BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DEARAH VII- 1 - BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Kerangka pendanaan dalam bab ini terdiri dari proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan selama lima tahun ke depan. Sementara itu program pembangunan daerah terdiri dari program-program berdasarkan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Pada Tabel 7.1 disajikan informasi kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 yang memuat Total belanja tidak langsung dan Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan perkiraan rata-rata kenaikan dalam kerangka pendanaan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar lebih kurang 2,65%. Untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes, Belanja Tidak Terduga, sedangkan untuk Realisasi Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman, Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga. Pada Tabel 7.2 disajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sumedang periode 2019-2023. Total Jumlah Indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah untuk setiap urusan dalam Kerangka pendanaan dalam bab ini terdiri dari proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan selama lima tahun ke depan. Sementara itu program pembangunan daerah terdiri dari program-program berdasarkan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Pada Tabel 7.1 disajikan informasi kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 yang memuat Total belanja tidak langsung dan Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan perkiraan rata-rata kenaikan dalam kerangka pendanaan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar lebih kurang 2,65%. Untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes, Belanja Tidak Terduga, sedangkan untuk Realisasi Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman, Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga. Pada Tabel 7.2 disajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sumedang periode 2019-2023. Total Jumlah Indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah untuk setiap urusan dalam
Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah program prioritas yaitu kategori yang memperoleh alokasi anggaran paling prioritas yaitu program-program yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Kedua, apabila masih terdapat alokasi anggaran yang tersedia, anggaran tersebut dialokasikan untuk program-program yang berada dalam kategori prioritas II. Yaitu program-program yang tidak termasuk dalam program prioritas I namun merupakan tugas pokok dan fungsi dari OPD yang ada di Kabupaten Sumedang. Ketiga adalah program prioritas III yang merupakan program rutin OPD yang tidak termasuk dalam prioritas I maupun prioritas II.
Adapun penjelasan masing-masing Tabel baik Pada Tabel 7.1 disajikan informasi kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 dan Tabel 7.2 disajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 adalah sebagaimana dibawah ini:
A Total Belanja Tidak Langsung 1,615,602,143,109.44 1,622,465,644,347.29 1,673,106,126,697.56 1,728,348,723,045.54 1,788,734,485,741.24
Belanja Pegawai 1,185,086,682,081.61 1,193,225,704,469.71 1,201,420,624,613.16 1,209,671,826,410.55 1,217,979,696,397.00 Belanja Bunga
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Subsidi
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Hibah
18,127,797,248.94 Belanja Bantuan Sosial
2,236,647,000.00 2,236,647,000.00 Belanja Bagi Hasil Kepada
504,816,630,286.81 Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kpd
45,573,714,808.50 Prov/Kab/Kota dan Pemdes
Belanja Tidak Terduga
B Total Realisasi Pengeluaran
15,036,538,140.21 16,278,471,681.67 Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
16,278,471,681.67 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
0.00 Negeri
Pemberian Pinjaman
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pembayaran Hutang Kepada Pihak
0.00 0.00 0.00 0.00 Ketiga
Jumlah 1,627,453,021,887.95 1,635,295,339,108.14 1,686,995,482,139.73 1,743,385,261,185.75 1,805,012,957,422.91
BIDANG
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
URUSAN PEMERINT
KODE AHAN DAN INDIKATOR
KOND PERANGKAT PROGRAM
KOND
ISI DAERAH PRIORITAS
PROGRAM
ISI
PEMBANG AKHIR UNAN
URUSAN WAJIB PELAYANA N DASAR URUSAN PENDIDIKA N
74 Anak Usia
Program APK PAUD
Pendidikan
Persentase DINAS Dini
PAUD yang PENDIDIKAN terakreditasi
Rasio ketersediaan sekolah/pen
339.767.966.3 sekolah
duduk usia 291.517.562.35 322.967.211.95
dasar Sekolah pendidikan Dasar bangunan
Wajib Program baik kondisi Belajar
9 DINAS (AM) dari SD Dasar
Melanjutkan
PENDIDIKAN Sembilan
ke SMP/MTs Tahun
89,13 Melanjutkan (AM) dari SMP ke
SMA/SMK/M
A Angka Putus
0,00 Sekolah (APS) SD
0,0 Sekolah (APS) SMP
Angka Putus
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
100,50 partisipasi sekolah SD
97,47 partisipasi sekolah (APS)
SMP Angka Partisipasi Murni SD
(APM) Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP Angka Partisipasi
Murni Paket 2.747.500.000 2.893.392.250 3.045.989.757 3.205.538.701 3.372.290.824
B Angka
Partisipasi Murni Paket
A Program
Angka Pelayanan
partisipasi Pendidikan
sekolah PENDIDIKAN DINAS
Non Formal Paket A Angka partisipasi sekolah
Paket B Angka partisipasi sekolah (APS)
Paket C Rata rata Program
945.100.613 n Mutu
peningkatan Peningkata
hasil UN
memenuhi DINAS dan Tenaga
Guru yang
kualifikasi PENDIDIKAN Kependidik
S1/D-IV an
Persentase Guru yang
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Bersertifikasi Angka
3 Kasar SD Angka
99,56 Partisipasi Kasar SMP
Rasio guru terhadap murid
pendidikan dasar
Rasio guru/murid Program
per kelas Manajemen
rata-rata DINAS Pelayanan
sekolah PENDIDIKAN Pendidikan
pendidikan dasar
Jumlah pelanggaran Perda/Perbu
b Kependidika n
KESEHATAN URUSAN
persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat
perbekalan Obat dan
kesehatan DINAS Perbekalan
presentase KESEHATAN Kesehatan
Pemenuhan Alat Kesehatan
100 Rawat Inap
dan Non Rawat Inap
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Indikator Program
Program 1 : Upaya
Peningkatan DINAS Kesehatan
36 KESEHATAN Masyarakat
status pustu
Indikator Program 1 : Cakupan
1.227.403.394 277 Promosi Kesehatan
Program Desa siaga
aktif dan
Indikator DINAS Pemberday
Program 2 : KESEHATAN aan
Persentase Masyarakat
ti Program Pengemban gan
DINAS Lingkungan
5.093.724.084 KESEHATAN Sehat
Indikator Program 1 : Cakupan Desa/
Program Kelurahan Pencegahan
KLB yang
dilakukan n Penyakit
penyelidikan DINAS Menular,
epidemiologi KESEHATAN Surveilans
< 24 jam Epidemiolo
Indikator gi
Program 2 : PersentaseKe waspadaan
80% dini yang
direspon Program
Indikator Standarisasi
1.661.060.478 1.578.924.809 DINAS KESEHATAN Kesehatan
Program 1 : Pelayanan
Persentase
puskesmas
yang
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Indikator Program 2 : Persentase klinik pratama
yang terakreditasi
Indikator Program 3 : Persentase dokter yang
terakreditasi
Indikator Program 4 : Persentase Puskesmas
memiliki nilai IKM kategori baik
Program Peningkata
Cakupan n
pelayanan Kesehatan
kesehatan DINAS Keluarga
5.471.764.329 100 KESEHATAN dan Gizi
keluarga dan
gizi Masyarakat Program Pembiayaan Kesehatan
Dan 17.863.327.820 18.811.870.527 19.804.008.579 20.841.342.548 21.925.509.18 DINAS Jaminan
8 KESEHATAN Kesehatan
Program Pelayanan
4 KESEHATAN pada BLUD
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG UNAN
Program Pengadaan, Peningkata n Sarana dan
Pengadaan, Prasarana
peningkatan Rumah
sarana dan Sakit/Ruma
prasarana 76.714.625.30 RSUD
4 Jiwa/Ruma
h Sakit Rumah Sakit
h Sakit Daerah Paru- paru/Ruma
h Sakit Mata
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan
Pada RSUD
2. Jumlah Kesehatan
Pegawai RSUD pada BLUD -
Rumah Sakit Yang
RSUD Melaksanaka n Diklat
3. IKM Rumah Sakit
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Persentase
(Kabu paten
paten) Pengemban
gan Kinerja sampah yang
DINAS Pengelolaan
LINGKUNGA Persampah
(Perko an
N HIDUP
taan) Indek kepuasan
an)
aan)
aan)
aan)
masyarakat;
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Nilai Oprasionalias
51 52 52 52 53 53 53 Kabupaten Program Pengelolaan
i TPA di
Persentase Ruang
jumlah RTH DINAS
1 LINGKUNGA N HIDUP Hijau (RTH)
Terbuka terkelola
Persentase Program
tingkat Penangana
222.154.245.4 DINAS PUPR n Jalan dan
kondisi jalan
kabupaten/k
ota baik dan
Program Luas Irigasi Pengemban
Kabupaten gan dan
5 32.104 Jaringan
dalam
Pengelolaan kondisi baik
(Ha) DINAS PUPR Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan
Rasio jaringan
43 48 53 58 63 63 Program
irigasi (%)
233.206.645 DINAS PUPR ke-PU-an
Peningkata n Pelayanan
Persentase pembanguna
Program n turap di Pengendalia
wilayah jalan n banjir
90 DINAS PUPR dan aliran sungai rawan longsor
Program Sip Jaki yg Pembinaan
? 368.221.018 Jasa
DINAS PUPR Kontruksi
IUJK Program
Penataan DINAS PUPR Ruang
Indikator DINAS Penyediaan Program 1 : 9.803.250.442 10.323.803.040 10.868.280.413 11.437.560.941 12.032.542.86 PERUMAHA
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
dan Presentase
1 N, Pengelolaan
penduduk KAWASAN Air Baku
berakses air PERMUKIMA minum
N DAN Indikator
PERTANAHA Program 2 :
N Presentase
10 10 5.000. 10 10 sanitasi yang
Indikator Program 1 :
10 8.714.564.095 DINAS Program
yang terdata PERUMAHA Pengemban
lingkungan
Indikator N, gan dan
Program 2 : KAWASAN Penataan
Persentase PERMUKIMA Wilayah
10 10 10 10 PERTANAHA memiliki
bangunan N DAN yang
N sertifikasi laik
fungsi
URUSAN PERUMAHA N RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM AN
Program Indikator Penangana
Program 1 : DINAS n dan
Persentase
N, gan
Pengemban lingkungan
pemukiman KAWASAN Perumahan
kumuh PERMUKIMA dan
Indikator N DAN Kawasan
Program 2 : Permukima
PERTANAHA N n
Rasio Rumah
layak huni
URUSAN KETENTRA MAN, KETERTIBA N UMUM
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
DAN PERLINDUN GAN MASYARAK AT
Persentase Peningkatan Jumlah Desa/Kelurah an Rawan Bencana
2.626.643.262 Desa Mendapatka
n Informasi Peringatan Dini Bencana
Persentase Program
Desa 5 Dini dan
Desa/Kelurah
Pencegahan an Tangguh
Bencana BADAN Penanggula
Respons PENANGGUL ngan
Jam 24 BENCANA Bencana
ANGAN Korban
Darurat DAERAH Alam
Persentase Korban Bencana yang
bantuan Persentase pemulihan pasca bencana
100% yang berhasil direalisasikan
Program Tingkat Peningkata
penyelesaian n
2.600.254.089 100% SATPOL PP dan
pelanggaran Keamanan
(ketertiban, Kenyamana
ketentraman n
, keindahan)
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Lingkungan Cakupan rasio petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di
75% Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT)
Program Pemelihara an
Persentase Ketentrama
1.411.513.903 100% SATPOL PP Ketertiban
Penegakan Peraturan
n dan
Daerah Masyarakat
Cakupan pelayanan bencana
kebakaran
1.227.403.394 80% kabupaten/k
Program ota Kesiagaan
Tingkat dan
waktu Pencegahan
tanggap SATPOL PP Bahaya
(response Kebakaran
timerate) daerah
70% layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
SOSIAL URUSAN
Program Persentase Pemberday
PMKS yang aan Fakir
Menerima Miskin,
Bantuan Komunitas
Program Adat
SOSIAL Terpencil
an Sosial (KAT) dan
Melalui Penyandan
Kelompok
g Masalah Usaha
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Kesejahtera Bersama an Sosial
(KUBE) atau (PMKS)
Kelompok Lainnya
Sosial Sejenisnya
Persentase Penyandang
Program Masalah Jaminan
DINAS Sosial
Kesejahteraa n Sosial yang
2.516.176.957 100% SOSIAL menerima Jaminan Sosial
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang
Program Terpenuhi Perlindunga
DINAS n Sosial
245.480.679 100% SOSIAL pada saat
dan Setelah Tanggap Darurat Bencana
Persentase Program
Penyandang Pelayanan
Disabilitas dan
986.218.627 100% SOSIAL Sosial
DINAS Rehabilitasi
yang menerima
Bantuan Kebutuhan Dasar
Program Pemberday
Persentase aan
Potensi Kelembagaa
427.136.381 100% SOSIAL Kesejahtera
DINAS n
n sosial yang an Sosial
aktif Program
Persentase Kelestarian
DINAS Nilai-nilai
SOSIAL Kepahlawan
n TMP 135.014.373 100%
Daerah dan
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
an Nasional
URUSAN WAJIB NON PELAYANA N DASAR URUSAN TENAGA KERJA
Program Peningkata
DINAS n Kualitas
Cakupan TENAGA dan
4.394.160.610 35% KERJA DAN s Tenaga
tenaga kerja yang
bersertifikasi TRANSMIGR ASI Kerja Program Peningkata
cakupan DINAS TENAGA n
16% KERJA DAN Kesempata
tenaga kerja
1.098.526.037 n Kerja
ditempatkan TRANSMIGR ASI Program
DINAS Peningkata
100% KERJA DAN Hubungan
Persentase TENAGA n Sarana
733.373.528 TRANSMIGR Industrial
kasus yang
URUSAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK
Persentase Program
Pengaduan Peningkata
tindak n Kualitas
kekerasan Hidup dan
230.751.838 100% DINAS Perlindunga
dan anak SOSIAL n
yang Perempuan
ditangani dan Anak
Persentase kecamatan
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
yang telah membentuk forum anak
Program Penguatan Kelembagaa
Persentase n
270.028.747 100% SOSIAL amaan
OPD Pengarusut
Gender Gender dan Anak
Program Peningkata n Peran Serta dan
Persentase Kesetaraan
49.096.136 100% SOSIAL Dalam
Organisasi DINAS Gender
wanita yang
aktif Pembangun
an Persentase
Program Perempuan Ketahanan
Yang Keluarga
Mendapatka n Bantuan
SOSIAL Kesejahtera
Dalam an Keluarga
Peningkatan Ekonomi Keluarga
PANGAN URUSAN
Ketersediaan Pangan
Utama Peningkata
DINAS n
Ketersediaan Ketahanan
93 93 93 93 93 93 93 DAN Pangan Pertanian/P
energi dan PERTANIAN protein per
kapita KETAHANAN erkebunan
Pengawasan PANGAN dan
pembinaan
100 pangan
keamanan
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
URUSAN PERTANAH AN
Indikator Program 1 : Persentase
Program sengketa
Pengadaan, pertanahan
8 DINAS Penataan
yang PERUMAHA dan
difasilitasi N, Pengendalia
Persentase KAWASAN n
PERMUKIMA N DAN Administras i
penyelesaian sertifikat
tanah negara PERTANAHA Pertanahan
Persentase N pengadaan tanah untuk kepentingan umum
URUSAN LINGKUNG AN HIDUP
Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau n
kegiatan Pencemara
yang diawasi DINAS n dan
ketaatannya LINGKUNGA Perusakan
terhadap Izin N HIDUP Lingkungan
lingkungan; Hidup
Persentase pengaduan masyarakat terkait izin
100% lingkungan yang ditangani; sungai dan Persentase
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
situ yang dipantau kualitas airnya;
Akreditasi Laboratoriu m
1 Unit Lingkungan Hidup;
Persentase titik pantau kualitas
Persentase status lingkungan
100% hidup; lingkungan Desa sadar
Desa 1 Program
Persentase Rehabilitasi
Luas dan
kawasan Konservasi
lindung Sumber
Daya Alam menjaga
kelestarian Lingkungan
keanekaraga Hidup
man hayati
URUSAN ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL
DINAS Administras
Program Penataan
KEPENDUDU i 1.075.000.000 1.132.082.500 1.191.788.531 1.254.214.414 1.319.458.648 KAN DAN Kependudu
CATATAN kan
SIPIL Program
DINAS Pelayanan Administras
521.646.442 KEPENDUDU KAN DAN i
CATATAN
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Kependudu SIPIL kan
URUSAN PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA
Program Peningkata
DINAS n Kapasitas Kelembagaa
Persentase partisipasi
100% AAN n dan
masyarakat PEMBERDAY
2.641.183.083 MASYARAKA Partisipasi
pembanguna T DAN DESA Masyarakat
n Program
Pengemban Persentase DINAS lembagan
PEMBERDAY gan Lembaga ekonomi
Ekonomi pedesaan MASYARAKA Pedesaan
yang aktif T DAN DESA Program
Persentase Pemantapa
desa yang DINAS n
100% AAN an dan
menerapkan PEMBERDAY Pemerintah
2.841.244.926 MASYARAKA Pembangun
n desa sesuai T DAN DESA an Desa
aturan
URUSAN PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN
Angka Pemakaian
DINAS Program
AN kan dan
Kontrasepsi/ PENGENDALI kependudu
CPR bagi
PENDUDUK keluarga
perempuan
menikah usia DAN berencana
15-49 6.593.242.809 KELUARGA Pasangan Cakupan
BERENCANA
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmetneed)
Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat
Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Presentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah yang bekerja sama dengan BPJS
dan memberikan pelayanan KB-KR sesuai dengan standarisasi pelayanan penurunan Persentase
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
TFR Rata-rata
Usia Kawin Pertama
Wanita Jumlah Kerjasama penyelengga
raan Pendidikan
Formal, Non Formal dan Jumlah Sekolah Informal
SLTP
yang melalui Pendidikan Kependuduk an
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro
Keluarga di setiap Desa
Presentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan yang berperan
aktif dalam pembanguna n daerah melalui Kampung KB
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunak an Perangkat Daerah KB
untuk Perencanaan dan Pelaksanaan
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Pembanguna n Daerah di bidang Pengendalian Penduduk
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa
(PPKBD) setiap Desa/Kelurah an
Cakupan PUS peserta KB, anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri
Cakupan Kelompok Bina
Keluarga 223.750.000 235.631.125 248.058.311 261.051.605
274.631.509 Balita (BKB) yang aktif
Cakupan DINAS Program
Kelompok PENGENDALI AN ketahanan
PENDUDUK keluarga
Bina Keluarga
Remaja (BKR) DAN yang aktif
KELUARGA Cakupan
BERENCANA Kelompok Bina Keluarga
Lansia (BKL) yang aktif
Program Cakupan kesehatan
Remaja
193.750.000 DINAS 204.038.125 214.799.096 226.050.272 237.809.408 PENGENDALI
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
reproduksi dalam Pusat AN remaja
Informasi PENDUDUK dan
DAN Konseling
KELUARGA Remaja/Mah
BERENCANA asiswa
URUSAN PERHUBUN GAN
Program Cakupan Pembangun
Jalan Umum
dan DINAS Pemelihara
Pemasangan PERHUBUNG an Sarana
Rambu AN Prasarana
11% Perhubunga
Rambu lalu
lintas n Program
Rasio ijin Pelayanan
Trayek Bidang
Perhubunga Umum
penumpang Pengawasa
Rata-rata n,
Peningkatan DINAS Pengendalia
42% PERHUBUNG n dan
Angkutan AN Pengamana
Umum; n Lalu
Peningkatan Lintas
10.400 Jalan
jumlah KIR
Angkutan angkutan
umum Unit
URUSAN KOMUNIKA SI DAN INFORMATI KA
Program DINAS Pengemban
KOMUNIKAS gan
I, Komunikasi, Informasi,
2.994.864.280 INFORMATIK A, Media
PERSANDIAN Massa dan
DAN
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Pemanfaata STATISTIK n Teknologi Informasi
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGA
DINAS Program
KOPERASI, Penumbuha
USAHA Meningkatny n dan
a KECIL,
50 MENENGAH, Kelembagaa
PERDAGANG n Koperasi
Penguatan Pertumbuha
n Koperasi AN DAN PERINDUSTR IAN
Meningkatny DINAS Program
a akses KOPERASI, Pengemban
552.331.527 420 USAHA gan Sistem
bagi koperasi KECIL, Pendukung
MENENGAH, Usaha
PERDAGANG Koperasi
Meningkatny
a jaringan PERINDUSTR AN DAN
pemasaran
10 IAN Koperasi
Program Meningkatny
a kemitraan DINAS
24 195.157.140 120 KOPERASI, gan
Pengemban usaha
USAHA Kewirausah
koperasi KECIL, aan dan
MENENGAH, Keunggulan
Meningkatny PERDAGANG Kompetitif
a AN DAN Koperasi
pengembang
24 24 24 24 24 120 PERINDUSTR an usaha
IAN koperasi DINAS Pengemban
Bertambahny KOPERASI, gan
870.229.006 675 USAHA Kewirausah
a wirausaha
dan Usaha KECIL,
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
aan dan Kecil MENENGAH, keunggulan
Menengah di PERDAGANG Kompetitif
Kab. AN DAN Usaha Kecil
Sumedang PERINDUSTR Menengah
yang lebih IAN Kompetitif
Program Terpenuhiny DINAS Pengemban
a Sarana KOPERASI, gan Sistem
Pendukung USAHA Pendukung
Usaha/Prom KECIL, osi Bagi MENENGAH, Usaha bagi
PERDAGANG Mikro Kecil
1.323.619.506 1.095 Usaha
Usaha Mikro,
Kecil dan AN DAN Menengah
Menengah di PERINDUSTR kabupaten
IAN sumedang
URUSAN PENANAM AN MODAL
Program Peningkata
Persentase n
peningkatan Penanaman
10 736.442.036 DPMPTSP Modal
investor Daerah Program
Persentase Peningkata
izin yang n Pelayanan terbit tepat 75 555.984.000 76 585.506.750 77 616.386.376 80 648.672.695 85 682.416.648 DPMPTSP Perizinan
waktu
URUSAN KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
DINAS Program
Jumlah PARIWISATA Peningkata
Pemuda yang , n Peran
Aktif dalam KEBUDAYAA Serta Kegiatan 689 607.500.000 704 639.758.250 704 673.499.100 764 708.776.983 739 745.647.562 N, Kepemudaa
Kepemudaan KEPEMUDAA n
(orang) N DAN OLAH RAGA Program
DINAS Pembinaan,
Jumlah Atlet Pemasyarak
PARIWISATA 1.730.638.785 ,
BerprestasI
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
atan dan KEBUDAYAA Pengemban
N, gan
KEPEMUDAA Olahraga
N DAN OLAH RAGA URUSAN PERSANDIA N
DINAS Program
KOMUNIKAS Pengamana
I, n Berita Persandian
INFORMATIK 240.000.000 252.744.000 266.073.719 280.010.660 294.576.814 A, dan
PERSANDIAN Radiogram
DAN STATISTIK STATISTIK URUSAN
DINAS Program
KOMUNIKAS Pengemban
I, gan
INFORMATIK Data/Infor 155.000.000 163.230.500 171.839.277 180.840.218 190.247.526 A, masi/Statist
PERSANDIAN ik Daerah
DAN STATISTIK URUSAN KEBUDAYA AN
DINAS PARIWISATA Program
Persentase , Pengelolaan
benda/cagar KEBUDAYAA Kekayaan budaya yang 553.000.000 582.364.300 613.078.193 645.191.229 678.754.077 N, Budaya
dilestarikan KEPEMUDAA N DAN OLAH
RAGA URUSAN PERPUSTAK AAN
Program Pengemban
Jumlah DINAS ARSIP gan Budaya
1.889.587.524 DAN Baca dan
Pengunjung
Perpustakaa 1.539.500.000 1.621.247.450 1.706.752.041 1.796.151.712
PERPUSTAKA Pembinaan
n AN
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Perpustaka an
KEARSIPAN URUSAN
Program Penyelamat an dan
Jumlah DINAS ARSIP Pelestarian
DAN Dokumen/A
742.579.053 PERPUSTAKA AN
rsip Daerah
PILIHAN URUSAN URUSAN PERTANIAN , PETERNAKA N, DAN PERKEBUN AN
A. Jumlah
DINAS Peningkata
1%/tahun
ton
PERTANIAN n Produksi
B. Jumlah
62.41 DAN Pertanian/P Hortikultura
produksi
62.413 KETAHANAN erkebunan
2%/tahun PANGAN
C. Jumlah
Cakupan Percepatan
Program Olah Lahan dan Tanam Peningkata
37 35.275.573.53 3 37 DINAS n Penerapan
Luas Areal PERTANIAN DAN Teknologi
Tanam Pertanian/P KETAHANAN erkebunan
PANGAN air untuk
usaha tani
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap luas areal tanam
4 4 4 5 5 5 Pertanian Program Pengolahan
DINAS dan
Cakupan Kelompok
PERTANIAN Pemasaran
Tani
Hasil Pengolah
25 KETAHANAN DAN Pertanian/P
Hasil PANGAN erkebunan
Pertanian Program
Pemberday aan Penyuluh Pertanian/P
Lapangan Program Pencegahan dan
Persentase DINAS Penanggula
pengendalian PERIKANAN ngan
122.740.339 500 DAN Penyakit
Hewan PETERNAKA N Hewan
Program Peningkata
Persentase DINAS PERIKANAN n Produksi
170% DAN Hasil
peningkatan populasi
3.251.575.700 PETERNAKA Peternakan
ternak N Program Peningkata n
Jumlah unit DINAS Pengelolaan
PERIKANAN dan
usaha peternakan
65 346.741.459 275 DAN Pemasaran
0 dari
PETERNAKA Hasil
terbentuk N Produksi
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS Peningkata
Persentase Program
2,27%, PERIKANAN n Produksi
0,48% DAN Perikanan
produksi ikan
dan PETERNAKA benih ikan
0,93% N Program
ikan hias dan
Peningkata Persentase n
peningkatan DINAS Pengolahan
PERIKANAN dan
unit
8 DAN Pemasaran
pengolahan dan unit
2 dari
PETERNAKA Produksi
pemasaran N Perikanan
perikanan
URUSAN PARIWISAT
DINAS Program
Jumlah PARIWISATA Pengemban
Destinasi , gan
KEBUDAYAA Pemasaran
1.851.415.279 N, Pariwisata
Wisata yang
promosikan KEPEMUDAA N DAN OLAH
di
RAGA DINAS
Program Jumlah PARIWISATA Pengemban
destinasi , gan
wisata yang KEBUDAYAA Destinasi
5.045.753.477 N, Pariwisata
n KEPEMUDAA N DAN OLAH
dikembangka
RAGA Program
Jumlah DINAS Pengemban
Sektor PARIWISATA gan
, Ekonomi
Ekonomi Kreatif yang
490.961.357 KEBUDAYAA Kreatif
dikembangka N, n
KEPEMUDAA
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG UNAN
N DAN OLAH RAGA URUSAN PERDAGAN GAN
Meningkatny DINAS Program
a Efesiensi KOPERASI, Peningkata
65 1.319.458.648 325 USAHA n Efesiensi
Dalam Negri KECIL, Perdaganga
Tersedianya MENENGAH, n Dalam
Data Base PERDAGANG Negeri
Inventarisasi
1 1 1 AN DAN Potensi
1 1 1 PERINDUSTR Perdagangan
IAN
Terlindungin ya Konsumen dan
9 9 9 9 Program
490.961.357 Pasar DINAS Perlindunga
Perdagangan KOPERASI, n
di Kabupaten USAHA Konsumen
Sumedang KECIL, dan
Terlaksanany MENENGAH, Pengamana
a PERDAGANG n
Pelaksanaan AN DAN Perdaganga
26 26 26 26 26 26 PERINDUSTR n
dan
Kecam IAN Metrologi
atan Legal di kabupaten sumedang
Program Terwujudnya DINAS Pemberday
Pemberdaya KOPERASI, aan,
9 9 9 9 USAHA Penataan
788.606.680 Pasar KECIL, dan
an dan
9 Pasar
9 Pasar
Pasar Rakyat MENENGAH, Perlindunga
di Kabupaten PERDAGANG n Pasar
Sumedang AN DAN Rakyat
4 4 4 20 PERINDUSTR Pasar Rakyat
paket IAN
URUSAN KEHUTANA N
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG UNAN
Program Pemanfaata
Persentase n Potensi
100% DINAS 100% LINGKUNGA Sumber
Luasan
1 Daya Hutan
Terkelola N HIDUP Persentase
Pemberdaya an Kelompok
Perlindunga Program Masyarakat
1 n dan
DINAS Konservasi
Tahura; LINGKUNGA Sumber
N HIDUP Daya Hutan
Persentase
1 yangTerjaga
LuasanTahur a 100%
URUSAN PERINDUST RIAN
Meningkatny
40 40 40 40 200 DINAS Kuantitas
a Kualitas dan
2.700.287.466 orang KOPERASI, Program Pengemban
Produk USAHA gan Industri
Industri KECIL, MENENGAH, Kecil dan
PERDAGANG Menengah
a Kualitas AN DAN dan
Meningkatny
1.000 PERINDUSTR Kuantitas
orang IAN SDM Produk
Industri Program Peningkata
Terbinanya DINAS n
dan KOPERASI, Kemampua
Terfasilitasin USAHA n Teknologi
ya
30 30 30 30 30 orang KECIL, 150
Industri Peningkatan
368.221.018 orang MENENGAH, Teknologi
PERDAGANG Produksi
AN DAN Industri
PERINDUSTR IAN Program
DINAS Pengemban
2 2 2 10 gan Sentra-
245.480.679 paket KOPERASI, USAHA
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Sentra pembanguna KECIL, Industri
n Sentra MENENGAH, Potensial
Industri di PERDAGANG Kab.
AN DAN Sumedang
PERINDUSTR Penataan
IAN sentra
2 Industri di
h Sumedang Peningkatan Jumlah
Kab.
2 2 2 2 10 promosi
promo produk IKM
si yang diikuti
URUSAN TRANSMIG RASI
Program Persentase DINAS Pengemban
peningkatan TENAGA gan Wilayah
80% KERJA DAN Transmigras
penerima 376.922.595 TRANSMIGR i
calon lokasi
transmigran ASI DINAS
Program persentase TENAGA Transmigras pemenuhan
i lokal transmigran
199.957.000 80% KERJA DAN lokal
TRANSMIGR ASI
FUNGSI PENUNJAN G URUSAN PERENCAN AAN
Program Perencanaa
1. n,
Persentase Pengendalia
7.886.987.357 BAPPPEDA Evaluasi
Ketersediaan n dan
Perencanaan Pembangun
Strategis; an Daerah Persentase 2.
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Spasial;
3. Persentase Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Kerja Tahunan;
4. Persentase Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Sektoral;
5. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan
Sektoral yang ditindaklanju ti;
6. Tingkat Kesesuaian RKPD
terhadap RPJMD;
7. Tingkat Kesesuaian Renstra
terhadap RPJMD;
8. Tingkat Kesesuaian Renja
terhadap RKPD;
9. Tingkat Aspirasi Masyarakat
yang terakomodir
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
dalam RKPD
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
Program Penelitian
Persentase dan
Pengemban 2.442.532.753 BAPPPEDA
Implementas
i Rencana
gan Daerah Kelitbangan
KEUANGAN URUSAN
Tingkat akurasi dokumen
penganggara n
Cakupan dokumen pengajuan pembayaran
yang sesuai Peningkata
dengan n dan
aturan BADAN Pengemban
Tingkat PENGELOLA gan
Kesesuaian KEUANGAN Pengelolaan
95% DAN ASET Keuangan
LK OPD
dengan DAERAH Daerah
standar Tingkat ketepatan waktu
95% penyampaia n LK OPD
Persentase aset bermasalah
? (materialitas)
Program Nilai survei Peningkata
kepuasan 13.293.392.45 BADAN PENDAPATA
n dan masyarakat
85 5 85 N DAERAH
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
AWAL
Rp TARGE Rp TARGE Rp TARGET Rp TARGE
Pengemban pelayanan gan
pajak daerah Pengelolaan
Persentase Pendapatan
80% Daerah
potensi wajib
pajak daerah Persentase rata-rata wajib pajak
85% yang membayar
Cakupan regulasi PDRD yang
100% disempurnak an
Persentase Kasus PDRD yang
Peningkata Tingkat
bangan
pan
n Sistem risiko
Sedan Pengawasa
Belu
dan uji
Instru
g n Internal
pengendalian
m ada
INSPEKTORA Pengendalia
en
an
Persentase Pelaksanaa
62% n Kebijakan
SAKIP OPD
bernilai Baik
KDH Program Peningkata n
Level
Profesionali
sme Tenaga Tingkat
Deng
257.754.713 Penuh INSPEKTORA dan
Level 4 DC
Level 4
Level 4
T Aparatur
Pemeriksa IACM
n Program
50% INSPEKTORA Integritas
Cakupan Penegakan
m ada
KESATUAN URUSAN
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Program Pengemban gan,
Persentase Pemantapa
potensi n dan
konflik tidak KANTOR Penguatan
menjadi KESATUAN Ideologi
724.168.002 - BANGSA Masyarakat
lingkup DAN POLITIK dan
wawasan Wawasan
kebangsaan Kebangsaan
1. Tingkat Partisifasi
2. Rasio Masyarakat Program
yang Pendidikan
1 KESATUAN KANTOR Politik
mengikuti
Pendidikan BANGSA Masyarakat
Politik; DAN POLITIK
3. Persentase Ormas yang Berperan
Aktif Dalam Pembanguna
n Persentase
Program Potensi Pengendalia
konflik tidak n
menjadi KANTOR Ketahanan
233.206.645 KESATUAN Ekonomi
konflik Lingkup
BANGSA Sosial
(Sosial DAN POLITIK Budaya
Politik, ekonomi dan Budaya)
Program Persentase KANTOR Kewaspada
KESATUAN an Nasional
potensi konflik tidak
2.086.585.769 BANGSA menjadi
DAN POLITIK
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
konflik lingkup Kewaspadaa n Nasional
URUSAN KEPEGAWA IAN SERTA PENDIDIKA N DAN PELATIHAN
Program Persentase Pengemban
ASN yang gan
20% BKPSDM Kompetensi
an Kompetensi
Program Pembinaan, Pengemban gan dan Pengelolaan
1.718.364.751 BKPSDM Manajemen
URUSAN ADMINISTR ATIF DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH
Program Peningkata n Kapasitas Lembaga Perwakilan
4 T DPRD Rakyat Daerah
URUSAN ADMINISTR ATIF PEMERINTA HAN
Program Peningkata
n dan
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Pengendalia n Koordinasi Pemerintah Daerah
Program Pengendalia n Manajemen
Pembangun an Daerah
Program Peningkata n Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengg araan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wa kil Kepala Daerah
2 kali
12 Program
kali Administras
2.102.000.000 pertah i
raan pemda
un =
kali=
an dan Tersusunnya SEKRETARIA Penataan
pelaporan T DAERAH Organisasi
penyelengga Pemda
ran pemda
100% yang sesuai dan tepat waktu
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
n kecamatan
n dan
dari batas
jumla
jumlah wilayah
peneg kecamatan
peneg
asan dan
batas kelurahan
Persentase kelembagaan sesuai dengan
100% urusan dan kewenangan nya
Cakupan OPD yang sudah memiliki dan menerapkan
100% SOP dan
Standar Pelayanan
Tingkat ketepatan dan kesesuaian penyampaia n laporan
100% OPD terkait
Survei Kepuasan Masy
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Tingkat indeks Penilaian
Mandiri 71 72 73 74 75 75 Reformasi
Birokrasi Cakupan produk hukum yang
Program Persentase Penataan
72% Peraturan
Desa sadar
hukum SEKRETARIA Perundang-
Persentase T DAERAH undangan
cakupan pengaduan hukum yang
uti Program
Persentase Peningkata
penjajakan n Kerjasama
75% SEKRETARIA Pemda
menjadi 1.125.000.000 T DAERAH MoU Cakupan koordinasi
keagamaan Cakupan
pengendalia n koordinasi
Pembangun bidang sosial SEKRETARIA
T DAERAH an Daerah
Cakupan koordinasi bidang
100% pemuda dan olahraga
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
PDAM: Persentase
Kenaik BUMD
Rata2 profitabilitas
h OPD
bidang SDA
h OPD
, dan UMKM
Cakupan OPD yang melaporkan
h OPD
n Cakupan
80% n daerah
jumla
yang
kegiat
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Tingkat kematangan
Level UKPBJ
an OPD
an di
Pokja yang
Tingkat Program
kepuasan peningkata
6.200.000.000 80% kedinasan
masyarakat n pelayanan
kinerja kepala
pemda SEKRETARIA daerah/
T DAERAH wakil
Terlaksanany kepala
100% daerah
a PHBN dan
Hari Besar Lainnya
Persentase SDM Program
Pengelolaan yang
berkualitas dan Barang
SEKRETARIA Daerah Sekretariat
Cakupan
tertib adm
(dari
T DAERAH
100% lingkungan Setda
Daerah jumla keuangan di h 70%
kegiat
an)
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Persentase konsistensi
OPD dalam
100% dengan
dari
hal RKBMD
h OPD
pelaksanaan Persentase penurunan hasil temuan pemeriksaan terkait perencanaan
ganan, pengadaan, dan penghapusan aset daerah
URUSAN KEWILAYA HAN
Program Penyelengg araan Pemerintah
9.094.244.000 9.577.148.356 10.082.247.161 10.610.355.267 11.162.305.94 an
8 KECAMATAN Kecamatan
Program Peningkata n Kapasitas Pemerintah
2.550.298.771 KECAMATAN an Desa
Program Peningkata n dan Pengemban gan
Pengelolaan Keuangan
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
Program Pemberday aan Masyarakat untuk
Menjaga 1.626.216.000 1.712.568.070 1.802.888.910 1.897.324.231 1.996.023.037 KECAMATAN Ketentrama
n dan Ketertiban Umum
Program Peningkata n
6.639.810.494 KECAMATAN n
Keberdayaa 5.409.640.000 5.696.891.884 5.997.345.962
Masyarakat Program Pemelihara an Kantibmas
Dan
217.000.000 228.522.700 266.346.536 240.574.987 KECAMATAN Pencegahan
Tindak Kriminal
NON URUSAN
Program Pelayanan Administras
Program Peningkata n Sarana
dan 21.365.692.320 20.288.379.375 22.492.518.933 23.670.677.074 24.902.025.69 Prasarana
6 Aparatur
Program Peningkata
947.862.271 Aparatur
n Disiplin 772.250.000 813.256.475 856.147.621 900.992.634
Program Fasilitasi
18.411.051 Pindah/Pur
KODE PROGRAM PROGRAM
ISI DAERAH PRIORITAS
ISI
AKHIR PEMBANG
na Tugas PNS
Program Peningkata n Kapasitas Sumber
1.360.989.055 1.432.767.618 1.507.815.986 1.586.252.573 Daya
1.292.364.500
Aparatur Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkata n Perencanaa
2.728.072.810 n dan Penganggar an SKPD
2.222.637.500 2.340.659.551 2.464.105.936 2.593.175.805
Program Peningkata n Pengelolaan Administras
Kepegawaia n SKPD