertanian
(Irigasi), Industri dan untuk Berbagai
(40)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 65
Keperluan Lainnya Baik Pada Waktu Sekarang Maupun yang Akan Datang 12. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap
Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air Limbah)
5 Program
13. Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
6 Program
14. Meningkatnya Angka Melek Huruf 2 Program
15. Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun 3 Program
16. Meningkatnya Tingkat Pendidikan
Masyarakat ke Jenjang Menengah dan Tinggi
12 Program
17. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
30 Program
18. Terinternalisasinya Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal
5 Program
19. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi bagi Tuna Sosial
3 Program
20. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja
8 Program
21. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi
3 Program
22. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender
6 Program
23. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak
24. Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat.
7 Program
25. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama 2 Program
26. Meningkatkan Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan Pemda Berbasis Riset dan IPTEK yang Dimanfaatkan
4 Program
27. Penurunan Beban Pencemaran,
Pengendalian Kerusakan Lingkungan, serta Perlindungan dan Konservasi SDA.
1 Program
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
9 Program
29. Peningkatan Manfaat Kawasan Hutan Produksi Lampung dan Aspek Ekonomis dan
(41)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 66
Ekologis.
30. Terciptanya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat.
16 Program
31. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan
Ditandai dengan Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima
22 Program
32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
215 Program
33. Realisasi Pembinaan dan Pengawasan secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern.
8 Program
34. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Memuaskan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan yang Merata
57 Program
35. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi dengan Proses Demokrasi yang Menghargai Kebebasan, Persamaan, Keadilan dalam Kerangka Supremasi Hukum.
5 Program
Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016
2.2 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target dan anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Perubahan RKPD 2016, IKU dan APBD. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET
1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini
3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku
4. PDRB atas Dasar Harga Konstan
5. PDRB per kapita (berlaku) 6. Laju Pertumbuhan Sektor
Pertanian, Kehutanan, Perikanan
7. Nilai Tukar Petani (NTP)
Persen Koefisien
Juta Rp
Juta Rp
Juta Rp
Persen
Indeks harga
6,35 – 6, 50 0,33 261.081.194
214.539.008
32,82
4,16
(42)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 67
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indeks harga 113,86 2. Terpenuhinya
kebutuhan pangan per kapita
masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi
Persen 85,00
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
Persen 7,44
4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung
1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan
2. Laju pertumbuhan ekspor
Persen
Persen
4,40
6,25
5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Jumlah Koperasi Aktif
2. Jumlah UMKM
Unit
Unit
3018
384.810
6. Peningkatan kontribusi
penanaman modal (investasi)
terhadap perekonomian daerah
Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku
Persen 10,94
7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah
1. Jumlah wisatawan nusantara
2. Jumlah wisatawan mancanegara
Orang Orang
5.235.945 115.639
8. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pertumbuhan PAD Persen 3,23
9. Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi
(43)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 68
yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang 10. Terwujudnya tata
ruang wilayah sesuai arah
pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan
kabupaten/kota
Tingkat kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung
- Sesuai
11. Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1. Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara
2. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Persen
Persen
70
14
12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak
2. Tingkat kawasan pemukiman kumuh
3. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat 4. Tingkat rumah layak huni
Persen
Persen
Persen
Persen
74,34
1,93
62,86
45 13. Meningkatnya
cakupan pelayanan dan kualitas
infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan
2. Rasio elektrifikasi rumah tangga
Persen
Persen
2,16
76,38
(44)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 69
angka melek huruf 15. Tuntasnya wajib
belajar pendidikan 9 tahun
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 2. APK SMP/MTS/Paket B 3. Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A 4. Angka APM
SMP/MTs/Paket B 5. Angka rata-rata lama
sekolah
6. Angka Kelulusan
7. Angka melanjutkan SMP, SMA
8. Angka melanjutkan SMA-PT
Persen
Persen Persen
Persen Tahun
Persen Persen
Persen
111,94
96,45 95,61
75,90 7,55
100 85
60
16. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
1. APK SMA/SMK/MA/Paket C 2. APM SMA/SMK/MA/Paket
C
Persen
Persen
72
64
17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
1. Angka harapan hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Prevalensi Balita kurang gizi (underweight)
5. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg
dilaporkan)/Case Notification Rate)
6. Angka kesakitan positif malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun
8. Angka kesakitan DBD
Tahun Per 1.000 kelahiran Hidup per 100.000
Kelahiran Hidup Persen
per 100.000 penduduk
Persen
Persen
Per 100.000 penduduk
69,85 30
333
18,08
109
0,30
0,49
49
18. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Jumlah cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara 2. Peningkatan jumlah
pengunjung museum 3. Jumlah sanggar kesenian
Orang
Sanggar
1.891
150.000
(45)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 70
19. Meningkatnya pelayanan
kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial
1. Jumlah penduduk miskin 2. Indeks kedalaman
kemiskinan 3. Indeks keparahan
kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang
ditangani Persen - - Jiwa 12,93 1,90 0,44 10.062
20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
1. Rasio ketergantungan 2. Tingkat partisipasi angkatan
kerja
3. Tingkat pengangguran terbuka - Persen Persen 46,51 65,91 5,01
21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru
KK
Lembaga
100
3
22. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender
1. Jumlah SKPD Propinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender 2. Perempuan keluarga miskin
pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif
Persen
Orang
14,50
320
23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah Kabupaten/kota Layak anak se-Provinsi Lampung
2. Penanganan kasus perempuan dan anak
Kab/kota
kasus
0
100
24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan
masyarakat.
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan
Peringkat
Kelompok
-
20
25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
Tempat ibadah : orang
1 : 294
26. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
1. Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper)pembangunan daerah yang aplikatif
(46)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 71
daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
2. Jumlah Kabupaten dan kota di Provinsi lampung yang telah melakukan
sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa
Kab/kota 7
27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2. Jumlah perusahaan yang
menjadi peserta PROFER
Kelas status
Perusahaan
C
110
28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Tingkat pencemaran air pada sungai utama
Persen 40
29. Peningkatan manfaat kawasan hutan Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
Hektar 106.953
30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di
masyarakat
1. Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Raperda dan Pergub
10 dan 35
2. Penyelesaian Kasus Tanah Kasus/Tahun 6
31. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
1. Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
Predikat
Klasifikasi
CC
Tinggi
32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini WTP
33. Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan bebas
1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan
2. Persentase penurunan
Persen
Persen
60
(1)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
75
transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang 10. Terwujudnya
tata ruang wilayah sesuai arah
pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ko ta
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung
Pekerjaan Umum
964.264.000,00 0,04
11. Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
1.Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan
pelengkap yang terpelihara 2.Pembangunan
embung dan
bangunan
penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun
Pekerjaan Umum
247.222.110.200,00 10,59
12. Meningkatkan akses
masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
1. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak 2. Tingkat Kawasan
Permukiman Kumuh 3. Tingkat Rumah
Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat
(2)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
76
4. Tingkat Rumah Layak Huni 13. Meningkatnya
cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrik -an di Provinsi Lampung
1. Laju
pertumbuhan sektor
pertambangan 2. Rasio elektrifikasi
rumah tangga
Energi & Sumberdaya
25.672.576.600,00 1,10
14. Meningkatnya angka melek huruf
Angka melek huruf
15. Tuntasnya wajib belajar 9 tahun
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 2. APK
SMP/MTS/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4. APM
SMP/MTs/Paket B
5. Angka rata-rata lama sekolah 6. Angka Kelulusan 7. Angka
melanjutkan SMP ke SMA
8. Angka
melanjutkan SMA ke PT
Pendidikan Kearsipan
152.664.364.762,00 3.339.902.000,00
6,54 0,14
16. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi
1. APK
SMA/SMK/MA/ Paket C 2. APM
SMA/SMK/MA/ Paket C 17. Meningkatnya
akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
1. Angka harapan hidup
2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian
Ibu (AKI) 4. Prevalensi Balita
kurang gizi 5. Angka
(3)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
77
Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/
Case Notification Rate)
6. Angka kesakitan positif malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 8. Angka kesakitan
DBD 18.
Terinternali-sasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara 2. Jumlah
pengunjung museum 3. Jumlah sanggar
kesenian
Kebudayaan 6.794.672.445,00 0,29
19. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan
rehabilitasi bagi tuna sosial
1. Persentase penduduk miskin 2. Indeks
kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan
kemiskinan 4. Jumlah PMKS
yang ditangani
Sosial Kependudukan & Catatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.564.694.500,00 112.000.000,00 9.750.000.000,00
0,45 0,01 0,42
20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
1. Rasio
ketergantungan 2. Tingkat
partisipasi angkatan kerja 3. Tingkat
pengangguran terbuka
Ketenagakerjaan 20.450.171.100,00 0,88
21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan
berkembang nya kawasan
1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung 2. Fasilitas yang
dibangun di kawasan KTM sebagai embrio
Ketrans- migrasian
(4)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
78
transmigrasi pusat
pertumbuhan ekonomi baru 22. Meningkatkan
pemberdaya an dan kesetaraan gender
1. Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplemen tasikan anggaran responsif gender 2. Perempuan
keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
7.188.987.800,00 0,31
23 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah kab/kota layak anak se-provinsi Lampung 2. Penanganan
kasus
perempuan dan anak
24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan
kehidupan masyarakat.
1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional
2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader
kewirausahaan
Pemuda dan Olahraga
13.523.168.010,00 0,58
25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk
Sosial 10.903.033.000,00 0,47
26. Meningkatnya penyelenggara an pemerintah daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi
1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper)
pembangunan daerah yang aplikatif 2. Jumlah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa
Perencanaan Pembangunan
(5)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
79
27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan
konservasi SDA.
1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2. Jumlah
perusahaan yang menjadi peserta PROFER
Lingkungan Hidup
5.586.453.000,00 0,24 28. Peningkatan
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Tingkat
pencemaran air pada sungai utama
29. Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek
ekonomis dan ekologis.
Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove
30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan
Penyelesaian Kasus Tanah
Pertanahan 581.800.000,00 0,02
31. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima
1. Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2. Hasil evaluasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Komunikasi &Informasi
314.687.913.876,00
11.134.281.600,00
13,48
0,48 32. Meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah 33. Terwujudnya
pemerintahan
1. Persentase hasil audit APIP yang
Otonomi Daerah,
(6)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
80
yang bersih dan bebas KKN
terselesaikan 2. Persentase
penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek Pembinaan dan pengawasan
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian 34. Meningkatnya
kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 2. Indeks kepuasan
masyarakat (skala 1-10) 3. Akreditasi
kelembagaan Badan Diklat
Perencanaan Pembangunan
11.652.044.749,00 0,50
35. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.
Indeks demokrasi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
41.870.778.000,00 1,79