Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SKPD Penerangan Jalan dan Penataan Reklame - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH renc program
Rencana Program, Kegiatan , Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PJPR
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Perencanaan Meningkatnya
Pelayanan
1
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
O3
3
O1 PROGRAM PELAYANAN
Perlengkapan sarana dan prasarana
Administrasi
ADMINISTRASI
Jalan
Perkantoran
PERKANTORAN
kota disektor
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Meningkatnya pelayanan
Rp.
9
Tahun-2
Target
10
482.715.000
Rp.
11
Tahun-3
Target
12
550.850.000
Rp.
13
Tahun-4
Target
14
572.850.000
Rp.
15
Tahun-5
Target
16
595.850.000
Rp.
17
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
618.850.000
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
2.821.115.000
Administrasi kantor
penerangan jalan
dan pengelolaan
Penyediaan jasa
Meningkatnya kinerja
reklame
surat menyurat
pelayanan administrasi
100%
100%
51.275.000
100%
91.000.000
100%
92.000.000
100%
93.000.000
100%
94.000.000
100%
421.275.000
Dinas PJPR
100%
100%
19.200.000
100%
25.000.000
100%
29.000.000
100%
34.000.000
100%
39.000.000
100%
146.200.000
Dinas PJPR
100%
100%
4.550.000
100%
4.600.000
100%
4.650.000
100%
4.700.000
100%
4.750.000
100%
23.250.000
Dinas PJPR
100%
100%
4.600.000
100%
4.700.000
100%
4.800.000
100%
4.900.000
100%
5.000.000
100%
24.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
46.570.000
100%
42.000.000
100%
42.500.000
100%
43.000.000
100%
43.500.000
100%
217.570.000
Dinas PJPR
100%
100%
35.500.000
100%
35.750.000
100%
36.000.000
100%
36.250.000
100%
36.500.000
100%
180.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
140.320.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
100%
840.320.000
Dinas PJPR
100%
100%
11.700.000
100%
11.800.000
100%
11.900.000
100%
12.000.000
100%
12.100.000
100%
59.500.000
Dinas PJPR
100%
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
105.000.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
525.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
74.000.000
100%
76.000.000
100%
77.000.000
100%
78.000.000
100%
79.000.000
100%
384.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
1.473.011.000
perkantoran
Terciptanya
Penyediaan jasa
Efesiensi penggunaan
Lingkungan yang
komunikasi,sumber
jasa komunikasi dan
terang dan indah
daya air dan listrik
sumber daya air & listrik
dalam mewujudan
Waktunya Semarang
Penyediaan jasa
Kendaraan yang layak
Setara
pemeliharaan dan
jalan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
Meningkatnya
kebersihan kantor
kebersihan kantor
Penyediaan alat
Meningkatnya kinerja
tulis kantor
administrasi kantor
Penyediaan barang
Meningkatnya kinerja
cetakan dan penggandaan
administrasi kantor
Penyediaan peralatan
Meningkatnya kinerja
& perlengkapan kantor
dan kenyamanan
perkantoran
Penyediaan makan
Mieningkatnya kinerja
nan & minuman
pelayanan perkantoran
Rapat-rapat koordi-
Meningkatnya kinerja
nasi dan konsultasi
dan pelayanan adminis-
ke luar daerah
trasi perkantoran
Penyediaan jasa
Meningkatnya kinerja
kegiatan kepanitiaan
dan pelayanan administrasi perkantoran
1
O3
3
2
PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya sarana dan
1.648.531.069
1.438.773.795
1.022.317.435
1.079.411.485
6.662.044.784
21
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
SARANA DAN PRASARANA
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Rp.
9
Tahun-2
Target
10
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
Rp.
17
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
prasarana aparatur
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Meningkatnya kinerja
dinas / operasional
kegiatan sarana pelaya-
40%
20%
209.500.000
30%
380.000.000
40%
470.000.000
90%
1.059.500.000
Dinas PJPR
100%
100%
47.922.000
100%
48.500.000
100%
49.000.000
100%
49.000.000
100%
50.000.000
100%
244.422.000
Dinas PJPR
100%
100%
707.659.000
100%
757.371.069
100%
800.053.795
100%
850.037.435
100%
900.571.485
100%
4.015.692.784
Dinas PJPR
100%
100%
18.500.000
100%
17.300.000
100%
17.350.000
100%
17.400.000
100%
17.450.000
100%
88.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
4.850.000
100%
4.860.000
100%
4.870.000
100%
4.880.000
100%
4.890.000
100%
24.350.000
Dinas PJPR
100%
100%
35.000.000
100%
35.500.000
100%
35.500.000
100%
36.000.000
100%
36.500.000
100%
178.500.000
Dinas PJPR
20%
30%
300.000.000
50%
350.000.000
-
90%
650.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
99.580.000
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
99.580.000
Dinas PJPR
100%
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
62.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
302.000.000
Dinas PJPR
nan kepada masyarakat
Pemeliharaan rutin/
Terpeliharanya secara
berkala gedung kantor
rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin /
Berfungsinya kendaran
berkala kendaraan
dinas/operasional
dinas/Operasional
dengan baik
Pemeliharaan rutin /
Terpeliharanya perleng-
berkala perlengkapan
kapan gedung kantor
gedung kantor
Pemeliharaan rutin /
Terpeliharanya perala-
berkala perlatan
tan gedung kantor
gedung kantor
Pemeliharaan rutin /
Terpenuhinya pemeliha-
berkala mebeluer
raan mebeluer
Rehabilitasi sedang/
Terwujudnya rehabilitasi
berat gedung kantor
kantor petugas pemeliharaan
-
-
PJU dan bengkel kerja
1
O3
3
Pengadaan alat
Terwujudnya sarana
komunikasi
alat komunikasi
Belanja modal dan
Terwujudnya belanja
peralatan kerja
modal dan peralatan kerja
O3 PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya disiplin
DISIPLIN APARATUR
aparatur
Pengadaan pakaian kerja
Terwujudnya pakaian kerja
103.380.000
100%
100%
103.380.000
120.000.000
100%
120.000.000
130.000.000
100%
130.000.000
140.000.000
100%
140.000.000
150.000.000
100%
150.000.000
643.380.000
100%
643.380.000
Dinas PJPR
lapangan & kelengkapan
1
O3
3
O5 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
Meningkatnya kapasitas
125.000.000
365.000.000
400.000.000
460.000.000
520.000.000
1.870.000.000
Sumber daya aparatur
APARATUR
Pengembangan potensi SDM
Terwujudnya potensi SDM
dan organisai ( blo )
dan organisai aparatur
100%
100%
0%
185.000.000
100%
190.000.000
100%
195.000.000
100%
200.000.000
100%
770.000.000
Dinas PJPR
21
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Asuransi petugas PJU
Terwujudnya asuransi
dan Wasdal
petugas PJU dan Wasdal
Sosialisai Penerangan
Peningkatan pengetahuan
Jalan Umum dan reklame
dan wawasan aparat
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Tahun-2
Rp.
9
Target
10
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
Rp.
17
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
100%
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
300.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
75.000.000
100%
125.000.000
100%
150.000.000
100%
200.000.000
100%
250.000.000
100%
800.000.000
Dinas PJPR
Pemerintah di bidang
PJU dan Reklame
1
O3
3
O6 PROGRAM PENINGKATAN
Menigkatnya pengembangan
PENGEMBANGAN SISTEM
sistem pelaporan capaian
PELAPORAN CAPAIAN
kinerja dan keuangan
116.608.000
478.460.000
435.845.000
443.230.000
599.890.000
2.074.033.000
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan
Terwujudnya laporan
capaian kinerja dan
capaian kinerja dan
Ikhtisar realisasi
Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
kinerja
Penyusunan pelaporan
Tersedianya laporan
target pendapatan
target pendapan
Penyusunan RKA SKPD
Tersedianya RKA dan
dan DPA SKPD
DPA
100%
100%
-
0%
151.000.000
100%
197.000.000
100%
153.000.000
100%
154.000.000
100%
655.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
19.444.000
100%
15.600.000
100%
15.700.000
100%
15.800.000
100%
15.900.000
100%
82.444.000
Dinas PJPR
100%
100%
17.850.000
100%
31.860.000
100%
31.870.000
100%
31.880.000
100%
31.890.000
100%
145.350.000
Dinas PJPR
100%
100%
25.324.000
100%
30.250.000
100%
30.275.000
100%
30.300.000
100%
30.350.000
100%
146.499.000
Dinas PJPR
Penyusunan Pelaporan
Tersedianya Pelaporan
keuangan bulanan
keuangan bulanan
Penyusunan Lakip
Tersedianya Lakip
100%
100%
6.643.000
100%
18.500.000
100%
19.000.000
100%
19.500.000
100%
19.750.000
100%
83.393.000
Dinas PJPR
Tersedianya laporan
100%
100%
9.490.000
100%
35.500.000
100%
35.750.000
100%
36.000.000
100%
36.500.000
100%
153.240.000
Dinas PJPR
100%
100%
12.463.000
100%
30.250.000
100%
35.500.000
100%
40.750.000
100%
45.000.000
100%
163.963.000
Dinas PJPR
-
100%
100.000.000
100%
114.100.000
Dinas PJPR
Penyusuna LKPJ skpd
Pertanggung jawaban
Penyusuna Renja SKPD
Terlaksananya Renja
sesuai kinerja
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD
100%
100%
14.100.000
Penyusunan Profil SKPD
Profil Dinas PJPR
100%
100%
-
0%
100.000.000
100%
-
100%
90.000.000
100%
50.000.000
100%
240.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
11.294.000
100%
15.500.000
100%
20.750.000
100%
26.000.000
100%
66.500.000
100%
140.044.000
Dinas PJPR
100%
100%
-
0%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
100%
50.000.000
100%
150.000.000
Dinas PJPR
Penyusunan laporan
Tersedianya laporan
Keuangan dan
Keuangan dan
realisai anggaran
realisai anggaran
Penyusunan IKU, IKK,
Tersedianya
dan Penetapan kinerja
Pelapporan IKU, IKK,
dan Penetapan kinerja
-
-
-
-
-
21
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Meningkatnya sarana
Terciptanya kondisi
dan prasarana PJU
PJU yg terang sbg
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
1 O3
3
29 PROGRAM PENERANGAN
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Meningkatnya PJU
JALAN UMUM
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Jml PJU 62.211 ttk
Tahun-2
Rp.
9
Target
10
15.400.250.000
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
16.240.125.000
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
17.200.546.875
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
18.607.741.797
Rp.
17
19.981.941.592
yg terpelihara 9.300 ttk
Jml PJU
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
21
87.430.605.264
81.776 ttk yg
salah satu penunjang
terpelihara 31.000 ttk
kenyamanan
Pemasangan PJU Baru
Terpasangnya PJU baru
55%
5%
7.513.750.000
2,50%
5.440.000.000
12,5%
5.530.000.000
8%
5.660.000.000
2%
5.850.000.000
85%
29.993.750.000
Dinas PJPR
Optimalisasi PJU
Peningkatnya PJU
20%
5%
2.798.500.000
5%
3.939.125.000
4%
4.100.000.000
6%
5.000.000.000
5%
5.200.000.000
45%
21.037.625.000
Dinas PJPR
Pemeliharaan PJU
Terpeliharanya PJU
15%
10%
2.060.000.000
5%
4.582.500.000
6%
4.210.546.875
6%
5.802.741.797
8%
6.251.941.592
50%
22.907.730.264
Dinas PJPR
Meterisasi PJU
Termeterisasinya PJU
50%
0%
-
6%
230.000.000
6%
525.000.000
5%
525.000.000
4%
525.000.000
71%
1.805.000.000
Dinas PJPR
Swadaya Masyarakat
Swadaya Masyarakat
Pendataan dan Survey
Terwujudnya data
20%
30%
200.000.000
10%
208.500.000
10%
215.000.000
10%
220.000.000
10%
225.000.000
80%
1.068.500.000
Dinas PJPR
Lapangan PJU
lampu PJU
Masterplan PJU
Terwujudnya masterplan PJU
-
100%
500.000.000
-
100%
500.000.000
Dinas PJPR
Updating database PJU
Terwujudnya tertib
5%
100.000.000
5%
110.000.000
-
25%
2.250.000.000
pemakai jalan umum
2498500000
1600000000
4.098.500.000
0%
-
20%
10%
50.000.000
25%
25%
2.768.000.000
-
-
5%
120.000.000
5%
130.000.000
50%
510.000.000
Dinas PJPR
-
15%
1.500.000.000
90%
6.518.000.000
Dinas PJPR
45%
2.000.000.000
Dinas PJPR
100%
10.000.000
Dinas PJPR
50%
1.080.000.000
Dinas PJPR
administrasi pergudangan
Pengadaan Mobil
Terwujudnya Mobil
Truk Lift PJU
truck lift PJU
Penataan Jaringan PJU
Tertatanya jaringan PJU
Pembuatan Perwal PJU
Terwujudnya Peraturan PJU
Bantuan pendampingan
Terwujudnya bantuan
PJU swadya masyarakat
pemasangan PJU
0%
20%
100%
0%
-
1.000.000.000
-
25%
1.000.000.000
10.000.000
20%
25%
240.000.000
30%
260.000.000
40%
280.000.000
45%
300.000.000
swadaya masyarakat
1 O3
3
30 PROGRAM
Meningkatnya pengelolaan
915 titik reklame
PENGELOLAAN REKLAME
reklame
pd 130 ruas jalan
Masterplan Reklame
Terwujudnya masterplan
0%
1.306.200.000
100%
500.000.000
940.000.000
-
-
775.000.000
-
-
1.098.750.000
-
-
900.000.000
-
-
5.019.950.000
100%
500.000.000
Dinas PJPR
reklame
Penandaan Reklame
Pemasangan sticker reklame
20%
16%
50.000.000
16%
115.000.000
16%
130.000.000
16%
140.000.000
16%
150.000.000
80%
585.000.000
Dinas PJPR
20%
10%
25.000.000
10%
70.000.000
10%
80.000.000
10%
90.000.000
10%
100.000.000
60%
365.000.000
Dinas PJPR
0%
100%
250.000.000
100%
-
100%
250.000.000
Dinas PJPR
pd reklame yang berijin
Intensifikasi Penagihan
Tertagihnya tunggakan retribusi
Tunggakan Reklame
dan sewa lahan reklame
Pembuatan Draf Perubahan
Terbuatnya Draf Perubahan
Perda No.8 Tahun 2006 ttg
Perda
Penyelenggaraan Reklame
Kota
Semarang
-
-
-
-
-
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Pembuatan Juplak
Terbuatnya Juplak
Perubahan Perda
Perubahan Perda
Monitoring & Pemantauan
Terkendalinya
Titik Reklame
titik reklame
Pengendalian reklame &
Terkendalinya reklame &
PJU
PJU
Pengadaan Mobil Truk
Terlaksananya pengadaan
Operasional Wasdal
Mbl Truck operasional
Pembuatan Panggung
Tersedianya panggung
spanduk non nomersial
spanduk non komersial
Updating database Reklame
Terdatanya reklame
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
0%
-
Tahun-2
Rp.
9
Target
10
-
-
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
-
100%
40.000.000
-
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
-
-
Rp.
17
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
-
100%
40.000.000
Dinas PJPR
15%
10%
135.000.000
10%
250.000.000
10%
275.000.000
10%
300.000.000
10%
325.000.000
50%
1.285.000.000
Dinas PJPR
20%
10%
196.200.000
10%
245.000.000
10%
175.000.000
10%
200.000.000
10%
225.000.000
50%
1.041.200.000
Dinas PJPR
100%
283.750.000
-
-
100%
283.750.000
Dinas PJPR
-
-
-
100%
150.000.000
Dinas PJPR
100.000.000
50%
320.000.000
Dinas PJPR
20%
-
0%
100%
20%
6%
-
-
-
-
-
150.000.000
-
200.000.000
-
-
0%
60.000.000
6%
19.007.164.000
20.342.966.069
75.000.000
20.953.015.670
-
6%
85.000.000
22.367.889.232
6%
23.850.093.077
106.521.128.048
Kepala Dinas PJPR
Koa Semarang
Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611101 198503 1 007
21
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Perencanaan Meningkatnya
Pelayanan
1
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
O3
3
O1 PROGRAM PELAYANAN
Perlengkapan sarana dan prasarana
Administrasi
ADMINISTRASI
Jalan
Perkantoran
PERKANTORAN
kota disektor
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Meningkatnya pelayanan
Rp.
9
Tahun-2
Target
10
482.715.000
Rp.
11
Tahun-3
Target
12
550.850.000
Rp.
13
Tahun-4
Target
14
572.850.000
Rp.
15
Tahun-5
Target
16
595.850.000
Rp.
17
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
618.850.000
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
2.821.115.000
Administrasi kantor
penerangan jalan
dan pengelolaan
Penyediaan jasa
Meningkatnya kinerja
reklame
surat menyurat
pelayanan administrasi
100%
100%
51.275.000
100%
91.000.000
100%
92.000.000
100%
93.000.000
100%
94.000.000
100%
421.275.000
Dinas PJPR
100%
100%
19.200.000
100%
25.000.000
100%
29.000.000
100%
34.000.000
100%
39.000.000
100%
146.200.000
Dinas PJPR
100%
100%
4.550.000
100%
4.600.000
100%
4.650.000
100%
4.700.000
100%
4.750.000
100%
23.250.000
Dinas PJPR
100%
100%
4.600.000
100%
4.700.000
100%
4.800.000
100%
4.900.000
100%
5.000.000
100%
24.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
46.570.000
100%
42.000.000
100%
42.500.000
100%
43.000.000
100%
43.500.000
100%
217.570.000
Dinas PJPR
100%
100%
35.500.000
100%
35.750.000
100%
36.000.000
100%
36.250.000
100%
36.500.000
100%
180.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
140.320.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
100%
840.320.000
Dinas PJPR
100%
100%
11.700.000
100%
11.800.000
100%
11.900.000
100%
12.000.000
100%
12.100.000
100%
59.500.000
Dinas PJPR
100%
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
105.000.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
525.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
74.000.000
100%
76.000.000
100%
77.000.000
100%
78.000.000
100%
79.000.000
100%
384.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
1.473.011.000
perkantoran
Terciptanya
Penyediaan jasa
Efesiensi penggunaan
Lingkungan yang
komunikasi,sumber
jasa komunikasi dan
terang dan indah
daya air dan listrik
sumber daya air & listrik
dalam mewujudan
Waktunya Semarang
Penyediaan jasa
Kendaraan yang layak
Setara
pemeliharaan dan
jalan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
Meningkatnya
kebersihan kantor
kebersihan kantor
Penyediaan alat
Meningkatnya kinerja
tulis kantor
administrasi kantor
Penyediaan barang
Meningkatnya kinerja
cetakan dan penggandaan
administrasi kantor
Penyediaan peralatan
Meningkatnya kinerja
& perlengkapan kantor
dan kenyamanan
perkantoran
Penyediaan makan
Mieningkatnya kinerja
nan & minuman
pelayanan perkantoran
Rapat-rapat koordi-
Meningkatnya kinerja
nasi dan konsultasi
dan pelayanan adminis-
ke luar daerah
trasi perkantoran
Penyediaan jasa
Meningkatnya kinerja
kegiatan kepanitiaan
dan pelayanan administrasi perkantoran
1
O3
3
2
PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya sarana dan
1.648.531.069
1.438.773.795
1.022.317.435
1.079.411.485
6.662.044.784
21
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
SARANA DAN PRASARANA
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Rp.
9
Tahun-2
Target
10
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
Rp.
17
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
prasarana aparatur
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Meningkatnya kinerja
dinas / operasional
kegiatan sarana pelaya-
40%
20%
209.500.000
30%
380.000.000
40%
470.000.000
90%
1.059.500.000
Dinas PJPR
100%
100%
47.922.000
100%
48.500.000
100%
49.000.000
100%
49.000.000
100%
50.000.000
100%
244.422.000
Dinas PJPR
100%
100%
707.659.000
100%
757.371.069
100%
800.053.795
100%
850.037.435
100%
900.571.485
100%
4.015.692.784
Dinas PJPR
100%
100%
18.500.000
100%
17.300.000
100%
17.350.000
100%
17.400.000
100%
17.450.000
100%
88.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
4.850.000
100%
4.860.000
100%
4.870.000
100%
4.880.000
100%
4.890.000
100%
24.350.000
Dinas PJPR
100%
100%
35.000.000
100%
35.500.000
100%
35.500.000
100%
36.000.000
100%
36.500.000
100%
178.500.000
Dinas PJPR
20%
30%
300.000.000
50%
350.000.000
-
90%
650.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
99.580.000
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
99.580.000
Dinas PJPR
100%
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
62.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
302.000.000
Dinas PJPR
nan kepada masyarakat
Pemeliharaan rutin/
Terpeliharanya secara
berkala gedung kantor
rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin /
Berfungsinya kendaran
berkala kendaraan
dinas/operasional
dinas/Operasional
dengan baik
Pemeliharaan rutin /
Terpeliharanya perleng-
berkala perlengkapan
kapan gedung kantor
gedung kantor
Pemeliharaan rutin /
Terpeliharanya perala-
berkala perlatan
tan gedung kantor
gedung kantor
Pemeliharaan rutin /
Terpenuhinya pemeliha-
berkala mebeluer
raan mebeluer
Rehabilitasi sedang/
Terwujudnya rehabilitasi
berat gedung kantor
kantor petugas pemeliharaan
-
-
PJU dan bengkel kerja
1
O3
3
Pengadaan alat
Terwujudnya sarana
komunikasi
alat komunikasi
Belanja modal dan
Terwujudnya belanja
peralatan kerja
modal dan peralatan kerja
O3 PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya disiplin
DISIPLIN APARATUR
aparatur
Pengadaan pakaian kerja
Terwujudnya pakaian kerja
103.380.000
100%
100%
103.380.000
120.000.000
100%
120.000.000
130.000.000
100%
130.000.000
140.000.000
100%
140.000.000
150.000.000
100%
150.000.000
643.380.000
100%
643.380.000
Dinas PJPR
lapangan & kelengkapan
1
O3
3
O5 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
Meningkatnya kapasitas
125.000.000
365.000.000
400.000.000
460.000.000
520.000.000
1.870.000.000
Sumber daya aparatur
APARATUR
Pengembangan potensi SDM
Terwujudnya potensi SDM
dan organisai ( blo )
dan organisai aparatur
100%
100%
0%
185.000.000
100%
190.000.000
100%
195.000.000
100%
200.000.000
100%
770.000.000
Dinas PJPR
21
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Asuransi petugas PJU
Terwujudnya asuransi
dan Wasdal
petugas PJU dan Wasdal
Sosialisai Penerangan
Peningkatan pengetahuan
Jalan Umum dan reklame
dan wawasan aparat
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Tahun-2
Rp.
9
Target
10
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
Rp.
17
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
100%
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
300.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
75.000.000
100%
125.000.000
100%
150.000.000
100%
200.000.000
100%
250.000.000
100%
800.000.000
Dinas PJPR
Pemerintah di bidang
PJU dan Reklame
1
O3
3
O6 PROGRAM PENINGKATAN
Menigkatnya pengembangan
PENGEMBANGAN SISTEM
sistem pelaporan capaian
PELAPORAN CAPAIAN
kinerja dan keuangan
116.608.000
478.460.000
435.845.000
443.230.000
599.890.000
2.074.033.000
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan
Terwujudnya laporan
capaian kinerja dan
capaian kinerja dan
Ikhtisar realisasi
Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
kinerja
Penyusunan pelaporan
Tersedianya laporan
target pendapatan
target pendapan
Penyusunan RKA SKPD
Tersedianya RKA dan
dan DPA SKPD
DPA
100%
100%
-
0%
151.000.000
100%
197.000.000
100%
153.000.000
100%
154.000.000
100%
655.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
19.444.000
100%
15.600.000
100%
15.700.000
100%
15.800.000
100%
15.900.000
100%
82.444.000
Dinas PJPR
100%
100%
17.850.000
100%
31.860.000
100%
31.870.000
100%
31.880.000
100%
31.890.000
100%
145.350.000
Dinas PJPR
100%
100%
25.324.000
100%
30.250.000
100%
30.275.000
100%
30.300.000
100%
30.350.000
100%
146.499.000
Dinas PJPR
Penyusunan Pelaporan
Tersedianya Pelaporan
keuangan bulanan
keuangan bulanan
Penyusunan Lakip
Tersedianya Lakip
100%
100%
6.643.000
100%
18.500.000
100%
19.000.000
100%
19.500.000
100%
19.750.000
100%
83.393.000
Dinas PJPR
Tersedianya laporan
100%
100%
9.490.000
100%
35.500.000
100%
35.750.000
100%
36.000.000
100%
36.500.000
100%
153.240.000
Dinas PJPR
100%
100%
12.463.000
100%
30.250.000
100%
35.500.000
100%
40.750.000
100%
45.000.000
100%
163.963.000
Dinas PJPR
-
100%
100.000.000
100%
114.100.000
Dinas PJPR
Penyusuna LKPJ skpd
Pertanggung jawaban
Penyusuna Renja SKPD
Terlaksananya Renja
sesuai kinerja
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD
100%
100%
14.100.000
Penyusunan Profil SKPD
Profil Dinas PJPR
100%
100%
-
0%
100.000.000
100%
-
100%
90.000.000
100%
50.000.000
100%
240.000.000
Dinas PJPR
100%
100%
11.294.000
100%
15.500.000
100%
20.750.000
100%
26.000.000
100%
66.500.000
100%
140.044.000
Dinas PJPR
100%
100%
-
0%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
100%
50.000.000
100%
150.000.000
Dinas PJPR
Penyusunan laporan
Tersedianya laporan
Keuangan dan
Keuangan dan
realisai anggaran
realisai anggaran
Penyusunan IKU, IKK,
Tersedianya
dan Penetapan kinerja
Pelapporan IKU, IKK,
dan Penetapan kinerja
-
-
-
-
-
21
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Meningkatnya sarana
Terciptanya kondisi
dan prasarana PJU
PJU yg terang sbg
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
1 O3
3
29 PROGRAM PENERANGAN
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Meningkatnya PJU
JALAN UMUM
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
Jml PJU 62.211 ttk
Tahun-2
Rp.
9
Target
10
15.400.250.000
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
16.240.125.000
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
17.200.546.875
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
18.607.741.797
Rp.
17
19.981.941.592
yg terpelihara 9.300 ttk
Jml PJU
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
21
87.430.605.264
81.776 ttk yg
salah satu penunjang
terpelihara 31.000 ttk
kenyamanan
Pemasangan PJU Baru
Terpasangnya PJU baru
55%
5%
7.513.750.000
2,50%
5.440.000.000
12,5%
5.530.000.000
8%
5.660.000.000
2%
5.850.000.000
85%
29.993.750.000
Dinas PJPR
Optimalisasi PJU
Peningkatnya PJU
20%
5%
2.798.500.000
5%
3.939.125.000
4%
4.100.000.000
6%
5.000.000.000
5%
5.200.000.000
45%
21.037.625.000
Dinas PJPR
Pemeliharaan PJU
Terpeliharanya PJU
15%
10%
2.060.000.000
5%
4.582.500.000
6%
4.210.546.875
6%
5.802.741.797
8%
6.251.941.592
50%
22.907.730.264
Dinas PJPR
Meterisasi PJU
Termeterisasinya PJU
50%
0%
-
6%
230.000.000
6%
525.000.000
5%
525.000.000
4%
525.000.000
71%
1.805.000.000
Dinas PJPR
Swadaya Masyarakat
Swadaya Masyarakat
Pendataan dan Survey
Terwujudnya data
20%
30%
200.000.000
10%
208.500.000
10%
215.000.000
10%
220.000.000
10%
225.000.000
80%
1.068.500.000
Dinas PJPR
Lapangan PJU
lampu PJU
Masterplan PJU
Terwujudnya masterplan PJU
-
100%
500.000.000
-
100%
500.000.000
Dinas PJPR
Updating database PJU
Terwujudnya tertib
5%
100.000.000
5%
110.000.000
-
25%
2.250.000.000
pemakai jalan umum
2498500000
1600000000
4.098.500.000
0%
-
20%
10%
50.000.000
25%
25%
2.768.000.000
-
-
5%
120.000.000
5%
130.000.000
50%
510.000.000
Dinas PJPR
-
15%
1.500.000.000
90%
6.518.000.000
Dinas PJPR
45%
2.000.000.000
Dinas PJPR
100%
10.000.000
Dinas PJPR
50%
1.080.000.000
Dinas PJPR
administrasi pergudangan
Pengadaan Mobil
Terwujudnya Mobil
Truk Lift PJU
truck lift PJU
Penataan Jaringan PJU
Tertatanya jaringan PJU
Pembuatan Perwal PJU
Terwujudnya Peraturan PJU
Bantuan pendampingan
Terwujudnya bantuan
PJU swadya masyarakat
pemasangan PJU
0%
20%
100%
0%
-
1.000.000.000
-
25%
1.000.000.000
10.000.000
20%
25%
240.000.000
30%
260.000.000
40%
280.000.000
45%
300.000.000
swadaya masyarakat
1 O3
3
30 PROGRAM
Meningkatnya pengelolaan
915 titik reklame
PENGELOLAAN REKLAME
reklame
pd 130 ruas jalan
Masterplan Reklame
Terwujudnya masterplan
0%
1.306.200.000
100%
500.000.000
940.000.000
-
-
775.000.000
-
-
1.098.750.000
-
-
900.000.000
-
-
5.019.950.000
100%
500.000.000
Dinas PJPR
reklame
Penandaan Reklame
Pemasangan sticker reklame
20%
16%
50.000.000
16%
115.000.000
16%
130.000.000
16%
140.000.000
16%
150.000.000
80%
585.000.000
Dinas PJPR
20%
10%
25.000.000
10%
70.000.000
10%
80.000.000
10%
90.000.000
10%
100.000.000
60%
365.000.000
Dinas PJPR
0%
100%
250.000.000
100%
-
100%
250.000.000
Dinas PJPR
pd reklame yang berijin
Intensifikasi Penagihan
Tertagihnya tunggakan retribusi
Tunggakan Reklame
dan sewa lahan reklame
Pembuatan Draf Perubahan
Terbuatnya Draf Perubahan
Perda No.8 Tahun 2006 ttg
Perda
Penyelenggaraan Reklame
Kota
Semarang
-
-
-
-
-
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
Indikator
Kinerja Program
( Outcome ) dan
Kegiatan ( Output )
6
Pembuatan Juplak
Terbuatnya Juplak
Perubahan Perda
Perubahan Perda
Monitoring & Pemantauan
Terkendalinya
Titik Reklame
titik reklame
Pengendalian reklame &
Terkendalinya reklame &
PJU
PJU
Pengadaan Mobil Truk
Terlaksananya pengadaan
Operasional Wasdal
Mbl Truck operasional
Pembuatan Panggung
Tersedianya panggung
spanduk non nomersial
spanduk non komersial
Updating database Reklame
Terdatanya reklame
Data Capaian
pada Th awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Target
8
7
0%
-
Tahun-2
Rp.
9
Target
10
-
-
Tahun-3
Rp.
11
Target
12
Tahun-4
Rp.
13
Target
14
-
100%
40.000.000
-
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Rp.
18
19
Tahun-5
Rp.
15
Target
16
-
-
Rp.
17
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Penanggungjawab
20
-
100%
40.000.000
Dinas PJPR
15%
10%
135.000.000
10%
250.000.000
10%
275.000.000
10%
300.000.000
10%
325.000.000
50%
1.285.000.000
Dinas PJPR
20%
10%
196.200.000
10%
245.000.000
10%
175.000.000
10%
200.000.000
10%
225.000.000
50%
1.041.200.000
Dinas PJPR
100%
283.750.000
-
-
100%
283.750.000
Dinas PJPR
-
-
-
100%
150.000.000
Dinas PJPR
100.000.000
50%
320.000.000
Dinas PJPR
20%
-
0%
100%
20%
6%
-
-
-
-
-
150.000.000
-
200.000.000
-
-
0%
60.000.000
6%
19.007.164.000
20.342.966.069
75.000.000
20.953.015.670
-
6%
85.000.000
22.367.889.232
6%
23.850.093.077
106.521.128.048
Kepala Dinas PJPR
Koa Semarang
Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19611101 198503 1 007
21