RENJA Diskominfo 2017
(2)
i Rencana Kerja Dinkominfo 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ... i
DAFTAR TABEL ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Landasan Hukum ... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ... 3
1.4. Sistematika Penulisan ... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 48
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kominfo ... 54
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 58
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ... ... 60
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 62
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 ... 64
(3)
ii Rencana Kerja Dinkominfo 2017
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016 ... 8 Tabel 2.2 Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan ... 10 Tabel 2.3 Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan ... 11 Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 ... 36 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 61 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
(4)
1 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018.
RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019.
Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi
(5)
2 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
(6)
3 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
19. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. MaksudRencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2017;
(7)
4 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017; c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUANPada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Berisi pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
(8)
5 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan capaian berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian mengenai :
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).
(9)
6 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan Berisi penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
BAB IV P E N U T U P
Berisi uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.
(10)
7 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi “Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :
1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi.
Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:
1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi
2. Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi
Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebesar Rp. 12.903.738.200,00 dan dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp. 10.929.781.000. Namun dalam tahun berjalan, pendapatan dari dana bagi hasil sektor Migas mengalami penurunan, sehingga dilakukan rasionalisasi kegiatan dan anggaran menjadi Rp. 10.200.968.487,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.150.429.054,- (89,70%).
(11)
8 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Hasil Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada capaian Renja dan Renstra tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
No Sasaran
Strategis Indikator Sasaran
Target Renja Realisasi Renja Target Renstra (2016) Realisasi Renstra (2016) 1. Meningkatk
an cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
100% 95% 70% 67%
Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
100% 100% 90% 90%
Persentase
peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
100% 100% 90% 90%
Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan
100% 100% 90% 90%
Capaian Sasaran 1 100% 98,75% 85,00% 81,75% 2. Meningkatk
an informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
100% 100% 50% 50%
Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
100% 100% 100% 100%
Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
100% 100% 70% 70%
Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik
(12)
9 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 No Sasaran
Strategis Indikator Sasaran
Target Renja
Realisasi Renja
Target Renstra
(2016)
Realisasi Renstra
(2016) Rasio tindak lanjut
keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online
100% 100% 90% 90%
Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
100% 100% 80% 80%
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
100% 100% 70% 70%
Capaian Sasaran 2 100% 100% 80,00% 80,00%
Target sasaran yang dapat di capai pada tahun 2016 yaitu :
1. Sasaran 1 : Persentase cakupan wilayah untuk pelayanan informasi Pembangunan
Target Renja tercapai 98,75%, sedangkan target renstra 85,00% tercapai 81,75%. Hal ini terjadi karena ada satu kegiatan yang sampai akhir tahun anggaran hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 50,01% dari kegiatan yang direncanakan, yaitu pembangunan jaringan komputer kecamatan.
Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga pelaksanaan belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016. Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.
(13)
10 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2. Sasaran 2 : Persentase Layanan interaksi Pengaduan secara On-Line Target Renja tercapai 100%, sedangkan target renstra 80,00% tercapai 80,00%, yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.
Dari tabel Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016, kami uraikan sebagai berikut :
1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu:
Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Uraian:
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya belanja Bandwidth, Pemeliharaan jaringan, perencanaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengadaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengawasan jaringan RSUD dan Kecamatan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalis asi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.205.860.000 6.624.664.000 6.237.382.780 5.252.490.036 84,2% 984.892.744
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Pengadaan Bandwidth
Internet
12 bulan Tetap 100%
2. Pemeliharaan jaringan komputer Kabupaten
12 bulan Tetap 100%
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 3. Pengadaan peralatan
jaringan komputer gedung baru Pemkab
1 set Tetap 100%
4. Perencanaan Jaringan komputer RSUD Bojonegoro
1
dokumen
Tetap 100%
5. Perencanaan Jaringan komputer Kecamatan
1
dokumen
Tetap 100%
6. Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro
(14)
11 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 7. Pembangunan Jaringan IT
di tiap Kecamatan 28 Kecamatan
1 set Tetap 50%
8. Pengawasan
Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro
1 set Tetap 100%
9. Pengawasan
Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan
1 set Tetap 100%
Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan September. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.
Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.
2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran internet fasilitas umum.
(15)
12 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalis asi Anggaran
Realisasi
Sisa Anggara
n
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
353.244.000 346.592.000 341.883.000 315.457.095 92,3% 26.425.905
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja Telepon 12 bln Tetap 100%
2. Belanja Air 12 bln Tetap 100%
3. Belanja Listrik 12 bln Tetap 100%
4. Belanja Surat Kabar/Majalah
12 bln Tetap 100%
5. Belanja
Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet/TV Kabel/ TV Satelit
12 bln Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun sebelumnya.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggara
n
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
(16)
13 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja Pajak
Kendaraan Bermotor
4 Roda 4 12 Roda 2
Tetap 100%
2. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4 Roda 4 12 Roda 2
Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari tahun sebelumnya, namun belum terjadi.
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/ Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
263.793.000 249.513.000 241.775.000 241.774.120 100% 880
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Honorarium Pengelola
Administrasi Keuangan
12 bln Tetap 100%
2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya
12 bln Tetap 100%
3. Belanja Jasa
Transaksi Keuangan
12 bln Tetap 100%
d) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor
(17)
14 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggara
n
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.334.400 19.860.000 18.184.300 18.184.300 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
12 bln Tetap 100%
2. Belanja jasa kebersihan
12 bln Tetap 100%
3. Belanja jasa loundry 12 bln Tetap 100%
e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.760.000 14.495.000 14.484.000 14.484.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja jasa servis
peralatan kantor dan rumah tangga
12 bln Tetap 100%
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
(18)
15 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja alat tulis
kantor
12 bln Tetap 100%
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
15.050.000 8.750.000 8.746.200 8.746.200 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja cetak 12 bln Tetap 100%
2. Belanja penggandaan 12 bln Tetap 100%
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
6.800.000 5.776.000 5.771.150 5.771.150 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, battery kering)
12 bln Tetap 100%
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas.
(19)
16 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
184.400.000 67.300.000 37.004.000 37.004.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
3 unit 2 unit 100%
2. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem)
1 unit Dibatalkan -
3. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan studio video dan film (Voice Recorder)
1 unit Dibatalkan -
Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100%, namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan perlengkapan rumah tangga.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja barang
peralatan dapur
(20)
17 Rencana Kerja Dinkominfo 2017 2. Belanja barang
perlengkapan rumah tangga
1 set Tetap 100%
3. Belanja barang Pot Bunga
1 set Tetap 100%
k) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
46.808.000 45.000.000 39.751.500 39.706.550 99,9% 44.950
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja makanan dan
minuman harian pegawai
12 bulan Tetap 100%
2. Belanja makanan dan minuman rapat
12 bulan Tetap 100%
3. Belanja makanan dan minuman tamu
12 bulan Tetap 100%
4. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1 kegt Dibatalkan 100%
l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
285.041.900 455.000.000 400.000.000 371.622.098 92,9% 28.377.902
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah
(21)
18 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, dan tenaga kontrak.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
118.464.000 157.354.000 151.854.000 142.658.500 93,9% 9.195.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Honorarium Pegawai 12 bulan Tetap 100%
2. Panitia Harkitnas 1 Kegt Tetap 100%
3. Aplikasi Dawis - 1 Kegt 100%
n) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
68.100.000 180.000.000 155.000.000 128.419.000 82,9% 26.581.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
(22)
19 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut : Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
22.000.000 8.000.000 7.922.000 7.922.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan
12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke Gedung Baru Pemkab lantai 3.
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan dan pembelian BBM
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
104.500.000 66.350.000 59.952.857 58.507.661 97,6% 1.445.196
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas
12 bulan Tetap 100%
2. Belanja jasa service 12 bulan Tetap 100% 3. Belanja penggantian
suku cadang
12 bulan Tetap 100%
4. BBM dan pelumas 12 bulan Tetap 100%
(23)
20 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100%, namun masih ada sisa anggaran pada belanja BBM dan pelumas.
c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
11.800.000 10.000.000 9.900.000 9.900.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin
12 bulan Tetap 100%
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
5.000.000 2.500.000 2.365.000 2.365.000 100% - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
aset tetap lainnya
12 bulan Tetap 100%
e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio Malowopati.
(24)
21 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
60.340.000 30.000.000 29.690.000 29.690.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan
12 bulan Tetap 100%
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
31.150.000 16.750.000 15.669.500 15.669.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Belanja pakaian kerja
lapangan
10 potong Tetap 100%
2. Belanja pakaian batik tradisional
63 stel Tetap 100%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat.
(25)
22 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
16.836.000 10.450.000 10.438.000 10.438.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.024.000 4.200.000 4.086.000 4.086.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
(26)
23 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Terlaksananya LCCK
KIM
6 kali Tetap 100%
2. Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil
1 kali Tetap 100%
3. Terlaksananya Pembinaan KIM
28
Kecamatan
Tetap 100%
4. Terlaksananya Pertura
8 kali 6 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari jum’at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
137.955.000 107.385.000 85.661.500 85.661.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Dialog publik di
Pendopo
45 kali Tetap 100%
2. Dialog publik di Kecamatan
5 kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
(27)
24 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
663.015.000 175.345.000 147.752.425 147.752.425 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. VM untuk penempatan
5 aplikasi customize
1 unit Tetap 100%
2. VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize
1 unit Tetap 100%
3. VM utuk Primary NS (NS1) domain
bojonegorokab.go.id
1 unit Tetap 100%
4. Tersedianya Mail PNS bagi Pejabat Struktural
725 pegawai
Tetap 100%
5. Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM
Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28
Operator Kecamatan)
2 kali 1 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas
d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup (Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan).
(28)
25 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
236.707.000 23.450.000 16.380.000 16.380.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Penyusunan Raperbup 2 bh 2 bh 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisasi
Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.526.136.000 1.263.091.000 1.251.521.428 1.244.289.680 99,4% 7.231.748
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Perencanaan
pembangunan Data Center dan NOC
1
dokumen
Tetap 100%
2. Pengadaan Data Center dan NOC
1 paket Tetap 100%
3. Pengawasan pembangunan Data Center dan NOC
1
dokumen
(29)
26 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 4. Pengadaan Partisi
Dinding Data Center dan NOC
1 paket Tetap 100%
5. Pemindahan Data Center dan NOC
1 paket Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan NOC oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, komponen partisi dinding dan pintu, kode rekening yang sebelumnya menjadi satu kesatuan dalam kode rekening belanja Peralatan Jaringan perlu penyesuaian dan masuk pada kelompok belanja gedung kantor, sehingga belanja partisi dinding dan pintu pelaksanaannya menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.
Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II, komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan, kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center, dianggarkan tahun 2017.
f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan (ISR).
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
(30)
27 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Penyebarluasan
informasi melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
12 bulan Tetap 100%
2. Penyebarluasan
informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan
12 bulan Tetap 100%
3. Penyebarluasan
informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya
1 bulan Tetap 100%
4. Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati
1 kegiatan Tetap 100%
5. Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM
1 paket Tetap 100%
6. Pemeliharaan Peralatan Radio
12 bulan Tetap 100%
7. Pengadaan Komputer dan peralatan Radio
1 paket Dibatalkan -
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
g) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembinaan dan pengawasan bidang pos dan telekomunikasi, terutama pengawasan menara telekomunikasi. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
(31)
28 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Pengawasan menara
telekomunikasi
12 bulan 1 bulan 100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi tidak dapat dilanjutkan, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan di bidang Pos dan Telekomunikasi. Oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 2016 kegiatan Postel ditiadakan dan pendapatan dari retribusi menara direvisi.
6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari berbagai media.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
61.990.500 30.375.000 28.816.750 28.816.750 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Tersedianya dokumen
analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah
60 buku Tetap 100%
2. Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan
(32)
29 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 3. Tersusunnya
identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media
18 dokumen
Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pengumpulan data dan informasi daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id) dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro (www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
119.087.500 70.560.000 65.340.000 65.340.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Terlaksananya
penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro
1.080 berita
Tetap 100%
2. Terlaksananya
penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo
96 berita Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas,
(33)
30 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak dibayarkan.
7) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
314.971.000 176.200.000 167.185.700 167.145.700 99,9% 40.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Terlaksananya
Penyebarluasan informasi melalui media Baliho
123 bh 48 bh 100%
2. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk
82 bh 40 bh 100%
3. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Warta Bojonegoro)
12 kali 10 kali 100%
4. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Koran Regional)
24 kali 12 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
(34)
31 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV, media cetak dan buku.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
98.411.500 57.400.000 57.187.100 56.889.100 99,5% 298.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Tereksposnya berita
program dan hasil pembangunan melalui media cetak
2 kali Tetap 100%
2. Tersiarnya tayangan di televisi tentang
program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro
5 kali Tetap 100%
3. Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya
100 buah 100 buah 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
(35)
32 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Terlaksananya siaran
keliling sebanyak
40 Kali Tetap 100%
2. Terlaksananya pemutaran film
20 Kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster. Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
134.172.000 151.350.000 139.633.750 139.624.250 99,9% 9.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Terlaksananya
Penyelenggaraan penguatan PPID
1 kali Tetap 100%
2. Terlaksananya festival HAM 2016
1 kali Tetap 100%
3. Terlaksananya Festival OGP
1 kali Tetap 100%
4. Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media baju
100 bh Tetap 100%
5. Kalender Table PPID 100 bh - -
6. Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media poster
- 40 bh 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori Meja Layanan Informasi Terbaik, Badan Publik dengan Sistem Layanan
(36)
33 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Informasi Terbaik (A), Inisiator Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa, Nominator Website Terinformatif dan Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik.
e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media Center.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut: Pagu
Anggaran P-APBD
Rasionalisa
si Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
138.280.000 100.300.000 84.563.000 84.563.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja 1. Terselenggaranya
penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM
20 kali Tetap 100%
2. Terselenggaranya talk show
2 kali Tetap 100%
3. Terselenggaranya adlib ILM
10 kali Tetap 100%
4. Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi
6 kali 1 kali 100%
5. Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul 08.00-18.00
12 bulan Tetap 100%
6. Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi
3 kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
(37)
34 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu pada Kegiatan Pengumpulan data dan informasi daerah, sub kegiatan upload berita di website Pemkab Bojonegoro. Target 3 berita/artikel per hari, realisasi 4 berita/artikel per hari.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja: a. Pelaksanaan pekerjaan mundur dia akhir tahun
b. Barang yang diperlukan sebagian besar harus import dan membutuhkan waktu melebihi 60 hari kerja.
Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja: a. Kegiatan sudah direncanakan dengan baik
b. Waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik
c. Kerjasama dengan banyak pohak dalam pelaksanaannya
d. Komponen pendukung kegiatan sebagian besar ada di sekitar kita, memudahkan untuk pemanfaatannya.
Faktor penyebab melebihi target kinerja: e. Tersedianya banyak sumber berita f. Tersedianya pencari berita
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD
Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya capaian kinerja dari rencana yang sudah ditetapkan yaitu koneksi jaringan intranet dan internet ke Kecamatan belum tersedia sampai akhir tahun anggaran 2016. Akibatnya kegiatan integrasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan dan Desa belum bisa dilaksanakan.
(38)
35 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut
Kebijakan yang diambil yaitu sesuai Perpres No 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan yang belum diselesaikan sampai batas akhir kontrak, dapat dilanjutkan sampai batas waktu 50 (Lima puluh) hari kalender dari batas akhir kontrak. Untuk penganggaran dan pembayaran dilakukan pada saat Perubahan APBD tahun 2017.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sampai dengan tahun 2016 dan target tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.
(39)
36 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Tabel 2.5.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan Target Renja Tahun 2015 Realisasi Renja Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d tahun 2016 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya
pelayanan administrasi perkantoran
2 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya dukungan belanja jasa air,
listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur
Outcome :
(40)
37 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- BPKB roda empat yang terbayar (2 unit)
- BPKB roda dua yang terbayar (2 unit)
- STNK roda empat yang terbayar (4 unit)
- STNK roda 2 yang terbayar (16 unit)
Outcome :
Jumlah kendaraan dinas yang layak dan
memiliki izin operasional
2 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Terlaksananya tertib administrasi
perkantoran dan persuratan
Outcome :
Peningkatan kinerja dan tertib
administrasi
2 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya peralatan/bahan kebersihan
kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur
Outcome :
(41)
38 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Servis TV (2 unit)
- Servis komputer (5 unit)
- Servis printer (5 unit)
- Servis Laptop/Notebook (3 unit)
- Servis LCD (2 unit)
- Servis kamera photo (2 unit)
- Servis kamera video (2 unit)
- Perbaikan AC Studio Malowopati dan
Media Center (8 unit)
- Perbaikan Sound System (2 unit)
Outcome :
Peningkatan fungsi peralatan kerja
2 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya Alat tulis kantor untuk
kelancaran surat menyurat
Outcome :
Peningkatan kinerja dan tertib
administrasi
2 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Jumlah kabel rol (3 buah)
- Batery AAA (60 biji)
- Batery AA (60 biji)
Outcome :
(42)
39 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 17 Kegiatan Makanan dan Minuman
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya makanan dan minuman
harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
Outcome :
Peningkatan kinerja aparatur
2 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya biaya perjalanan dinas
keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
Outcome :
Peningkatan kinerja aparatur
2 10 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Jumlah PPID yang mendapat honor (13
orang)
- Jumlah panitia Harkitnas yang mendapat
honor (16 orang)
- Jumlah Pegawai tidak tetap yang
mendapat honor (3 orang)
- Jumlah PNS yang lembur yang
mendapat uang lembur (12 orang)
- Jumlah Non PNS yang lembur yang
mendapatkan uang (5 orang)
(43)
40 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- Jumlah tenaga ahli programmer yang
mendapatkan honor (3 orang)
- Jumlah tenaga ahli admin database (3
orang)
- Jumlah kendaraan yang di sewa (2 unit)
Outcome :
Peningkatan kinerja pelaksanaan
kegiatan
2 10 01 20 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya biaya perjalanan dinas
dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
Outcome :
Peningkatan kinerja aparatur
2 10 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun
2 10 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas /operasional
Outcome :
Meningkatkan kinerja aparatur
2 10 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase peningkatan disiplin
aparatur dibanding tahun sebelumnya
2 10 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Pengadaan pakaian khusus hari - hari
(44)
41 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Outcome :
Meningkatkan kinerja aparatur
2 10 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dibanding tahun sebelumnya
2 10 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Penyusunan Laporan Capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Outcome :
Meningkatkan kinerja aparatur
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI dan Sistem Informasi
terintegrasi serta KIM berbasis IT
2 10 15 02 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Terlaksananya penyampaian aspirasi
masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo (45 kali)Kabupaten
- Dialog publik di Kecamatan bersamaan
dengan bulan layanan publik (5 kali)
- Terlaksananya penyampaian aspirasi
generasi muda melalui Dialog Generasi Muda di Pendopo Malowopati Pemkab (12 kali)
Outcome :
Peningkatan informasi kepada
(45)
42 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
75% 8% 23% 23% 100% 50% 50% 50%
Output :
- Terlaksananya Aktivasi blog KIM (4 kali)
- Terlaksananya Pekan KIM Tingkat
Provinsi Jawa Timur (1 kali)
- Terlaksananya Pembinaan KIM (6 kali)
- Terlaksananya Publikasi melalui Pertura
(4 kali)
- Terlaksananya pengelolaan Media
Center (12 bulan)
- Terlaksananya pengelolaan Website
Pemkab Bojonegoro (12 bulan)
- Terlaksananya pengelolaan Website
Dinas Kominfo (12 bulan)
Outcome :
- Rasio Jumlah informasi dan KIM
berbasis IT
- Rasio jumlah upload data/informasi pada
website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
2 10 15 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
100% 40% 60% 51% 85% 80% 80% 80%
Output :
- Tersedianya aplikasi integrasi Bidang
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi
- Terlaksananya pengembangan aplikasi
(46)
43 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Outcome :
Tercapainya kebutuhan layanan fungsi
pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi e-Government
2 10 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
80% 30% 50% 50% 100% 70% 70% 70%
Output :
- Tersusunnya Raperbup tentang tata
kelola Mail PNS dan Domain Kab. Bojonegoro
(1 Raperbup)
- Tersusunnya Raperbup tentang Data
Center dan NOC (1 Raperbup)
- Tersusunnya Raperbup tentang Tata
Kelola pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(1 Raperbup)
Outcome :
Tersusunnya tata kelola TIK sesuai
denga Perundang-undangan yang berlaku
2 10 15 08 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
100% 40% 60% 60% 100% 80% 80% 80%
Output :
Penambahan dan upgrade peralatan
Data Center NOC/ruang server dan peralatan pendukung IT serta pengadaan peralatan pada ruangsituation room center
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
10 01 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Kabupaten
Bojonegoro 80% 31.150.000 APBD 229.499.500
Output :
- Tersusunnya Raperbup tentang tata kelola Mail PNS dan Domain Kab. Bojonegoro
1 Raperbup
- Tersusunnya Raperbup tentang Data
Center dan NOC 1 Raperbup
- Tersusunnya Raperbup tentang Tata Kelola pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Raperbup
Outcome :
Tersusunnya tata kelola TIK sesuai denga Perundang-undangan yang berlaku
10 01 15 08 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
Kabupaten
Bojonegoro 100% 1.365.645.000 APBD 3.189.500.000
Output :
Penambahan dan upgrade peralatan Data Center NOC/ruang server dan peralatan pendukung IT serta pengadaan peralatan pada ruang
situation room center
Outcome :
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
(2)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
10 01 15 09 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio
UPTD Malowopati
FM
100% 177.966.000 APBD 198.633.000
Output :
- Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan
12 bulan
- Tersedianya sarana penyampaian
aspirasinya masyarakat 12 bulan
- Terlaksananya liputan kegiatan Pemerintah Kab. Bojonegoro secara langsung dari lokasi kegiatan
12 bulan
- Terlaksananya Diskusi antara SKPD dan Masyarakat melalui acara Ayo Mas Bro
12 bulan
- Terlaksananya IP (Ijin Penyiaran
tetap) 1 kegt
- Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan saat Sahur (Selama Bulan Ramadhan) dan Informasi Hari Raya
37 hari
Outcome :
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi melalui media radio Pemerintah
10 01 15 10 Kegiatan Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
Kabupaten
Bojonegoro 80% 1.963.777.961 APBD 4.283.065.000
Output :
(3)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
- Terbangunnya interkoneksi jaringan
kelurahan Pemkab Bojonegoro 11 kelurahan
- Terpeliharanya jaringan komputer
Pemkab Bojonegoro 12 bulan
- Tersedianya Firewall 1 unit
- Tersesianya Switch 8 unit
- Tersedianya UPS 1000 VA dan 750 VA 32 unit
- Terlaksananya pengadaan Wireless
Access Point 28 unit
- Tersedianya CCTV 26 unit
- Pengadaan Instalasi Listrik 4 titik
Outcome :
Tersedianya koneksitas jaringan yang handal
10 01 16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
179.520.000
120.212.000
10 01 16 01 Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Kabupaten
Bojonegoro 100% 61.160.000 APBD 48.722.000
Output :
-Dokumen analisa data dan informasi 100 buku
- Dokumen informasi pemerintah dan
pembangunan 100 buku
- buku Lompatan Pembangunan
Bojonegoro 100 buku
Outcome :
- Tersusunnya dokumen analisa data dan informasi
(4)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
- Tersusunnya dokumen informasi pemerintah dan pembangunan
- Tersusunnya buku lompatan pembangunan bojonegoro
10 01 16 02 Pengumpulan Data dan
Informasi Daerah BojonegoroKabupaten 100% 118.360.000 APBD 71.490.000
Output :
- Terlaksananya pengelolaan Statistik
Sektoral 6 kali
- Terlaksananya pengelolaan Data
Kabupaten 12 kali
Outcome :
Tersedianya Database dan Analisa Statistik
10 01 18 Program Kerjasama informasi dengan mass media
Rasio jumlah lembaga profesi yang bermitra dan jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
401.858.200
365.303.500
10 01 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Bojonegoro 100% 125.800.000 APBD 98.851.500
Output :
- Penguatan PPID SKPD 2 kali
- Buku PPID 100 buah
- PPID Award 1 kali
Outcome :
- Terlaksanany penguatan PPID SKPD
- Tersedianya buku PPID
- Terlaksananya PPID Award
10 01 18 04 Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media massa
Kabupaten
Bojonegoro 100% 243.258.200 APBD 134.172.000
Output :
- Terlaksananya Penyebarluasan
(5)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
- Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media Spanduk 40 buah
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media warta Bojonegoro
12 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Koran Regional
12 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui Radio 24 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media vinil berpigura
20 buah
- Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui TV 5 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Media Mumbul-umbul
75 buah
Outcome :
Meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
10 01 18 05 Kegiatan Pegembangan Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat
Kabupaten
Bojonegoro 100% 32.800.000 APBD 132.280.000
Output :
Terlaksananya penguatan kemitraan antara pemerintah dan Mitra Profesi
Outcome :
Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
5.823.015.961
(6)