Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 30. DISKANAK
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 1 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
4.006.225.150,00
02.
Terlaksananya kelancaran
100%
440.640.950,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
program administrasi
perkantoran
2.01.2.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
350 lembar
pengiriman surat
2.01.2.01.02.01.02.
Lancarnya administrasi surat
100%
1.500.000,00
100%
50.000.000,00
100%
6.227.200,00
100%
169.668.000,00
100%
2.498.000,00
menyurat
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
4 unit roda 4 dan
Terciptanya keamanan dan
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas/ operasional
31 unit roda 2
kenyamanan dalam
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
20 orang 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.2.01.02.01.06.
berkendaraan
2.01.2.01.02.01.07.
administrasi
2.01.2.01.02.01.08.
2.01.2.01.02.01.09.
2.01.2.01.02.01.10.
Lancarnya pengelola
administrasi keuangan kantor
Tersedianya bahan-bahan
24 item pada 4
Terwujudnya kebersihan
kebersihan kantor
tempat
kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
29 unit
Berfungsinya peralatan kerja
100%
3.178.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Lancarnya administrasi
100%
14.963.750,00
100%
10.000.000,00
100%
2.597.000,00
100%
26.400.000,00
100%
4.680.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
perkantoran
2.01.2.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
1 tahun
penggandaan
2.01.2.01.02.01.12.
2.01.2.01.02.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 tahun
Berfungsinya instalasi listrik
kantor
17 unit
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
2.01.2.01.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan berupa
perundang-undangan
2 surat kabar lokal, 1 surat kabar
nasional
3 media
Terpenuhinya kebutuhan
informasi
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 2 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1040 porsi
dalam rangka mendukung
Terpenuhinya makanan dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
14.919.000,00
100%
103.770.000,00
100%
30.240.000,00
minuman kanto
pelaksanaan tugas
2.01.2.01.02.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
sinkonisasi dan konsultasi
pelaksana kegiatan
2.01.2.01.02.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya pembayaran honor
Perkantoran
PTT
2 orang
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tuga
2.01.2.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Terlaksananya kelancaran
100%
806.578.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
program administrasi
Aparatur
perkantoran
2.01.2.01.02.02.03.
Terlaksananya pembangunan
Pembangunan gedung kantor
1 paket
gedung kantor
2.01.2.01.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.2.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.2.01.02.02.24.
2.01.2.01.02.03.
30%
403.450.000,00
aparatur
39.000.000,00
6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kinerja
02.
Terlaksananya kenlancaran
1 tahun
Meningkatnya kelancaran
100%
358.128.000,00
pelaksanaan tugas
100%
36.150.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
program administrasi
perkantoran
2.01.2.01.02.03.02.
2.01.2.01.02.06.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas berserta
perlengkapannya
kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
02.
Terwujudnya keseragaman
100%
36.150.000,00
dalam berpakaian dinas
100 %
32.000.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
capaian kinerja keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.02.06.11.
Terlaksananya sistem pelaporan
80 stel
32.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
keuangan
2.01.2.01.02.15.
Program peningkatan kesejahteraan petani
2.01.2.01.02.15.01.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
03.
Meningkatnya kemampuan petani
100%
111.242.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Terlaksananya pelatihan
pengolahan hasil perikanan
1 kali
Meningkatnya SDM
kelompok pengolah hasil
perikanan
100%
56.565.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 3 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.15.03.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya mimbar sarasehan
6 kali
Revitalisasi kelembagaan tani
tingkat kecamatan dan tingkat kota
4 kali
Tersusunnya program
Terlaksananya pertemuan/ rembug
60 kelompok
penyelenggaraan penyuluhan
KTNA kecamatan dan KTNA Kota
1 kali
30%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
54.677.000,00
Terlaksananya penilaian
kemampuan kelompok tani dan
pokdakan
Terlaksananya penilaian kelompok
tani dan pokdakan berprestasi
Terlaksananya studi banding bagi
KTNA
2.01.2.01.02.20.
Program pemberdayaan penyuluh
03.
2.01.2.01.02.20.01.
Meningkatnya kemampuan
100%
138.399.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Terlaksananya penilaian penyuluh
1 tahun
Termotivasinya kinerja
pertanian/perkebunan
teladan
24 kali
penyuluh
Terlaksananya training penyuluh
2 kali
Meningkatnya kapasitas
Terlaksananya penilaian kredit poin
2 orang
tenaga penyuluh
Terlaksananya pelatihan/ magang
6 kali
Tersedianya programa
penyuluh
20 orang penyuluh
60.119.000,00
75%
36.666.000,00
5 dokumen
41.614.000,00
penyuluh
Terlaksananya penyusunan
programa
2.01.2.01.02.20.02.
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
Terlaksananya pengadaan sarana
pertanian/perkebunan
penunjang kerja penyuluh
Terlaksananya supervisi ke
20 paket
Termotivasinya kinerja
penyuluh
1 tahun
kecamatan dan wilayah binaan
2.01.2.01.02.20.03.
2.01.2.01.02.21.
Penyuluhan dan pendampingan bagi
Terlaksananya pelatihan
pertanian/perkebunan
penyusunan SOP
Program pencegahan dan penaggulangan
penyakit ternak
03.
Terlaksananya pelayanan
5 kali
Tersedianya SOP pada
kelompok tani
1 tahun
184.954.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
kesehatan hewan, pencegahan
penyakit menular ternak dan
terjaminnya bahan pangan asal
hewan yang ASUH
2.01.2.01.02.21.01.
Pendataan masalah peternakan
Tersedianya data dan sebaran
penyakit hewan
1 dokumen
Tersedianya informasi
penyakit hewan
Tersedianya data penunjang
perencanaan pembangunan
peternakan
1 dokumen
46.712.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 4 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.21.02.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1 tahun
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
Terlaksananya pelayanan
menular ternak
kesehatan hewan di masyarakat
penyakit hewan menular
dan tersedianya obat-obatan
Tertanggulanginya gangguan
Menurunnya ancaman
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
30%
101.137.250,00
25%
29.777.000,00
reproduksi
Terjaminnya bahan pangan
asal hewan yang dikonsumsi
masyarakat
2.01.2.01.02.21.03.
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit
Terlaksananya pengendalian
endemik
populasi hewan penular rabies
100 ekor
kucing liar (hewan penular
(anjing dan kucing liar)
2.01.2.01.02.21.04.
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Berkurangnya anjing dan
rabies)
Data perdagangan antar daerah
1 tahun
Meningkatnya pengawasan
Terlaksananya sosialisasi
50%
perdagangan ternak
pelarangan pemotongan ternak
Tersosialisasikan larangan
betina produktif
pemotongan ternak betina
-
7.327.750,00
produktif
2.01.2.01.02.22.
Program peningkatan produksi hasil ternak
03.
Meningkatnya keterampilan
100%
850.803.200,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
peternak
2.01.2.01.02.22.01.
2.01.2.01.02.22.02.
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
Terlaksananya pengadaan sarana
ternak
dan prasarana penunjang breeding
Pembibitan dan perawatan ternak
farm
Terlaksananya inseminasi buatan
1 paket
Meningkatnya ketersediaan
5%
427.683.200,00
20%
188.328.000,00
10%
202.481.000,00
20%
32.311.000,00
bibit sapi berkualitas
1 tahun
Menurunnya interval
kelahiran
2.01.2.01.02.22.03.
Pendistribusian ternak kepada masyarakat
Terlaksananya pengadaan sapi
10 ekor
Meningkatnya pendapatan
Terlaksananya pengadaan kerbau
8 ekor
peternak
Terlaksananya pengadaan kambing
15 ekor
Meningkatnya pemanfaatan
Terlaksananya pengadaan itik
100 ekor
lahan untuk usaha peternakan
Terlaksananya pengadaan pakan
500 kg
itik
500 ekor
Terlaksananya pengadaan puyuh
500 kg
Terlaksananya pengadaan pakan
puyuh
2.01.2.01.02.22.07.
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
Terlaksananya pelatihan pada
5 kali
Meningkatnya wawasan dan
kelompok tani
1 kali
keterampilan peternak
Terlaksananya studi banding
terhadap pakan berkualitas
manajemen pakan ternak
bermuatan bahan lokal
Meningkatnya SDM petugas
teknis
2.01.2.01.02.23.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
03.
Meningkatnya pelayanan
pemasaran peternakan
100%
1.370.388.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 5 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.23.02.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional
Terlaksananya pertemuan pelaku
penyediaan hash produksi petemakan
usaha peternakan dengan investor
2 kali
Meningkatnya jaringan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
10%
34.610.000,00
50%
378.550.000,00
1 tahun
134.520.000,00
30%
100.780.000,00
20%
21.928.000,00
produksi hasil peternakan
komplementer
2.01.2.01.02.23.03.
1 paket
. Pembangunan sarana dan prasarana pasar
Bangunan pendukung pasar ternak
produksi hash peternakan
dan RPH
Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana
Tersedianya pakaian lapangan
pasar produksi hasil petemakan
petugas RPH dan Pasar Ternak
pedagang di RPH dan Pasar
dan biaya operasional di RPH dan
Ternak
Pasar Ternak
Meningkatnya sarana dan
Terfasilitasinya pemasaran
hasil produksi peternakan dan
kegiatan RPH
2.01.2.01.02.23.05.
-
Terfasilitasinya pengusaha/
prasarana pasar ternak
2.01.2.01.02.23.07.
2.01.2.01.02.23.14.
2 kali
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
Terlaksananya livestock expo Tk
daerah
Kota dan Tk Propinsi
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Terlaksananya pelatihan usaha
1 kali
Berkembangnya usaha yang
peternakan
1 kali
berbasis agribisnis
Meningkatkan jaringan
produksi hasil peternakan
Terlaksananya pendampingabn
peternakan
pada kelompok usaha peternakan
2.01.2.01.02.23.15.
Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung
Terlaksananya rehab rumag potong
rumah potong hewan
unggas
-
Tersedianya bahan pangan
-
700.000.000,00
asal hewan yang sesuai
standar higienis sanitasi
2.01.2.01.02.25.
Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran
03.
35.070.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
perikanan
Produksi
2.01.2.01.02.25.01.
Meningkatnya produksi olahan
100%
Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
Terlaksananya pembangunan/
100%
rehab unit pengolahan hasil
100%
35.070.000,00
perikanan
Meningkatnya pemasaran hasil
produksi perikanan
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.01.02.20.
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05.2.01.02.20.01.
Pengembangan bibit ikan unggul
3.499.284.800,00
03.
Meningkatnya produksi ikan
100%
2.169.068.800,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Perbaikan dan penambahan sarana
1 paket
Meningkatnya ketersediaan
kolam
1 paket
dan bibit ikan di Kota
Terlaksananya peremajaan induk
1 paket
Payakumbuh
ikan
1 paket
Meningkatnya produksi dan
Tersedianya peralatan kolam,
panen, pengemasan
Pengadaan peralatan statistik
perikanan
produktivitas perikanan
20%
675.000.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 6 dari 7
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
2.05.2.01.02.20.02.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya pakan ikan
1.500 kg
Tersedianya sentra produksi
Tersedianya bibit ikan untuk
1 paket
ikan konsumsi
pembesaran
1 paket
Meningkatnya hasil produksi
Tersedianya vitamin dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
5 kecamatan
92.088.500,00
10%
39.410.800,00
10 orang
45.550.000,00
100%
74.571.500,00
1,5 ha
23.512.000,00
ikan konsumsi
obat-obatan
2.05.2.01.02.20.10.
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
Tersedianya obat-obatan untuk ikan
1 paket
Terkendalinya perkembangan
Terlaksananya pengujian sampel
25 sampel
hama dan penyakit ikan
ikan
25 sampel
Terlaksananya pengujian sampel air
2.05.2.01.02.20.11.
2.05.2.01.02.20.12.
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya
Pelatihan dan pendampingan teknis
Ikan
pada usaha Mina Padi
Perencanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya dokumen perencanaan
10 orang
Meningkatnya SDM petani
pelaku mina padi
1 dokumen
Terwujudnya dokumentasi
untuk persiapan pengadaan
tanah bagi pembangunan
Balai Benih Ikan (BBI)
2.05.2.01.02.20.13.
Terlaksananya persiapan untuk
Persiapan Pengadaan Tanah
1 paket
pengadaan tanah BBI
2.05.2.01.02.20.14.
Tersedianya tanah untuk
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
pembangunan BBI
15.000 m2
pembangunanan Balai Benih Ikan
Tersedianya sertifikasi tanah Balai
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
40%
1.000.000.000,00
Kota Payakumbuh
7 persil
Benih Ikan (BBI)
2.05.2.01.02.20.16.
Terwujudnya pembangunan
Balai Benih Ikan (BBI) di
(BBI)
2.05.2.01.02.20.15.
Tersedianya lahan untuk
Terwujudnya sertifikasi tanah
100%
45.000.000,00
100%
173.936.000,00
Balai Benih Ikan (BBI)
Optimalisasi Sarana dan Prasarana UPTD
Tersedianya peralatan dan
100%
Beroperasinya UPTD
Perbenihan dan Pakan Ikan
perlengkapan kantor
3 unit
Perbenihan dan Pakan Ikan
Tersedianya peralatan pakan dan
1 unit
bahan paku pakan
Tersedianya outlet UPTD
Perbenihan
2.05.2.01.02.21.
Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan
03.
Meningkatnya pemahaman
100%
210.216.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
masyarakat tentang kegiatan
perikanan
2.05.2.01.02.21.01.
Kajian Sistem Penyuluh Perikanan
2.05.2.01.02.21.02.
Penyuluhan Gemarikan
90.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi
1 kali
gemarikan
Terlaksananya lomba gemarikan
tingkat Kota Payakumbuh dan
partisipasi aktif dalam lomba
gemarikan tingkat propinsi
Sumatera Barat
Meningkatnya kesadaran
masyarakat agar gemar
1 kali
mengkonsumsi ikan
-
71.059.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 7 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.05.2.01.02.21.03.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Peningkatan SDM Penyuluh dan Kelompok
Terlaksananya Sekolah Lapang
Pembudidaya Ikan
(SL) perikanan
4 unit
Meningkatnya transfer
15%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
49.157.000,00
informasi tentang teknis
budidaya perikanan
2.05.2.01.02.22.
Pengembangan kawasan budidaya perikanan
air laut, payau dan air tawar
2.05.2.01.02.22.01.
03.
Meningkatnya produksi perikanan
15%
1.120.000.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
air tawar
Pengembangan kawasan budidaya perikanan air
Pengadaan mesin dan peralatan
tawar
pembuatan pakan ikan
Perbaikan dan penambahan sarana
1 paket
Meningkatnya kelancaran
30%
1.120.000.000,00
kinerja unit pembuatan pakan
1 paket
ikan
unit pembuatan pakan ikan
TOTAL
7.505.509.950,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Ir. DEPI SASTRA
.19650212 199303 1 001
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 1 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
2.01.
PERTANIAN
2.01.2.01.02.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
4.006.225.150,00
02.
Terlaksananya kelancaran
100%
440.640.950,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
program administrasi
perkantoran
2.01.2.01.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
350 lembar
pengiriman surat
2.01.2.01.02.01.02.
Lancarnya administrasi surat
100%
1.500.000,00
100%
50.000.000,00
100%
6.227.200,00
100%
169.668.000,00
100%
2.498.000,00
menyurat
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
4 unit roda 4 dan
Terciptanya keamanan dan
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas/ operasional
31 unit roda 2
kenyamanan dalam
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
20 orang 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.2.01.02.01.06.
berkendaraan
2.01.2.01.02.01.07.
administrasi
2.01.2.01.02.01.08.
2.01.2.01.02.01.09.
2.01.2.01.02.01.10.
Lancarnya pengelola
administrasi keuangan kantor
Tersedianya bahan-bahan
24 item pada 4
Terwujudnya kebersihan
kebersihan kantor
tempat
kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
29 unit
Berfungsinya peralatan kerja
100%
3.178.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Lancarnya administrasi
100%
14.963.750,00
100%
10.000.000,00
100%
2.597.000,00
100%
26.400.000,00
100%
4.680.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
perkantoran
2.01.2.01.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
1 tahun
penggandaan
2.01.2.01.02.01.12.
2.01.2.01.02.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 tahun
Berfungsinya instalasi listrik
kantor
17 unit
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
2.01.2.01.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan berupa
perundang-undangan
2 surat kabar lokal, 1 surat kabar
nasional
3 media
Terpenuhinya kebutuhan
informasi
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 2 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1040 porsi
dalam rangka mendukung
Terpenuhinya makanan dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
14.919.000,00
100%
103.770.000,00
100%
30.240.000,00
minuman kanto
pelaksanaan tugas
2.01.2.01.02.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
sinkonisasi dan konsultasi
pelaksana kegiatan
2.01.2.01.02.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya pembayaran honor
Perkantoran
PTT
2 orang
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tuga
2.01.2.01.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Terlaksananya kelancaran
100%
806.578.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
program administrasi
Aparatur
perkantoran
2.01.2.01.02.02.03.
Terlaksananya pembangunan
Pembangunan gedung kantor
1 paket
gedung kantor
2.01.2.01.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.2.01.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.2.01.02.02.24.
2.01.2.01.02.03.
30%
403.450.000,00
aparatur
39.000.000,00
6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kinerja
02.
Terlaksananya kenlancaran
1 tahun
Meningkatnya kelancaran
100%
358.128.000,00
pelaksanaan tugas
100%
36.150.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
program administrasi
perkantoran
2.01.2.01.02.03.02.
2.01.2.01.02.06.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas berserta
perlengkapannya
kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
02.
Terwujudnya keseragaman
100%
36.150.000,00
dalam berpakaian dinas
100 %
32.000.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
capaian kinerja keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.02.06.11.
Terlaksananya sistem pelaporan
80 stel
32.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
keuangan
2.01.2.01.02.15.
Program peningkatan kesejahteraan petani
2.01.2.01.02.15.01.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
03.
Meningkatnya kemampuan petani
100%
111.242.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Terlaksananya pelatihan
pengolahan hasil perikanan
1 kali
Meningkatnya SDM
kelompok pengolah hasil
perikanan
100%
56.565.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 3 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.15.03.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya mimbar sarasehan
6 kali
Revitalisasi kelembagaan tani
tingkat kecamatan dan tingkat kota
4 kali
Tersusunnya program
Terlaksananya pertemuan/ rembug
60 kelompok
penyelenggaraan penyuluhan
KTNA kecamatan dan KTNA Kota
1 kali
30%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
54.677.000,00
Terlaksananya penilaian
kemampuan kelompok tani dan
pokdakan
Terlaksananya penilaian kelompok
tani dan pokdakan berprestasi
Terlaksananya studi banding bagi
KTNA
2.01.2.01.02.20.
Program pemberdayaan penyuluh
03.
2.01.2.01.02.20.01.
Meningkatnya kemampuan
100%
138.399.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Terlaksananya penilaian penyuluh
1 tahun
Termotivasinya kinerja
pertanian/perkebunan
teladan
24 kali
penyuluh
Terlaksananya training penyuluh
2 kali
Meningkatnya kapasitas
Terlaksananya penilaian kredit poin
2 orang
tenaga penyuluh
Terlaksananya pelatihan/ magang
6 kali
Tersedianya programa
penyuluh
20 orang penyuluh
60.119.000,00
75%
36.666.000,00
5 dokumen
41.614.000,00
penyuluh
Terlaksananya penyusunan
programa
2.01.2.01.02.20.02.
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
Terlaksananya pengadaan sarana
pertanian/perkebunan
penunjang kerja penyuluh
Terlaksananya supervisi ke
20 paket
Termotivasinya kinerja
penyuluh
1 tahun
kecamatan dan wilayah binaan
2.01.2.01.02.20.03.
2.01.2.01.02.21.
Penyuluhan dan pendampingan bagi
Terlaksananya pelatihan
pertanian/perkebunan
penyusunan SOP
Program pencegahan dan penaggulangan
penyakit ternak
03.
Terlaksananya pelayanan
5 kali
Tersedianya SOP pada
kelompok tani
1 tahun
184.954.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
kesehatan hewan, pencegahan
penyakit menular ternak dan
terjaminnya bahan pangan asal
hewan yang ASUH
2.01.2.01.02.21.01.
Pendataan masalah peternakan
Tersedianya data dan sebaran
penyakit hewan
1 dokumen
Tersedianya informasi
penyakit hewan
Tersedianya data penunjang
perencanaan pembangunan
peternakan
1 dokumen
46.712.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 4 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.21.02.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1 tahun
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
Terlaksananya pelayanan
menular ternak
kesehatan hewan di masyarakat
penyakit hewan menular
dan tersedianya obat-obatan
Tertanggulanginya gangguan
Menurunnya ancaman
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
30%
101.137.250,00
25%
29.777.000,00
reproduksi
Terjaminnya bahan pangan
asal hewan yang dikonsumsi
masyarakat
2.01.2.01.02.21.03.
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit
Terlaksananya pengendalian
endemik
populasi hewan penular rabies
100 ekor
kucing liar (hewan penular
(anjing dan kucing liar)
2.01.2.01.02.21.04.
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Berkurangnya anjing dan
rabies)
Data perdagangan antar daerah
1 tahun
Meningkatnya pengawasan
Terlaksananya sosialisasi
50%
perdagangan ternak
pelarangan pemotongan ternak
Tersosialisasikan larangan
betina produktif
pemotongan ternak betina
-
7.327.750,00
produktif
2.01.2.01.02.22.
Program peningkatan produksi hasil ternak
03.
Meningkatnya keterampilan
100%
850.803.200,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
peternak
2.01.2.01.02.22.01.
2.01.2.01.02.22.02.
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
Terlaksananya pengadaan sarana
ternak
dan prasarana penunjang breeding
Pembibitan dan perawatan ternak
farm
Terlaksananya inseminasi buatan
1 paket
Meningkatnya ketersediaan
5%
427.683.200,00
20%
188.328.000,00
10%
202.481.000,00
20%
32.311.000,00
bibit sapi berkualitas
1 tahun
Menurunnya interval
kelahiran
2.01.2.01.02.22.03.
Pendistribusian ternak kepada masyarakat
Terlaksananya pengadaan sapi
10 ekor
Meningkatnya pendapatan
Terlaksananya pengadaan kerbau
8 ekor
peternak
Terlaksananya pengadaan kambing
15 ekor
Meningkatnya pemanfaatan
Terlaksananya pengadaan itik
100 ekor
lahan untuk usaha peternakan
Terlaksananya pengadaan pakan
500 kg
itik
500 ekor
Terlaksananya pengadaan puyuh
500 kg
Terlaksananya pengadaan pakan
puyuh
2.01.2.01.02.22.07.
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
Terlaksananya pelatihan pada
5 kali
Meningkatnya wawasan dan
kelompok tani
1 kali
keterampilan peternak
Terlaksananya studi banding
terhadap pakan berkualitas
manajemen pakan ternak
bermuatan bahan lokal
Meningkatnya SDM petugas
teknis
2.01.2.01.02.23.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
03.
Meningkatnya pelayanan
pemasaran peternakan
100%
1.370.388.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 5 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.01.2.01.02.23.02.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional
Terlaksananya pertemuan pelaku
penyediaan hash produksi petemakan
usaha peternakan dengan investor
2 kali
Meningkatnya jaringan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
10%
34.610.000,00
50%
378.550.000,00
1 tahun
134.520.000,00
30%
100.780.000,00
20%
21.928.000,00
produksi hasil peternakan
komplementer
2.01.2.01.02.23.03.
1 paket
. Pembangunan sarana dan prasarana pasar
Bangunan pendukung pasar ternak
produksi hash peternakan
dan RPH
Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana
Tersedianya pakaian lapangan
pasar produksi hasil petemakan
petugas RPH dan Pasar Ternak
pedagang di RPH dan Pasar
dan biaya operasional di RPH dan
Ternak
Pasar Ternak
Meningkatnya sarana dan
Terfasilitasinya pemasaran
hasil produksi peternakan dan
kegiatan RPH
2.01.2.01.02.23.05.
-
Terfasilitasinya pengusaha/
prasarana pasar ternak
2.01.2.01.02.23.07.
2.01.2.01.02.23.14.
2 kali
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
Terlaksananya livestock expo Tk
daerah
Kota dan Tk Propinsi
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Terlaksananya pelatihan usaha
1 kali
Berkembangnya usaha yang
peternakan
1 kali
berbasis agribisnis
Meningkatkan jaringan
produksi hasil peternakan
Terlaksananya pendampingabn
peternakan
pada kelompok usaha peternakan
2.01.2.01.02.23.15.
Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung
Terlaksananya rehab rumag potong
rumah potong hewan
unggas
-
Tersedianya bahan pangan
-
700.000.000,00
asal hewan yang sesuai
standar higienis sanitasi
2.01.2.01.02.25.
Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran
03.
35.070.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
perikanan
Produksi
2.01.2.01.02.25.01.
Meningkatnya produksi olahan
100%
Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
Terlaksananya pembangunan/
100%
rehab unit pengolahan hasil
100%
35.070.000,00
perikanan
Meningkatnya pemasaran hasil
produksi perikanan
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.01.02.20.
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05.2.01.02.20.01.
Pengembangan bibit ikan unggul
3.499.284.800,00
03.
Meningkatnya produksi ikan
100%
2.169.068.800,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Perbaikan dan penambahan sarana
1 paket
Meningkatnya ketersediaan
kolam
1 paket
dan bibit ikan di Kota
Terlaksananya peremajaan induk
1 paket
Payakumbuh
ikan
1 paket
Meningkatnya produksi dan
Tersedianya peralatan kolam,
panen, pengemasan
Pengadaan peralatan statistik
perikanan
produktivitas perikanan
20%
675.000.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 6 dari 7
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
2.05.2.01.02.20.02.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya pakan ikan
1.500 kg
Tersedianya sentra produksi
Tersedianya bibit ikan untuk
1 paket
ikan konsumsi
pembesaran
1 paket
Meningkatnya hasil produksi
Tersedianya vitamin dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
5 kecamatan
92.088.500,00
10%
39.410.800,00
10 orang
45.550.000,00
100%
74.571.500,00
1,5 ha
23.512.000,00
ikan konsumsi
obat-obatan
2.05.2.01.02.20.10.
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
Tersedianya obat-obatan untuk ikan
1 paket
Terkendalinya perkembangan
Terlaksananya pengujian sampel
25 sampel
hama dan penyakit ikan
ikan
25 sampel
Terlaksananya pengujian sampel air
2.05.2.01.02.20.11.
2.05.2.01.02.20.12.
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya
Pelatihan dan pendampingan teknis
Ikan
pada usaha Mina Padi
Perencanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya dokumen perencanaan
10 orang
Meningkatnya SDM petani
pelaku mina padi
1 dokumen
Terwujudnya dokumentasi
untuk persiapan pengadaan
tanah bagi pembangunan
Balai Benih Ikan (BBI)
2.05.2.01.02.20.13.
Terlaksananya persiapan untuk
Persiapan Pengadaan Tanah
1 paket
pengadaan tanah BBI
2.05.2.01.02.20.14.
Tersedianya tanah untuk
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
pembangunan BBI
15.000 m2
pembangunanan Balai Benih Ikan
Tersedianya sertifikasi tanah Balai
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
40%
1.000.000.000,00
Kota Payakumbuh
7 persil
Benih Ikan (BBI)
2.05.2.01.02.20.16.
Terwujudnya pembangunan
Balai Benih Ikan (BBI) di
(BBI)
2.05.2.01.02.20.15.
Tersedianya lahan untuk
Terwujudnya sertifikasi tanah
100%
45.000.000,00
100%
173.936.000,00
Balai Benih Ikan (BBI)
Optimalisasi Sarana dan Prasarana UPTD
Tersedianya peralatan dan
100%
Beroperasinya UPTD
Perbenihan dan Pakan Ikan
perlengkapan kantor
3 unit
Perbenihan dan Pakan Ikan
Tersedianya peralatan pakan dan
1 unit
bahan paku pakan
Tersedianya outlet UPTD
Perbenihan
2.05.2.01.02.21.
Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan
03.
Meningkatnya pemahaman
100%
210.216.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
masyarakat tentang kegiatan
perikanan
2.05.2.01.02.21.01.
Kajian Sistem Penyuluh Perikanan
2.05.2.01.02.21.02.
Penyuluhan Gemarikan
90.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi
1 kali
gemarikan
Terlaksananya lomba gemarikan
tingkat Kota Payakumbuh dan
partisipasi aktif dalam lomba
gemarikan tingkat propinsi
Sumatera Barat
Meningkatnya kesadaran
masyarakat agar gemar
1 kali
mengkonsumsi ikan
-
71.059.000,00
Organisasi / SKPD : 2.01.02. -DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Halaman 7 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.05.2.01.02.21.03.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Peningkatan SDM Penyuluh dan Kelompok
Terlaksananya Sekolah Lapang
Pembudidaya Ikan
(SL) perikanan
4 unit
Meningkatnya transfer
15%
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
49.157.000,00
informasi tentang teknis
budidaya perikanan
2.05.2.01.02.22.
Pengembangan kawasan budidaya perikanan
air laut, payau dan air tawar
2.05.2.01.02.22.01.
03.
Meningkatnya produksi perikanan
15%
1.120.000.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
air tawar
Pengembangan kawasan budidaya perikanan air
Pengadaan mesin dan peralatan
tawar
pembuatan pakan ikan
Perbaikan dan penambahan sarana
1 paket
Meningkatnya kelancaran
30%
1.120.000.000,00
kinerja unit pembuatan pakan
1 paket
ikan
unit pembuatan pakan ikan
TOTAL
7.505.509.950,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Ir. DEPI SASTRA
.19650212 199303 1 001