Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

  

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA)

  

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

2017

PERUBAHAN

  

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

2017

PERUBAHAN

  

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

2017

  

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program

dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang

telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan

kesinambungannya.

  Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna

lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

  Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa

mendatang.

  Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

  Banyuwangi, 17 Juni 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  

DAFTAR ISI

Hal

  

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................

  1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................

  1 1.2. Landasan Hukum ....................................................................................

  2 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................

  2 1.4. Sistematika Penyusunan ..........................................................................

  4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................

  5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 .................................................

  5 2.2. Rencana Program dan Kegiatan ...............................................................

  9 BAB

  III PENUTUP ........................................................................................................... 14 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

  Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah

sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada

kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan

review berkala atas implementasinya.

  Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

  Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan

rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan

KUA-PPAS tahun 2017. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan

kegiatan.

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

  1.2 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi. Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:

  1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian, mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

  2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah;

  3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

  4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pendapatan daerah.

  5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

  1.3 Landasan Hukum Rencana Kerja disusun berdasarkan :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

  

10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

  

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

  

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

  

14. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyuwangi; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai berikut: BAB

  I PENDAHULUAN

  1.1. Latar Belakang

  1.2. Maksud dan Tujuan

  1.3. Landasan Hukum

  1.4. Sistematika Penyusunan BAB

II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

  2.2. Rencana Program dan Kegiatan BAB

III PENUTUP

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

  2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

  Outcome Output % No. Uraian Sub Kegiatan Target Realisas Target (Rp.) Realisasi (Rp.) (Rp.) i (Rp.)

  1 Lingkungan Hidup

  1 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

  Penataan RTH 100 100

  200,000,000 199,200,000

  99.60 buah buah

  2 Pemerintahan Umum

  1 Program Pelayanan 6,651,794,500 6,269,403,725

  94.25 Administrasi

  Perkantoran

  Penyediaan jasa surat 9,000,000 9,000,000 12 bulan 12 bulan 100.00 menyurat Penyediaan jasa komunikasi, 860,000,000 556,299,230 12 bulan 12 bulan

  64.69 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa

  1,692,000,000 1,672,000,000 146 OB 146 OB

  98.82 perkantoran penyediaan alat tulis kantor 187,815,300 187,812,900

  55 Jenis

  55 Jenis 100.00 Penyediaan

  419,152 419,152 barang cetakan 473,129,000 471,188,750 Exempl Exempl

  99.59 dan ar ar penggandaan

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi penyediaan komponen instalasi

  677,279,500 673,910,650

  23 Jenis

  23 Jenis

  99.50 listrik/penerang an bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan 1,164,084,000 1,157,950,000

  54 Unit

  54 Unit

  99.47 kantor penyediaan peralatan

  587,984,600 583,841,500

  66 Jenis

  66 Jenis

  99.30 rumah tangga penyediaan bahan bacaan

  960 960 dan peraturan 15,000,000 11,965,000 Exempl Exempl

  79.77 perundang- ar ar undangan penyediaan bahan logistik 228,020,600 189,969,250 12 bulan 12 bulan

  83.31 kantor penyediaan makanan dan

  4,460 4,460 87,500,000 87,300,000

  99.77 Kotak Kotak minuman rapat-rapat koordinasi dan

  2,678 2,678 669,981,500 668,166,445

  99.73 konsultasi ke Aktifitas Aktifitas luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan

  3,028,616,850 2,926,088,751

  96.61 Prasarana

  Aparatur

  Pembangunan gedung kantor

  507,752,400 507,161,000

  99.88 Sarana olahraga 182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket

  99.80 Ruangan gudang/arsip 175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket

  99.92 Pavingisasi halaman kantor Dispenda 150,000,000 149,902,000 1 lokasi 1 lokasi 99.93 pengadaan perlengkapan

  50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah

  99.94 gedung kantor pengadaan

  109 109 81,064,450 81,060,000

  99.99 mebeleur buah buah pemeliharaan rutin/berkala

  75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket

  99.23 gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

  269,800,000 196,923,500 28 unit

  25 Unit

  72.99 dinas/operasion al

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  99.97 Rehabilitasi Gesibu 200,000,000 199,780,000 1 lokasi 1 lokasi

  92.36 Rehab pasar mojopanggung 200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit

  125 buah 125 buah

  98.86 Pengadaan pot bunga dari fiber glass 200,000,000 200,000,000

  600,000,000 593,132,000

  99.92 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik

  100,000,000 99,921,000 1 lokasi 1 lokasi

  99.89 Rehabilitasi Stadion Diponegoro

  96.97 Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera

  99.62 Rehabilitasi Tempat Parkir 100,000,000 99,971,751 1 lokasi 1 lokasi

  94.02 Rehab gapura 200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit

  99.61 Rehab gedung gesibu 100,000,000 92,355,000 1 paket 1 paket

  200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit

  99.89 Rehab gedung wanita 175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket

  175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket

  98.28 Rehab kantor Dispenda

  1,250,000,000 1,228,449,751

  99.98 rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

  100,000,000 99,982,500 135 unit 135 unit

  99.99 pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

  95,000,000 94,990,000 12 bulan 12 bulan

  pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

  100.00 Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita

• Pengadaan tempat sampah dari fiber glass

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  200,000,000 199,200,000 200 buah

  200 buah

  99.60

3 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan

  746,846,900 692,648,400

  92.74

4 Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah

  1,032,628,550 956,278,750 12 bulan 12 bulan

  19,979,400 19,880,000 100% 100%

  99.50 Penertiban Pajak 465,232,000 389,206,200 12 bulan 12 bulan

  83.66 Publikasi Wajib Pajak 170,000,000 161,310,000 4 paket 4 paket

  94.89 Pekan Panutan Pajak 255,000,000 227,375,000

  2 aktifitas 2 aktifitas

  89.17 Sub Bidang Pengelolaan Pasar

  316,963,200 315,948,750 12 bulan 12 bulan

  99.68 Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

  92.61 Optimalisasi Pajak 80,000,000 79,736,586 100% 100%

  97.61 Sub Bidang Pendataan dan Penetapan 462,544,000 444,218,550 100% 100%

  99.67 Sosialisasi Pembangunan Pasar Banyuwangi

  36,212,500 15,606,700 600

  Peserta Peserta

  43.10 Pengembangan Sistem Monitoring Operasional

  1,336,668,960 519,416,150 1 paket 1 paket

  38.86 Jumlah total

  14,975,229,410 13,336,125,012

  91.59

  96.04 Pelayanan Pajak Keliling

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

  99.03 Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah

  284,000,000 283,116,600

  10 laporan 10 laporan

  99.69 Penyusunan laporan keuangan semesteran

  

462,846,900

  409,531,800

  88.48 Penyusunan Laporan PBB dan BPHTB

  161,486,900 159,919,650

  10 laporan 10 laporan

  301,360,000 249,612,150

  4,297,971,160 3,248,784,136

  10 laporan 10 laporan

  82.83

  4,347,971,160 3,248,784,136

  74.72 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

  50,000,000 -

  1 dokume n

  1 dokume n

  Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

  75.59 Updating Data PBB dan PBHTB 122,742,550 119,807,450 12 bulan 12 bulan

  12 Unit Per Tahun

  7,500

  13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -

  6 Bulan

  12 Bulan

  255,622,800

  12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 567,557,700

  Kotak 2,455 Kotak

  44,202,000

  14 Pengadaan Mebeleur 75,000,000 75,000,000

  11 Penyediaan Makanan dan Minuman 135,000,000

  6 Bulan

  12 Bulan

  33,721,100

  10 Penyediaan Bahan logistik Kantor 100,000,000

  1,056 Eksemplar 363 Eksemplar

  Buah - Buah

  67 Buah

  9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16,999,800

  28 Unit Per

  Tahun

  25 Unit Per

  44,850,000

  17 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 90,000,000

  14 Unit Per Tahun

  Tahun

  62,478,000

  67 Buah

  16 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 125,000,000

  1 Unit Per Tahun

  Tahun

  1 Unit Per

  199,982,000

  15 Pemeliharaan Gedung Kantor 200,000,000

  5,840,000

  Buah 1,905 Buah

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  12 Bulan

  3 Penyediaan Jasa Perkantoran 540,000,000

  6 Bulan

  12 Bulan

  104,271,953

  2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000

  6 Bulan

  4,500,000

  540

  1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,000,000

  1,932,098,403

  3,697,078,350

  NO. PROGRAM/KEGIATAN Outcome Output Target Realisasi Target Realisasi I. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sampan dengan Triwula II

  2.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2017 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2017. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2017 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

  191,000,000

  Orang Bulan

  3,803

  85,000,000 50,889,100 2,286 Buah 1,369 Buah

  54,910,550

  8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 109,664,800

  54 Buah

  58 Buah

  412,865,550

  7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 442,654,900

  6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

  191 Orang Bulan

  Buah 152,634 Buah

  305,268

  90,374,600

  5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180,750,000

  5,025 Buah 2,512 Buah

  46,672,750

  4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 93,351,150

• 1

• Lokasi PerTahun
• 1
• Unit Per Tahun II.
• 22

  5 kegiatan

  703,075,050 347,162,070

  Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

  69,864,000 25,459,400 4 kegiatan 151 kegiatan IV.

  34 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

  2 Buku

  100,000,000 50,606,750 300 Buku

  33 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

  102,864,400 37,764,500 4 kegiatan

  35 Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil

  32 Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah

  1 kegiatan

  31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000 37,800,000 12 kegiatan

  5 kegiatan

  35,000,000 35,000,000 1 kegiatan

  30 Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

  1 kegiatan

  2

  50,000,000 22,400,000

  29 Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah

  39 Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)

  100,000,000 53,847,500

  41 Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD

  15,457 Lembar 7,666 Lembar

  40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000 49,597,450

  1 Kegiatan

  1 Kegiatan

  236,000,000 145,139,850

  7 Kegiatan

  15,457 Lembar 6,924 Lembar

  14 Kegiatan

  24,000,000 11,547,320

  38 Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

  37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,050 8,953,950 700 Lembar 145 Lembar

  15,457 Lembar 5,737 Lembar

  150,000,000 55,676,000

  36 Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah

  118,546,000 46,537,450 12 kegiatan

  2 kegiatan

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  Tahun

  302,942,200

  Program Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Unit Per Tahun

  21 Pembangunan Gedung Kantor 200,000,000

  Lokasi PerTahun

  20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor 150,000,000

  1 Unit Per Tahun

  1 Unit Per

  Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

  199,963,000

  19 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 200,000,000

  74 Unit Per Tahun

  Unit Per Tahun

  149

  54,955,000

  18 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 110,000,000

  95,309,750

  175,000,000 74,129,150

  79,778,800 27,546,850 2 kegiatan

  25 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

  28 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

  2 kegiatan

  111,416,500 106,416,500 2 kegiatan

  27 Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah

  25,000,000 24,180,000 2 dokumen 70 dokumen

  26 Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah

  46,711,300 27,473,200 120 Orang Orang

  778,581,000 418,784,650 -

  11 Laporan

  Program Perumusan Kebijakan Pendapatan daerah

  12 Bulan - Bulan III.

  24 Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi 77,942,200

  1 Laporan

  2 Laporan

  21,180,600

  23 Penyusunan Laporan Keuangan 50,000,000

  5 Laporan

  15,457 Lembar 8,323 Lembar

V. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

  5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180,750,000 237,729,200

  Buah 2,286

  2,286

  85,000,000 85,000,000

  6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

  397,645 Buah

  305,268 Buah

  Buah

  7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 442,654,900 642,413,496

  Buah 6,098

  5,025

  4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 93,351,150 108,350,950

  Orang Bulan

  Orang Bulan 507

  540

  3 Penyediaan Jasa Perkantoran 540,000,000 507,000,000

  Buah

  58 Buah

  12 Bulan

  10 Penyediaan Bahan logistik Kantor 100,000,000 105,000,000

  Kotak

  Kotak 7,865

  7,500

  11 Penyediaan Makanan dan Minuman 135,000,000 159,125,000

  12 Bulan

  12 Bulan

  Eksemplar

  69 Buah

  Eksemplar 1,056

  1,056

  9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16,999,800 16,999,800

  Buah

  Buah 3,853

  3,803

  8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 109,664,800 113,414,800

  12 Bulan

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Pada Renja Tahun 2017

  44 Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan

  1,050 Obyek Pajak

  100,208,000 100,189,550

  45 Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan

  8 Buku

  12 Buku

  150,000,000 91,082,800

  6 Bulan

  46 Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan

  12 Bulan

  305,588,000 243,887,800

  43 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

  Obyek Pajak

  594,500,000 525 Obyek Pajak

  42 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

  2,008,383,500 585,89,250

  1,050 Obyek Pajak

  50,000,000 50,000,000

  12 Bulan

  12 Buku

  12 Bulan

  1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,000,000 9,000,000

  3,697,078,350 4,641,593,346

  NO. PROGRAM/KEGIATAN Outcome Output Pagu Perubahan Target Perubahan I. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

  7,490,060,100

  Jumlah Anggaran Seluruhnya

  6 Buku

  49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000 61,918,500

  1 Aplikasi

  6 Bulan

  12 Bulan

  48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 4,219,500

  263 Obyek Pajak

  800 Obyek Pajak

  47 Intensifikasi BPHTB 105,368,000 34,597,100

  1 Aplikasi

  2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 267,100,000

• Buah -

  778,581,000 1,404,720,551

  27 Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah

  2 dokumen

  25,000,000 25,000,000 2 dokumen

  26 Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah

  120 Orang

  46,711,300 40,711,300 120 Orang

  25 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

  Program Perumusan Kebijakan Pendapatan daerah

  1 kegiatan

  3 Bulan III.

  12 Bulan 35,000,000

  12 Bulan

  24 Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi 77,942,200 -

  2 Laporan

  2 Laporan

  23 Penyusunan Laporan Keuangan 50,000,000 50,000,000

  11 Laporan

  111,416,500 256,416,500 2 kegiatan

  28 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

  175,000,000 230,017,004

  32 Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah

  69,864,000 77,177,100 4 kegiatan

  34 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

  300 laporan

  100,000,000 130,832,000 300 Buku

  33 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

  4 laporan

  102,864,400 122,145,800 4 kegiatan

  12 kegiatan

  79,778,800 37,264,400 2 kegiatan

  31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000 577,200,000 12 kegiatan

  1 kegiatan

  35,000,000 35,000,000 1 kegiatan

  30 Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

  12 kegiatan

  118,546,000 102,973,451 12 kegiatan

  29 Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah

  2 kegiatan

  11 Laporan

  22 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  1 Unit Per

  17 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 90,000,000 90,000,000

  28 Unit Per Tahun

  Tahun

  28 Unit Per

  16 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 125,000,000 200,000,000

  1 Unit Per Tahun

  Tahun

  15 Pemeliharaan Gedung Kantor 200,000,000 400,000,000

  Tahun

  84 Buah

  67 Buah

  14 Pengadaan Mebeleur 75,000,000 150,000,000

  Buah

  13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - -

  12 Bulan

  12 Bulan

  12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 567,557,700 688,160,070

  25 Unit Per

  25 Unit Per Tahun

  302,942,200 315,017,004

  20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor 150,000,000 250,000,000

  Program Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  1 Unit Per Tahun II.

  Tahun

  1 Unit Per

  21 Pembangunan Gedung Kantor 200,000,000 150,000,000

  1 Lokasi PerTahun

  PerTahun

  1 Lokasi

  1 Unit Per Tahun

  18 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 110,000,000 112,299,400

  150,000,000

  1 Unit Per Tahun

  Tahun

  1 Unit Per

  19 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 200,000,000 200,000,000

  Unit Per Tahun

  Unit Per Tahun 179

  149

  4 kegiatan

  Program Validasi, Penetapan IV.

  703,075,050

  Pajak dan Retribusi Daerah 572,214,900

  Penghimpunan SPTPD/RD dari 35 50,000,000 15,457 Lembar Lembar Dinas Penghasil 45,000,000 15,457 Validasi Data Objek Pajak dan 36 150,000,000 15,457 Lembar Lembar Retribusi Daerah 125,000,000 15,457

  37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,050 700 Lembar Lembar 33,075,050 500

  Fasilitasi Pelayanan Pajak dan

  38 Retribusi Daerah (Dinas 24,000,000

  14 Kegiatan Kegiatan 24,000,000

  14 Penghasil) Gathering Pajak dan Retribusi 39 236,000,000

  1 Kegiatan Kegiatan Daerah (Wajib Pajak) 145,139,850

  1

  40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000 15,457 Lembar Lembar 100,000,000 15,457

  Pembukuan dan Pengarsipan 41 100,000,000 15,457 Lembar Lembar SKPD/RD 100,000,000 15,457

  Program Intensifikasi dan V.

  2,008,383,500

  Ekstensifikasi Pajak Daerah 1,829,787,900

  Intensifikasi Pajak Bumi dan Obyek Obyek 42 594,500,000 525 Bangunan 744,500,000 Pajak 625 Pajak Ekstensifikasi Pajak Bumi dan 43 305,588,000

  12 Bulan Bulan Bangunan 421,892,000

  12 Penyusunan Laporan Pajak 44 150,000,000

  12 Buku Laporan Bumi dan Bangunan 170,136,000

  12 Updating Data Pajak Bumi dan Obyek Obyek 45 100,208,000 1,050 Bangunan 150,208,000 Pajak 1,250 Pajak Updating Aplikasi dan Data 46 50,000,000

  1 Aplikasi Aplikasi Base Pajak Bumi dan Bangunan 100,000,000

  1 Obyek Obyek

  47 Intensifikasi BPHTB 105,368,000 800 34,368,400 Pajak 2,000 Pajak

  48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 4,219,500

  12 Bulan Bulan

  12

  49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000

  12 Buku Laporan 154,194,000

  12 Updating Aplikasi dan Data

  50

  1 Aplikasi Aplikasi Base BPHTB 50,000,000

  1 Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100 8,763,333,710

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

  

BAB III

PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017 merupakan

acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2017, sebagai

penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021.

  Perubahan Rencana Kerja (RENJA) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi

dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan

Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

  Akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal

sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

  Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2017 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja

maupun Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.

  Banyuwangi, 17 Juni 2017 Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si Pembina NIP. 19681106 198809 1 001

  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

  RENCANA KERJA 2017 KODE REKENING URUSAN BIDANG URUSAN KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH

TARGET CAPAIAN

  SUMBER SKPD PR KG LOKASI DANA / PAGU PROGRAM KEGIATAN

  KINERJA PROGRAM KEGIATAN DANA

  INDIKATIF

  1

  5

  2

  3

  4

  6

  7 50202 BADAN PENDAPATAN DAERAH Program Peningkatan 50202 01 Manajemen dan Pelayanan

  6.177.600.000 Administrasi Penyediaan Jasa Surat Jumlah Waktu penyediaan 50202 01 01

  BANYUWANGI

  12 Bulan 9.900.000 APBD Menyurat jasa surat menyurat Jumlah waktu penyediaan Penyediaan Jasa Komunikasi,

  50202 01 02 Jasa Komunikasi, Sumber BANYUWANGI

  12 Bulan 946.000.000 APBD Sumber Daya Air dan listrik Daya Air dan listrik

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 Orang Bulan 1.861.200.000 APBD

Jumlah jenis alat tulis Jumlah jenis alat tulis 50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor BANYUWANGI BANYUWANGI

  56 Buah 209.000.000 APBD 209.000.000 APBD kantor yang disediakan kantor yang disediakan Jumlah Barang Cetakan dan

  56 Buah

  Penyediaan Barang Cetakan dan

50202 01 07 Penggandaan yang BANYUWANGI 402.401 Buah 302.500.000 APBD

Penggandaan disediakan

  Jumlah jenis Komponen Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi listrik/ Penerangan 50202 01 08 listrik/ Penerangan Bangunan BANYUWANGI

  24 Buah 99.000.000 APBD Bangunan Kantor yang Kantor disediakan

  Jumlah jenis Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan 50202 01 09 Perlengkapan Kantor yang BANYUWANGI

  13 Buah 275.000.000 APBD Perlengkapan Kantor disediakan RENCANA KERJA 2017 KODE REKENING URUSAN BIDANG URUSAN KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH

TARGET CAPAIAN

  SUMBER SKPD PR KG LOKASI DANA / PAGU PROGRAM KEGIATAN

  KINERJA PROGRAM KEGIATAN DANA

  INDIKATIF

  1

  5

  2

  3

  4

  6

  7 Jumlah jenis Peralatan Penyediaan Peralatan Rumah 50202 01 10 Rumah Tangga yang BANYUWANGI

  62 Buah 275.000.000 APBD Tangga disediakan Jumlah Bahan Bacaan dan

  Penyediaan Bahan Bacaan dan

50202 01 11 Peraturan Perundang- BANYUWANGI 1.056 Eksemplar 55.000.000 APBD

Peraturan Perundang-undangan undangan yang disediakan

  Jumlah Waktu Bahan Penyediaan Bahan logistik 50202 01 12 logistik Kantor yang BANYUWANGI

  12 Bulan 220.000.000 APBD Kantor disediakan Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan

  50202 01 13 BANYUWANGI 4.906 Kotak 110.000.000 APBD Minuman Minuman yang disediakan

  Jumlah Aktifitas Rapat- Jumlah Aktifitas Rapat- Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan

50202 01 14 50202 01 14 rapat Koordinasi dan rapat Koordinasi dan BANYUWANGI BANYUWANGI 2.904 Bulan 2.904 Bulan 715.000.000 APBD 715.000.000 APBD

Konsultasi ke luar Daerah Konsultasi ke luar Daerah

  Konsultasi ke luar Daerah Konsultasi ke luar Daerah Jumlah Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan 50202 01 17 Gedung Kantor yang BANYUWANGI

  1 Buah 55.000.000 APBD Gedung Kantor diadakan Jumlah Mebeleur Yang

  

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur BANYUWANGI 120 Buah 110.000.000 APBD

Diadakan Jumlah Gedung Kantor Unit Per 50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor BANYUWANGI

  1 110.000.000 APBD Yang Dipelihara Tahun Jumlah Kendaraan Dinas/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

  Unit Per 50202 01 25 Operasional Yang BANYUWANGI 28 220.000.000 APBD Operasional

  Tahun Dipelihara

RENCANA KERJA 2017

  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor Jumlah Taman Kantor Yang Dipelihara

  1.560.000.000

  12 Bulan 110.000.000 APBD 50202 19 Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah

  11 Laporan 250.000.000 APBD 50202 02 08 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Media Cetak dan Informasi Yang BANYUWANGI

  Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun BANYUWANGI

  2 Laporan 75.000.000 APBD 50202 02 04 Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

  Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan Capaian Kinerja Perangkat Daerah BANYUWANGI

  2 Laporan 75.000.000 APBD 50202 02 03 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

  BANYUWANGI

  Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

  50202 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 435.000.000 50202 02 03

  1 Unit Per Tahun 165.000.000 APBD

  Jumlah Gedung Kantor yang di bangun BANYUWANGI

  1 Lokasi PerTahun 55.000.000 APBD 50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor

  BANYUWANGI

  KODE REKENING SKPD PR KG

  INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEBUTUHAN DANA / PAGU

  BANYUWANGI

  Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Di Rehab

  Unit Per Tahun 165.000.000 APBD 50202 01 35

  Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang dipelihara BANYUWANGI 149

  1 Unit Per Tahun 110.000.000 APBD 50202 01 32

  Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara BANYUWANGI

  5 50202 01 27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

  1 TARGET CAPAIAN KINERJA

  7 URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN

  6

  4

  3

  2

  INDIKATIF SUMBER DANA

  1 Unit Per Tahun 110.000.000 APBD 50202 01 38 RENCANA KERJA 2017 KODE REKENING URUSAN BIDANG URUSAN KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH

TARGET CAPAIAN

  SUMBER SKPD PR KG LOKASI DANA / PAGU PROGRAM KEGIATAN

  KINERJA PROGRAM KEGIATAN DANA

  INDIKATIF

  1

  5

  2

  3

  4

  6

  7 jumlah dokumen target Penyusunan Target Penerimaan penerimaan pendapatan

  50202 19 01 BANYUWANGI

  2 Orang 150.000.000 APBD Pendapatan yang tersusun jumlah dokumen produk

  Penyusunan Perumusan peraturan perundangan

50202 19 02 Peraturan Perundang - BANYUWANGI 2 dokumen 150.000.000 APBD

pendapatan daerah yang undangan Pendapatan Daerah disusun Penyusunan Data Induk data base pendapatan 50202 19 03

  BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD Pendapatan Daerah daerah yang disusun Pelaksanaan Bimbingan Teknis jumlah aktivitas bimtek 50202 19 04

  BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD Pendapatan Daerah yang dilaksanakan jumlah aktivitas pemantauan dan asistensi

  Pemantauan dan Asistensi Pajak

50202 19 05 pajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD

Dan Retribusi Daerah yang terlaksana jumlah aplikasi pendapatan jumlah aplikasi pendapatan Update Sistem Aplikasi Update Sistem Aplikasi

  

50202 19 06 50202 19 06 daerah yang diupdate daerah yang diupdate BANYUWANGI BANYUWANGI 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 APBD 50.000.000 APBD

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah jumlah aktivitas penertiban pajak daerah yang

  

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD

dilaksanakan jumlah laporan data Penyusunan Data Piutang

  

50202 19 08 piutang daerah yang BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD

Pendapatan Daerah disusun

RENCANA KERJA 2017

  50202 20 Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 1.360.000.000 50202 20 01

  BANYUWANGI 15.457 Lembar 250.000.000 APBD

  1 Kegiatan 300.000.000 APBD 50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RD yang dicetak

  14 Kegiatan 200.000.000 APBD 50202 20 05 Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak) jumlah aktivitas gathering pajak dan retribusi daerah BANYUWANGI

  BANYUWANGI

  BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD 50202 20 04 Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil) jumlah aktivitasfasilitasi pelayanan pajak dan retribusi yang dilaksanakan