BAB 1&2

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Untuk menunjukkannya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian kinerja, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2012 serta Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2013.

Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂ Tahun 2015 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 119 orang, terdiri atas PNS sebanyak 102 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 7 orang.

Jumlah pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

L P L P L P L P L P L P

SD/MI - - - - 7 - - - 7 - 7

SLTP/MTS 1 - - - - - 10 - 2 - 13 - 13

SLTA/MA 10 5 13 1 1 - 34 1 6 1 64 8 72

D1 - - - - D2 - - - - D3 1 - 3 - - - 1 - - - 5 - 5

S1 5 - 3 1 1 - 3 - 1 - 13 1 14

S2 3 - 2 - 3 - - - - - 8 - 8

JUMLAH 20 5 21 2 5 - 55 1 9 1 110 9 119

TOTAL Jum lah Total 25 23 5 56 10 119

UPT Pem adam Kebakaran Pendidikan Sekretariat Bidang Cipta Karya Bidang Tata Ruang

Bidang Kebersihan dan Pertam anan

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Semester II 2015

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SD/MI 7 orang (5,88%), SLTP/MTs 13 orang (10,92%), SLTA / MA 72 orang (60,50%), D III 5 orang (4,20%), Strata 1 (S1) 14 orang (11,76%), Strata 2 (S2) 8 orang (6,72%).

GAMBAR I.1

GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₃ Jumlah Pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL I.2

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

L P L P L P L P L P L P

I/a - - - - -

-I/b - - - - 1 - - - 1 - 1

I/c - - - - 4 - - - 4 - 4

I/d - - - - 1 - - - 1 - 1

II/a 2 - - - - - 10 - - - 12 - 12

II/b 2 - - - - - 6 - 2 - 10 - 10

II/c 2 3 6 1 - - 22 1 3 - 33 5 38

II/d 2 - 2 - - - 1 - 1 - 6 - 6

III/a - - 1 - - - - - 1 - 2 - 2

III/b 5 2 6 1 1 - 1 - 1 - 14 3 17

III/c 1 - 3 - 3 - 1 - - 1 8 1 9

III/d 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 8 - 8

IV/a - - 1 - - - 1 - - - 2 - 2

IV/b 1 - - - 1 - 1

IV/c 1 - - - 1 - 1

IV/d - - - - - - IV/e - - - - - - Honorer 1 - 1 - - - 5 - - - 7 - 7

JUMLAH 20 5 21 2 5 0 55 1 9 1 110 9 119 TOTAL

Jumlah

Total

25 23 5 56 10 119

Gol/Ruang Sekretariat Bidang Cipta Karya Bidang Tata Ruang

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

UPT Pemadam Kebakaran

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Semester II 2015

Berdasarkan Tabel I.2 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris dinas (pejabat eselon III.a), 3 kepala bidang (eselon III.b), 3 kepala sub bagian dan 8 seksi (eselon IV.a) serta 1 kepala UPT Pemadam Kebakaran dan 1 kepala sub bagian TU.Personil keseluruhan sejumlah 119 orang terdiri dari PNS 102 orang (85,71%) honorer 7 orang (5,88%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 110 orang (92,44%) perempuan 9 orang (7,56%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan I/b 1 orang (0,84%), golongan I/d 1 orang (0,84%), golongan II/a 12 orang (10,08%), golongan II/b 10 orang (8,40%), golongan II/c 38 orang (31,93%), golongan II/d 6 orang (5,04%), golongan III/a 2 orang (1,68%), golongan III/b 17 orang (14,29%), golongan III/c 9 orang (7,56%), golongan III/d 8 orang (6,72%), golongan IV/a 2 orang (1,68%), golongan IV/b 1 orang (0,84%), golongan IV/c 1 orang (0,84%), honorer 7 orang (5,88a%).

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₄ GAMBAR I.2

GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

GAMBAR I.3

GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₅

TABEL I.3

DATA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

No. Jenis sarana dan prasarana Jumlah

1 Bangunan gedung kantor 1 unit

2 Armroll Truck 5 buah

3 Dump Truck 3 buah

4 Truck Tangki Air 4 buah

5 Mobil PJU 1 buah

6 Kendaraan roda empat (TS 120 SS) 2 buah

7 Kendaraan roda empat (Kijang Pick Up) 1 buah

8 Kendaraan roda empat (Avanza) 1 buah

9 Kendaraan roda empat (Inova) 1 buah

10 Kendaraan roda empat (Grand Max) 1 buah

11 Kendaraan roda tiga 11 buah

12 Kendaraan roda tiga (Damkar) 2 buah

13 Kendaraan roda dua 17 buah

14 Komputer 27 unit

15 Lap Top 32 buah

16 Printer 44 buah

17 Handycam 3 buah

18 Kamera Digital 24 buah

19 AC 21 unit

20 Kipas angin 2 buah

21 Almari kayu 33 buah

22 Almari besi 10 buah

23 Meja 124 buah

24 Kursi 232 buah

25 Kontainer 20 buah

26 Diesel air 7 buah

27 Pemotong rumput dorong 19 buah

28 Pemotong rumput gendong 21 buah

29 Alat Las Listrik 1 unit

30 Mobil PMK 3 Unit

31 GPS 6 Unit

32 Bor Listrik 1 unit

33 Mesin Senso 2 buah

34 Potong Rumput (Roda Empat) 1 buah

35 Hammer Test 2 buah

36 Materan Lacer 3 buah

37 Janka Serong 4 buah

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₆ Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan cipta karya, tata ruang dan kebersihan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor : 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor : 27) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 4 Tahun 2012 (Lambaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor :4).

Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pemadam kebakaran;

b. Penyelenggaraan urusan cipta karya, tata ruang dan kebersihan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pemadam kebakaran; dan

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;

Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 1 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan bupati pacitan nomor 45 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat;

c. Bidang Cipta Karya; d. Bidang Tata Ruang; dan

e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan; f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₇ g. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran;

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas di bidang ketatausahaan dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan; b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

c. Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian;

b. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan;

c. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

d. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;

e. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₈ f. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan

data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

g. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;

h. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai;

i. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;

j. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

b. Melaksanakan pengelolaan anggaran;

c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;

d. Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;

e. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₉ b. Melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan;

c. Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;

d. Menyusun laporan kegiatan bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;

e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;

f. Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan;

g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang perencanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dibidang tata bangunan, tata perumahan, penyehatan lingkungan dan air bersih serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Cipta karya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan permukiman;

b. Pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman;

c. Pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta pengendalian pembangunan sarana air bersih, sanitasi dan drainase di perkotaan dan pedesaan;

d. Pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta verifikasi teknis bangunan gedung pemerintah; dan

e. Pengelolaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi.

3.1 Seksi Tata Bangunan

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₀ b. Melaksanakan pembangunan, pengaturan dan penghapusan gedung

daerah dan rumah dinas;

c. Melaksanakan upaya keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya;

d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata bangunan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Tata Perumahan

Seksi Tata Perumahan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungannya;

b. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungannya;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan perumahan dan permukiman;

d. Melaksanakan pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman;

e. Melaksanakan pengawasan dan penelitian pendirian gedung bangunan umum lainnya;

f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan tata perumahan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Penyehatan Lingkungan Dan Air Bersih

Seksi Penyehatan Lingkungan Dan Air Bersih mempunyai tugas :

a. Melaksanakan survey, indikasi program, penelitian dan penyiapan pedoman serta standardisasi perencanaan, termasuk bantuan teknik perencanaan;

b. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi sarana penyehatan lingkungan dan air bersih;

c. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan teknis sarana prasarana air bersih dan sanitasi/drainase;

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₁ d. Melaksanakan penataan lingkungan sanitasi/drainase terhadap wilayah

yang akan dibangun;

e. Menyiapkan bahan pembinaan penyehatan lingkungan dan air bersih;

f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dibidang tata ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan tata ruang;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis dan rencana detail tata ruang; c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dan

kawasan; dan

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyuluhan di bidang penataan ruang

4.1 Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus Dan Perdesaan

Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penataan ruang dan tata guna tanah Kawasan Khusus dan Perdesaan. b. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penataan ruang dan tata guna

tanah Kawasan Khusus dan Perdesaan.

c. Menyiapkan bahan pembinaan program pembangunan penataan ruang dan tata guna tanah kawasan khusus dan perdesaan;

d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penataan ruang kawasan khusus dan perdesaan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₂ 4.2 Seksi Tata Ruang Perkotaan

Seksi Tata Ruang Perkotaan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penataan ruang perkotaan dan tata guna tanah kawasan perkotaan;

b. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan penataan ruang dan tata guna tanah kawasan perkotaan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan program pembangunan penataan ruang perkotaan dan tata guna tanah kawasan perkotaan;

d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penataan ruang kawasan perkotaan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebersihan Dan Pertamanan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dibidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Dinas Permukiman mempunyai fungsi :

a. Pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan fisik sarana kebersihan dan pertamanan;

b. Pengelolaan pelaksanaan kebersihan dan pertamanan meliputi keindahan kota dan taman umum; dan

c. Pelayanan penerangan jalan umum. 5.1 Seksi Kebersihan

Seksi kebersihan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan kegiatan bidang kebersihan;

b. Melaksanakan pekerjaan di bidang kebersihan dan menciptakan suasana kota bersih, sehat dan indah;

c. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang kebersihan;

d. Melaksanakan penanganan sampah di tempat pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir;

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₃ f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan

kebersihan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Pertamanan

Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan kegiatan bidang pertamanan;

b. Melaksanakan pekerjaan di bidang pemeliharaan taman dan jalur hijau; c. Melaksanakan pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya

untuk penghijauan dan keindahan kota;

d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pertamanan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan dan perawatan penerangan jalan umum; b. Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana penerangan jalan

umum;

c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penerangan jalan umum; dan

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pelayanan teknis dalam pemadaman kebakaran;

b. Melaksanakan administrasi perlengkapan dan peralatan serta operasional pemadam kebakaran;

c. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan atas kesiapan dan fungsinya perlengkapan pemadam kebakaran;

d. Menyiapkan dan membina personalia dalam menangani perlengkapan pemadam kebakaran sesuai dengan spesifikasinya;

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₄ e. Mengoordinasikan setiap kejadian bencana kebakaran yang ada di wilayah;

dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 04 Tahun 2012, dapat dilihat pada gambar I.4 berikut :

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₅ Gambar I.4

STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS

Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM

PRAYITNO, ST, MM NIP. 19680610 199202 1 002

SEKSI TATA PERUMAHAN HERU TUNGGUL W. ST,MM

NIP. 19710122 199603 1 004 BIDANG CIPTA KARYA

NIP. 19620626 198703 1 010

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI TATA BANGUNAN

BUDI SUWARNO, BE BAMBANG S TULUS W, ST, MSc, M.Eng SALIMIN NIP. 19601215 199003 1 003 NIP. 19570525 198301 1 005 NIP. 19810115 200604 1 0112 NIP. 19580613 198509 1 001

BIDANG TATA RUANG BIDANG KEBERSIHAN & PERTAMANAN

HEPPY DWI HANDOKO E, Sos NIP. 195990909 198603 1 35

Drs. JOKO SUNARNO, MM NIP. 19651207 199303 1 005

NIP. 19651231 199103 1 085

TONNY SETYO NUGROHO, ST KURNIATI SULURI SIPAR, Sos

NIP. 19740915 2005011 1 006 NIP. 19610410 198502 1 004

SEKSI TATA RUANG KAWASAN KHUSUS DAN

PERDESAAN SEKSI KEBERSIHAN

SEKSI PERTAMANAN SEKSI TATA RUANG PERKOTAAN

KASUB BAG TU KA UPT DAMKAR

SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM

IMAM SYAFID, ST SUTIKTO, ST

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH

NIP. 19760905 200604 1 019 NIP. 19610424 198502 2 007 NIP. 19580110 198508 1 001

NIP. 19660817 199007 1 002 SEKRETARIAT

Drs. HAJAR WASITO NIP. 19601209 198803 1 007

HARIANTO, S.Sos NIP. 19620414 198603 1 019

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₆

Permasalahan Utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Kebersihan

1. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti pembangunan sumur resapan dan pemasangan water meter pada unit usaha pemanfaatan air tanah.

2. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana permukiman belum optimal.

3. Pertumbuhan Jalan Lingkungan sejalan dengan pertumbuhan rumah penduduk di areal baru sehingga setiap tahun ada penambahan ruas baru. Ini berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan (100%).

4. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk bekerja secara profesional di bidangnya secara utuh (teknis dan administratif).

5. Adanya kendala dalam penyediaan lahan.

6. Adanya kendala dalam penghapusan asset sehingga memperpanjang proses pelaksanaan.

7. Masih adanya pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Ruang yaitu dengan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan membangun.

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₇

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis menggambarkan bagaimana upaya pemecahan/penyelesaian terhadap isu permasalahan strategis pada suatu organisasi/instansi pemerintah. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal, dan sumber-sumber daya.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten yang tertera dalam RPJM Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera“, maka Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan dengan pemahaman bersama seluruh aspek di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan menetapkan visi sebagai

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₈ suatu gambaran yang memberikan arah pencapaian tujuan. Visi tersebut didasari pada potensi dan permasalahan serta isu utama yang ada di Kabupaten Pacitan. Adapun visi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 adalah:

Perumusan visi tersebut memiliki berbagai landasan seperti:

1. “Tertata” dapat dilihat dari keterkaitan antar unsure pembentuk ruang kota seperti lahan atau ruang, manusia dan aktivitasnya. Implementasi pembangunan yang dilakukann di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat sejalan dengan perundangan dan rencana tata ruang kota yang berlaku, sehingga dapat tercipta perumahan, kawasan permukiman yang tertata. 2. “Bersih” dapat dilihat dari usaha pengelolaan sampah secara komprehensif

dan terpadu dari hulu ke hilir dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proposional, efektif dan efisien diharapkan akan terwujud lingkungan dan kawasan yang bersih.

3. “Indah” dapat dilihat dari kebersihan dalam mengelola lingkungan alam dan buatan menjadi produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman dan tata hias kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau, Kabupaten Pacitan akan terlihat semakin indah.

4. “Teduh” dapat dilihat dari kebersihan pengelolaan jalur hijau berupa penanaman dan pemeliharaan pohon ayoman jalan, yang diharapkan dapat tumbuh besar dan rindang, sehingga dapat meyegarkan udara, menyrap karbondioksida dan palutan gas buang kendaraan, serta dapat melindungi pengguna jalan dari terik matahari. Dengan denikian kesan teduh dan asri dapat tercipta.

5. “Sehat” dapat dilihat dari keberhasilan dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air hujan/drainase dan air limbah, penyediaan air bersih, sarana pengelolaan sampah, akan terwujud lingkungan dan kawasan yang sehat.

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₁₉ 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang ditempuh dinas untuk mewujudkan visi. Misi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dinas, yang berfungsi memberikan arahan yang spesifik dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh dinas agar visi dapat terlaksana dengan baik. Misi yang telah ditetapkan dapat menunjukkan peranan suatu SKPD melalui program-programnya.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM

yang profesional;

2. Meningkatkan pengelolaan, penataan bangunan dan gedung negara serta mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan;

3. Meningkatkan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat;

4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman dan teratur;

5. Mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

6. Meningkatkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;

7. Menciptakan sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan mengembangkan paradigma baru pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;

8. Mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum secara berkelanjutan.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Adapun penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₀ dirumuskan dalam tujuan dan sasaran secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas.

Adapun rumusan tujuan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan.

2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. 4. Meningkatkan pengembangan kinerja drainase

5. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

6. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

8. Mewujudkan ruang terbuka hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari. 9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis

dan cepat tumbuh.

RENCANA KINERJA SKPD TAHUN 2015 1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya kinerja aparatur

- Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian

- Tertib penyusunan program, evaluasi

dan pelaporan kegiatan

- Tertib pengelolaan anggaran dan

pinatausahaan keuangan

2 Meningkatnya prasarana

pemerintahan daerah dan pembangunan gedung lainnya

- Meningkatnya bangunan gedung

pemerintah daerah dalam kondisi baik

3 Meningkatnya kelancaran

saluran pembuangan air hujan/drainase

- Meningkatnya drainase yang layak

- Menurunnya frekwensi banjir kota

- Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₁

4 Tercapaianya pemenuhan

kebutuhan air bersih bagi masyarakat

- Rumah tangga pengguna air bersih

perdesaan

- Rumah tangga pengguna air bersih

perkotaan

- Meningkatnya penduduk berakses air

bersih (PDAM dan HIPPAM)

5 Meningkatnya kualitas

perumahan dan permukiman

- % Rumah layak huni

- % Rumah bersanitasi

- % Luasan lingkungan permukiman

kumuh

- % Jalan lingkungan dengan kondisi baik

- Luas permukiman (Ha)

- % Permukiman layak huni

- Cakupan pelayanan bencana kebakaran

kabupaten

- Tingkat waktu tanggap (respone time

rate) daerah layanan wilayah

manajemen kebakaran (WMK) (menit)

6 Pengembangan kawasan

agropolitan, minapolitan, desa potensial dan wilayah

perbatasan

- % Kawasan strategis dan cepat tumbuh

yang berkembang dan tertata sesuai ketetapan penataan ruang

- % Kawasan strategis dan cepat tumbuh

yang terlayani oleh infrastruktur dasar

7 Meningkatnya pengelolaan

taman kota dan penerangan jalan umum

- % Taman kota yang tertata

- Panjang jalur hijau yang tertata

- Jumlah PJU bermeter

- % PJU yang menyala

8 Meningkatnya peran rencana

tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

- Rasio bangunan ber IMB per satuan

bangunan

- Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

- Persentase ruang publik yang berubah

peruntukannya

- Persentase pemanfaatan ruang yang

sesuai dengan RTRW

- Luas wilayah produktif

- Luas wilayah industri

- Luas wilayah kekeringan

- Luas wilayah perkotaan

9 Terwujudnya lingkungan yang

sehat dan bersih dari sampah

- % Penanganan sampah

- Rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) kota kabupaten per satuan penduduk

2. PROGRAM

Pada Tahun 2015 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan melaksanakan 14 (empat belas program) sebagai berikut :

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₂ 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

8) Program Lingkungan Sehat Perumahan

9) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

10) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 11) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

12) Program Perencanaan Tata Ruang 13) Program Pemanfaatan Ruang

14) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

Pada Tahun 2015 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan melaksanakan 50 (lima puluh) kegiatan sebagai berikut :

TABEL II.1

KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2015

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1. Peningkatan dan pengelolaan

administrasi perkantoran

- Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian

2. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Tertib penyusunan program, evaluasi

dan pelaporan kegiatan

- Tertib penggelolaan anggaran dan

penatausahaan keuangan

3. Pembangunan gedung kantor

- Meningkatnya bangunan gedung

pemerintah daerah dalam kondisi baik

4. Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

5. Pengadaan peralatan gedung

kantor

6. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

7. Rehabilitasi sedang/berat

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₃

8. Pembangunan sarana gedung

kantor

9. Penyusunan dokumen

lingkungan

10. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor (BK)

11. Pembangunan sarana gedung

kantor (BK)

12. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

- Meningkatnya drainase yang layak

13. Pemeliharaan rutin saluran drainase kota

- Menurunnya frekwensi banjir kota

14. Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

- Drainase dalam keadaan baik /

pembuangan aliran air tidak tersumbat

15. Normalisasi saluran drainase

16. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong (BK)

17. Perbaikan saluran tertutup

(trotoar) kota

18. Perbaikan saluran tertutup

(trotoar) kota (BK)

19. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

- Rumah tangga pengguna air bersih

perdesaan 20. Pembangunan sarana dan

prasarana air bersih perdesaan (BK)

- Rumah tangga pengguna air bersih

perkotaan 21. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

- Meningkatnya penduduk berakses air

bersih (PDAM dan HIPPAM) 22. Penyediaan sarana air bersih

dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

23. Pengadaan bahan infrastruktur

perdesaan

- % Rumah layak huni

24. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

- % Rumah bersanitasi

25. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (BK)

- % Luasan lingkungan permukiman

kumuh 26. Fasilitasi dan stimulasi

perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)

- % Jalan lingkungan dengan kondisi baik

27. Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

- Luas permukiman (Ha)

28. Operasional pelaksanaan

kegiatan pemadam kebakaran (PMK)

- % Permukiman layak huni

29. Penyuluhan pencegahan

bahaya kebakaran

30. Pematangan lahan dan urugan - % Kawasan strategis dan cepat tumbuh

yang berkembang dan tertata sesuai ketetapan penataan ruang

31. Review RP2JM Bidang cipta karya

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₄

32. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

- % Kawasan strategis dan cepat tumbuh

yang terlayani oleh infrastruktur dasar 33. Pembangunan penerangan jalan

umum (PJU)

- Luas taman kota yang tertata 34. Pemeliharaan rutin taman kota

dan jalur hijau

- Panjang jalur hijau yang tertata 35. Peningkatan taman kota dan

jalur hijau

- Jumlah PJU bermeter

36. Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)

- % PJU yang menyala

37. Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) (BK)

38. Peningkatan taman kota dan

jalur hijau (BK)

39. Sosiliasi peraturan

perundang-undangan tentang rencana tata ruang

- Rasio bangunan ber IMB per satuan

bangunan 40. Penyusunan detail tata ruang

kawasan

- Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

41. Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang RDTR

- Persentase ruang publik yang berubah

peruntukannya

42. Survey dan pemetaan - Persentase pemanfaatan ruang yang

sesuai dengan RTRW

43. Fasilitasi program

pengembangan kota hijau (P2KH)

- Luas wilayah kebanjiran

44. Pengawasan pemanfaatan

ruang

- Luas wilayah kekeringan

45. koordinasi pelaksanaan

penataan ruang

- Luas wilayah perkotaan

46. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

- % Penanganan sampah

47. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

- Rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) kota kabupaten per satuan penduduk

48. Pengendalian dampak

pencemaran lingkungan

49. Operasional program

pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP)

50. Operasional program

peningkatan kualitas permukiman (P2H)

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₅ PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2015

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARG

ET PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya kinerja aparatur

1.1 Tertib ketatausahaan,

keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan

kepegawaian

100,00 Pelayanan Administrasi perkantoran

1. Peningkatan dan

Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1.275.000.000 1.461.000.000

1.2 Tertib penyusunan program,

evaluasi & pelaporan kegiatan

100,00

1.3 Tertib penggelolaan

anggaran dan penatausahaan keuangan 100,00 2 Meningkatnya prasarana pemerintah daerah dan pembangunan gedung lainnya

2.1 Meningkatnya bangunan

gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

36,33 Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 2. Pembangunan Gedung Kantor 1.500.000.000 1.500.000.000 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 180.000.000

4. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

- 160.000.000

5. Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor

1.980.000.000 2.030.000.000

6. Rehabilitasi

Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

160.000.000 180.000.000

7. Pembangunan

Sarana Gedung Kantor

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₆

8. Penyusunan

Dokumen Lingkungan

50.000.000 50.000.000

9. Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor (BK)

- 1.655.114.100 10. Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK) - 850.000.000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11. Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000 30.000.000 3 Meningkatnya kelancaran saluran pembuangan air hujan/drainase

3.1 Meningkatnya drainase yg layak

76,54 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

12. Pemb. Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

650.000.000 1.400.000.000

3.2 Menurunnya frekwensi

banjir kota

7,51 13. Pemeliharaan Rutin

saluran Drainase Kota

850.000.000 1.200.000.000

3.3 Drainase dalam keadaan

baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat

76,54 14. Operasional

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi

330.000.000 230.000.000

15. Normalisasi Saluran

Drainase

155.443.952 155.443.952

16. Pemb. Saluran

Drainase/Gorong-Gorong (BK) - 2.500.000.000 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

17. Pembangunan Jalan

dan Jembatan Perdesaan

750.000.000 2.480.000.000

18. Pembangunan

sarana dan

prasarana air bersih perdesaan

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₇

19. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

150.000.000 150.000.000

20. Pengadaan Bahan

Infrastruktur Perdesaan

1.000.000.000 1.000.000.000

21. Pembangunan Jalan

dan Jembatan Perdesaan (BK) - 13.630.000.00 0 22. Pembangunan sarana dan

prasarana air bersih perdesaan (BK) - 2.500.000.000 4 Tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat

4.1 Rumah tangga pengguna air bersih perdesaan

35,7 Pengembangan dan

pengelolaan Jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

23. Perbaikan saluran

Tutup (trotoar) Kota

400.000.000 400.000.000

4.2 Rumah tangga pengguna air

bersih perkotaan

55,4 24. Perbaikan saluran

Tutup (trotoar) Kota (BK)

- 598.000.000

4.3 Meningkatnya penduduk

berakses air bersih (PDAM & HIPPAM) 46,27 5 Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan wilayah perbatasan

5.1 Persentase kawasan

strategis dan cepat tumbuh yang berkembang & tertata sesuai ketetapan penataan ruang

30,00 Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

25. Review RPI2JM

Bidang Cipta Karya

75.000.000 75.000.000

5.2 Persentase kawasan

strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh

infrastruktur dasar 45,00 6 Meningkatnya pengelolaan taman kota dan penerangan jalan umum

6.1 % Taman kota yang tertata 35,6 26. Pemb. Penerangan

Jalan Umum (PJU)

2.085.000.000 2.465.000.000

6.2 Panjang jalur hijau yg tertata 35,73 27. Pemeliharaan Rutin

Taman Kota dan jalur hijau

510.000.000 560.000.000

6.3 Jumlah PJU bermeter 1.007 28. Peningkatan Taman

Kota dan Jalur Hijau

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₈

6.4 % PJU yang menyala 75,00 29. Pemeliharaan rutin

Penerangan Jalan Umum (PJU)

375.000.000 305.000.000

30. Pematangan Lahan

dan Urukan

500.000.000 500.000.000

31. Pembangunan Tugu 550.000.000 -

32. Pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK)

- 1.400.000.000

33. Peningkatan Taman

Kota dan Jalur Hijau (BK) - 600.000.000 7 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

7.1 % Rumah layak huni 93,7 Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

34. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

300.000.000 -

7.2 % Rumah bersanitasi 83,7 35. Fasilitasi dan

stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

825.000.000 850.000.000

7.3 % Luasan lingkungan

permukiman kumuh

0,059

7.4 % Jalan lingkungan dengan

kondisi baik

40,92

7.5 Luas permukiman (Ha) 14.013,0

7

7.6 % Permukiman layak huni 97,56

7.7 Cakupan pelayanan

bencana kebakaran kabupaten 0,002 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

36. Rekrutmen Tenaga

Sukarela Pertolongan

Bencana Kebakaran

50.000.000 50.000.000

7.8 Tingkat waktu tanggap

(respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)

7 37. Penyuluhan

Pencegahan Bahaya Kebakaran 50.000.000 50.000.000 38. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) 325.000.000 325.000.000

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₂₉

Pengelolaan Areal

Pemakaman

39. Pemb. Sarana &

Prasarana Pemakaman

- 50.000.000

8 Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

8.1 % Penanganan sampah 90,32 Lingkungan Sehat

Perumahan

40. Koordinasi

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan tentang pembangunan perumahan

50.000.000 50.000.000

8.2 Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) kota kabupaten per satuan penduduk

0,36

41. Penyediaan Sarana

Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

- 500.000.000

42. Penyuluhan dan

pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

75.000.000 75.000.000

43. Pengendalian

Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

1.600.000.000 1.680.000.000

44. Operasional

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

97.500.000 -

45. Operasional

Program Pemb. infrastruktur Perdesaan (PPIP)

150.000.000 100.000.000

46. Operasional

Program Peningkatan Kualitas

Permukiman (P2KP)

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 ₃₀

9 Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

9.1 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

70,1 Perencanaan Tata

Ruang

47. Sosialisasi

Peraturan

Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

50.000.000 50.000.000

9.2 Rasio ruang terbuka hijau

per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

36,52 48. Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

500.000.000 500.000.000

9.3 Persentase ruang publik

yang berubah peruntukannya

0,00 49. Penyusunan

Rencana Peraturan Daerah Tentang RDTR

250.000.000 250.000.000

9.4 Persentase pemanfaatan

ruang yg sesuai dg RTRW

75,00 Pemanfaatan Ruang 50. Survey dan

Pemetaan

450.000.000 450.000.000

9.5 Luas wilayah kebanjiran 7,51 Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

51. Fasilitasi Program

Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

160.000.000 160.000.000

9.6 Luas wilayah kekeringan 18,01 52. Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

50.000.000 50.000.000

9.7 Luas wilayah perkotaan 9,5 53. Koordinasi

Pelaksanaan Penataan Ruang

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015

₂₅

PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2015

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARG

ET PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya kinerja aparatur

1.1 Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan

kepegawaian

100,00 Pelayanan Administrasi perkantoran

1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1.275.000.000 1.461.000.000

1.2 Tertib penyusunan program, evaluasi & pelaporan kegiatan

100,00

1.3 Tertib penggelolaan anggaran dan

penatausahaan keuangan

100,00

2 Meningkatnya prasarana

pemerintah daerah dan pembangunan gedung lainnya

2.1 Meningkatnya bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

36,33 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2. Pembangunan Gedung Kantor

1.500.000.000 1.500.000.000

3. Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

100.000.000 180.000.000

4. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

- 160.000.000

5. Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor

1.980.000.000 2.030.000.000

6. Rehabilitasi

Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

160.000.000 180.000.000

7. Pembangunan

Sarana Gedung Kantor

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015

₂₆

8. Penyusunan

Dokumen Lingkungan

50.000.000 50.000.000

9. Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor (BK)

- 1.655.114.100

10. Pembangunan

Sarana Gedung Kantor (BK)

- 850.000.000

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.000.000 30.000.000

3 Meningkatnya kelancaran saluran pembuangan air hujan/drainase

3.1 Meningkatnya drainase yg layak

76,54 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

12. Pemb. Saluran Drainase/Gorong-Gorong

650.000.000 1.400.000.000

3.2 Menurunnya frekwensi banjir kota

7,51 13. Pemeliharaan Rutin saluran Drainase Kota

850.000.000 1.200.000.000

3.3 Drainase dalam keadaan baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat

76,54 14. Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi

330.000.000 230.000.000

15. Normalisasi Saluran

Drainase

155.443.952 155.443.952

16. Pemb. Saluran

Drainase/Gorong-Gorong (BK)

- 2.500.000.000

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

17. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

750.000.000 2.480.000.000

18. Pembangunan

sarana dan

prasarana air bersih perdesaan

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015

₂₇

19. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

150.000.000 150.000.000

20. Pengadaan Bahan

Infrastruktur Perdesaan

1.000.000.000 1.000.000.000

21. Pembangunan Jalan

dan Jembatan Perdesaan (BK)

- 13.630.000.00 0

22. Pembangunan

sarana dan

prasarana air bersih perdesaan (BK)

- 2.500.000.000

4 Tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat

4.1 Rumah tangga pengguna air bersih perdesaan

35,7 Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

23. Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota

400.000.000 400.000.000

4.2 Rumah tangga pengguna air bersih perkotaan

55,4 24. Perbaikan saluran

Tutup (trotoar) Kota (BK)

- 598.000.000

4.3 Meningkatnya penduduk berakses air bersih (PDAM & HIPPAM)

46,27

5 Pengembangan kawasan

agropolitan, minapolitan dan wilayah perbatasan

5.1 Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang & tertata sesuai ketetapan penataan ruang

30,00 Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

25. Review RPI2JM Bidang Cipta Karya

75.000.000 75.000.000

5.2 Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh

infrastruktur dasar

45,00

6 Meningkatnya pengelolaan taman kota dan

penerangan jalan umum

6.1 % Taman kota yang tertata 35,6 26. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU)

2.085.000.000 2.465.000.000

6.2 Panjang jalur hijau yg tertata 35,73 27. Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau

510.000.000 560.000.000

6.3 Jumlah PJU bermeter 1.007 28. Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015

₂₈

6.4 % PJU yang menyala 75,00 29. Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

375.000.000 305.000.000

30. Pematangan Lahan

dan Urukan

500.000.000 500.000.000

31. Pembangunan Tugu 550.000.000 -

32. Pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK)

- 1.400.000.000

33. Peningkatan Taman

Kota dan Jalur Hijau (BK)

- 600.000.000

7 Meningkatnya kualitas

perumahan dan permukiman

7.1 % Rumah layak huni 93,7 Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

34. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

300.000.000 - 7.2 % Rumah bersanitasi 83,7 35. Fasilitasi dan

stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

825.000.000 850.000.000 7.3 % Luasan lingkungan

permukiman kumuh

0,059

7.4 % Jalan lingkungan dengan kondisi baik

40,92

7.5 Luas permukiman (Ha) 14.013,0

7

7.6 % Permukiman layak huni 97,56 7.7 Cakupan pelayanan

bencana kebakaran kabupaten

0,002 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

36. Rekrutmen Tenaga Sukarela

Pertolongan

Bencana Kebakaran

50.000.000 50.000.000

7.8 Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)

7 37. Penyuluhan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

50.000.000 50.000.000

38. Operasional

Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015

₂₉

Pengelolaan Areal Pemakaman

39. Pemb. Sarana & Prasarana Pemakaman

- 50.000.000

8 Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

8.1 % Penanganan sampah 90,32 Lingkungan Sehat Perumahan

40. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan tentang pembangunan perumahan

50.000.000 50.000.000 8.2 Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) kota kabupaten per satuan penduduk

0,36

41. Penyediaan Sarana

Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

- 500.000.000

42. Penyuluhan dan

pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

75.000.000 75.000.000

43. Pengendalian

Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

1.600.000.000 1.680.000.000

44. Operasional

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

97.500.000 -

45. Operasional

Program Pemb. infrastruktur Perdesaan (PPIP)

150.000.000 100.000.000

46. Operasional

Program Peningkatan Kualitas

Permukiman (P2KP)

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015

₃₀

9 Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

9.1 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

70,1 Perencanaan Tata Ruang

47. Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

50.000.000 50.000.000

9.2 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

36,52 48. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

500.000.000 500.000.000

9.3 Persentase ruang publik yang berubah

peruntukannya

0,00 49. Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang RDTR

250.000.000 250.000.000

9.4 Persentase pemanfaatan ruang yg sesuai dg RTRW

75,00 Pemanfaatan Ruang 50. Survey dan Pemetaan

450.000.000 450.000.000

9.5 Luas wilayah kebanjiran 7,51 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

51. Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

160.000.000 160.000.000

9.6 Luas wilayah kekeringan 18,01 52. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

50.000.000 50.000.000

9.7 Luas wilayah perkotaan 9,5 53. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang