Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 29. TANBUNHUT
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 1 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
5.511.185.940,00
02.
Meningkatnya kwalitas pelayanan
100%
462.273.640,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
administrasi Perkantoran
tersedianya benda pos dan jasa
12 Bulan
pengiriman surat
2.01.2.01.01.01.02.
Dana Indikatif 2015
Lancarnya administrasi surat
100%
1.500.000,00
100%
76.980.000,00
100%
10.800.000,00
100%
129.078.000,00
100%
2.496.640,00
100%
3.178.000,00
100%
16.074.500,00
100 %
10.000.000,00
100%
1.999.500,00
100%
65.100.000,00
menyurat dan SPJ
12 Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
3 unit roda 4, 53
terciptanya keamanan dan
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas operasional
unit roda 2 dan 4
kenyamanan dalam
unit bentor
berkendaraan
12 bulan
Lancarnya pengelolaan
Terpenuhinya kebutuhan
sarana komunikasi sumber
daya air dan listrik
2.01.2.01.01.01.06.
2.01.2.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola adm
keuangan dan pejabat pengadaan
administrasi keuangan dinas
serta pejabat PPHP
tanaman pangan perkebunan
dan kehutanan
2.01.2.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan dan alat
12 Bulan
kebersihan kantor
2.01.2.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
tersedianya biaya perawatan
dinas
12 Bulan
peralatan kerja
2.01.2.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Terwujudnya kebersihan
berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
12 bulan
Lancarnya administrasi
perkantoran mulai dari
kelurahan sampai tingkat
pusat
2.01.2.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan
12 bulan
penggandaan
2.01.2.01.01.01.12.
2.01.2.01.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
lancarnya administrasi
perkantoran
12 Bulan
berfungsinya instalasi listrik
pada lingkungan kantor
unit
terpenuhinya sebahagian
peralatan perlengkapan kantor
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 2 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.01.15.
2.01.2.01.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
informasi
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman
12 Bulan
terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
4.680.000,00
100%
14.997.000,00
100%
109.190.000,00
100%
16.200.000,00
informasi
12 Bulan
terpenuhinya makanan dan
minuman dalam rapat dinas
2.01.2.01.01.01.18.
tersedianya dana untuk rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
koordinasi dan konsultasi keluar
terlaksananya konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
daerah
2.01.2.01.01.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
tersedianya dana untuk tenaga
Perkantoran
harian lepas
12 bulan
terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
2.01.2.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatnya sarana dan
100%
381.897.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
prasarana untuk pegawai Dinas
Aparatur
Tanaman Pangan Perkebunan
dan kehutanan
2.01.2.01.01.02.07.
tersedianya perlengkapan gedung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
kantor
2.01.2.01.01.02.10.
Terlaksananya pengadaan
Pengadaan mebeleur
terpenuhinya perlengkapan
100%
19.000.000,00
gedung kantor
-
Tersedianya Mebeleur
100%
40.700.000,00
12 bulan
lancarnya kegiatan pegawai
100%
5.500.000,00
100%
316.697.000,00
meubeleur
2.01.2.01.01.02.22.
meningkatnya kelancaran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
pelaksanaan tugas pegawai
2.01.2.01.01.02.24.
2.01.2.01.01.03.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
tersedianya kebutuhan sarana dan
dinas/operasional
prasarana untuk pegawai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Terwujutnya kerapian dan
dinas
12 bulan
lancarnya kegiatan pegawai
dinas
100%
60.600.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
keseragaman dalam berpakaian
dinas
2.01.2.01.01.03.02.
2.01.2.01.01.15.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas untuk
perlengkapannya
pegawai
Program peningkatan kesejahteraan petani
01.
Meningkatnya kemampuan petani
12 bulan
Terwujudnya keseragaman
100%
60.600.000,00
dan kerapian dalam bekerja
100%
404.477.300,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
(KTNA) dan petugas
2.01.2.01.01.15.01.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Terlaksananya pendampingan pada
petani
40%
Meningkatnya SDM Petani
tanaman pangan dan
hortikultura
40%
55.000.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 3 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.15.03.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
- Terlaksananya penilaian
- 257 keltan
- Mendukung keberadaan
Kelompok Tani
- 6 kali
suatu kelompok tani sehingga
- Terlaksananya Mimbar sarehan
- 20 Ha
tampak kelas dari kelompok
TK Kecamatan dan Tingkat Kota
- 25 0h
dan meningkatkan motivasi
- Terlaksananya Percontohan
dan kebersamaan antara
teknologi cabe Kopay dan
masing-masing anggota
Demonstrasi Area Padi sawah
kelompok
- Terlaksananya studi banding
- Menampung aspirasi petani
petani dan petugas ke kelompok
dan memecahkan masalah
tani berprestasi
yang dihadapi petani dalam
-75%,
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
349.477.300,00
upaya peningkatan
pendapatan petani dan untuk
mendapatkan kesepakatan
dan kesepahaman dalam
pelaksanaan program
pemerintah
- Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan petani
dalam menerapkan teknologi
cabe Kopay dan Padi
Sawah
- Meningkatnya wawasan
dan kemampuan kelompok
Tani dan petugas
2.01.2.01.01.17.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.17.02.
06.
Meningkatnya nilai tambah dan
100%
764.024.300,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
kualitas produksi pertanian
Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional
Terlaksanya pertemuan didaerah
penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan
pemasaran dalam daerah
komplementer
pemasaran dalam rangka
3 Daerah
Terciptanya kerjasama MOU
3 daerah
64.797.100,00
dengan pelaku usaha
membahas kerja sama pemasaran
produk pertanian Kota Payakumbuh
2.01.2.01.01.17.07.
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
- Mengikuti pameran produk
unggul daerah
pertanian
3 kali
Bertambahnya pasar hasil
20%
125.000.000,00
produk pertanian
- Penjajakan kerjasama pemasaran
hasil produksi pertanian
2.01.2.01.01.17.09.
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi
hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan
dipasarkan
474.565.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 4 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.17.11.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil
terlaksananya pemasaran hasil
1 paket
Terbukanya peluang pasar
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
produksi.
6 orang
bagi STA dan TA yang ada
terlaksananya pengadaan sarana
1 tahun
di Kota payakumbuh dan
prasarana dan prasarana TA.
20 orang
sekitarnya.
Tersedianya SDM untuk
meningkatnya SDM petugas.
pengelolaan TA.
lancarnya Operasional TA
Terlaksananya operasional TA.
Kota Payakumbuh
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
25 %, 20%, 1 tahun
54.871.700,00
20 orang
44.790.500,00
Terlaksananya magang petani dan
petugas ke KUT Mekar Tani Jaya
Lembang
2.01.2.01.01.17.18.
Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu
- Terlaksananya pertemuan SL
- 3 kali,
Meningkatnya SDM anggota
Produk Florikultura Berkelanjutan
merangkai tanaman hias ( raphis
- 1 paket
kelompok tanaman hias
tingkat kota,
raphis dalam penanganan
- Terlaksananya pengadaan saran
pasca panen (rangkaian
dan prasarana untuk rangkaian
eksport)
eksport raphis
2.01.2.01.01.18.
Program peningkatan penerapan teknologi
03.
2.01.2.01.01.18.04.
Meningkatnya produksi dan
100%
366.537.200,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
produktifitas biji kakao
pertanian/perkebunn
39.763.400,00
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.18.05.
2.01.2.01.01.19.
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
Terlaksananya Slapo dan SL Padi,
pertanian/perkebunan tepat guna
Cabe dan Padi selibu
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.02.
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
03.
Meningkatnya produksi pertanian
35 %
Meningkatnya kesejahteran
35%
326.773.800,00
petani dan kelompok tani
100%
2.734.694.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
/ perkebunan
1. Terlaksananya pembangunan
1. 5 paket
1. Tersedianya Jalan Usaha
Jalan Usaha Tani
2. 5 paket
Tani
2. Terlaksananya pembangunan
3. 1 paket
2. Tersedianya Jalan
jalan produksi
Produksi
3. Terlaksananya pengadaan
3. Tersedianya sarana dan
sarana prasarana penyuluhan
prasarana penyuluhan
100%
2.071.180.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 5 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.19.03.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1. Terlaksananya pemurnian varie
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Hasil Kegiatan
0,2 Ha
1. Tersedianya varietas padi
tas padi lokal
unggul lokal
2. Terlaksananya pengadaan benih
2. Tersedianya benih pokok
pokok padi
padi
3. Terlaksananya pengadaan benih
3. Tersedianya benih pokok
pokok cabe kopay
cabe kopay
4. Terlaksananya pengantongan
4. Tersedianya benih padi
benih padi unggul bersertifikat kelas
bersertifikat
BB
5. Tersedianya benih unggul
5. Terlaksananya pengantongan be
cabe kopay
nih cabe kopay
6. Tersedianya benih
6. Terlaksananya pengadaan
varietas mentimun lokal
sarana packing benih padi dan
7. Tersedianya data produksi
cabe ko pay
pertanian serta terjalinnya
7. Terlaksananya pemurnian
koordinasi petugas statistik
1. 1 ton
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
414.129.000,00
varietas mentimun lokal
8. Terlaksananya pertemuan petu
gas pencatatan data produksi
pertanian
9. Terlaksananya penerbitan surat
keterangan produsen pengedar
2.01.2.01.01.19.07.
benih (SKPBB)
terlaksananya demonstrasi alsintan
-
Pengendalian hama / penyakit pada tanaman
Terlaksananya keg.pengendalian
5 Kecamatan
pertanian / perkebunan
hama dan penyakit secara terpadu
dalam pengendalian
terhadap tanaman
Hama/Penyakit pada tan.
Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian
89.218.000,00
perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.19.09.
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.10.
Terlaksananya gerakan massal
Gemas (gerakan masal) pemangkasan kakao
Meningkatnya SDM Petani
125 orang
83.601.300,00
50 Ha
76.565.700,00
Pertanian/Perkebunan
50 Ha
pemangkasan kakao
Meningkatnya kemampuan
petani dalam meningkatkan
hasil tan.kakao
2.01.2.01.01.20.
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
2.01.2.01.01.20.01.
2.01.2.01.01.20.02.
03.
Meningkatnya kapasitas tenaga
100%
336.682.500,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
penyuluh
80 orang
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Meningkatnya kapasitas tenaga
pertanian/perkebunan
penyuluh
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
-
-
Penyuluhan dan pendampingan bagi
Meningkatnya SDM pembudidaya
20%
pertanian/perkebunan
tanaman perkebunan dan kehutanan
80 orang
85.771.500,00
-
-
91.280.000,00
Meningkatnya SDM
20%
65.000.000,00
Meningkatnya kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.20.03.
pembudidaya tanaman
perkebunan dan kehutanan
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 6 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.20.04.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Peningkatan Teknologi Penyuluh Pertanian/
- Terlaksananya training bagi
Perkebunan
penyuluh pertanian/ perkebunan
80 orang
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
94.631.000,00
- terlaksananya penyuluhan kakao
- terlaksananya pemeliharaan
kebun kakao
1.21.
KETAHANAN PANGAN
1.21.2.01.01.15.
Program peningkatan ketahanan pangan
567.471.050,00
03.
Meningkatnya produksi dan
100%
567.471.050,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
produktifitas pertanian /
pertanian/perkebunan
perkebuann
1.21.2.01.01.15.12.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
Terlaksananya pelatihan pembuatan
pertanian
selai coklat, es cream coklat,
1 kali, 1 paket
Meningkatnya SDM petani
90 orang
49.927.000,00
300 Ha
258.835.000,00
75 orang
164.437.000,00
dalam hal pengolahan hasil
permen coklat.
terlaksananya penyusunan SOP
1.21.2.01.01.15.15.
1.21.2.01.01.15.29.
15 Ha
Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
Terlaksananya demplot intensifikasi
palawija
tanaman padi
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
- Terbentuknya pelatihan kawasan
3 komoditi, 25
Meningkatnya SDM petani
produk perkebunan, produk pertanian
perkomoditi pertanian.
org, 25 org, 25
dalam hal pengolahan hasil
- terlaksananya pelatihan SOP dan
org
Meningkatnya produktivitas
tanaman padi
GAP kacang panjang
- terlaksananya pelatihan SOP dan
GAP oyong
- terlaksananya pelatihan SOP dan
GAP pare
1.21.2.01.01.15.31.
Terlaksananya pengawasan pupuk
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
bersubsidi
Terjaminnya ketersediaan
100%
49.155.050,00
20 buku
45.117.000,00
pupuk dan pestisida untuk
kelompok tani
1.21.2.01.01.15.36.
20 buku
Database/ Pemetaan Tanaman Pangan dan
Tersedianya data tanaman pangan
Hortikultura
dan hortkultura yang dapat jadi
data tanaman pangan dan
pedoman untuk kebijakan kedepan
hortikultura
2.02.
KEHUTANAN
2.02.2.01.01.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
Meningkatnya keakuratan
263.260.100,00
06.
Terlaksananya pengawasan
100%
92.179.100,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
peredaran hasil hutan,
bertambahnya jumlah kelompok
tani yang membudidayakan
jamur tiram serta Termonitor dan
terevaluasinya Kegiatan APBD
dan APBN
2.02.2.01.01.15.03.
Pengembangan hasil hutan non-kayu
Terlaksananya pelatihan petani
Jamur Tiram
3 Kelompok
31.723.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 7 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.02.2.01.01.15.08.
2.02.2.01.01.15.09.
2.02.2.01.01.16.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Terwujudnya pengawasan
peredaran hasil hutan
peredaran hasil hutan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan
08.
Meningkatnya kualitas dan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pengemabangan hasil pengujian dan pengendalian
Program Rehabilitas Hutan dan Lahan
Hasil Kegiatan
4 kali
Terkendalinya peredaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
25%
50.453.700,00
4 Kegiatan
10.002.400,00
hasil hutan
12 Bulan
Termonitor dan
evaluasi yg didanai oleh APBD
terevaluasinya Kegiatan Dari
dan APBN
APBD dan APBN
100%
171.081.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
kwantitas bibit tanaman
kehutanan/perkebunan dan
Menurunnya luas lahan kritis dan
peningkatan pengelolaan DAS
2.02.2.01.01.16.02.
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Terlaksananya pembuatan
12 bulan
benih/bibit tanaman
Tersedianya bibit tanaman
20.000 batang
65.842.000,00
kehutanan/perkebunan
kehutanan/perkebunan
2.02.2.01.01.16.06.
1 kali, 18 km
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Terlasaksananya peringatan hari
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
menanam pohon dan bulan
masyarakat menanam dan
menanam serta pemeliharaan
memelihara pohon
Meningkatnya kesadaran
30 %
105.239.000,00
pohon turus jalan
TOTAL
6.341.917.090,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan
Drs. IQBAL BERMAWI M.Si
19620911 198203 1 003
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 1 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
5.511.185.940,00
02.
Meningkatnya kwalitas pelayanan
100%
462.273.640,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
administrasi Perkantoran
tersedianya benda pos dan jasa
12 Bulan
pengiriman surat
2.01.2.01.01.01.02.
Dana Indikatif 2015
Lancarnya administrasi surat
100%
1.500.000,00
100%
76.980.000,00
100%
10.800.000,00
100%
129.078.000,00
100%
2.496.640,00
100%
3.178.000,00
100%
16.074.500,00
100 %
10.000.000,00
100%
1.999.500,00
100%
65.100.000,00
menyurat dan SPJ
12 Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
3 unit roda 4, 53
terciptanya keamanan dan
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas operasional
unit roda 2 dan 4
kenyamanan dalam
unit bentor
berkendaraan
12 bulan
Lancarnya pengelolaan
Terpenuhinya kebutuhan
sarana komunikasi sumber
daya air dan listrik
2.01.2.01.01.01.06.
2.01.2.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola adm
keuangan dan pejabat pengadaan
administrasi keuangan dinas
serta pejabat PPHP
tanaman pangan perkebunan
dan kehutanan
2.01.2.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan dan alat
12 Bulan
kebersihan kantor
2.01.2.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
tersedianya biaya perawatan
dinas
12 Bulan
peralatan kerja
2.01.2.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Terwujudnya kebersihan
berfungsinya peralatan kerja
dengan baik
12 bulan
Lancarnya administrasi
perkantoran mulai dari
kelurahan sampai tingkat
pusat
2.01.2.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan
12 bulan
penggandaan
2.01.2.01.01.01.12.
2.01.2.01.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
lancarnya administrasi
perkantoran
12 Bulan
berfungsinya instalasi listrik
pada lingkungan kantor
unit
terpenuhinya sebahagian
peralatan perlengkapan kantor
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 2 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.01.15.
2.01.2.01.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
informasi
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman
12 Bulan
terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
4.680.000,00
100%
14.997.000,00
100%
109.190.000,00
100%
16.200.000,00
informasi
12 Bulan
terpenuhinya makanan dan
minuman dalam rapat dinas
2.01.2.01.01.01.18.
tersedianya dana untuk rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
koordinasi dan konsultasi keluar
terlaksananya konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
daerah
2.01.2.01.01.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
tersedianya dana untuk tenaga
Perkantoran
harian lepas
12 bulan
terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
2.01.2.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatnya sarana dan
100%
381.897.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
prasarana untuk pegawai Dinas
Aparatur
Tanaman Pangan Perkebunan
dan kehutanan
2.01.2.01.01.02.07.
tersedianya perlengkapan gedung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
kantor
2.01.2.01.01.02.10.
Terlaksananya pengadaan
Pengadaan mebeleur
terpenuhinya perlengkapan
100%
19.000.000,00
gedung kantor
-
Tersedianya Mebeleur
100%
40.700.000,00
12 bulan
lancarnya kegiatan pegawai
100%
5.500.000,00
100%
316.697.000,00
meubeleur
2.01.2.01.01.02.22.
meningkatnya kelancaran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
pelaksanaan tugas pegawai
2.01.2.01.01.02.24.
2.01.2.01.01.03.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
tersedianya kebutuhan sarana dan
dinas/operasional
prasarana untuk pegawai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Terwujutnya kerapian dan
dinas
12 bulan
lancarnya kegiatan pegawai
dinas
100%
60.600.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
keseragaman dalam berpakaian
dinas
2.01.2.01.01.03.02.
2.01.2.01.01.15.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas untuk
perlengkapannya
pegawai
Program peningkatan kesejahteraan petani
01.
Meningkatnya kemampuan petani
12 bulan
Terwujudnya keseragaman
100%
60.600.000,00
dan kerapian dalam bekerja
100%
404.477.300,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
(KTNA) dan petugas
2.01.2.01.01.15.01.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Terlaksananya pendampingan pada
petani
40%
Meningkatnya SDM Petani
tanaman pangan dan
hortikultura
40%
55.000.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 3 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.15.03.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
- Terlaksananya penilaian
- 257 keltan
- Mendukung keberadaan
Kelompok Tani
- 6 kali
suatu kelompok tani sehingga
- Terlaksananya Mimbar sarehan
- 20 Ha
tampak kelas dari kelompok
TK Kecamatan dan Tingkat Kota
- 25 0h
dan meningkatkan motivasi
- Terlaksananya Percontohan
dan kebersamaan antara
teknologi cabe Kopay dan
masing-masing anggota
Demonstrasi Area Padi sawah
kelompok
- Terlaksananya studi banding
- Menampung aspirasi petani
petani dan petugas ke kelompok
dan memecahkan masalah
tani berprestasi
yang dihadapi petani dalam
-75%,
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
349.477.300,00
upaya peningkatan
pendapatan petani dan untuk
mendapatkan kesepakatan
dan kesepahaman dalam
pelaksanaan program
pemerintah
- Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan petani
dalam menerapkan teknologi
cabe Kopay dan Padi
Sawah
- Meningkatnya wawasan
dan kemampuan kelompok
Tani dan petugas
2.01.2.01.01.17.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.17.02.
06.
Meningkatnya nilai tambah dan
100%
764.024.300,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
kualitas produksi pertanian
Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional
Terlaksanya pertemuan didaerah
penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan
pemasaran dalam daerah
komplementer
pemasaran dalam rangka
3 Daerah
Terciptanya kerjasama MOU
3 daerah
64.797.100,00
dengan pelaku usaha
membahas kerja sama pemasaran
produk pertanian Kota Payakumbuh
2.01.2.01.01.17.07.
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
- Mengikuti pameran produk
unggul daerah
pertanian
3 kali
Bertambahnya pasar hasil
20%
125.000.000,00
produk pertanian
- Penjajakan kerjasama pemasaran
hasil produksi pertanian
2.01.2.01.01.17.09.
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi
hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan
dipasarkan
474.565.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 4 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.17.11.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil
terlaksananya pemasaran hasil
1 paket
Terbukanya peluang pasar
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
produksi.
6 orang
bagi STA dan TA yang ada
terlaksananya pengadaan sarana
1 tahun
di Kota payakumbuh dan
prasarana dan prasarana TA.
20 orang
sekitarnya.
Tersedianya SDM untuk
meningkatnya SDM petugas.
pengelolaan TA.
lancarnya Operasional TA
Terlaksananya operasional TA.
Kota Payakumbuh
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
25 %, 20%, 1 tahun
54.871.700,00
20 orang
44.790.500,00
Terlaksananya magang petani dan
petugas ke KUT Mekar Tani Jaya
Lembang
2.01.2.01.01.17.18.
Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu
- Terlaksananya pertemuan SL
- 3 kali,
Meningkatnya SDM anggota
Produk Florikultura Berkelanjutan
merangkai tanaman hias ( raphis
- 1 paket
kelompok tanaman hias
tingkat kota,
raphis dalam penanganan
- Terlaksananya pengadaan saran
pasca panen (rangkaian
dan prasarana untuk rangkaian
eksport)
eksport raphis
2.01.2.01.01.18.
Program peningkatan penerapan teknologi
03.
2.01.2.01.01.18.04.
Meningkatnya produksi dan
100%
366.537.200,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
produktifitas biji kakao
pertanian/perkebunn
39.763.400,00
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.18.05.
2.01.2.01.01.19.
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
Terlaksananya Slapo dan SL Padi,
pertanian/perkebunan tepat guna
Cabe dan Padi selibu
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.02.
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
03.
Meningkatnya produksi pertanian
35 %
Meningkatnya kesejahteran
35%
326.773.800,00
petani dan kelompok tani
100%
2.734.694.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
/ perkebunan
1. Terlaksananya pembangunan
1. 5 paket
1. Tersedianya Jalan Usaha
Jalan Usaha Tani
2. 5 paket
Tani
2. Terlaksananya pembangunan
3. 1 paket
2. Tersedianya Jalan
jalan produksi
Produksi
3. Terlaksananya pengadaan
3. Tersedianya sarana dan
sarana prasarana penyuluhan
prasarana penyuluhan
100%
2.071.180.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 5 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.19.03.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1. Terlaksananya pemurnian varie
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Hasil Kegiatan
0,2 Ha
1. Tersedianya varietas padi
tas padi lokal
unggul lokal
2. Terlaksananya pengadaan benih
2. Tersedianya benih pokok
pokok padi
padi
3. Terlaksananya pengadaan benih
3. Tersedianya benih pokok
pokok cabe kopay
cabe kopay
4. Terlaksananya pengantongan
4. Tersedianya benih padi
benih padi unggul bersertifikat kelas
bersertifikat
BB
5. Tersedianya benih unggul
5. Terlaksananya pengantongan be
cabe kopay
nih cabe kopay
6. Tersedianya benih
6. Terlaksananya pengadaan
varietas mentimun lokal
sarana packing benih padi dan
7. Tersedianya data produksi
cabe ko pay
pertanian serta terjalinnya
7. Terlaksananya pemurnian
koordinasi petugas statistik
1. 1 ton
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
414.129.000,00
varietas mentimun lokal
8. Terlaksananya pertemuan petu
gas pencatatan data produksi
pertanian
9. Terlaksananya penerbitan surat
keterangan produsen pengedar
2.01.2.01.01.19.07.
benih (SKPBB)
terlaksananya demonstrasi alsintan
-
Pengendalian hama / penyakit pada tanaman
Terlaksananya keg.pengendalian
5 Kecamatan
pertanian / perkebunan
hama dan penyakit secara terpadu
dalam pengendalian
terhadap tanaman
Hama/Penyakit pada tan.
Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian
89.218.000,00
perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.19.09.
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.10.
Terlaksananya gerakan massal
Gemas (gerakan masal) pemangkasan kakao
Meningkatnya SDM Petani
125 orang
83.601.300,00
50 Ha
76.565.700,00
Pertanian/Perkebunan
50 Ha
pemangkasan kakao
Meningkatnya kemampuan
petani dalam meningkatkan
hasil tan.kakao
2.01.2.01.01.20.
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
2.01.2.01.01.20.01.
2.01.2.01.01.20.02.
03.
Meningkatnya kapasitas tenaga
100%
336.682.500,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
penyuluh
80 orang
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Meningkatnya kapasitas tenaga
pertanian/perkebunan
penyuluh
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
-
-
Penyuluhan dan pendampingan bagi
Meningkatnya SDM pembudidaya
20%
pertanian/perkebunan
tanaman perkebunan dan kehutanan
80 orang
85.771.500,00
-
-
91.280.000,00
Meningkatnya SDM
20%
65.000.000,00
Meningkatnya kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.20.03.
pembudidaya tanaman
perkebunan dan kehutanan
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 6 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.01.20.04.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Peningkatan Teknologi Penyuluh Pertanian/
- Terlaksananya training bagi
Perkebunan
penyuluh pertanian/ perkebunan
80 orang
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
94.631.000,00
- terlaksananya penyuluhan kakao
- terlaksananya pemeliharaan
kebun kakao
1.21.
KETAHANAN PANGAN
1.21.2.01.01.15.
Program peningkatan ketahanan pangan
567.471.050,00
03.
Meningkatnya produksi dan
100%
567.471.050,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
produktifitas pertanian /
pertanian/perkebunan
perkebuann
1.21.2.01.01.15.12.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
Terlaksananya pelatihan pembuatan
pertanian
selai coklat, es cream coklat,
1 kali, 1 paket
Meningkatnya SDM petani
90 orang
49.927.000,00
300 Ha
258.835.000,00
75 orang
164.437.000,00
dalam hal pengolahan hasil
permen coklat.
terlaksananya penyusunan SOP
1.21.2.01.01.15.15.
1.21.2.01.01.15.29.
15 Ha
Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
Terlaksananya demplot intensifikasi
palawija
tanaman padi
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
- Terbentuknya pelatihan kawasan
3 komoditi, 25
Meningkatnya SDM petani
produk perkebunan, produk pertanian
perkomoditi pertanian.
org, 25 org, 25
dalam hal pengolahan hasil
- terlaksananya pelatihan SOP dan
org
Meningkatnya produktivitas
tanaman padi
GAP kacang panjang
- terlaksananya pelatihan SOP dan
GAP oyong
- terlaksananya pelatihan SOP dan
GAP pare
1.21.2.01.01.15.31.
Terlaksananya pengawasan pupuk
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
bersubsidi
Terjaminnya ketersediaan
100%
49.155.050,00
20 buku
45.117.000,00
pupuk dan pestisida untuk
kelompok tani
1.21.2.01.01.15.36.
20 buku
Database/ Pemetaan Tanaman Pangan dan
Tersedianya data tanaman pangan
Hortikultura
dan hortkultura yang dapat jadi
data tanaman pangan dan
pedoman untuk kebijakan kedepan
hortikultura
2.02.
KEHUTANAN
2.02.2.01.01.15.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
Meningkatnya keakuratan
263.260.100,00
06.
Terlaksananya pengawasan
100%
92.179.100,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
peredaran hasil hutan,
bertambahnya jumlah kelompok
tani yang membudidayakan
jamur tiram serta Termonitor dan
terevaluasinya Kegiatan APBD
dan APBN
2.02.2.01.01.15.03.
Pengembangan hasil hutan non-kayu
Terlaksananya pelatihan petani
Jamur Tiram
3 Kelompok
31.723.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.01. -DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Halaman 7 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.02.2.01.01.15.08.
2.02.2.01.01.15.09.
2.02.2.01.01.16.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Terwujudnya pengawasan
peredaran hasil hutan
peredaran hasil hutan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan
08.
Meningkatnya kualitas dan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pengemabangan hasil pengujian dan pengendalian
Program Rehabilitas Hutan dan Lahan
Hasil Kegiatan
4 kali
Terkendalinya peredaran
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
25%
50.453.700,00
4 Kegiatan
10.002.400,00
hasil hutan
12 Bulan
Termonitor dan
evaluasi yg didanai oleh APBD
terevaluasinya Kegiatan Dari
dan APBN
APBD dan APBN
100%
171.081.000,00 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
kwantitas bibit tanaman
kehutanan/perkebunan dan
Menurunnya luas lahan kritis dan
peningkatan pengelolaan DAS
2.02.2.01.01.16.02.
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Terlaksananya pembuatan
12 bulan
benih/bibit tanaman
Tersedianya bibit tanaman
20.000 batang
65.842.000,00
kehutanan/perkebunan
kehutanan/perkebunan
2.02.2.01.01.16.06.
1 kali, 18 km
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Terlasaksananya peringatan hari
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
menanam pohon dan bulan
masyarakat menanam dan
menanam serta pemeliharaan
memelihara pohon
Meningkatnya kesadaran
30 %
105.239.000,00
pohon turus jalan
TOTAL
6.341.917.090,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan
Drs. IQBAL BERMAWI M.Si
19620911 198203 1 003