Kabupaten Boyolali - Penyusunan LKJIP 2016 4. LKjIP 2015 -bab2
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Perencanaan Strategis Organisasi
Visi dan misi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2011-2015 (masih renstra yang lama)
dikarenakan program/kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada dokumen renstra yang
lama dan pada saat penyusunan perjanjian kinerja perubahan tahun 2016 renstra setda tahun
2016-2021 baru proses penyusunan, sebagai berikut:
a.
Visi
Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Sekretaris
Daerah Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu
5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana
Strategis Sekretariat Daerah adalah “Terkoordinasinya tatakelola pemerintahan yang
baik dalam mewujudkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro
investasi“. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan
pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi,
peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas,
dan lain-lain. Sedangkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi
merupakan visi Kabupaten Boyolali 2011-2015 atau visi Bupati terpilih pada periode
tersebut. Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan
mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan sekretariat
daerah khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta
mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing
daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator
dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
b.
Misi
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali,
termasuk Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :
1. meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Misi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan
pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan
SKPD/lembaga yang terkait yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi
sekretariat daerah.
2. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel
Misi ini menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilaksanakan
secara efesien dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki,
sehingga ada upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu
penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik
kepada semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II6
3. menyusun kebijakan yang mendukung Boyolali lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro
investasi
Misi ini merupakan upaya Sekretariat Daerah mendukung visi dan misi Kabupaten
Boyolali 2011-2015 yang menitik beratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan investasi di daerah yang diharapkan
dapat menggerakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali
secara keseluruhan. Dukungan tersebut berupa penyiapan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang merupakan tugas dan fungsi sekretariat daerah.
4. meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pemerintah
SDM
sebagai
pelaksana
kebijakan
perlu
ditingkatkan
kemampuan
dan
profesionalismenya guna mendukung semua tugas dan fungsi sekretariat daerah.
Kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas merupakan syarat terlaksananya
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik.
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai
sasaran strategis :
1.
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2.
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien;
3.
Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik;
4.
Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal;
5.
Tersusunnya dan terlaksananya
kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,
berdaya saing, dan proinvestasi;
6.
Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah;
7.
Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah.
Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 32 indikator kinerja dengan target
kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana
terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat
Daerah merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU
berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai
acuan SKPD.
Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam
sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki
kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan
program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian
sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari
program. Rencana Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, disusun
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2011-2015.
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II7
2.2.
Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja 2016 Sekretariat Daerah disusun berdasar pada Rencana Strategis
(Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2016.
Perjanjian Kinerja
meliputi 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :
1.
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, mempunyai
31 (tiga puluh satu) indikator;
2.
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, mempunyai 13 (tiga
belas) indikator;
3.
Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik, mempunyai 7 (tujuh) indikator;
4.
Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal, mempunyai 2
(dua) indikator;
5.
Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah, mempunyai 4 (empat) indikator;
6.
Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah, mempunyai 2 (dua) indikator;:
7.
Tersusunnya dan terlaksananya
kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,
berdaya saing, dan proinvestasi, mempunyai 21 (dua puluh satu) indikator.
Berikut Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :
.
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2016
Target
No
Sasaran
Startegis
Indikator Kinerja
1
2
3
1
Meningkatnya
fungsi koordinasi
dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Setelah
Perubahan
5
Jumlah Rakor & konsultasi Muspida
Jumlah pembayaran iuran APKASI
Jumlah aktifitas pelacakan batas daerah
Jumlah
Pembayaran
iuran
subosukawonosraten
Jumlah MOU kerjasama dengan daerah
lain / dengan pihak ketiga
5
1
4
1
kali
kali
aktifitas
kali
4
1
4
1
kali
kali
aktifitas
kali
Bag. PUOD
Bag. PUOD
Bag. PUOD
Bag. PUOD
2
MOU
2
MOU
Bag. PUOD
Jumlah
dokumen
Laporan
penyelenggaraan KAD sampai kepada
Mendagri dan Gubernur
Jumlah
bulan
Tertib
administrasi
Pemerintahan di Bidang Keagrariaan
Pembakuan nama rupa bumi wilayah
administrasi kab dan kec di Kab. Boyolali
1
dok
1
dok
Bag. PUOD
6
12
bulan
12
bulan
Bag. PUOD
19
kec
19
buku
Bag. PUOD
Jumlah kecamatan yang dilaksanakan
pendampingan pelaksanaan PATEN
Jumlah Publikasi di media massa
3
kec
16
kec
Bag. PUOD
1
kali
1
kali
Bag. PUOD
Jumlah Kelurahan yang dibina administrasi
kelurahannya
Jumlah regulasi (ranperda) tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah regulasi (ranperbup) tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa
jumlah
desa
yang
dilaksanakan
pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan
alihfungsi tanah kas desa
6
kel
6
kel
Bag. PUOD
4
ranperda
3
ranperda
Bag. Pemdes
5
ranperbup
9
Bag. Pemdes
10
Desa/loka
si
10
ranperbu
p
Desa/loka
si
15
Jumlah kasus di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali yang berperkara di
pengadilan yang ditangani
1
16
Jumlah Ranperda yang telah ditetapkan/
diundangkan
Jumlah Ranperbup yang ditetapkan/
diundangkan
12
Ranperda
50
Ranperbup
17
Koordinator
Sebelum
Perubahan
4
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
kasus
1
Bag. Pemdes
kasus
Bag. Hukum dan HAM
17
Ranperda
Bag. Hukum dan HAM
50
Ranperbup
Bag. Hukum dan HAM
II8
Target
No
Sasaran
Startegis
Indikator Kinerja
1
2
3
18
Jumlah orang yang mendapat penyuluhan
hukum
522
19
Jumlah desa/kec yang telah diadakan
penyuluhan
Jumlah rakor RANHANKAM
Jumlah kegiatan Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum)
11
Jumlah buku produk hukum berupa Warta
Perundang-undangan
Jumlah buku produk hukum berupa Perda,
Perbub dan Surat keputusan Bupati yang
dijilid.
Jumlah Pembelian Buku Peraturan
Perundang-Undangan.
Jumlah
Perda
yang
dijilid
dan
dipublikasikan
Jumlah Rakor JDI Nasional
Jumlah produk hukum pusat dan daerah
yang mendapat kajian hukum.
Frekuensi ekspose hasil monev kegiatan
pembangunan
waktu pengiriman laporan evaluasi
pengawasan dan penyerapan anggaran
belanja langsung
Jumlah kegiatan Pengendalian Kegiatan
Belanja Langsung
Jumlah rekanan yang mempunyai penilaian
kinerja baik
Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
melalui media elektronik
Jumlah
pelaksanaan
Pertemuan
Sinkronisasi Pengelolaan Informasi Pemda
Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun dan
disampaikan tepat waktu kepada pihakpihak sesuai ketentuan
Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan
disampaikan tepat waktu kepada pihakpihak sesuai ketentuan
Jumlah desa yang terisi jabatan Kepala
Desanya
Jumlah jabatan desa yang diisi
perangkatnya
Jumlah aparat pemerintah desa yang
diadakan pembekalan
Jumlah permasalahan desa yang difasilitasi
penyelesaiannya
Jumlah desa yang didampingi pengelolaan
alokasi dana desanya
Jumlah desa yang dibina administrasi
desanya
Jumlah Dokumen Renja Setda yang
tersusun dan disampaikan tepat waktu
kepada pihak-pihak sesuai ketentuan
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
Meningkatnya
penyelengga
raan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3
Meningkatnya
mekanisme dan
tata kerja yang
baik
Sebelum
Perubahan
4
orang
Setelah
Perubahan
5
2272
Koordinator
6
orang
Bag. Hukum dan HAM
Desa/Kec
/ Kab
Rakor
Kegiatan
Bag. Hukum dan HAM
Desa/Kec/
Kab
Rakor
Kegiatan
34
48
buku
48
buku
Bag. Hukum dan HAM
64
buku
64
buku
Bag. Hukum dan HAM
60
buku
60
buku
Bag. Hukum dan HAM
300
buku
300
buku
Bag. Hukum dan HAM
Bag. Hukum dan HAM
Bag. Hukum dan HAM
1
1
1
1
Bag. Hukum dan HAM
Bag. Hukum dan HAM
1
5
Kegiatan
Perda
1
5
Kegiatan
Perda
4
kali
4
kali
Bag. Pembangunan
bulan
Bag. Pembangunan
12
bulan
12
250
Kegiatan
250
Kegiatan
Bag. Pembangunan
150
Rekanan
150
Rekanan
Bag. Pembangunan
8
kegiatan
10
kegiatan
Bag. Humas dan Protokol
3
Kegiatan
2
Kegiatan
Bag. Humas dan Protokol
4
buku
4
buku
Bag. PUOD
2
buku
2
buku
Bag. PUOD
15
desa
16
desa
Bag. Pemdes
perangkat
desa
orang
261
desa
Bag. Pemdes
126
orang
Bag. Pemdes
70
38
permasal
ahan
desa
Bag. Pemdes
38
permasala
han
desa
19
Desa
19
Desa
Bag. Pemdes
3
Buku
3
Buku
Bag. Pembangunan
60
(B)
Nilai
60
(B)
3
Nilai
Bag. ORPEG
kecamatan
Bag. PUOD
100
%
Bag. ORPEG
1025
110
70
Bag. Pemdes
43
Nilai Hasil Evaluasi LAKIP
44
Jumlah kecamatan yang di
sosialisasi pemekaran wilayah
45
Prosentase SKPD yang memiliki postur
organisasi tepat ukuran
Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD yang tersusun
100
30
Buku
30
Buku
Bag. Umum
Jumlah laporan keuangan semesteran
yang tersusun
Jumlah laporan keuangan tahunan yang
tersusun
180
Buku
180
Buku
Bag. Umum
20
Buku
20
Buku
Bag. Umum
Persentase tersusunnya sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah
Persentase
terlaksananya
evaluasi
administrai pengelolaan keuangan daerah
100
%
100
%
Bag. Umum
100
%
100
%
Bag. Umum
46
47
48
49
50
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
adakan
%
II9
Target
No
Sasaran
Startegis
Indikator Kinerja
1
2
3
4
Terwujudnya
pemanfaatan
SDM, dana, dan
sarana
prasarana yang
optimal
Meningkatnya
kemampuan
SDM aparat
pemerintah
51
Meningkatnya
kedisiplinan dan
kinerja aparat
pemerintah
Tersusunnya dan
terlaksananya
kebijakan
mendukung
Boyolali yang
lebih sejahtera,
berdaya saing,
dan proinvestasi
5
6
7
Koordinator
Sebelum
Perubahan
4
Setelah
Perubahan
5
Jumlah
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
melalui media cetak milik daerah
5
edisi
5
edisi
Bag. Humas dan Protokol
52
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kab. Boyolali
78,8
Nilai
78,8
Nilai
Bag. ORPEG
53
Tingkat Kehadiran Pegawai
%
Bag. ORPEG
54
Jumlah dokumen Evajab
3
Bag. ORPEG
55
Jumlah keikutsertaan dalam pameran
dekranasda
Jumlah desa yang dimonev penyaluran
Raskin berjalan lancar
Jumlah Kecamatan penerima kebutuhan
pupuk bersubsidi di Boyolali
Jumlah
rakor
Guieden
Investasi
Peningkatan Promosi dan Investasi
Jumlah rakor dan Sosialisasi ketentuan
dibidang cukai
Jumlah rakor Destinasi pariwisata serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program
pengembangan
destinasi
pemasaran pariwisata
Jumlah Gedung Promosi dan Investasi
yang dibangun
Bag. Perekonomian
56
57
58
59
60
61
95
%
95
6
1
3
jenis
dokumen
kali
3
jenis
dokumen
kali
267
Desa/kal
267
Desa/kal
Bag. Perekonomian
19
Kec
19
Kec
Bag. Perekonomian
1
kali
1
kali
Bag. Perekonomian
3
kali
3
kali
Bag. Perekonomian
1
kali
1
kali
Bag. Perekonomian
1
Unit
1
Unit
Bag. Perekonomian
62
Jumlah rakor perkembangan harga dan
inflasi
3
kali
3
kali
Bag. Perekonomian
63
Jumlah rakor pengembangan agribisnis
peternakan
1
Kali
1
Kali
Bag. Perekonomian
64
Jumlah Rakor dan Monitoring Evaluasi
peningkatan produktivitas pertanian
Terselanggaranya rakor bidang ekonomi
Jumlah organisasi perempuan dan dharma
wanita yang ikut pelatihan
Jumlah dokumen Peraturan Bupati
penanganan masalah strategis yang
menyangkut tanggap, cepat, darurat dan
kejadian luar biasa
1
Kali
1
Kali
Bag. Perekonomian
1
2
Kali
Organisasi
1
2
Bag. Perekonomian
Bag. Kesra
1
Dokumen
1
Kali
Organisa
si
Dokumen
jumlah sarasehan kerukunan inter, antar
umat beragama
jumlah orang yang menerima tali asih dari
Pemerintah kepada alim ulama, petugas
kebersihan, buruh gendong dan pemulung
Jumlah Petugas TPHD mendampingi calon
jamaah Haji Kabupaten Boyolali
Jumlah kegiatan Peringatan hari besar
keagamaan
1
kali
1
kali
Bag. Kesra
65
66
67
68
69
70
71
Bag. Kesra
475
orang
475
orang
Bag. Kesra
4
orang
4
orang
Bag. Kesra
8
Kegiatan
8
Kegiatan
Bag. Kesra
1
Kegiatan
1
72
Jumlah kegiatan MTQ
Kegiatan
Bag. Kesra
73
Jumlah bulan penyaluran bantuan korban
bencana, tempat ibadah dan pendidikan
agama
12
bulan
12
bulan
Bag. Kesra
74
Pemantapan Pokja UKS
12
Kec
12
Kec
Bag. Kesra
75
Jumlah pembangunan sarana dan
prasarana panti asuhan/ panti jompo
Jumlah siswa miskin dalam pengentasan
wajib belajar 9 tahun penerima bantuan
Jumlah kecamatan yang dimonitor
penyaluran bantuan
19
lembaga
19
lembaga
Bag. Kesra
siswa
Bag. Kesra
kec
Bag. Kesra
76
77
625
19
siswa
kec
625
19
Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2016, 2016
Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat
Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II10
Rp. 29.321.152.000,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Setda
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Perubahan (terlampir).
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Perencanaan Strategis Organisasi
Visi dan misi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2011-2015 (masih renstra yang lama)
dikarenakan program/kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada dokumen renstra yang
lama dan pada saat penyusunan perjanjian kinerja perubahan tahun 2016 renstra setda tahun
2016-2021 baru proses penyusunan, sebagai berikut:
a.
Visi
Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Sekretaris
Daerah Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu
5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana
Strategis Sekretariat Daerah adalah “Terkoordinasinya tatakelola pemerintahan yang
baik dalam mewujudkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro
investasi“. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan
pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi,
peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas,
dan lain-lain. Sedangkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi
merupakan visi Kabupaten Boyolali 2011-2015 atau visi Bupati terpilih pada periode
tersebut. Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan
mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan sekretariat
daerah khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta
mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing
daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator
dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
b.
Misi
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali,
termasuk Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :
1. meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Misi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan
pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan
SKPD/lembaga yang terkait yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi
sekretariat daerah.
2. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel
Misi ini menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilaksanakan
secara efesien dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki,
sehingga ada upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu
penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik
kepada semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II6
3. menyusun kebijakan yang mendukung Boyolali lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro
investasi
Misi ini merupakan upaya Sekretariat Daerah mendukung visi dan misi Kabupaten
Boyolali 2011-2015 yang menitik beratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan investasi di daerah yang diharapkan
dapat menggerakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali
secara keseluruhan. Dukungan tersebut berupa penyiapan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang merupakan tugas dan fungsi sekretariat daerah.
4. meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pemerintah
SDM
sebagai
pelaksana
kebijakan
perlu
ditingkatkan
kemampuan
dan
profesionalismenya guna mendukung semua tugas dan fungsi sekretariat daerah.
Kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas merupakan syarat terlaksananya
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik.
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai
sasaran strategis :
1.
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2.
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien;
3.
Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik;
4.
Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal;
5.
Tersusunnya dan terlaksananya
kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,
berdaya saing, dan proinvestasi;
6.
Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah;
7.
Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah.
Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 32 indikator kinerja dengan target
kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana
terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat
Daerah merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU
berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai
acuan SKPD.
Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam
sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki
kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan
program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian
sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari
program. Rencana Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, disusun
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2011-2015.
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II7
2.2.
Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja 2016 Sekretariat Daerah disusun berdasar pada Rencana Strategis
(Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2016.
Perjanjian Kinerja
meliputi 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :
1.
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, mempunyai
31 (tiga puluh satu) indikator;
2.
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, mempunyai 13 (tiga
belas) indikator;
3.
Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik, mempunyai 7 (tujuh) indikator;
4.
Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal, mempunyai 2
(dua) indikator;
5.
Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah, mempunyai 4 (empat) indikator;
6.
Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah, mempunyai 2 (dua) indikator;:
7.
Tersusunnya dan terlaksananya
kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,
berdaya saing, dan proinvestasi, mempunyai 21 (dua puluh satu) indikator.
Berikut Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :
.
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2016
Target
No
Sasaran
Startegis
Indikator Kinerja
1
2
3
1
Meningkatnya
fungsi koordinasi
dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Setelah
Perubahan
5
Jumlah Rakor & konsultasi Muspida
Jumlah pembayaran iuran APKASI
Jumlah aktifitas pelacakan batas daerah
Jumlah
Pembayaran
iuran
subosukawonosraten
Jumlah MOU kerjasama dengan daerah
lain / dengan pihak ketiga
5
1
4
1
kali
kali
aktifitas
kali
4
1
4
1
kali
kali
aktifitas
kali
Bag. PUOD
Bag. PUOD
Bag. PUOD
Bag. PUOD
2
MOU
2
MOU
Bag. PUOD
Jumlah
dokumen
Laporan
penyelenggaraan KAD sampai kepada
Mendagri dan Gubernur
Jumlah
bulan
Tertib
administrasi
Pemerintahan di Bidang Keagrariaan
Pembakuan nama rupa bumi wilayah
administrasi kab dan kec di Kab. Boyolali
1
dok
1
dok
Bag. PUOD
6
12
bulan
12
bulan
Bag. PUOD
19
kec
19
buku
Bag. PUOD
Jumlah kecamatan yang dilaksanakan
pendampingan pelaksanaan PATEN
Jumlah Publikasi di media massa
3
kec
16
kec
Bag. PUOD
1
kali
1
kali
Bag. PUOD
Jumlah Kelurahan yang dibina administrasi
kelurahannya
Jumlah regulasi (ranperda) tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah regulasi (ranperbup) tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa
jumlah
desa
yang
dilaksanakan
pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan
alihfungsi tanah kas desa
6
kel
6
kel
Bag. PUOD
4
ranperda
3
ranperda
Bag. Pemdes
5
ranperbup
9
Bag. Pemdes
10
Desa/loka
si
10
ranperbu
p
Desa/loka
si
15
Jumlah kasus di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali yang berperkara di
pengadilan yang ditangani
1
16
Jumlah Ranperda yang telah ditetapkan/
diundangkan
Jumlah Ranperbup yang ditetapkan/
diundangkan
12
Ranperda
50
Ranperbup
17
Koordinator
Sebelum
Perubahan
4
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
kasus
1
Bag. Pemdes
kasus
Bag. Hukum dan HAM
17
Ranperda
Bag. Hukum dan HAM
50
Ranperbup
Bag. Hukum dan HAM
II8
Target
No
Sasaran
Startegis
Indikator Kinerja
1
2
3
18
Jumlah orang yang mendapat penyuluhan
hukum
522
19
Jumlah desa/kec yang telah diadakan
penyuluhan
Jumlah rakor RANHANKAM
Jumlah kegiatan Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum)
11
Jumlah buku produk hukum berupa Warta
Perundang-undangan
Jumlah buku produk hukum berupa Perda,
Perbub dan Surat keputusan Bupati yang
dijilid.
Jumlah Pembelian Buku Peraturan
Perundang-Undangan.
Jumlah
Perda
yang
dijilid
dan
dipublikasikan
Jumlah Rakor JDI Nasional
Jumlah produk hukum pusat dan daerah
yang mendapat kajian hukum.
Frekuensi ekspose hasil monev kegiatan
pembangunan
waktu pengiriman laporan evaluasi
pengawasan dan penyerapan anggaran
belanja langsung
Jumlah kegiatan Pengendalian Kegiatan
Belanja Langsung
Jumlah rekanan yang mempunyai penilaian
kinerja baik
Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
melalui media elektronik
Jumlah
pelaksanaan
Pertemuan
Sinkronisasi Pengelolaan Informasi Pemda
Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun dan
disampaikan tepat waktu kepada pihakpihak sesuai ketentuan
Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan
disampaikan tepat waktu kepada pihakpihak sesuai ketentuan
Jumlah desa yang terisi jabatan Kepala
Desanya
Jumlah jabatan desa yang diisi
perangkatnya
Jumlah aparat pemerintah desa yang
diadakan pembekalan
Jumlah permasalahan desa yang difasilitasi
penyelesaiannya
Jumlah desa yang didampingi pengelolaan
alokasi dana desanya
Jumlah desa yang dibina administrasi
desanya
Jumlah Dokumen Renja Setda yang
tersusun dan disampaikan tepat waktu
kepada pihak-pihak sesuai ketentuan
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
Meningkatnya
penyelengga
raan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3
Meningkatnya
mekanisme dan
tata kerja yang
baik
Sebelum
Perubahan
4
orang
Setelah
Perubahan
5
2272
Koordinator
6
orang
Bag. Hukum dan HAM
Desa/Kec
/ Kab
Rakor
Kegiatan
Bag. Hukum dan HAM
Desa/Kec/
Kab
Rakor
Kegiatan
34
48
buku
48
buku
Bag. Hukum dan HAM
64
buku
64
buku
Bag. Hukum dan HAM
60
buku
60
buku
Bag. Hukum dan HAM
300
buku
300
buku
Bag. Hukum dan HAM
Bag. Hukum dan HAM
Bag. Hukum dan HAM
1
1
1
1
Bag. Hukum dan HAM
Bag. Hukum dan HAM
1
5
Kegiatan
Perda
1
5
Kegiatan
Perda
4
kali
4
kali
Bag. Pembangunan
bulan
Bag. Pembangunan
12
bulan
12
250
Kegiatan
250
Kegiatan
Bag. Pembangunan
150
Rekanan
150
Rekanan
Bag. Pembangunan
8
kegiatan
10
kegiatan
Bag. Humas dan Protokol
3
Kegiatan
2
Kegiatan
Bag. Humas dan Protokol
4
buku
4
buku
Bag. PUOD
2
buku
2
buku
Bag. PUOD
15
desa
16
desa
Bag. Pemdes
perangkat
desa
orang
261
desa
Bag. Pemdes
126
orang
Bag. Pemdes
70
38
permasal
ahan
desa
Bag. Pemdes
38
permasala
han
desa
19
Desa
19
Desa
Bag. Pemdes
3
Buku
3
Buku
Bag. Pembangunan
60
(B)
Nilai
60
(B)
3
Nilai
Bag. ORPEG
kecamatan
Bag. PUOD
100
%
Bag. ORPEG
1025
110
70
Bag. Pemdes
43
Nilai Hasil Evaluasi LAKIP
44
Jumlah kecamatan yang di
sosialisasi pemekaran wilayah
45
Prosentase SKPD yang memiliki postur
organisasi tepat ukuran
Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD yang tersusun
100
30
Buku
30
Buku
Bag. Umum
Jumlah laporan keuangan semesteran
yang tersusun
Jumlah laporan keuangan tahunan yang
tersusun
180
Buku
180
Buku
Bag. Umum
20
Buku
20
Buku
Bag. Umum
Persentase tersusunnya sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah
Persentase
terlaksananya
evaluasi
administrai pengelolaan keuangan daerah
100
%
100
%
Bag. Umum
100
%
100
%
Bag. Umum
46
47
48
49
50
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
adakan
%
II9
Target
No
Sasaran
Startegis
Indikator Kinerja
1
2
3
4
Terwujudnya
pemanfaatan
SDM, dana, dan
sarana
prasarana yang
optimal
Meningkatnya
kemampuan
SDM aparat
pemerintah
51
Meningkatnya
kedisiplinan dan
kinerja aparat
pemerintah
Tersusunnya dan
terlaksananya
kebijakan
mendukung
Boyolali yang
lebih sejahtera,
berdaya saing,
dan proinvestasi
5
6
7
Koordinator
Sebelum
Perubahan
4
Setelah
Perubahan
5
Jumlah
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
melalui media cetak milik daerah
5
edisi
5
edisi
Bag. Humas dan Protokol
52
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kab. Boyolali
78,8
Nilai
78,8
Nilai
Bag. ORPEG
53
Tingkat Kehadiran Pegawai
%
Bag. ORPEG
54
Jumlah dokumen Evajab
3
Bag. ORPEG
55
Jumlah keikutsertaan dalam pameran
dekranasda
Jumlah desa yang dimonev penyaluran
Raskin berjalan lancar
Jumlah Kecamatan penerima kebutuhan
pupuk bersubsidi di Boyolali
Jumlah
rakor
Guieden
Investasi
Peningkatan Promosi dan Investasi
Jumlah rakor dan Sosialisasi ketentuan
dibidang cukai
Jumlah rakor Destinasi pariwisata serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program
pengembangan
destinasi
pemasaran pariwisata
Jumlah Gedung Promosi dan Investasi
yang dibangun
Bag. Perekonomian
56
57
58
59
60
61
95
%
95
6
1
3
jenis
dokumen
kali
3
jenis
dokumen
kali
267
Desa/kal
267
Desa/kal
Bag. Perekonomian
19
Kec
19
Kec
Bag. Perekonomian
1
kali
1
kali
Bag. Perekonomian
3
kali
3
kali
Bag. Perekonomian
1
kali
1
kali
Bag. Perekonomian
1
Unit
1
Unit
Bag. Perekonomian
62
Jumlah rakor perkembangan harga dan
inflasi
3
kali
3
kali
Bag. Perekonomian
63
Jumlah rakor pengembangan agribisnis
peternakan
1
Kali
1
Kali
Bag. Perekonomian
64
Jumlah Rakor dan Monitoring Evaluasi
peningkatan produktivitas pertanian
Terselanggaranya rakor bidang ekonomi
Jumlah organisasi perempuan dan dharma
wanita yang ikut pelatihan
Jumlah dokumen Peraturan Bupati
penanganan masalah strategis yang
menyangkut tanggap, cepat, darurat dan
kejadian luar biasa
1
Kali
1
Kali
Bag. Perekonomian
1
2
Kali
Organisasi
1
2
Bag. Perekonomian
Bag. Kesra
1
Dokumen
1
Kali
Organisa
si
Dokumen
jumlah sarasehan kerukunan inter, antar
umat beragama
jumlah orang yang menerima tali asih dari
Pemerintah kepada alim ulama, petugas
kebersihan, buruh gendong dan pemulung
Jumlah Petugas TPHD mendampingi calon
jamaah Haji Kabupaten Boyolali
Jumlah kegiatan Peringatan hari besar
keagamaan
1
kali
1
kali
Bag. Kesra
65
66
67
68
69
70
71
Bag. Kesra
475
orang
475
orang
Bag. Kesra
4
orang
4
orang
Bag. Kesra
8
Kegiatan
8
Kegiatan
Bag. Kesra
1
Kegiatan
1
72
Jumlah kegiatan MTQ
Kegiatan
Bag. Kesra
73
Jumlah bulan penyaluran bantuan korban
bencana, tempat ibadah dan pendidikan
agama
12
bulan
12
bulan
Bag. Kesra
74
Pemantapan Pokja UKS
12
Kec
12
Kec
Bag. Kesra
75
Jumlah pembangunan sarana dan
prasarana panti asuhan/ panti jompo
Jumlah siswa miskin dalam pengentasan
wajib belajar 9 tahun penerima bantuan
Jumlah kecamatan yang dimonitor
penyaluran bantuan
19
lembaga
19
lembaga
Bag. Kesra
siswa
Bag. Kesra
kec
Bag. Kesra
76
77
625
19
siswa
kec
625
19
Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2016, 2016
Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat
Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II10
Rp. 29.321.152.000,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Setda
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Perubahan (terlampir).
LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2016
II11