Artikel 33 6b Contoh KP Bukti dan Dokumen Pendukung

Bukti dan Dokumen Pendukung
Penjelasan tentang dokumen pendukung ini dibuat untuk menjadi panduang bagi setiap
pihak, sehingga dapat memahami dan melengkapi semua dokumen di dalam setiap
pengajuan maupun pelaporan biaya.
NO

JENIS TRANSAKSI

1

Semua Jenis Biaya

2

Biaya Operasional

DOKUMEN PENDUKUNG
Kuitansi pembayaran yang bermaterai cukup
( Rp. 500.000 s/d Rp. 1 jt = Rp. 3.000; Rp.1 jt
< = Rp. 6.000)

-

Listrik

Tagihan dari PLN

-

Telpon

Tagihan TELKOM

-

Bantuan Transport Lembur & Operasional

 SK Sekjen tentang pemberian Bantuan

Transport (Lembur, Operasional &
Kegiatan, Rapat Paripurna)

 Perhitungan Lembur (untuk Staf pendukung
disiapkan oleh Bidang Umum)
 Surat Penugasan – rutin operasional
 Undangan + surat penugasan – undangan
rapat

3

-

Konsumsi Rapat

Absensi & notulensi

-

Pengandaan Materi/fotocopy

Kuitansi bermaterai

-

Keperluan Pokok (ATK, RTK)

Kuitansi bermaterai

-

Biaya Pos/Kurir

Kuitansi bermaterai

-

Langganan Koran

Kuitansi bermaterai

Pengadaan Barang/Jasa

 Mengikuti semua aturan /sistim & prosedur

pengadaan barang & jasa (Negara)
 Semua dokumen yang terbit/dibuat akibat
proses yang dialakukan (mulai dari memo
permintaan sampai dengan Berita Serah
Terima Barang/Jasa)
4

Biaya Kegiatan

Dilengkapi dengan budget dan TOR kegiatan

-

 Surat Penugasan (koordinasikan dengan

Honor(Fasilitator/Narasumber/Notulensi)

Bidang Umum)

 Daftar Honor (dibuat oleh Pelaksana

Kegiatan)
-

Bahan (ATK, dokumentasi)

 Kuitansi bermaterai cukup

Biaya Perjalanan

 Surat Penugasan (dikoordinasikan dengan

 Travel Peserta Eksternal/Internal
 Bantuan Transport Peserta
 Transport Panitia/Peserta Internal

Bidang Umum)
 Jika menggunakan dana Negara maka

harus dilampirkan dengan SPPD yang telah
dilengkapi nama/ditandatangani dan
19

NO

JENIS TRANSAKSI

DOKUMEN PENDUKUNG
stempel Pejabat yang dituju
(dikoordinasikan dengan Bidang Umum)
 Boarding Pass
 Surat Penugasan yang menyebutkan

pemberian bantuan transport kepada
 Daftar Bantuan Transport (dibuat pelaksana

kegiatan)
 SK Sekjen tentang Bantuan Transport dan

Surat Penugasan
 Daftar Bantuan Transport (dibuat pelaksana

kegiatan)
-

Biaya lain-lain
 Akomodasi

SPK untuk nilai diatas Rp 5.000.000
(dikoordinasikan dengan Bidang Umum)

 Pelengkapan

6

Honor Pegawai

 Perhitungan Gaji, Jumlah yang ditransfer,

Iuran DPLK
 Penarikan dana Negara :
 Daftar Gaji (dibuat oleh Pembuat Daftar)
 Perpres Honorarium
 SK

Sekjen tentang nama-nama yang
dibayarkan Honorarium dari dana Negara.

20