Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 19. INSPEKTORAT
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Halaman 1 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.562.830.500,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.06.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Terlaksananya Kelancaran
394.224.000,00 INSPEKTORAT
100%
Program Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.06.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda-benda POS
1 tahun
berupa materai dan terlaksananya
Lancarnya administrasi surat
100%
2.300.000,00
100%
22.620.000,00
100%
4.750.000,00
100%
53.388.000,00
100%
2.722.000,00
100%
4.415.000,00
100%
30.615.000,00
100%
9.863.000,00
menyurat
jasa pengiriman surat-menyurat
1.20.1.20.06.01.02.
1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya kebutuhan jasa jasa
dan listrik
telekomunikasi, sumber daya air,
jasa telekomunikasi, sumber
listrik dan internet untuk kelancaran
daya air, listrik dan internet
tugas Inspektorat
untuk kelancaran tugas
Terpenuhinya kebutuhan jasa
Inspektorat
1.20.1.20.06.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
untuk 17 unit kendaraan dinas /
17 unit
kenyamanan dalam
operasional
1.20.1.20.06.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terealisasinya jasa transaksi
Terciptanya keamanan dan
berkendara
1 Tahun
keuangan selama 1 tahun
Lancarnya proses
administrasi keuangan pada
Inspektorat
1.20.1.20.06.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan
1 Tahun
dan alat pembersih
1.20.1.20.06.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terealisirnya jasa perbaikan
kenyamanan ruangan kerja
25 unit
peralatan kantor
1.20.1.20.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Terpeliharanya peralatan
kerja yang baik
1 Tahun
administrasi kantor
1.20.1.20.06.01.11.
Terwujudnya kebersihan dan
Lancarnya Pelayanan ADM
Perkantoran
1 Tahun
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Halaman 2 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.06.01.12.
1.20.1.20.06.01.13.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik/penerangan selama 1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya peralatan dan
1 Tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
satu tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
10
11
100%
1.333.000,00
Meningkatnya sarana dan
100%
34.905.000,00
100%
10.160.000,00
100%
11.550.000,00
100%
205.603.000,00
peralatan dan perlengkapan
lapangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan selama
SKPD Penanggung
Jawab
penerangan kantor
1 Tahun
perlengkapan perkantoran dan
1.20.1.20.06.01.15.
Terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
kantor
1 Tahun
Meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan pegawai
inspektorat
1.20.1.20.06.01.17.
1 Tahun
Pegawai selama 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat
pegawai Inspektorat
1.20.1.20.06.01.18.
1.20.1.20.06.02.
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Terciptanya koordinasi dan
dan konsultasi dalam dan keluar
sinkronisasi pelaksanaan
daerah propinsi selama 1 tahun
tugas
165.896.000,00 INSPEKTORAT
100%
prasarana aparatur
Aparatur
1.20.1.20.06.02.24.
Meningkatnya kualitas sarana dan
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terwujudnya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
untuk 17 unit kendaraan
17 Unit
Meningkatnya pelayanan
100%
165.896.000,00
kegiatan operasional
dinas/operasional
02.
Meningkatnya disiplin Aparatur
17.850.000,00 INSPEKTORAT
100%
1.20.1.20.06.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.06.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
perlengkapannya
1.20.1.20.06.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
Meningkatnya disiplin
100%
17.850.000,00
aparatur
16.162.000,00 INSPEKTORAT
80%
daya aparatur
Daya Aparatur
1.20.1.20.06.05.06.
Meningkatnya kapasitas sumber
38 stel
Penyusunan berkas Laporan
Penyampaian LP2P PNS
1500 PNS
Pajak-pajak Pribadi
Terwujudnya Laporan
80%
16.162.000,00
Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
PNS Gol. III/b ke atas
se-Kota Payakumbuh
1.20.1.20.06.20.
1.20.1.20.06.20.01.
Program peningkatan sistem pengawasan
02.
Meningkatnya pelaksanaan
internal dan pengendalian pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan
kebijakan KDH
terhadap unit kerja (SKPD)
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
726.700.000,00 INSPEKTORAT
100%
Terwujudnya program kerja
44 orbrik
pemeriksaan
1.20.1.20.06.20.02.
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
Jumlah penanganan
pemerintah payakumbuh
kasus-kasus/khusus selama satu
tahun
Meningkatnya pelayanan
95%
411.030.000,00
85%
66.166.000,00
pengawasan reguler
16 orbrik
Meningkatnya pelayanan
penanganan kasus/khusus
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Halaman 3 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.06.20.05.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya Gelar Pengawasan
Inventarisasi temuan pengawasan
Hasil Kegiatan
2 kali
sebanyak 2 kali dalam 1 tahun
Meningkatnya efek jera
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
95%
20.108.000,00
90%
142.450.000,00
80%
29.019.000,00
80%
57.927.000,00
terhadap pelaku-pelaku
penyimpangan
1.20.1.20.06.20.07.
Terwujudnya tindak lanjut data
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
90%
temuan pemeriksaan
1.20.1.20.06.20.08.
Terwujudnya monitoring dan
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Meningkatnya penanganan
tindak lanjut
1 Tahun
evaluasi terhadap auditan
Meningkatnnya pelaksanaan
pemantauan ke lapangan /
obrik
1.20.1.20.06.20.12.
Terwujudnya tindak lanjut data
Tindak lanjut hasil pengawasan
2 kali
temuan pemeriksaan
1.20.1.20.06.21.
Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
02.
Meningkatnya profesionalisme
Meningkatnya penanganan
tindak lanjut
241.998.500,00 INSPEKTORAT
80%
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintah
1.20.1.20.06.21.01.
38 PNS
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
Terwujudnya pengembangan dan
aparatur pengawasan
peningkatan pengetahuan aparatur
dan wawasan Sumber Daya
pengawasan
Aparatur Pengawasan
Meningkatnya pengetahuan
TOTAL
80%
241.998.500,00
1.562.830.500,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
Drs.SYAHRIAL
19600427 198103 1 005
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Halaman 1 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.562.830.500,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.06.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Terlaksananya Kelancaran
394.224.000,00 INSPEKTORAT
100%
Program Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.06.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda-benda POS
1 tahun
berupa materai dan terlaksananya
Lancarnya administrasi surat
100%
2.300.000,00
100%
22.620.000,00
100%
4.750.000,00
100%
53.388.000,00
100%
2.722.000,00
100%
4.415.000,00
100%
30.615.000,00
100%
9.863.000,00
menyurat
jasa pengiriman surat-menyurat
1.20.1.20.06.01.02.
1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya kebutuhan jasa jasa
dan listrik
telekomunikasi, sumber daya air,
jasa telekomunikasi, sumber
listrik dan internet untuk kelancaran
daya air, listrik dan internet
tugas Inspektorat
untuk kelancaran tugas
Terpenuhinya kebutuhan jasa
Inspektorat
1.20.1.20.06.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terwujudnya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
untuk 17 unit kendaraan dinas /
17 unit
kenyamanan dalam
operasional
1.20.1.20.06.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terealisasinya jasa transaksi
Terciptanya keamanan dan
berkendara
1 Tahun
keuangan selama 1 tahun
Lancarnya proses
administrasi keuangan pada
Inspektorat
1.20.1.20.06.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan
1 Tahun
dan alat pembersih
1.20.1.20.06.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terealisirnya jasa perbaikan
kenyamanan ruangan kerja
25 unit
peralatan kantor
1.20.1.20.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Terpeliharanya peralatan
kerja yang baik
1 Tahun
administrasi kantor
1.20.1.20.06.01.11.
Terwujudnya kebersihan dan
Lancarnya Pelayanan ADM
Perkantoran
1 Tahun
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Halaman 2 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.06.01.12.
1.20.1.20.06.01.13.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik/penerangan selama 1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya peralatan dan
1 Tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
satu tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
10
11
100%
1.333.000,00
Meningkatnya sarana dan
100%
34.905.000,00
100%
10.160.000,00
100%
11.550.000,00
100%
205.603.000,00
peralatan dan perlengkapan
lapangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan selama
SKPD Penanggung
Jawab
penerangan kantor
1 Tahun
perlengkapan perkantoran dan
1.20.1.20.06.01.15.
Terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
kantor
1 Tahun
Meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan pegawai
inspektorat
1.20.1.20.06.01.17.
1 Tahun
Pegawai selama 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat
pegawai Inspektorat
1.20.1.20.06.01.18.
1.20.1.20.06.02.
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Terciptanya koordinasi dan
dan konsultasi dalam dan keluar
sinkronisasi pelaksanaan
daerah propinsi selama 1 tahun
tugas
165.896.000,00 INSPEKTORAT
100%
prasarana aparatur
Aparatur
1.20.1.20.06.02.24.
Meningkatnya kualitas sarana dan
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terwujudnya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
untuk 17 unit kendaraan
17 Unit
Meningkatnya pelayanan
100%
165.896.000,00
kegiatan operasional
dinas/operasional
02.
Meningkatnya disiplin Aparatur
17.850.000,00 INSPEKTORAT
100%
1.20.1.20.06.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.06.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
perlengkapannya
1.20.1.20.06.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
Meningkatnya disiplin
100%
17.850.000,00
aparatur
16.162.000,00 INSPEKTORAT
80%
daya aparatur
Daya Aparatur
1.20.1.20.06.05.06.
Meningkatnya kapasitas sumber
38 stel
Penyusunan berkas Laporan
Penyampaian LP2P PNS
1500 PNS
Pajak-pajak Pribadi
Terwujudnya Laporan
80%
16.162.000,00
Pajak-pajak Pribadi (LP2P)
PNS Gol. III/b ke atas
se-Kota Payakumbuh
1.20.1.20.06.20.
1.20.1.20.06.20.01.
Program peningkatan sistem pengawasan
02.
Meningkatnya pelaksanaan
internal dan pengendalian pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan
kebijakan KDH
terhadap unit kerja (SKPD)
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
726.700.000,00 INSPEKTORAT
100%
Terwujudnya program kerja
44 orbrik
pemeriksaan
1.20.1.20.06.20.02.
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
Jumlah penanganan
pemerintah payakumbuh
kasus-kasus/khusus selama satu
tahun
Meningkatnya pelayanan
95%
411.030.000,00
85%
66.166.000,00
pengawasan reguler
16 orbrik
Meningkatnya pelayanan
penanganan kasus/khusus
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Halaman 3 dari 3
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.06.20.05.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya Gelar Pengawasan
Inventarisasi temuan pengawasan
Hasil Kegiatan
2 kali
sebanyak 2 kali dalam 1 tahun
Meningkatnya efek jera
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
95%
20.108.000,00
90%
142.450.000,00
80%
29.019.000,00
80%
57.927.000,00
terhadap pelaku-pelaku
penyimpangan
1.20.1.20.06.20.07.
Terwujudnya tindak lanjut data
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
90%
temuan pemeriksaan
1.20.1.20.06.20.08.
Terwujudnya monitoring dan
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Meningkatnya penanganan
tindak lanjut
1 Tahun
evaluasi terhadap auditan
Meningkatnnya pelaksanaan
pemantauan ke lapangan /
obrik
1.20.1.20.06.20.12.
Terwujudnya tindak lanjut data
Tindak lanjut hasil pengawasan
2 kali
temuan pemeriksaan
1.20.1.20.06.21.
Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
02.
Meningkatnya profesionalisme
Meningkatnya penanganan
tindak lanjut
241.998.500,00 INSPEKTORAT
80%
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintah
1.20.1.20.06.21.01.
38 PNS
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
Terwujudnya pengembangan dan
aparatur pengawasan
peningkatan pengetahuan aparatur
dan wawasan Sumber Daya
pengawasan
Aparatur Pengawasan
Meningkatnya pengetahuan
TOTAL
80%
241.998.500,00
1.562.830.500,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
Drs.SYAHRIAL
19600427 198103 1 005