Studi Kelayakan Pengembangan Produk Pariwisata Taman Hutan Raya Dr. Mohd. Hatta - Universitas Negeri Padang Repository

LAPORAN AKHlR

STUD1 KELAYAKAN PENGEMBANGAN PRODUK PARlWlSATA
TAMAN HUTAN RAYA DR. MOHD. HATTA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KERJASAMA DENGAN

DINAS PARIWISATA SEN1 DAN BUDAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT
2002

i
I

'MILIK P E R F W T A H i A N
UNIV. NEGERI BAB.I\NG

.-

I

PENGANTAR
Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya Dalam h d ini,
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan
penelitian sebagai bGan integral dari kegiatan mengajamya, baik yang secara langsung
dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari surnber lain yang relevan
atau bekerja sama dengan instansi terkait.
Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama
dengan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Propinsi Sumatera Barat dengan surat pe rjanjian
kerja No. 103lParsenibud-ProNIII-2002 tanggal 3 1 Agustus 2002 untuk melakukan
penelitian ilmu pengetahuan terapan dengan judul Studi Kelayakan Pengembangan Prodrik
Pariwisata Taman Hutan R q a DR. Mohd Hatta
Karni menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai
permasalahan pemban,aunan: khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini,maka Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Padang telah dapat memberikan informasi >-angdapat dipakai sebagai bagian upaya
penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Di samping itu,
hasil psnelitian inijuga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka
penyusunan kebijakan pemban&wan

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh Staf - m i pembahas usul dan laporan penelitian
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Propinsi Sumbar. Kemudian untuk tujuan diserninasi,
hasil psnelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan tenaga peneliti di lingkungan Dinas
Pariwisata, Seni dan Budaya Propinsi Sumbar. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pada umurnnya, dan peningkatan mutu layanan Dinas Pariwisata,
Seni dan Budaya Propinsi Surnbar.
Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami sarnpaikan terima kasih
kepada Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Propinsi Surnatera Barat yang telah
memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan
kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang
diharapkan. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan untuk masa yang akan datang.
Terima kasih.

+

Padang, November 2002
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas N%eri

Prof. Dr. H. Agus Irianto
NIP. 130879791

DAFTAR PERSONALIA
Ketua

: Prof. Dr. H. Agus lrianto

Anggota

: 1. Prof. Dr. Bustari Muchtar

2. Drs. Eml:.as, MSi
3. Hidayat R. Turki
4. Harmaini. SH

5. Ir. Yulfis Hendri, MIP

6. Batukar. SE
7. Adrianto. SH

8. Makmur. S. Ag
9. Basuki Rshmad, S.Pd
10. Drs. Supriadi
1 1. Handsepcino, ST

12. Sudarto. S.Pd
13. Drs. Yuliandri

DAFTAR IS1

KATA PENGANTAR
DAFTAR IS1
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GRAFIK

I

II

vi
viii
IX

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum......................................................... 1
1. Kondisi Tahura ...................................................... 2
2 . Prospektif Tahura Dr. Mohammad Hatta ...........................
6
B. Dasar Hukum ............................................................ 7
D. Maksud dan Tujuan Studi ............................................... 8
BAB

II LANDASAN TEORl
A. Study Kelayakan .........................................................10
10
B. Peramalan ..............................................................
1. Pengertian Peramalan ..............................................11
2 . Tujuan Peramalan .................................................... 12

3. Metode Peramalan ................................................... 13
4 . Prosedur Peramalan ................................................ 13
C. Konsep Biaya ........................................................... 14
1.'Biaya lnvestasi Awal ................................................. 14
2 . Biaya Operasional ................................................... 14
D. Analisis Ekonomis ..................................................... 15
1. Suku Bunga .........................................................15
2 . Pengaruh lnflasi ................................................... 16
3 . Konsep Nilai Waktu Dari Uang ...................................... 16
E. Kerangka Pikir Studi .................................................... 17

BAB Ill METODOLOGI PENELlTlAN
A. Wilayah Penelitian .......................
.
.......
.
.................. 18
B. Teknik Pengumpulan Data ..............................
.............. 18
1. Data Sekunder ....................................................... 18

.
.
.
..................... 19
2 . Survey Lapangan ...................... .
C. Analisis Data .....................
.
.
.
.... .
.
.
..................... 20
1. Peramalan Dengan Regresi Linier .......................
........ 20
2 . Analisis Finansial ....................
........
.
.
.

. . . . . . . . . . . . 20
3 . Analisis Metode Doscountet Pay Back Periode ..................... 24
4 . Analisis Sensitivitas .................................................. 25

~p

~

~~

Cara yang digunakan adalah trial and error untuk mencari nilai (+)
dan nilai (-) yang mendekati 0, kemudian dilakukan interpolasi untuk
mencari nilai IRR pada saat NPV tepat sama dengan 0.
Menganalisis usulan kas keluar proyek dengan IRR memberikan
kriteria petunjuk sebagai berikut :
1) IRR > arus pengambilan yang diinginkan (MARR), proyek diterima.

2) IRR < arus pengambilan yang diinginkan (MARR), proyek ditolak.
Misal :
I

=5%

i

= 10%

NPV=50
NPV = -30
50

IRR

=5%

(1 0%-5%)

50+70

e. Benefit Cost Ratio (B/C)

BIC adalah nilai perbandingan antara benefit pada tingkat bunga
yang berlaku (discount faror) dengan cost pada tingkat bunga yang
berlaku selama umur proyek.
Berdasarkan hasil perhitungan nilai NPV, IRR dan B/C di atas baru
dapat disimpulkan apakah rencana pengelolaan Taman Hutan Raya DR.
Mohammad Hatta ini layak atau tidak untuk dilaksanakan sebagai aset
pariwisatayang berwawasan lingkungan.

Minimum Attractive Rate Of Return (MARR)
Prosentase minimum pengembalian investasi (MARR), yang
menguntungkan pada masa yang akan datang dalam menilai suatu usulan
investasi. MARR dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
MARR = I + CC + a
Keterangan :
I

= suku bunga bank

CC

= biaya inventarislcapital (biaya yang ada di luar suku bunga

investasi)
a

= faktor resiko

Faktor resiko dipengaruhi oleh :

+ Resiko usaha
+ Resiko manajemen style
- Optimis
- Moderat

- Pesimis

3. Analisis Metode Discounted Pay Back Periode
Untuk mengatasi kelemahan tidak diperhatikannya faktor nilai uang dari
waktu pada perhitungan Pay Back Periode, maka digunakan suatu metoda yang
dikenal dengan Metoda Discounted Pay Back Periode.

T

mDR. M'hY?ZA

4. Analisis Sensitivitas
Semua perkiraan mengandung ketidak pastian. Konsep sensitivitas akan
sangat membantu dan menganalisis sebuah atau sekelompok alternatif yang
mengandung unsur ketidak pastian. Faktor ketidak pastian terdapat pada
tingkat produksi, ongkos awal, periode perencanaan, tingkat suku bungan dan
lain sebagainya. Analisis sensitivitas adalah suatu studi untuk menentukan
bagaimana keputusan dan pengukuran atau penilaian ekonomis akan berubah
jika beberapa faktor berubah. Iadi akan dipelajari pengaruh perubahan
beberapa faktor terhadap beberapa keputusan dan penilaian ekonomis.

,------..
-

I

P.",:
.

..-;

I-:'%!:.
."')#

;

-.

---

. -.
,
.

. - -.

.

--

-

(,..

.

'-;-

:

-.

I

I

-.,,T - 3'

-------.---. --- '
,

_ --., ..

'.

.

2

I '

"-C

BAB. IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

A. Pengumpulan Data

1. Data Pemasaran.

Pada bagian data pemasaran ini dikumpulkan data-data mengenai hotel
melati kelas Ill beserta jumlah kamar, tingkat hunian hotel yang ada di Kota Padang,
data kunjungan wisatawan ke kota padang, data pengunjung kolam renang dan data
pengunjung kemping ground sebagai data pesaing untuk meramalkan tingkat
kunjungan ke tahura di masa mendatang dilihat dari market sharenya.
a. Data Pernasaran Hotel melati kelas Ill
1). Data Jumlah Hotel melati ke!as Ill.

Jumlah hotel melati kelas Ill beserta jumlah kamar yang ada di kota
Padang adalah sebagai berikut :
Tabel. 4.1
lumlah Kamar Hotel Melati Kelas Ill
Di Kota Padang
No.
1
2

3
4

5
6
7
8

Nama Hctel
Hotel Garuda
Dirnen's Hotel
Hotel Tiga-Tiga I
Hotel Tiga-Tiga II
Hotel Hayam Wuruk
Hotel Machudum
Hotel 'Narni
Hotel Nuansa
Jumlah

Sumber : Dinas Pafisata Kota Pzcanc rahun 2000.

lurnlah Karnar

36
7
54
21
23

25
10
25
20 1

lX%%4
DR. MMYI MTTA
2). Data Hunian Kamar Hotel Melatai Kelas Ill
Jumlah hunian kamar hotel melati kelas Ill di kota Padang dari tahun
1997 sampai dengan 2001 adalah sebagai berikut :
Tabel. 4.2
Tingkat Hunian Kamar Hotel Melati Kelas Ill
Di Kota Padana

I

No
t
2
3
4
5

Tahun
1997
1998
1999
2000
200 1

Jurnlah Hunian
39779
40799
41846
42919
43909

Surnber : Hasil Wawancar denozn Dinas Pariiwisata S w i dan Budava Proo. Sumbar 2002.

b. Data Kunjungan Wisatawan ke Kota Padang.
Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata di kota Padang dari
tahun1996 sampai dengan 2000 adalah sebagai berikut :

I

Pengunjung Wisata ke Kota Padang
No
1

I

Tahun
1996

2000
200 1

Iurnlah
Pengunjung
690 100
774540
729 140
802064
882295
904352

Surnber : Diras Pariisata Kc:2 Paczna tahun ZOCO.

c. Data Pengunjung Kolam Renang di Kota Padang.

Iumlah pengunjung ke kolam renang di kota Padang dari tahun1997
sampai dengan 2001 adalah sebagai berikut :

Surnber Data : Diolah dzri hasil wawancara denaan oenqelola kolam renana 2002

d. Data Pengunjung Camping Ground.
Berdasarkan data pengunjung Camping ground Taman Hutan raya DR.
Mohammad Hatta tahun 1986 sampai dengan 1990 adalah sebagai berikut :

1

Tabel. 4.5
Pengunjung Camping Ground
Taman Hutan Rava
No

I

Tahun

I

lumlah

1

Surnber data : Diolah cari hasil wawancara denoan ~enaelolaTahura DR. M Hatta tahun ZOO2

2. Data Ekonomi Dan Finansial.

Pada bagian ini data-data yang dikurnpulkan untuk bahan pengolahan
data adalah data biaya-biaya investasi, data biaya-biaya operasional dan data
anggaran penghasilan.
a. Data Biaya Investasi.
Merupakan biaya-biaya pengembangan Tahura beserta biaya peralatan
atau fasilitas dan biaya promosi adalah sebagai berikut.

1). Biaya Renovasi dan Pembangunan Gedung.
a). Gues House
Kondisi atap bangunan guest house telah mengalami kerusakan
total yang mengakibat seng bocor, rangka atap telah keroposllapuk
total. Kondisi gonjong, sopi-sopi ukiran dan loteng kayu yang berada di
teras telah dimakan rayaplanai. Karena atap mengalami kebocoran,
sehingga air hujan masuk ke loteng mengakibatkan hancurnya kerangka
loteng dan eternit, saat ini telah dipasang karpet plastik untuk menutup
kerusakan dan bocornya air hujan. Kondis tembok telah mengalami
keropos

+

10 % luas dinding. Sedangkan acian telah mengalami

kerusakan sekitar 60 mZ. Kusen pintu kamar mandi dan wc telah
mengalami kerusakan total, sehingga harus diganti beserta daun
pintunya. Kaca nako telah rusak sebagian besar, sehingga perlu adanya
penambahan, serta setelan nako telah mengalami karatan secara total.
Sanitasi seluruh kamar mandi dan wc sudah kurang memenuhi syarat
sebagai sebagai guest house. Cat dinding kurang merata, serta adanya
penggantian tembok dan acian baru. Eternit, kusen pintu dan daun pintu
yang baru perlu dicat baru serta pengulangan kusen pintu dan jendela
lama agar serasi. Kondisi perabot telah mengalami kerusakan dan
pemudaran warna secara keseluruhan sehingga perlu adanya
penggantian yang baru.

L7hU.h'A DR. MOK MTLA

b). Gedung penginapan standart
Penginapan standart diambil dari penginapan dalam jumlah
besar secara bersama-sama sehingga berbeda dengan fasilitas yang
ada diguest house. Kondisi atap gedung ini secara keseluruhan masih
baik sehingga tidak perlu adanya penggantian. Untuk pagar dilantai tiga
perlu dicat, karena warna catnya sudah banyak yang terkelupas dan
ditumbuhi lumutlganggang. Adanya kamar yang tidak dimanfaatkan
karena kondisinya rusak total , sehingga perlu perbaikan kusen pintu
dan daun pintu beserta perlengkapanya. Perlu adanya pengecatan
kusen dan daun pintu yang baru maupun yang lama agar seragam
warnanya selain cat yang lama telah mengalami kerusakan. Selain itu
perlu pengecatan loteng, untuk menyesuaikan warna cat tembok yang
baru. Kondisi kamar mandi dan wc masih dapat digunakan hanya saja
kran dan perlengkapanya telah rusak. Kondisi perabot sudah kurang
layak, serta modelnya yang sudah ketinggalan, sehingga perlu diganti
yang baru, dengan model yang lebih baik. Kedepan

gedung ini

difungsikan sebagai guest house kedua.
c). Gedung informasi
Gedung informasi saat ini kurang bermanfaat, yang
disebabkan rusaknya dokumen informsi tentang perjalanan Dr.
Muhammad Hatta serta maket taman hutan raya maupun foto-foto flora

-

-

p~

-

- -

- --

--

-

-

p

dan fauna yang ada di taman hutan raya yang sebagian besar telah
mengalami kerusakan. Akibatnya gedung ini difungsikan sebagai ruang
makan.
Kondis fisiknya yang telah mengalami kerusakan adalah dua
kusen pintu dan daunya, kaca sebagian telah pecah, sebagian kecil
sopi-sopi ukiran, dinding tembok, loteng eternit, dan loteng kayu
sebagian kecil telah mengalami kerusakan, sehingga perlu diganti
.

ataupun diperbaiki. Secara keseluruhan gedung ini rnasih layak untuk
difungsikan. Kedepan gedung ini benar-benar difungsikan sebagai
ruang inforrnasi keberadaan Tahura serta sebagai ruang pendidikan
dan penelitian tahura.
d). Pos jaga
Kondisi atap rnasih baik, daun pintu telah rusak, jendela kaca
hampir semua pecah, loteng rusak. Lantai perlu dibongkar karena telah
turun naik sehingga tidak rapi lagi. Secara keseluruhan cat telah
berubah warna dan tidak sewarna lagi. Kondisi ini dialami ketiga pos
jaga yang ada. Kedepan gedung ini akan difungsikan sebagai tempat
untuk rnenarik retribusi masuk maupun retribusi parkir.

e). Gapura
Kondisi gapura masih baik hanya saja loteng kayu perlu
diganti karena sudah tidak model lagi, serta perlu pengecatan ulang
secara keseluruhan.
f). Gedung pertemuan
Gedung ini sudah tidak dimanfaatkan lagi, serta tidak ada
perawatan, sehingga atap dan lotengnya telah rusak total, sebagian
kaca telah pecah, sebagian pintunya perlu perbaikan. Secara
keseluruhan gedung ini perlu pengecatan, karena catnya sudah rusak.
Kondisi panggung pun perlu diperbaiki agar lebih baik dan tidak
ketinggalan zaman. Kedepan gedung ini akan difungsikan sebagai
gedung pertemuan dan tempat entertaiment.
g). Kantor pengelolaan Tahura
Gedung ini sudah tidak difungsikan lagi. Kondisi atap masih
baik hanya perlu

perbaikan sebagian kecil saja. Lotengnya perlu

perbaikan sekitar 30 % dari i ~ a sloteng. Kondisi kusen pintu dan
jendela rusak total, warna catnya pun telah rusak total. Kedepan
gedung ini akan difungsikan sebagai kantor pengelolaan tahura secara
keseluruhan.

h. Gedung TK Lama

Kondisi gedung ini 70% rusak total, serta kondisinya yang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan zarnan, sehingga perlu
dirombak. Kedepan gedung ini akan difungsikan sebagai gudang dan
tempat wisata khusus anak-anak serta taman gajah.

i. WC di luar
Kondisi wc yang ada masih baik hanya saja perlu perbaikan
dan perawatan agar bisa difungsikan. Karena letaknya kurang merata,
perlu ditambah 1 tempat wc baru.

j. Mini market, wartel, dan kafetaria
Sebagai penunjang saran yang ada, serta untuk menambah
daya tarik, serta mernenuhi kebutuhan pengunjung perlu adanya mini
market, wartel, kafetaria, yang saat ini belum ada. Lokasi ini mengambil
tempat di bekas parkir bawah tanah yang saat ini tidak dirawat dan
tidak difungsikan lagi.
k. Menara pengintai

Untuk menambah daya tarik Tahura perlu dilengkapi sarana
lain berupa menara pengintai untuk mengintai fauna yang ada secara
liar, serta untuk rnelihat Kota Padang dan sekitarnya.

lAHUR4 DR. MR B17A

I. Kolam renang
Saat ini kolam yang ada tidak difungsikan. Sebenarnya kolarn
ini fungsinya sebagai tangki air bersih, namun ditinjau dari letaknya
serta kondisi kolarnnya, maka akan direhab menjadi kolam renang
dengan berbagai fasilitasnya.
rn. Taman bunga
Saat ini belum ada taman khusu bunga, sehingga kedepan
direncanakan akan dibuat taman bunga yang lokasinya disekita patung
Dr, Muhammad Hatta.
n. lalur Tracking
Kondisi jalur tracking saat ini secara keseluruhan masih layak,
hanya saja perlu adanya pembersihan dan perawatan. Untuk jalur
tertentu belum ada tracking, apalagi untuk taman sekitar kantor
pengelolaan Tahura, sehingga perlu dibangun jalur tracking baru.
Tabel. 4.6
Biava Renovasi dan Pembanaunan Geduna
NO.
A.
1.

URAIAN PEKERJMN
'REHABGUEST HOUSE
PEKERIAAN ATAP
a. Pembongkaran atap
c. Pasangan rangka atap
d. Residu Rangka atap
e. Pasangan atap seng ivarna
f. Pasangan lisplang papan
g. Pasangan perabung warna
h. Pasangan sopi-sopi ukir
I. Pasangan lisplang sisik ikan

SAT VOLUME

FF

7, ,
SU?B;

T

F

I.
,

,

,

1,

i.

Pasangan puncak gonjong
kPasangan kelelawar bagayuik
PEKERJAAN LOTENG
a. Pernbongkaranloteng
b. Perbaikanjeridu loteng
c. Residu jeridu loteng
d. Pasangan loteng eternit
e. Pasangan lis eternit
f. Pasangan loteng papan
PEKERIAAN PASANGAN
a. Pernbongkaran dinding bata
b. Pasangan dinding bata
c. Pasangan plesteran
d. Pasangan acian
e. Perbaikan plesteran
f. Perbaikan acian
PEKERJAAN PINTUIJENDELA
a. Pernbongkaran kusen pintu
b. Pernasangan kusen pintu
c. Pernasangan kunci tanarn
d. Pemasangan stelan nako
e. Perbaikan kaca nako
f. Perbaikan kaca jendela rnati
g. Penggantian daun pintu
h. Pernasangan grendel
I. Pernasangan engsel pintu
PEKERIAAN SANITASI
a. Perbaikan kran wclkm rnandi
b. Perbaikan closed duduk
c. Perbaikan westavel
d. Perbaikan sower toto
PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan lisplang
b. Pengecatan loteng eternit
c.pengecatan dinding (ulang)
d. Pengecatan kusen pintu dan
jendela (ulang)
e. Pengecatan daun pintu (ulang)
f. Pengecatan dinding barn
g. Pengecatan daun pintu (baru)
h. Pengecatan kusen pintu (baru)
11. Pmgecatan besi teraii
Pengecatan kusen bowpenlis
Pengecatan sopi-sopi ukiran
I. Pengecatan loteng kayu
PENGADMN PERABOT

.

7.

3.

IREHABGEDUNG PENGINAPAN

'STANDAR
I . IPEKEwMN PlNTuilENoEu

unit
unit

M2
M2
M2
M2
M1
M2
M2
M3
M2
M2
M2
M2
M2
M2
unit
unit
M2

M2
M2
unit
unit
unit
unit
unit
unit

6.00
6.00
4.00
6.00

35,000
8G0,000
250,000
3,000,000

a. Pembongkaran kusen pintu
Gendong
b. Pernbongkaran kusen pintu
c. Pernasangan kusen pintu
d. Perbaikan daun pintu (baru)
e. Pemasangan grendel
f. Pemasangan engsel pintu
g. Perbaikan stelan nako
h. Pemasangan kaca nako
I. Pemasangan kaca jendela rnati
I, PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan loteng
b. Pengecatan dinding tembok
c. Pengecatan kusen pintuljendela
(ulang)
d. Pengecatan kusen pintu (baru)
e. Pengecatan daun pintu (baru)
f. Pengecatan daun pintu (ulang)
g. Pengecatan besi terali
h. Pengecatan loteng papzn
I. Pengecatan pintu besi
'. Pengecatan pagar besi
k. Pengecatan pagar kayu
I, PEKEFUAAN PASANaN
a. Pasangan dinding tembck
b. Pasangan plesteran
c. Pasangan acian
I, PEKERJAAN SANITASI
a. Perbaikan kran w c i h mandi
i, IPmGADm P E w m

M2
M2
M2
unit
unit
unit
M2
M2

1.60
0.24
5.50
10.00
8.00
4.00
4.50
0.96

11,200
1,783,750
283,675
30.000
30,000
25,000
166,680
166,680

1

unit
Unit

1

4.001
35,000
140,000
6.001 4.000.000 24,000,000

140,000
24,000,000

1.

REHAB GEDUNG INFORMAS1
PEKEFUAAN ATAP
a. Perbaikan atap seng wzma
b. Perbaikan lisplang sisik ikan
c. Perbaikan kelelawar bacjayuik
d. Perbaikan loteng papan
e. Perbaikan sopi-sopi ukiran
f. Perbaikan lisplang
2, PEKERJAAN PENGEUTAN
a. Pengecatan sopi-sopi uiciran
b. Pengecatan dinding terrbok
c. Pengecatan loteng etemit
d. Pengecatan loteng papan
e. Pengecatan kusen pintr;;jendela
f. Pengecatan daun pintu
g. Pengecatan lisplang
h. Pengecatan kusen pintu
Gendong (baru)
I. Pengecatan daun pintu
3, PEKERIAAN PINTUlJENDEL4
I

M2
MI
unit
M2
M2
MI

34.00
2.00
4.00
23.00
2.00
2.00

55,000
17,500
43,250
51,000
27,126
6,500

1,870,000
35,000
173,000
1,173,000
54,252
13,000

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M1
M2

2.00
235.00
360.00
23.00
233.00
14.00
72.00
5.40

27,126
7,325
14,525
15,100
9,200
9,200
2,100
27,126

54,252
1,721,375
5,229.000
347,300
2,143,600
128,800
151,200
146,480

2.80

27,126

75.953

i
M2

I

3,318,25;

1

9,997,961

TMR4DR. MOH MlTA
a. Pembongkaran kusen pintu
Gendong
b. Perbaikan jendela kaca
c. Pemasangan kusen pintu
Gendong
d. Pemasangan daun pintu (barn)
e. Pemasangan grendel pintu
f. Pemasangan engsel pintu
g. Pemasangan kunci tanam
, PERB. GAMBAR & MAKET

M2
M2
M2
M2
unit
unit
unit

.

REHAB POS IAGA MASUK
, PEKERJAAN PINTUIIENDELA
a. Perbaikan daun pintu
b. Perbaikan jendela kaca
c. Perbaikan ventilasi
d. Perbaikan loteng eternit
e. Pemasangan kunci tanam
f. Pemasangan grendel dan ~ngsel
, PEKERIAAN LANTAI
a. Pembongkaran lantai
b. Pemasangan lantai kerarik
, PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan kusen pintulj~ndela
b. Pengecatan daun pintu
c. Pengecatan ventilasi
d. Pengecatan dinding temb-k
e. Pengecatan loteng eterni;
f. Pengecatan lisplang

.

REHAB GAPURA MASUK

, PEKERIAAN ATAP
a. Perbaikan lisplang sisik ikan
b. Perbaikan loteng paoan
, PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan tiang gapura
b. Pengecatan loteng papan
c. Pengecatan papan lisplang
d. Pengecatan loqo Tahura

.
I,

!,

REHAB GEDUNG PERTEMUAN
PEKERJAAN ATAP
a. Pembongkaran atap sen:
b. Pemasangan atap seng ivarna
c. Perbaikan lisplang
PEKERJAAN LOTENG
a. Pembongkaran lotecg triz ek
b. Residu jarian loteng
c. Pemasangan loteng triples

M2
M2
unit
unit
M2
M2

[
unit

3,

4,

5,

6,

d. Pemasangan lis triplek
e. Pembongkaran loteng papan
f. Pemasangan loteng papan
PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan lisplang
b. Pengecatan loteng triplek
c. Pengecatan loteng papan
d. Pengecatan dinding tembok
e. Pengecatan kusen pintuljendela
f. Pengecatan daun pintu
g. Pengecatan sopi-sopi ukiran
PEKERJAAN PlNTUtJENDEU
a. Perbaikan daun pintu
b. Pemasangan kunci tanam
c. Pemasangan grendel pintu
d. Pemasangan engsel pintu
PEKERJAAN SANlTASl
a. Pembersihan wc/km
b. Pemasangan kran
PEKERJAAN PANGGUNG
a. Pembongkaran panggung lama
b. Pemasangan panggung barn

MI
M2
M2

83.60
20.00
20.00

1,025
2,500
5 1,700

85,690
50,000
1,034,000

14,927,440

Ml
M2
M2
M2
M2
M2
M2

65.50
282.50
20.00
466.00
62.36
16.80
2 1 .OO

2.100
14,525
51,700
13,000
9.200
9,200
27,126

137,550
4,103,313
1,034,000
6,058,000
573,712
154,560
569,646

12,630,781

M2
unit
unit
unit

9.80
10.00
10.00
10.00

283.675
60.000
30.000
30.000

2,780,015
600,000
300,000
300,000

3,980,015

M2
unit

21.00
7.00

1.000
35.000

21,000
245,000

266,000

unit
unit

1.OO
1.00

150.000
3,000.000

150,000
3,000,000

3,150,000
57,039,986

G, REHAB KANTOR TAHURA
1, PENGADAAN PERABOT
2, PEKERJAAN ATAP
a. Pembongkaran atap y a y rusak
b. Pemasangan atap seng
3, PEKERJAAN LOTENG
a. Pembongkaran loteng y u g msak
b. Perbaikan loteng yang esak
c. Pemasangan loteng barn
d. Pemasangan rangka loteng
e. Residujarian loteng
4, PEKERJAAN PINTUIJENDELi
a. Pemasangan pintu (bat-")
b. Pemasangan grendel pir:u
c. Pemasangan engsel pin?^
d. Perbaikan stelan nako
e. Pemasangan kaca nako
f. Pemasangan kunci pintu :anam
g. Pemasangan kaca jendea mati
5, PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan loteng (ulacg)
b. Pengecatan loteng (barn)
c. Pengecatan dinding tern3ok
d. Pengecatan kusen pintu jendela
e. Pengecatan daun pintu
,f. Pengecatan terali besi r 2 ~ 0
Pengecatan lisplang

Ig.
I 1

3,000.COO 24,000,000

24,000,000

2.000
55,COO

128,000
3,520,000

3,648,000

23.00
23.00
31.50
31.50
31.50

2.000
65.300
65,000
45.200
700

46,000
1,495,000
2,047,500
1,417,500
22,050

5,028,050

M2
unit
unit
unit
M2
unit
M2

22.40
15.00
15.00
14.00
13.00
15.00
12.00

283.575
30.z00
30.C00
25.200
166.580
60.200
166.380

6,354,320
450,000
450,000
350,000
2,166,840
900,000
2,000,160

12,671,320

M2
M2
M2
M2
M2
M2

224.00
31.50
477.00
158.00
22.40
13.00
93.00

7.325
14.525
7.325
9.200
?7.:26
3.ZOO
2:00

1,640,800
457,538
3,494,025
1,453,600
607,622
1 17,000
195,300

unit

8.00

M2
M2

64.00
64.00

M2
M2
M2
M2
M2

1 1

I

1

1

7,965,885

,

1

53,313,1551

H.
1,

REHAB GAPURA KELUAR
PEKERIAAN PENGECATAN
a. Pengecatan tiang gapura
b. Pengecatan lisplang
c. Pengecatan loteng papan

M2
MI
M2

52.00
12.00
24.00

7,325
2,100
7,325

380,900
25,200
175,800

581,900
581,900

I.
1.

REHAB POS IAGA KELUAR
PEKERJMN PlNTU IENDELA
a. Pemasangan daun pintu
b. Pemasangan kunci tanam
C. Pemasangan engsel pintu
d. Pemasangan kaca jendela rnati
PEKERIAAN PENGECATAN
a. Pengecatan dinding tembok
b. Pengecatan kusen pintuljendela
c. Pengecatan daun pintu

2.

M2
unit
unit
M2

1.60
1.00
1.OO
5.12

283,675
25.000
6,000
166,680

453,880
25,000
6,000
853,402

1,338,282

M2
M2
M2

15.00
6.72
1.60

7,325
9,200
27,126

109,875
61,824
43,402

215,101
1,553,382

I. REHAB GEDUNG TK
1. PEKEMAAN PEMBONGKARAN
a. Pembongkaran lotenglrangka
b. Pembongkaran dinding papan
2. PEKERJAAN PASANGAN
a. Pemasangan dinding bata
b. Pekerjaan plesteran
c. Pekerjaan acian
3. PEKERIAAN PENGECORAN
a. Pengecoran tiang
4. PEKERIAAN PlNTUllENDEU
a. Pemasangan kusen pintu
b. Pernasangan kusen jendela
c. Pemasangan daun pintu
d. Pemasangan daun jendela
e. Pemasangan grendel pintu
f. Pemasangan engsel pintu
5. PEKEFUAAN ATAP
a. Perbaikan atap seng wama
Ic. Perbaikan lisplang
6. PEKERIAAN LOTENG
a. Pemasangan rangka loteng
b. Residu jarian loteng
c. Pemasangan loteng etemit
7, PEKEMAAN PENGECATAN
,a. Pengecatan loteng eternit
b. Pengecatan lisplang
c. Pengecatan dinding ternbok
id. Pengecatan kusen pintuijendela
je. Pengecatan daun pintu

-

'

M2
M2

84.00
76.00

2,000
2,000

168,000
152,000

320,000

M2
M2
M2

11.40
76.00
76.00

393,765
21,950
5.750

4,488,921
1,668,200
665,000

6,822,121

M3

0.63

1,I53,465

729,833

729,833

M3
M3
M2
M2
unit
unit

0.53
2.10
2.80
13.40
1.OO
1.00

1,783,750
1,783,750
283,673
166,680
60,000
60,000

936,469
3,745,875
794,284
2,233,512
60,000
60.000

7,830,140

M2
:.I1

33.60
32.00

55,000
15.000

1,848,000
480,000

2,328,000

i.12
M2
M2

84.00
84.00
84.00

45,000
700
46,000

3,780,000
58,800
3,864,000

7,702,800

M2
M2
M2
M2
,412

84.00
32.00
156.00
16.90
1.60

14,525
2,100
13,525
27,125
27.1 25

1,220,100
67,200
2,265,900
458.41 3
43,400

4,055.01 3

1
POS IAGA TENGAH
1. (PEKERIAANPINTUIIENDELA

29,787,907

a. Perbaikan daun pintu
b. Perbaikan jendela kaca
C. Perbaikan ventilasi
d. Perbaikan loteng eternit
e. Pemasangan kunci tanam
f. Pemasangan grendel dan engsel
I. PEKERJAAN IANTAl
a. Pembongkaran lantai
b. Pemasangan lantai keramik
, PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan kusen pintuljendela
b. Pengecatan daun pintu
c. Pengecatan ventilasi
d. Pengecatan dinding tembok
e. Pengecatan plafon gipsum
f. Pengecatan lisplang

.

PEKERJAAN WC
1 PEKERIAAN PERSIAPAN
a. Pekejaan pembersihan
b. Pasangan bowplank
2 PEKERJAAN PASANGAN
a. Pekejaan galian
b. Pasangan pondasi batu kali
c. Pasangan dinding bata
d. Pasangan plesteran 1 : 2
e. Pasangan dinding seng penyekat
Urinoir
f. Pekejaan urugan pasir
g. Pasangan lantai dan dinding
keramik 20 x 20
3 PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON
a. Pas. Rangka atap
b. Pas. Seng warna
c. Pasangan perabong seng
d. Pas. Lisplank
e. Pas. Rangka plafon
f. Pas. Plafon gipsum board
g. Pas. Lis 1 x 3 cm
4 PEKERJAAN SANlTASl
a. closed duduk toto CE 7
b. Urinoir pot
c. Floor drain 4' SAN EL
d. Kran air SAN EL
5 PEKERJAAN PENGECATAN
a. Pengecatan lisplank
b. Pengecatan plafon gipsum
c. Meni rangka atap
d. Meni rangka plafon
e. Pengecatan dinding tembok
f. Pengecatan dinding seng (minyak;)

M2
M2
M2
M2
unit
unit

1.60
0.64
1.80
12.25
1.oo
1.oo

M2
M2

6.00
6.00

M2
M2
M2
M2
M2
Ml

6.72
1.60
1.80
15.00
12.50
14.00

1

30.00
30.00

M2 1

24.00

M2

24.00
36.00

45,000
46.000
1,025

1,080,000
1,104,000
36,900

6,170,900

Unit :
Unit !
Bh
Bh

2.00
6.00
2.00
2.00

800,000
1,100.000
35.000
35.000

1,600,000
6,600,000
70,000
70,000

8,340,000

M2/
M2 :
M2
M2
M2
M2 i

2.10
24.00
20.00
13.10
' 18.00
21.00

2,100
14,525
2,925
2,925
13,000
27.125

4,410
348,600
58,500
38,3 18
1,534,000
569,625

M2
M2

,

/

MI jI

i

I

g. Meni kayu kusen pintu dan
Jendela
h. Cat kusen pintu dan jendela
I. Cat daun pintu
6 PEKEFUAAN KUSEN
a. Pas. Kusen pintu
b. Pas. Daun pintu
C. Pas. Grendel
d. Pas. Engsel
e. Pas. Kunci tanam
f. Pas. Bowpenlis
g. Pas. Kaca mati 5 mm
7 PEKERIAAN PlPA
a. Pipa GIP 0 112'
b. Pipa GIP 0 1 112'
c. Pipa GIP 0 314'
d. Pipa PVC 0 6'
e. Pipa PVC 04'
8 PEKEFUAAN SEPTIKTANK
a. Pekejaan septiktank
9 PEKEFUAAN BAK PERESAPAN
a. Pekerjaan peresapan
M. PEKERIAAN REHAB MINI
MARKET, CAFE DAN WARTEL
a. Pas. Lantai keramik 40 x 40
b. Perbaikan plafon gipsum board
c. Pengecatan dinding dan plafon
d. Pas. Rolling door
e. Perbaikan atap seng
f. Pengadaan etalase dan perabot
mini market
g. pengadaan perabot cafe
h. Pengadaan sambungan wartel
tipe A

M2

23.00

2,925

67,275

M2
M2

23.00
3.60

27,125
27,125

623,875
97,650

3,342,253

M3
M2
Unit
Unit
Unit
M3
M2

0.14
3.20
2.00
2.00
2.00
0.09
1.20

1,783,750
283,673
6,000
6,000
25,000
1,783,750
166,680

240,806
907,754
12,000
12,000
50,000
160,538
200,016

1,583.1 13

MI
MI
MI
MI

6.00
3.00
1.00
10.00
2.00

9,988
26,908
12,283
63,680
35,766

59,925
80,723
12,283
636,800
71,532

861,262

1 .OO

4,000,000

4,000,000

4,000.000

1.OO

3,000,000

3.000.000

3.000.000

Unit

!

M2
M2

1

M2

I

Un't

'I

Una

~

38,751,554

36.00
36.00
54.00
2.00
12.00

125,000
46,000
13,000
1,250,000
45,000

4,500,000
1.656.000
702.000
2,500,000
540.000

2.00
2.00
1.00

1,500,000
1,500,000
8,000.000

3,000,000
3,000,000
8,000,000
23.898.000
23,898,000

N.

PEKERIAAN REHAB KOLAM
RENANG
a. Pekejaan galian
b. Pekerjaan pasangan batu bata
c. Pas. Keramik 10 x 20 warna
d. Pekerjaan shalter
e. Pengadaan perabot kolam renang
f. Pekerjaan pos jaga kolam renang
g. Pekejaan pagar terali besi
h. Pipa PVC 0 6'

/1

M3
M3
M2
Unit /
Unit
Unit ;

15.00
8.25
195.00
6.00
6.00
1.00

Kg
MI

725.00
35.00

i
1

18.000
270,000
393,765 3,248.561
61,125 11,919,375
2,500,000 15,000,000
1,500.000 9,000,000
4,500,000 4,500,000
13.000 9,425,000
63,680 2,228,800

55.591.736

1

j

0. PEKEFUMN MENARA PENGlNTAl

I

1

t

1 PEKERIAAN PERSIAPAN

a. Pekejaan galian
b. Pekerjaan pasangan bowplank

M3
M2

1

2.80
16.00

18.000
8,658

50,400
138,528

188,928

1

55,591,763

1
2 PEKERJAAN PONDASI
a. Pas. Pondasi batu kali
3 PEKERJAAN BETON BERTULANG
a. Pengecoran pondasi
b. Pengecoran tiang
c. pengecoran sloof
d. Pengecoran lantai
e.Pengecoran atap gonjong
4 PEKERJAAN PASANGAN
a. Pasangan batu kali
b. Pasangan lantai kerarnik 10x20
5 PEKERJMN TANGGA
a. Pasangan tanqga besi

P.

PEKERJAAN TRAlKLlNG
a. Pernbersihan tracking
b. Pernbuatan tracking ban!

M3

1.61

1,750,000

2,817,500

2,817,500

M3
M3
M3
M3
M3

1.20
3.50
0.33
2.30
0.53

1,232.395
1,232,395
1,158,496
1,158,496
965,000

1,478,874
4,313,383
376,5 11
2,664,541
51 1,450

9,344,759

M3
M2

5.80
16.00

1,750,000 10,150,000
61.125
978,000

11,128,000

MI

15.00

125.000

I
MI

I

6,c'OO.OO
1,500.00

200 1,320,000
41,598 62,547,000

I

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

1,875,000
25,354,187

FKAPITUIASI BIAYA REFIOVASI DAN PEMBANGUNAN GEDUNG
IENIS PEKERIAAN
NO
1

1,875,000

DR. MbZ h5417A

REHAB GUEST HOUSE
REHAB GEDUNG PENGINAPAN STANDAR
REHAB GEDUNG INFORMAS1
REHAB POS IAGA MASUK
REHAB GAPURA MASUK
REHAB GEDUNG PERTEMUAN
REHAB KANTOR TAHURA
REHAB GAPURA KELUAR
REHAB POS JAGA KELUAR
REHABGEDUNGTK
REHAB POS JAGA TENGAH
PEKERIAAN WC
PEKERJAAN REHAB MINI MARKET, CAFE DAN WARTEL
PEKERJAAN REHAB KOLAM
PEKERIAAN MENARA PENGlNTAl
PEKERJAAN TRAlKLlNG
TOTAL

63.867.000

/

63.867.000

IUMLAH
144,144,005
53,761,243
14,700,36 1
2,077,175
1,087,600
57,039,986
53,3 13,155
58 1,900
1,553,382
29,787,907
3,082,730
38,751,554
23,898,000
55,591,763
76,062,560
63,867,000

JABZIRIDR. MORMIXA

2). Biaya Pengadaan dan Pekerjaan Listrik
a). Kelistrikan Lantai 1 Guest House
Kondisi kelistrikan Bangunan Guest House sudah harus
mendapat penggantian total. Diantaranya ; pemanas air, lampu-lampu,
saklar dan stop kontak serta kabel yang diakibatkan urnur teknisnya
telah habis, serta kerusakan dan keausan bahan lainnya .Karena semua
ha1 diatas maka untuk menjaga kenyamanan diwaktu mandi dikarenakan
udara yang dingin dan air yang dingin pula rnaka pemanas air yang tidak
berfungsi sebagaimana mestinya diganti komplit, sebahagian lampu tidak
hidup dan harus diganti dengan yang baru seperti lampu baret, lampu
down load pada ruang lobby dan untuk kenyamanan ketika berada dalam
kamar rnaka ditarnbahkan dengan Wall lamp 40w. Untuk penerangan
pada lorong dipakai lampu TL 2 x 18 w dan 1 x 18, sedangkan untuk
diruang lobby diganti TV yang lama dengan TV yang baru yang lebih
representatif. Dan untuk keamanan listrik dari hubungan singkat dan arus
lebih maka MCB group yang ada diganti dengan panel box komplit.
b). Kelistrikan lantai I1 Guest house
Seperti halnya pada lantai I pada kamar di lantai II juga
ditarnbahkan dengan Wall Lamp. Untuk penerangan pada jalan lorong
diganti !ampu pijar dengan TL 2 x 18 w. Sedangkan di kamar mandi
ditambah juga dengan pemanas air .

c). Kelistrikan lantai Ill lmenara
Pada ruang ini dipasang stop kontak baru serta lampu
penerangan berupa lampu pijar 40 w dan 75w serta split penangkal petir
untuk melindungi bangunan dari sambaran petir di waktu hujan. Split
penangkal petir juga dilengkapi dengan kabel BC untuk menyalur petir
menuju bak pentanahan sehingga tidak melalui bangunan untuk mencapai

d). Kelistrikan Luar atau Halaman
Kelistrikan luar atau halaman diperlukan tiga macam titik lampu
yang masing-masing berbeda harga dan tempat pemasangannya. Pada
titk. lampu pertama diperuntukkan penerangan pos jaga, wc umum yang
sudah ada dan sedang direncanakan, penerang pada wartel dan pada
mini market. Pada titik lampu kedua diperuntukkan penerangan di gapura
lgerbang dan pada titik lampu ketiga diperuntukkan penerangan yang
ditempatkan di tiang-tiang.
Untuk lampu taman dipakai lampu taman 18w menggantikan
lampu taman yang lama, sedangkan untuk penerangan pada
gapuralgerbang dipakai lampu sorot 400w yang menerangi gerbang dan
sekitarnya serta kedap air. Sedangkan untuk menerangi patung Bung
Hatta dipakai Lampu sorot 1500w yang kedap air. Untuk Penerangan
yang dite~patkanditiang dipakai fitting mercury 250w dengan lampu

tiangnya serta dilengkapi dengan photo cell yang mengatur lampu dapat
hidup secara outomatis mengikuti keadaan cuaca.
Kabel TR dibutuhkan untuk penyambungan listrik sedangkan untuk
pengaman listriknya dipakai Panel Box Komplit mengingat banyak dan
macamnya lampu yang dipakai.
e). Kelistrikan untuk Musholla
Penerangan pada

Musholla dipakai lampu pijar 75w dan

ditambah dengan Lampu TL18w dan dilengkapi dengan stop kontak dan
MCB

f). Kelistrikan Pada Bangunan lnformasi
Penerangan pada bangunan informasi dipakai lampu pijar,
ditambahkan IampuTL 4x 1 8 1 2 0 ~menggantikan lampu yang lama dan
begitu juga dengan lampu kristal. Bangunan inforrnasi dibangun ditanah
yang agak tinggi dan dengan atap yang berbentuk tanduk kerbau
sehingga sangat perlu dipasang alat penangkal petir dan kabel BC untuk
rnelindungi bangunan dzri sambaran petir.
g). Kelistrikan Pada Bangunan TKIPlay Group
Kelistrikan pada bangunan ini sama sekali tidak ada dalam
bentuk apapun, sehingga perlu dipasang lampu dan penerangan lainnya.
Penerangannya dipakai lampu pijar 75w stop kontak dan MCB group.

h). Kelistrikan Pada Bangunan Pertemuan
Pada bangunan ini dipasang lampu down load untuk
penerangan dekat bartender ditambahkan dengan lampu sorot dinding.
Untuk penerangan ditengah gedung dipakai TL 2 x 18w dan untuk
ruangan lainnya dipakai larnpu pijar.
Untuk kegiatan pertemuan, kesenian dan kegiatan lainnya
bangunan ini dilengkapi dengan speaker ,amplifier ,warless, microfon,
tiang mic meja dan tiang rnic tinggi serta dilengkapi dengan Panel Box
komplit.
i). Kelistrikan Pada Bangunan Kantor Tahura
Kelistrikan pada bangunan ini sarna sekali tidak ada, sehingga
perlu dipasang lampu dan peneranganan lainnya. Penerangan dipakai
lampu pijar 75w dan dan larnpu DM 4 x 18/20.

j). Kelistrikan pada kolam renang
Pada lokasi ini juga belum ada kelistrikan (baru direncanakan)
sehingga perlu dibuatkan penerangan dan pompa untuk sirkulasi air dan
juga untuk pembagian air. Penerangan dipakai stop kontak, lampu pijar
40w, 75w, larnpu taman, larnpu tiang yang dilengkapi dengan photo cell
dan tiangnya serta fittingnya.
Untuk pengaturan airnya dipakai pornpa merk Parlo dan pompa
merk Sihi dan sebahagian stop kontak dan kabel ditarnbahkan untuk
kelengkapan dilokasi kolam renang.

1
-

DR. ma!n4nA

Tabe1.4.7

5 l~arn~
Down
u L 18W
6 IT. TL 2 x 18W (TBSI-M028)
) ~ h 4f )
7 T. TL 1 x l 8 W (TBSI-M028,l)
Bh
2
8 L. Pijar 40W
Bh
5 1
9 L. Pijar 75W (Philip)
Bh
28
10 Pernanas air ukuran 50 liter (Ariston) Bh
6
11 lnstalasi pipa air untuk pernanas air
6
Btg
12 Pipa ukuran 314 merk Spindo
Btg 50
13 Karan panas air warnah putih
Bh
6 /
14 Slang fleksibel (SAN El)
Bh
6
15 TV besar 21' layar datar
1
Bh
16 .Panel box kornplit
1
Bh
Jurnlah

1

131,500
236,500

1

1

193,600
4,500
2,700
1,455,000
45.000
80.000
50,000
52.000
4,000,000
2,900,000

1,841,000
946.000

1

387.200 1
22.500
75.600 !
8.730.000 1
270.000 1

1

4,000.000
300.000
312.000
4,000.000
2,900.000
29,412,300

/
1
1

B Pekerjaan Listrik Lantai

Ill Guest house
1 / ~ i t i larnpu
k
2 /stop kontak
3 Istop kontak segitiga
4 L. sor din 40W (IL SSE4AL)
5 L pijar 40W
6 L. TL 2 x 18W (TBSI-M028)
7 lntansi pipa air untuk pemanas air

Kran panas air warna putih
9 Slang fleksibel (SAN El)
10 Panel box kornplit
l~urnlah
8

Bh
Bh
Bh
Bh

281
7 1
2 1
2 /

65.000
10,000
15,000
102.300

Bh 1 14 /
Bh1 4 !
Btg
2 I
Bh 1 2

4,500
236,500
45,000

/

8hi

B ~

2 i
I1 '

250,000
52,000
2,900,000

!

1
!
I

I

i
1

/

500.000 1
104.000 1
2,900.000
6,727,600

1
i

I

i

36,139,900

I

C Pekerjaan Listrik Lantai Ill
1 Titik larnpu
2 Stop kontak
3 Larnpu pijar 40W
4 Larnpu pijar 75W (Philip)
5 Spit penangkal petir

~ t /k 10
Bh / 4 '

65,0001
10,000

Bh
Bh
Bh

/

2
8
2

45,000
2,700
90.0001

6 ~KabelBC
Jurnlah

M'

1

55

13,000i

1

1,820.000
70.000
30.000
204.600
63.000
946.000
90.000

650.000 i
40.000 /
90,000
21.600
180.000 /

/
1

715.000 '
1,696,600 ;

1

37,836,500

TMRADR MOH mUA

1

D Pekerjaan Listrik Luarl
Halarnan
1 Titik lampu tiang
2 Titik lampu taman
3 Bongkar dan pasang tiang
4 Stop kontak
5 Bak pertanahan kornplit
6 L. Taman (IL 378SL) 18W
7 L. Sorot untuk gapura atau gerbang
~(SRC51 11400W)
8
Sorot patung Bung Hatta

Ttk
Ttk
Bh

16
10
16

65,000
500,000
100,000

1,040,000
5,000,000
1,600,000

Bh

3
2
10
2

10,000
202.183
349,800
500,000

30,000
404.365
3,498.000
1,000,000

Bh
Bh
Bh

IL.

21stop kontak
3 / ~TL
. 4 x 18 I 2 0 w ( DM.ACR 01 B)
41~.Pijar 75w ( Philip)

500,000

/

Bh
20 1
l ~ h ,21

1

10,000
25,000
2,700

2,000,000

1

140,000 1
500,000 1
5.400 1

I

!
1

1AHI/R4DR. MOH HITA

G Pekerjaan Listrik Bangunan TK/
Play Group
1 Titik lampu
2 Stop kontak
3 L. Pijar 75w ( Philip)
4 !MCB Group
l~umlah

I

1
2
3
4

3
7
3

3

Pekerjaan Listrik Kantor Pengelolaan Tahura Bung Hatta dan
Kantor Sebelahnya
Titik larnpu
Stop kontak
IL. pijar 75 w (Phillip)
IL. DM 4 x 18 I20 . ACR OIB
!panel box kornplit
Pompa untuk kolarn renang rnerk
Parlo 1 phasa 1000 W
,Pornpa 3 phasa merk
Isihi (Sihi pump)
Panel kontrol untuk pompa air
kolarn renang
GEP 44-3 (40 KVA I 32KW)
terrnasuk kabel hubung panel

Ttk
Bh
Bh

GrP

14
5
9
1

65,000
10,000
2,700
1,000,000

910,000
50,000
24,300
1,000,000
1,984,300

Ttk
Bh
Bh
Bh
Bh
Bh

12
8
7
5
1
1

Bh

1

65,000
10,000
2.700
250.000
2,900,000
1,000,000

780,000
80,000
18,900
1,250,000
2,900,000
1,000,000

7,000.000

7,000,000

I

1
Bh

11

900,000

900,000

Bh

11

50.000.000

50.000.000

sepanjang 4 m
1 1 Tiang
12 Kabel TR ( N W ) isi dua

Bh
M

2
50

800,000
6,000

Jumah

1,600,000
300,000
65,828,900

153,534,490
-

J

Pekerjaan Listrik Kolam Renang

1

Titik lampu

Ttk

16

65.000

1,040,000

REKAPITULASI BlAYA PENGADAAN DAN PEKERJAAN LlSTRlK

No

JENlS PEKERJAAN

PEKERJAAN LlSTRlK LANTAI 1 GUEST HOUSE
PEKERJAAN LlSTRlK LANTAl2 GUEST HOUSE
3 PEKERJAAN LlSTRlK LANTAI 3GUEST HOUSE
4 PEKERJAAN LlSTRlK LUARIHALAMAN
5 PEKERJAAN LlSTRlK MUSHOLLA
6 PEKERJAAN LlSTRlK BANGUNAN INFORMASI
7 PEKERJAAN LlSTRlK TWPLAY GROUP
8 PEKERJAAN LlSTRlK BANGUNAN PERTEMUAN
9 PEKERJAAN LlSTRlK KANTOR & SEBELAHNYA
10 PEKERJAAN LlSTRlK KOLAM RENANG
TOTAL
1

2

-

185,392,6901

3). Anggaran Biaya Taman.
Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk renovasi taman dan membeli
bunga yang akan ditanam di taman adalah sebagai berikut :

TMR4DR. MOH HITA

4), Anggaran Biaya Promosi.

Untuk anggaran biaya promosi, diperkirakan sebesar 3 % dari total
dana keseluruhan ( Rp.29.045.790,-)
5). Anggaran Biaya Tak terduga.
Untuk anggaran tak terduga, diperkirakan sebesar 2 % dari total
dana keseluruhan ( Rp. 19.363.860,-)

6). Rekapitulasi lnvestasi Yang Dibutuhkan.

Merupakan data dari jumlah biaya-biaya investasi ( anggaran modal
tetap).
Tabel. 4.9
lumlah lnvestasi Yanq Dibutuhkan

I

1

No.
Kelomook Biava
1 Renovasi dan Pembangunan gedung
2 :Penaadaan dan lnstalasi Listrik

4 Promosi
5 Tak terduga
h u m l a h

1
1
i
II

lumlah ( Ro.)
61 9,300,3 19
185,392.690

I

29.045.790
19,363,860
1.016.602.659

1

b. Data Biaya Operasional
Merupakan data biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengenbangan
tahura, seperti ; gaji karyawan, listrik, mantenance dan lain-lain.

1). Data Gaji Karyawan.

lumlah biaya gaji karyawan Tahura DR. Mohamrnad Hatta adalah
sebagai berikut :
Tabel.4.10
Daftar : Gaji Karyawan Tahura Per Bulan

Keterangan : Mengingat tingkat inflasi di Indonesia yang terus naik dengan
rata-rata 8% per tahun, maka diasumsikan kenaikan gaji
karyawan tiap tahun sebesar 4 %.

Tabel.4.11
Daftar: Kenaikan Gaji Karyawan Sebesar 4 % 1 tahun

2). Data Biaya Rekening Listrik.
Iumlah biaya yang dikeluarkan Tahura untuk membayar rekening listrik
ditetapkan 7 % dari anggaran pendapatan tahura.

3). Data Biaya Rekening Telpon.
Iurnlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar rekening telpon
ditetapkan 2,5 % dari anggaran pendapatan tahura.

4). Data Biaya Perawatan IMaintenance
Jumlah biaya perawatan ( taman, tracking, kolam renang, camping
ground) ditetapkan 10 % dari anggaran pendapatan tahura.

5). Data Biaya Promosi.
Iumlah biaya yang dikeluarkan tahura untuk mempromosikan baik
kepada wisatawan manca negara maupun nusantara ditetapkan 1,s % dari
anggaran pendapatan tahura.
c. Anggaran Pendapatan Tahura Dr. M. Hatta.
1). Anggaran Pendapatan Guest House.
Sumber-sumber anggaran pendapatan operasional guest house
Tahura adalah sebagai berikut :
a). Pendapatan dari sewa kamar.

Tabel. 4.12
Data Kapasitas Kamar dan Sewa kamar Berdasarkan
lenis Kamar Guest House Tahura

1

1
2

lenis Kamar
VIP ( Y J
Standar ( S )

Iumlah Karnar
6
9
15

Sewa KamarIHari
150.000
100.000

Keterangan : Mengingat tingkat inflasi di Indonesia yang terus naikdengan rata-rata 8%
pertahun, maka diasumsikan kenaikan sewa kamar sebesar 7,5 %.

Tabel. 4.1 3.
Data Kenaikan Sewa Kamar Sebesar 7.5 % per tahun
Tahun

1

'

I

20031

Tarif
VIP
1 50.000

Kenaikan
Sews Kamar
100.000
0,075

Standar

Se~waKamar Setelah Kenaikan
VIP
Standar
150.000!
100.000

b). Pendapatan dari Makanan dan Minuman.
aimana anggaran pendapatan makanan yakni 25 %

+ 15 % =

40 %dari pendapatan hunian kamar, dan biaya yang dikeluarkan untuk

bahan bakunya adalah 35 % dari pendapatan makanan.

2). Anggaran Pendapatan Retribusi.
Diperkirakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Padang, 25

% nya datang ke Tahura. Sehingga bisa kita perkirakan pengunjung ke Tahura
sebagai berikut :

Tabel. 4.1 4
Perkiraan lumlah Pengunjung Tahura
No. Tahun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ilh. Pengunjung
Kenaikan Ilh. Pengunjung
Ke Kota Padang
( 2,s % I Tahun
904.352
22.609
926.961
23.174
950.1 35
23.753
973.888
24.347
998.235
24.956
1.023.191
25.580
1.048.771
26.21 9
1.074.990
26.875
1.101.865
27.547
1.129.412
28.235
1.1 57.647
28.941
1 . I 86.5881
29.665

Pengunjung Yang Datang
Ke Tahura ( 25 % )

237.534
243.472
249.559
255.798
262.1 93
268.748
275.466
282.353
289.41 2
296.647

3). Anggaran Pendapatan Kolam Renang.
Diperkirakan jumlah pengunjung ke kolarn renang yang ada di kota
Padang 20% akan berkunjung ke Tahura.
Tabe1.4.15
Perkiraan lumlah Pengunjung Kolarn Renang Tahura
No. Tahun
1
2

2001
2002

Iumlah Pengunjung
Kolam Renang ke Kota Padang
97,903
100.351

lumlah Pengunjung
Kenaikan lumlah
Kolam Renang Tahura
Pengunjung

2,448

T

mDR. AM. MU1

4). Anggaran Pendapatan Camping Ground.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Tahura yang
dilaksanakan tahun 2002, bahwa pada periodel 986 s/d 1990 pengunjung
Camping Ground dapat kita prediksi untuk kedepannya, tahun 2003 dianggap
sarna dengan 1990 dan kenaikannya setiap tahun 2,s % (klasifikasi
perturnbuhan sedang ) sebagai berikut :
Tabel. 4.1 6
Perkiraan Iumlah Pengunjung Camping Ground

I No. I

Tahun

:

Pengunjung

'

TAHllR4DR. NOH h$flIA

B. Pengolahan Data.
Data-data yang telah dikumpulkan pada bagian sebelurnnya akan diolah sesuai
dengan rnetodologi penelitian yang telah dipilih. Adapun pengolahan data tersebut
adalah sebagai berikut.
1. Data Pendapatan

Data-data yang akan diolah adalah data hunian karnar, data camping
ground, data pengunjung tahura (retribusi) dan data kolam renang.
a. Pengolahan Data Pndapatan Guest House

1). Peramalan Hunian Kamar Hotel Melati Kelas 111.

Pemilihan metode untuk peramalan terlebih dahulu dilihat dari
karakteristik plot data hunian kamar dimasa lalu. Adapun plot datanya dapat
dilihat pada gambar dibawah in :

Grafik. 4.1

Plot Data Hunian Hotel Melati Kelas
Ill di Padang

Tahun

Melihat plot data hunian kamar lima tahun yang lalu berbentuk linear,
maka dapat dipakai metode peramalan hunian kamar dimasa mendatang
adalah dengan menggunakan metode peramalan regresi linear

2). Metode Peramalan Regresi Linear
Perhitungan dari metode peramalan regresi linear dapat dilihat
pada tabei dibawah ini :

~p

Tabel. 4.1 7
Metode Perarnalan Linear

No. T
T2
Dt
T.Dt
1

1

39779

39779

1

Didapat persarnaan Linear adalah :
Y

= a +b.t
Adapun hasil dari Metode Perarnalan Linear tersebut dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

TAHllhY DR. MOH R4rA

Tabel. 4.1 8
Hasil Peramalan Metode Linear

LTAHUN
I HASIL PERAMALAN I

3). Tingkat Hunian Karnar Guest House Tahura.
X
Tingkat hunian karnar = -?t100%
Y
Dimana X = Hasil rarnalan tingkat hunian pertahun

Y = Hunian kamar per tahun
Asumsi : sztu tahun sama dengan 365 hari

Tabel. 4.19
Data Tingkat Hunian Kamar
Gues House Tahura
TAHUN

I

20021

TINGKAT HUNlAN
57,OO %

4). Iumlah Hunian Kamar Pertahun
lumlah hunian = tingkat hunian kamar x kapasitas kamar
Kapasitas kamar pertahun = jumlah kamar x 1 tahun (365 hari)

= 1 5 x 365

= 5475 kamar pertahun

lAHUhY DR. MDH M l l .
Tabel. 4.20
Jurniah Hunian Kamar
Guest House Tahura T i a ~Tahun
Tahun

Iurnlah

S). Estirnasi Penjualan.

Dari data yang telah dikurnpulkan dapat dihitung kapasitas kamar
dan pendapatan dari sewa kamar tiap tahunnya, seperti pada tabel
dibawah ini :