Perubahan Renja SKPD DPUP 2016
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( PERUBAHAN RENJA - SKPD )
TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Magelang Km. 10 Tridadi Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868501, Faksimile (0274) 869472
Website: www.dpup.slemankab.go.id, e-mail : dpup@slemankab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 188/2824/Kep.Ka.DPUP/2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati
Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016, Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan
Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang telah disahkan menjadi Perubahan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Perubahan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman Tahun 2016;
Mengingat:
1.
Undang-Undang
Pembentukan
Nomor
Daerah
DaerahIstimewa
15
Tahun
Kabupaten
Yogyakarta
jo.
1950
dalam
Peraturan
tentang
Lingkungan
Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950;
2.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2016;
4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Perubahan RencanaKerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Tahun
2016
disusun
sebagai lampiran dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagaimana
dimaksud dictum KESATU dipergunakan sebagai pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Tahun 2016.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 29 Juli 2016
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ir. NURBANDI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19561206 198603 1 005
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan
hidayah-NYA, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) tahun
2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman..
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memuat Program
dan Kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2020 dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabaupaten Sleman 2005 – 2025.
Kami sadar dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahaan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan , untuk itu masukan dan saran dari
semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja pada periode
berikutnya.
Sleman, 29 Juni 2015Janu2011
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahaan
Kabupaten Sleman
Ir. H. Nurbandi
NIP. 19561206 198603 1 005
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul
...........................................................................................................
i
Kata Pengantar
...........................................................................................................
ii
Daftar Isi
...........................................................................................................
iii
BAB
BAB
I. PENDAHULUAN ......................................................................................
1
1.1.
LATAR BELAKANG .............................................................................
1
1.2.
LANDASAN HUKUM ..........................................................................
1
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN .....................................................................
2
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................
3
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..................................
4
2.1.
BAB
BAB
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN
TAHUN 2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015 .............
4
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPUP ............................................
9
2.3.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPUP ..................................................................................................
15
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................
17
3.1.
TUJUAN DAN SASARAN ....................................................................
17
3.2.
PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................................
22
IV. Penutup ..................................................................................................
41
Page iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016
Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman Tahun 2016 adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh lembaga dan personil Dinas PUP
Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait
perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran,
program dan kegiatan pembangunan daerah bidang
Pekerjaan umum dan
perumahan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan
rencanan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam
rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan didaerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan
dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan program kegiatan pada tahun bersangkutan.
4. Menjadi
kerangka
dasar
dalam
rangka
peningkatan
kualitas
perencanaan
pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan
daerah pada tahun bersangkutan.
Sedangkan Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan tahun 2016 adalah
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas PUP pada tahjun bersangkutan
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan
pembangunan daerah.
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang
berorientasi pada keberhasilan secara sistemik pada tahun bersangkutan.
3. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan / multi pihak dalam
pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.
1.2. DasarPertimbangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016
` Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan
penyesuaian dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu)
tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan rencana kerja SKPD tahun
2016 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perubahan Renja 2016/DPUP
1
Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.
Adapun dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun
2016 antara lain adalah sebagai berikut :
a. Diperlukannya perencanaan untuk fisik di tahun 2016 agar pekerjaan fisik tersebut
dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran.
b. Kerusakan infrastruktur yang melebihi asumsi awal sehingga memerlukan penambahan
anggaran untuk pemeliharaan.
c. Adanya perubahan output kegiatan mengakibatkan perlunya ada penambahan ataupun
pengurangan anggaran yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar supaya pelaksanaan
kegiatan dapat lebih efektif
Perubahan Renja 2016/DPUP
2
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 DAN TRIWULAN II
TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015
Agar program dan kegiatan tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik dan optimal
diperlukan adanya evaluasi hasil rencana kerja SKPD tahun 2015. Berikut ini hasil rencana
kerja (Renja) SKPD tahun 2015 :
1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran
Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 70%
a)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (18 org), pengurus barang (9
org) dan pembuku (1 org)
Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
b)
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100%
Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung
koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan tamu yang telah
diselenggarakan adalah sebanyak : 43 kali.
c)
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi,
Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 %
meliputi perjalanan dinas 37 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
d)
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan,
pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik
dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan
undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 4413
surat, surat keluar sebanyak 4943 surat.
Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah
disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
Terlaksananya pencetakan dan penggadaan 100%, Penyediaan cetak penggandaan
meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR),
Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti
pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima suurat masuk, kartu kendali dan lembar
disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
Penyediaan peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk
mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
Perubahan Renja 2016/DPUP
3
e)
Penyediaan Jasa Langganan
Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media
cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi
pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran
selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
f)
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor
Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta
penyediaan alat-alat kebersihan.
Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 3 orang meliputi
kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet
selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan
pembersih.
Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 4 orang meliputi seluruh unit
bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun
anggaran).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100%
a)
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pencapaian
kegiatan
:
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional (49 kendaraan) 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25
unit kendaraan roda dua dan 24 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan
bakar guna operasional kendaraan tersebut
b)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit)
100%
Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas sebanyak 4 unit gedung
c)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12
bulan) 100%
Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12
bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan meja, kursi, peralatan,
komputer dan jaringan listrik.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur
Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 10%
Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai
negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan
dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui;
Perubahan Renja 2016/DPUP
4
a)
Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya
Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%.
Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3
kali.
b)
Penyusunan dokumen kepegawaian
Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 126 orang ,
meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan
SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, selama 12 bulan (1 tahun
anggaran).
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 25%,
Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable,
evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;
a)
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Program kerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan,
Rencana Target Kinerja, RKT, Tapkin, Pra-RKA, RKA, DPA, DPPA, Perubahan Renja (8
dokumen)
b)
Penyusunan profil data SKPD
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD lima tahun terakhir 100%,
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan
beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.
c)
Pelayanan IUJK
Pencapaian kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi
100 ijin, tercapai 150 % dan
pembinaan penyedia jasa konstruksi 4 kali.
d)
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD.
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, Tersusunnya laporan
capaian kinerja organisasi, LAKIP, TAPKIN, Pengendalian dan Evaluasi serta laporan
keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (17 dokumen dan 21
buku) 100 %
5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 %
a)
Perencanaan pembangunan jalan
Pencapaian
kegiatan
:
Tersusunnya
Final
design
perencanaan
teknis
peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100%
b)
Perencanaan pembangunan jembatan
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman (14 lokasi)
100%, meliputi Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan Temanggal, Kradenan,
Cepitsari I, Tapan, Sopalan,
Perubahan Renja 2016/DPUP
Manukan, Rejosari, Brengosan, Panggung, Pisangan,
5
Pandean II, Cokrowijayan II, Jembatan Jalan Masuk RSUD Sleman dan Jembatan
Donon I.
c)
Peningkatan Jalan
Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang
10,75 km tercapai 101,42 %
Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 8 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas
jalan sebagai berikut: Jalan Rejodani - Mancasan, Jalan Daratan - Minggir, Jalan
Donoasih - Ngemplak, Jalan Sambiroto - Pokoh, Jalan Ngringin - Pulohdadi, Jalan
Patukan - Krajan, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Marangan Nglengkong.
d)
Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 10 buah dan gorong-gorong 20 buah,
tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 10 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu
Jembatan Kadirojo II, Kembang Putih, Peturen, Gajah Kuning II, Pendulan, Turen,
Margoyoso, Krikilan, Plumbon dan Bulus; 12 Gorong-gorong (Kepatihan, Gerjen,
Molodono, Tegalyoso, Jongke Lor, Pondok I, Mlandangan, Onggojayan II, Kayunan,
Pancoh, Padon, Gondang Angin-Angin), tercapai 100 %
6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5%
a)
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran
drainase/gorong-gorong tahap II (5 dokumen) dan tersedianya perencanaan saluran
drainase/gorong-gorong di 43 lokasi (43 dokumen), tercapai 100%.
b)
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Pencapaian
Kegiatan
:
Terbangunnya
saluran
drainase
28
lokasi
(6488,57
meter),tercapai 100%.
c)
Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang
11.282 m’, tercapai 112,82%
7) Program Turap/talud/bronjong
Pencapaian : Kondisi bangket/talud jalan desa baik 55 %
a)
Program Turap/talud/bronjong
Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya 31 talud
yaitu Talud Gancahan VII, Dukuh -
Rewulu, Dongkelan RT.01, Jalan Pramuka, Ngapak - Minggir, Ngablak - Pulerejo, Jali Gedang Bawah, Kembang - Mutihan, Somokaton - Bulu, Planggok - Bedilan, Pundong Klaci, Ngentak - Cibuk Lor, Baturan Lor - Baturan Kidul, Depok - Gejawan Wetan,
Munggon - Minggiran, Jlatren - Bulu, Karongan - Krasaan, Karongan - Candibang,
Ngentak - Becici, Mangkudranan - Jurugan, SD.Tamanan III, Jamblangan - Ngepring,
Karanggeneng - Blunder, Watuadeg - Beneran, Kadilobo - Purwobinangun, Blimbingan Batang, Dukuh - Jlopo, Karanggawang - Jlegongan Kidul, Banyurejo, Tambakrejo,
Bedingin Wetan - Kules, tercapai 100%.
Perubahan Renja 2016/DPUP
6
8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33%
a)
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,
Pencapaian kegiatan : Tersedianya perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dengan total panjang jalan 39 km dan perencanaan talud jalan sepanjang 4.225 meter.
b)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,
Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 16,7 km.
Tercapai :100 %
pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 11 ruas jalan Kabupaten sepanjang 16,7 km,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud 8 lokasi.
c)
Pemeliharaan Rutin Jalan
Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 500 km, tercapai 100%
d)
Pemeliharaan Rutin Jembatan,
Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya jembatan 20 buah dan gorong-gprong 30 buah,
tercapai :100 %
e)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Pencapaian kegiatan : Tersalurnya bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya
masyarakat 1.106 drum dan terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan
pembuatan rekomendasi bantuan, tercapai 50%.
Bantuan aspal ini dimaksud untuk stimulan pada swadaya masyarakat khususnya untuk
jalan-jalan desa dan lingkungan. Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 1.160
drum aspal penetrasi 60/70 sedangkan bantuan aspal ini belum di distribusikan karena
terkendala peraturan tentang hibah.
9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan
Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75%
a)
Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan
Pencapaian kegiatan : Dokumen pemutakhiran database jalan Kabupaten (312 ruas)
dan Leger Jalan, tercapai 100%.
10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75%
a)
Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian kegiatan
: Terlaksananya Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit,
Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan AMP Mini 1 unit, Terlaksananya Operasional
/Pemeliharaan Stone Crusher 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan
Excavator 2 unit, Terlaksananya operasional/pemeliharaan peralatan konstruksi 1 unit, ,
Terlaksananya pemeliharaan jalur evakuasi di Kecamatan Cangkringan, Terlaksananya
Operasional alat untuk pembuatan kolam pertanian, Rehabilitasi pagar keliling kantor
UPT dan ramp stone crusher, Pembelian alat AMP 1 unit dan Pembelian Cabin serta Air
Perubahan Renja 2016/DPUP
7
Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader 1 unit. Tercapai 90% dikarenakan
pembelian AMP Mini terjadi gagal lelang.
b)
Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan
: Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium 45
unit, tercapai 100%
11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40%
a)
Pengembangan Distribusi Air Minum
Pencapaian kegiatan : Pembangunan konstruksi jaringan air minum
di kecamatan
Gamping dan Godean, kecamatan Depok, kecamatan Ngemplak, kecamatan Ngaglik,
kecamatan Mlati dan interkoneksi Tambakrejo - Minggir, tercapai 80 % dikarenakan
pembangunan di kecamatan Gamping dan Godean terjadi gagal lelang.
b)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan Reservoar
Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih di 3 lokasi meliputi kecamatan
tempel, Seyegan dan Ngemplak, tercapai 100%.
c)
Fasilitas Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum
Pencapaian kegiatan : Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi
masyarakat 35 lokasi, tercapai 100%.
12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, 85 %
a)
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya review dokumen RPI2JM (Rencana Program
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), tercapai 100%.
13) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan
Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik , 58 %
a)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 144 lokasi, terbangunnya jembatan
desa : 2 lokasi, Penyempurnaan jembatan desa : 4 lokasi, Perencanaan Penyediaan
PSD Kawasan Perdesaan Potensial : 6 lokasi, tercapai 100% .
b)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat
18 lokasi, Pengadaan pipa dan water meter, Pengadaan HU, jagrak dan kran 1 unit,
Pengadaan pipa untuk bencana kekeringan daerah Prambanan, tercapai 74,17%
dikarenakan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 17 lokasi
dan pengadaan pipa untuk bencana kekeringan tidak terlaksana.
c)
Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa 9 lokasi, tercapai 100
%
Perubahan Renja 2016/DPUP
8
14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 %
a)
Perencanaan Gedung
Pencapain kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan gedung-gedung pemerintah
daerah & kecamatan 6 dokumen, meliputi DED Kecamatan Kalasan, DED Kecamatan
Mlati, DED Penyempurnaan Pembangunan Gedung GPT RSUD, DED Gedung Media
Center, DED Menara dan Gapuro Masjid Agung Sleman, DED Rehab. Gedung Dinas
Pertanian, tercapai 100 %
b)
Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah
Pencapaian kegiatan :
Terlaksananya pembangunan
dan rehabilitasi Gedung
Pemerintah 18 paket, tercapai 100%.
c)
Pembinaan Teknis Pembangunan
Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 100 eksemplar,
tercapai 100%
15) Program Pengembangan perumahan
Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 2 %
a)
Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan
Pencapaian kegiatan : Tersedianya Dokumen RPP Lingkungan Perumahan di Desa
dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman 14 dokumen, Verifikasi Fasum
fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 25 lokasi, Penyusunan pedoman
pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. Sleman 1 dokumen, Pendampingan
penetapan Perda RP3KP 1 dokumen, Identifikasi perumahan kumuh ilegal di Kabupaten
Sleman 1 dokumen, tercapai 100%
b)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami
Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 2 lokasi, tercapai
100%. meliputi : Rusunawa Dabag Condongcatur Depok dan Rusunawa Jongke
Sendangadi Mlati.
c)
Pengelolaan Rusunawa/Rusunami,
Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 11 TwinBlok Rusunawa yang baik 4 lokasi;
Terpeliharanya bangunan Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya Mecanical
Elektrikal Rusunawa dengan baik 4 lokasi, tercapai 100 %
d)
Penataan kawasan land consolidation (LC)
Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan
(Kawasan LC) 23 Ha, Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan JambonKarangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi, Terbangunnya
penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2, tercapai 100%.
e)
Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
Pencapaian kegiatan : Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi
Keluarga 14 kecamatan, Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) 300 unit, Survey rehab rumah 200 unit, Terfasilitasinya BSPS
Kemenpera dan CSR 300 unit, Terbangunnya PSD Huntap 1 paket, Penataan lahan
Perubahan Renja 2016/DPUP
9
PSU relokasi Desa Sambirejo Prambanan 1 paket, Tersusunnya Rencana Penataan
Permukiman (RPP) Desa Sambirejo Prambanan 1 dokumen , tercapai 88,48%
dikarenakan dana BSPS Kemenpera dan CSR tidak ada dari pusat.
16) Program Pengelolaan Areal Permakaman
Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 70%
a)
Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman,
Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 2 lokasi
b)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman,
Pencapaian kegiatan : Terbangunnya Talud TPU Seyegan 500 m3, Tetatanya lahan TPU
Seyegan 2000 m2, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Seyegan masing-masing
150 unit, Terbangunnya Talud TPU Madurejo Prambanan 500 m3, Terbangunnya Taman
(Landscaping) TPU Madurejo Prambanan 2000 m2, Terbangunnya Rumah Duka TPU
Madurejo Prambanan 1 unit, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Madurejo
Prambanan masing-masing 150 unit, Terbangunnya penyempurnaan talud TPU
Madurejo Prambanan 285 m3, Tersusunnya DED PSD TPU Madurejo, Prambanan dan
Review DED PSD TPU Seyegan 1 paket, tercapai 100 %
17) Program Perencanaan Tata Ruang
Pencapaian : Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 89 %
a)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Pencapaian kegiatan : Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan
Jalan Kabupaten (Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping) 10 dokumen, Tersusunnya
Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan
Kawasan Ibukota Kabupaten Sleman 10 dokumen, tercapai 100%.
b)
Survei dan pemetaan
Kegiatan ini di Anggaran Perubahan anggaran dan targetnya dihapuskan karena terjadi
gagal lelang 2 kali.
c)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Turi 20 buku,
Tersedianya dokumen draft Raperda 10 buku, tercapai 100%.
d)
Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Depok 25 buku,
Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Sleman 25 buku, Tersusunnya dokumen draft
raperda RDTR Kecamatan Depok 5 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR
Kecamatan Sleman 5 buku, Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang
kawasan strategis tumbuh cepat 10 buku, tercapai 100%.
e)
Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Dokumen Review RDTR Kecamatan Kalasan 10 buku, Draft
Raperda 10 buku, tercapai 100%
f)
Pelayanan Informasi Tata Ruang
Perubahan Renja 2016/DPUP
10
Pencapaian kegiatan : Pelayanan Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman 12 bulan,
Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang 5 buku,
Tersusunnya draft Raperbup tentang Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
10 buku, Pengesahan pertelaan 1 buah, tercapai 100%.
18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pencapaian : Pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan 70%
a)
Pengawasan Pemanfaatan Ruang,
Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan menara telekomunikasi
dan reklame (900 obyek) 12 bulan, Penerbitan Sertifikat laik fungsi, tercapai 100% .
b)
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pemanfaatan ruang 300 orang, tercapai 100 %
19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85%
a)
Penyusunan Renstra SKPD
Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen Renstra 2016-2020, tercapai 100%.
20) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup
Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 70%
a)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan
Pencapaian Kegiatan : Terselesaikannya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kecamatan Sleman dan Depok 15 buku, tercapai 100%.
21) Program Penanggulangan Kemiskinan
Pencapaian : Proporsi KK miskin menurun 3 %
a)
Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan,
Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya pendampingan PNPM ,S.K. Bupati ,100 %
22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
Pencapaian : Tersedianya sarana olahraga terpelihara 20 %
a)
Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga,
Pencapaian kegiatan : Pemasangan lampu tribun Stadion Maguwoharjo 1 paket,
Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan Gor
Pemuda Klebengan 1 paket, tercapai100 %
23) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pencapaian : Hasil evaluasi sistem pengendalian pemerintah kategori baik
a)
Implementasi SPIP
Pencapaian kegiatan : Identifikasi resiko disemua kegiatan 3 kali
Perubahan Renja 2016/DPUP
11
24) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah
Capaian : Arsip statis terkelola baik 40%
a)
Pengelolaan Dokumen SKPD
Pencapaian Kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan, tercapai 100
%
25) Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa
Capaian : Akses masyarakat terhadap informasi 80%
a)
Pengelolaan Website
Pencapaian
Kegiatan
:
Terkelolanya
subdomain
www.dpup.slemankab.go.id,
Pengadaan server pengelolaan dokumen-dokumen SKPD 1 paket, tercapai 100 %
26) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
Pencapaian : Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 20%.
a)
Pembangunan Pasar
Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Pasar Prambanan Tahap III 1
paket, Terlaksananya Pembangunan Pasar Sleman Tahap II 1 paket, Penataan Pasar
Hewan Godean 1 paket, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap IV
1 dokumen, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Sleman Tahap III 1 dokumen,
tercapai 100%.
2.2 Prakiraan Capaian di Tahun 2016
Rencana
Kerja
(Renja)
SKPD
tahun
2016
merupakan
dokumen
perencanaan
pembangunan yang harus dilaksanakan oleh SKPD pada periode satu tahun, yang
berisikan program dan kegiatan SKPD tahun 2016. Dalam pelaksanaanya tentunya
dimungkinkan adanya faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja :
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut :
- Tersedianya anggaran yang tepat waktu
- Tersedianya media komunikasi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan
- Sebagian program dan kegiatan adalah merupakan kegiatan rutin sehingga dapat
dilaksanakan tepat waktu
- Sebagian kegiatan fisik perencanaanya telah dilakukan di tahun sebelumnya.
b. Faktor Penghambat keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut :
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan
- Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- Banyak kegiatan yang dilakukan melalui proses pelelangan atau dipihak ketigakan
sehingga mengakibatkan sampai akhir triwulan II belum ada pencairan yang relative
banyak.
- Masih kurang lengkapnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
- Infrastruktur yang perlu dilakukan pemeliharaan melebihi asumsi awal
Perubahan Renja 2016/DPUP
12
- Sebagian kegiatan masih membutuhkan tambahan anggaran
Selaras dengan faktor pendorong dan penghambat keberhasilankinerja Renja SKPD
sampai dengan Triwulan II tahun 2016, maka perlu tindak lanjut sebagai berikut :
- Penambahan sarana dan prasarana kerja dan operasional
- Dilakukannya diklat pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai
- Diusulkannya penambahan anggaran untuk pembuatan DED yang fisiknya dilakukan
tahun depan
- Perlu peningkatan koordinasi antar bidang maupun lembaga terkait
- Perlu mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk beberapa program dan
kegiatan
Perubahan Renja 2016/DPUP
13
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016
Perubahan Renja 2016/DPUP
14
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN
SKPD
: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(2)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Sebelum perubahan
(3)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.03.10.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
Prosentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
1.03.10.01.07
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
- Pembayaran bendahara
- Pembayaran pengurus
barang
- Pembayaran pembuku
- Pembayaran bendahara
- Pembayaran pengurus
barang
- Pembayaran pembuku
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
1.03.10.01.17
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
- Tersedianya makan dan
minum rapat
- Rapat dan tamu
- Tersedianya makan dan
minum rapat
- Rapat dan tamu
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
- Fasilitasi perjalanan dinas - Fasilitasi perjalanan dinas Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.01.20
Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran
- Pelayanan surat
menyurat, surat masuk
- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetak
- Penggandaan
- Pembelian peralatan listrik
- Penyediaan peralatan RT
- Pelayanan surat
menyurat, surat keluar
- Pelayanan surat menyurat,
surat masuk
- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetak
- Penggandaan
- Pembelian peralatan listrik
- Penyediaan peralatan RT
- Pelayanan surat menyurat,
surat keluar
1.03.10.01.23
Penyediaan jasa langganan
- Pembayaran langganan
listrik
- Pembayaran langganan
telepon
- Pembayaran langganan
media cetak
1.03.10.01.24
Penyediaan jasa keamanan dan - Pembayaran jasa
kebersihan kantor
keamanan
- Pembayaran jasa
kebersihan
- Penyediaan alat-alat
kebersihan
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Prakiraan Maju 2017
Target Capaian Kinerja
Sebelum
perubahan
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Target
Capaian
Kinerja
(10)
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
(15)
(16)
(9)
Pagu Indikatif
(17)
100 %
100 %
Kabupaten
Sleman
- 16 orang
- 9 orang
- 1 orang
- 16 orang
- 9 orang
- 1 orang
75,900,000
75,900,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 16 orang
- 9 orang
- 1 orang
83.000.000,00
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 30 kali
- 20 kali
- 30 kali
- 20 kali
33,654,000
33,654,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 30 kali
- 20 kali
37.000.000,00
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 41 kali
- 41 kali
94,673,000
94,673,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 40 kali
88.000.000,00
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 5000 surat
- 1 paket
- 11 jenis
- 148830 lembar
- 18 macam
- 9 jenis
- 4000 surat
- 5000 surat
- 1 paket
- 11 jenis
- 148830 lembar
- 18 macam
- 9 jenis
- 4000 surat
326,622,800
326,622,800
0 APBD KAB
APBD KAB
- 5000 surat
- 1 paket
- 11 jenis
- 148830
lembar
- 18 macam
- 9 jenis
- 4000 surat
340.000.000,00
- Pembayaran langganan
listrik
- Pembayaran langganan
telepon
- Pembayaran langganan
media cetak
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 bulan
- 12 bulan
- 5 buah 12 bulan
- 12 bulan
- 12 bulan
- 5 buah 12 bulan
90,000,000
90,000,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 12 bulan
- 12 bulan
- 5 buah 12
bulan
99.000.000,00
- Pembayaran jasa
keamanan
- Pembayaran jasa
kebersihan
- Penyediaan alat-alat
kebersihan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 bulan
- 12 bulan
- 28 jenis
- 12 bulan
- 12 bulan
- 28 jenis
175,000,000
211,274,825
36,274,825 APBD KAB
APBD KAB
- 12 bulan
- 12 bulan
- 28 jenis
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
jawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)
192.000.000,00
15
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(2)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.03.10.02
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
1.03.10.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala
- Pemeliharaan gedung
gedung kantor dan rumah dinas kantor
- Pemeliharaan rumah
dinas
- Pemeliharaan gedung
Dinas
kantor
Pekerjaan
- Pemeliharaan rumah dinas Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
1.03.10.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan kendaraan
roda 2
- Pemeliharaan kendaraan
roda 4
- Pembelian BBM
- Pemeliharaan kendaraan
roda 2
- Pemeliharaan kendaraan
roda 4
- Pembelian BBM
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala
- Pemeliharaan meja, kursi
perlengkapan dan peralatan
dan perabotan kantor
gedung kantor dan rumah dinas lainnya
- Pemeliharaan Peralatan,
Mesin
- Pemeliharaan Komputer
- Pemeliharaan Jaringan
Listrik
- Pemeliharaan meja, kursi
dan perabotan kantor
lainnya
- Pemeliharaan Peralatan,
Mesin
- Pemeliharaan Komputer
- Pemeliharaan Jaringan
Listrik
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase pengelolaan Prosentase pengelolaan
kepegawaian yang
kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dilaksanakan tepat waktu
1.03.10.05.03
Bimbingan teknis workshop,
seminar, lokakarya
Dinas
Workshop/seminar/lokakary Workshop/seminar/lokakary Pekerjaan
a
a
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
1.03.10.05.06
Pengelolaan kepegawaian
- Penjagaan kenaikan gaji
- Penjagaan kenaikan
pangkat
- Penyusunan SKP
DUK
- Penyusunan daftar
nominatif
- Pelayanan Kenaikan gaji
berkala
- Penjagaan kenaikan gaji
- Penjagaan kenaikan
pangkat
- Penyusunan SKP
DUK
- Penyusunan daftar
nominatif
- Pelayanan Kenaikan gaji
berkala
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Persentase pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan dilaksanakan
tepat waktu
Persentase pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan dilaksanakan
tepat waktu
1.03.10.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Prosentase sarana dan
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur dalam prasarana aparatur dalam
kondisi baik
kondisi baik
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Prakiraan Maju 2017
Target Capaian Kinerja
Sebelum
perubahan
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Target
Capaian
Kinerja
(10)
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
(15)
(16)
(9)
75 %
75 %
Kabupaten
Sleman
- 4 unit
- 2 unit
- 4 unit
- 2 unit
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 25 unit
- 9 unit
- 180742.2 liter
- 25 unit
- 9 unit
- 180742.2 liter
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 30 buah
- 8 unit
- 25 unit
- 8 jaringan
- 30 buah
- 8 unit
- 25 unit
- 8 jaringan
90 %
90 %
Kabupaten
Sleman
- 3 kali
Kabupaten
Sleman
Pagu Indikatif
(17)
74,000,000
74,000,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 4 unit
- 2 unit
2,226,430,000
2,226,430,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 25 unit
- 9 unit
- 180742.2
liter
2.400.000.000,00
41,000,000
41,000,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 25 buah
- 8 unit
- 25 unit
- 8 jaringan
45.000.000,00
- 3 kali
25,760,000
25,760,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 3 kali
33.000.000,00
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
17,408,000
17,408,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 1 dokumen
- 1 dokumen
33.000.000,00
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
100 %
100 %
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
jawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)
81.000.000,00
16
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Sebelum perubahan
(2)
(3)
1.03.10.06.01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03.10.06.02
Penyusunan laporan keuangan - Laporan bulanan
dan realisasi keuangan
- Laporan bulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan capaian kinerja
organisasi
- LAKIP Triwulan
- LAKIP Kabupaten
- LAKIP SKPD
- Laporan Tapkin per
semester
- Monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD
- Laporan RFK
- Laporan monitoring dan
evaliasi program Dinas
- Laporan triwulan
semesteran
- Laporan Tahunan
1.03.10.06.05
Sesudah perubahan
(4)
Kelompok Sasaran
Sebelum
perubahan
(5)
Sesudah
perubahan
(6)
Lokasi
Sebelum
perubahan
(7)
Prakiraan Maju 2017
Target Capaian Kinerja
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
(8)
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
(10)
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
(9)
Sesudah
perubahan
(15)
Target
Capaian
Kinerja
(16)
(17)
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 3 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 12 dokumen
- 12 dokumen
- 12 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 3 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 12 dokumen
- 12 dokumen
54,433,000
77,593,000
23,160,000 APBD KAB
APBD KAB
- 12
dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 3 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen.
- 12
dokumen
- 12
dokumen
74.000.000,00
- Laporan bulanan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 dokumen
- 12 dokumen
46,158,500
46,158,500
0 APBD KAB
APBD KAB
- 12
dokumen
55.000.000,00
- 1 buku
- 1 buku
- 1 buku
- 1 buku
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Program kerja tahunan
Kabupaten
Sleman
- Rencana kerja tahunan
- Rencana target kinerja
- Rencana target kinerja
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- RKT
56,855,000
56,855,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 1 dokumen
- RKT
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Tapkin
- Tapkin
- RKA Perubahan dan DPA - RKA Perubahan dan DPA
Perubahan
Perubahan
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- RKA dan DPA
- RKA dan DPA
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Perubahan Renja
- Perubahan Renja
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Renstra SKPD
- Koordinasi perencanaan
program
- Renstra SKPD
- Koordinasi perencanaan
program
- 1 dokumen
- 5 kali
- 1 dokumen
- 5 kali
- 5 kali
- Profil SKPD
- Profil SKPD
Penyusunan profil data SKPD
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 1 dokumen
- 1 dokumen
21,158,000
21,158,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 1 dokumen
24.750.000,00
1.03.10.06.13
Penyusunan pengendalian dan - Tersusunnya laporan
- Tersusunnya laporan
Dinas
evaluasi perencanaan SKPD
pengendalian perencanaan pengendalian perencanaan Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 8 buku
- 8 buku
35,128,000
35,128,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 8 buku
41.400.000,00
1.03.10.15
Program Pembangunan Jalan Proporsi panjang jalan
dan Jembatan
dan jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
Proporsi panjang jalan
dan jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
65,25%
,54,3%,76,2%
65,25%
,54,3%,76,2%
1.03.10.15.01
Perencanaan pembangunan
jalan
- Final design perencanaan Jalan
teknis
Kabupaten
peningkatan/pembangunan
jalan di Kabupaten
- 20 km
- 20 km
394,558,500
394,558,500
0 APBD KAB
APBD KAB
- 20 km
440.000.000,00
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
1/2/3
(18)
(19)
53.250.000,00
1.03.10.06.07
Jalan
Kabupaten
a/b/c
- 1 buku
- 1 buku
Penyusunan perencanaan kerja - Program kerja tahunan
SKPD
- Rencana kerja tahunan
- Final design perencanaan
teknis
peningkatan/pembangunan
jalan di Kabupaten
SKPD
Penanggung
jawab
Pagu Indikatif
- Laporan bulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan capaian kinerja
organisasi
- LAKIP Triwulan
- LAKIP Kabupaten
- LAKIP SKPD
- Laporan Tapkin per
semester
- Monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD
- Laporan RFK
- Laporan monitoring dan
evaliasi program Dinas
- Laporan triwulan
semesteran
- Laporan Tahunan
Jenis
Keg
17
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
1.03.10.15.04
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum perubahan
(2)
Perencanaan pembangunan
jembatan
(3)
- DED Jembatan
Gemawang
- DED Jembatan Puren
Peningkatan jalan
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
(4)
(5)
- DED Jembatan
Jembatan
Gemawang
Kabupaten
- DED Jembatan Palgading
Sesudah
perubahan
(6)
Sebelum
perubahan
(7)
Kabupaten
Sleman
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
(8)
Kabupaten
Sleman
Sesudah
perubahan
(9)
(10)
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
245,591,000
242,436,000
Sesudah
perubahan
(15)
-
- DED Jembatan Palgading - FS Fly Over Gampinng
- 3 Exp
- 3 Exp
-
- FS Fly Over Godean
- 3 Exp
- 3 exp
-
-
- 1 dokumen
- 1 km
- 1 km
- 1,5 km
- 1,5 km
- Tertingkatnya Jl. Daratan - - Tertingkatnya Jl. Daratan - Jalan
Minggir (189)
Minggir (189)
Kabupaten
- Jl. Patukan - Krajan (194) - Jl. Patukan - Krajan (194)
Jalan
Kabupaten
- Jl. Pasekan - Rewulu (282)
Kecamatan
Godean,
Kecamatan
Gamping,
Kecamatan
Prambanan,
Kecamatan
Ngaglik,
Kecamatan
Seyegan,
Kecamatan
Kalasan,
Kabupaten
Sleman,
Kecamatan
Ngemplak
- Jl. Losari - Watukangsi
(278)
- Jl. Koroulon - Jangkang
(65)
- Jl. Sorogenen - Sidorejo
(107)
- Jl. Pundong - Besole (285)
- Jl. Sawahan - Purworejo
(272)
- Jl. Klangkapan - Kurahan
(183)
- Jasa Konsultasi
Perencanaan
- Jasa Konsultasi
Pengawasan
- Tertingkatnya Jembatan
Mrisen
- Tertingkatnya Jembatan
Pendulan II
- Tertingkatnya Jembatan
Wonosobo II
- Tertingkatnya jembatan
RSUD Sleman
- Peningkatan goronggorong
- Tertingkatnya jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
Babadan
Kecamatan
Minggir,
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 2,3 km
- 2,3 km
- 1 km
- 1 km
- 1 km
- 1 km
- 1,5 km
- 1,5 km
- 0,95 km
- 0,95 km
- 1 km
- 1 km
- 2,20 km
- 2,20 km
- 1 Paket
- 1 Paket
- 1 Paket
- 1 Paket
- 18x19 m
- 6x8 m
- 8x8 m
- 10x10 m
- 20x8 m
- 20 buah
-
- 18x19 m
- 6x8 m
- 8x8 m
- 10x10 m
- 10 buah
- 1 Paket
48,8%
48,8%
1.03.10.16
Program Pembangunan
saluran drainase/goronggorong
1.03.10.16.01
Perencanaan Pembangunan
- Tersusunnya DED
saluran drainase/gorong-gorong Saluran Drainase
- Pemetaan saluran
drainase tahap 3
- Tersusunnya DED Saluran Jalan
Drainase
Kabupaten
- Pemetaan saluran
drainase tahap 3
Drainase
Jalan
Kabupaten
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
1.03.10.16.03
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
- Terbangunnya Saluran
Drainase Jl. Sumber Kaliduren
(barat jalan) Sumberarum
Moyudan
Drainase
Jalan
Kabupaten
Kecamatan
Moyudan,
Kecamatan
Moyudan,
- 176 m
- 176 m
- 161 m
- 161 m
- Terbangunnya Saluran
Drainase Jl. Sumber Kaliduren
(barat jalan) Sumberarum
Moyudan
Jembatan
kabupaten
Kecamatan
Godean,
Kecamatan
Gamping,
Kecamatan
Prambanan,
Kecamatan
Ngaglik,
Kecamatan
Seyegan,
Kecamatan
Kalasan,
Kabupaten
Sleman,
Kecamatan
Ngemplak
Peningkatan jembatan dan
gorong-gorong
Proporsi drainase dan
gorong - gorong
kabupaten dalam kondisi
baik
Jembatan
Kabupaten
Kecamatan
Minggir,
Proporsi drainase dan
gorong - gorong
kabupaten dalam kondisi
baik
Jalan
Kabupaten
APBD KAB
(16)
- 3 Exp
- DED Jembatan Mudal II
dan Jembatan Kalaijo
- Perencanaan Jembatan
(3,155,000) APBD KAB
Target
Capaian
Kinerja
- 3 Exp
1.03.10.15.07
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Prak
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( PERUBAHAN RENJA - SKPD )
TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Magelang Km. 10 Tridadi Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868501, Faksimile (0274) 869472
Website: www.dpup.slemankab.go.id, e-mail : dpup@slemankab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 188/2824/Kep.Ka.DPUP/2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati
Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016, Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan
Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang telah disahkan menjadi Perubahan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Perubahan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman Tahun 2016;
Mengingat:
1.
Undang-Undang
Pembentukan
Nomor
Daerah
DaerahIstimewa
15
Tahun
Kabupaten
Yogyakarta
jo.
1950
dalam
Peraturan
tentang
Lingkungan
Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950;
2.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2016;
4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Perubahan RencanaKerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Tahun
2016
disusun
sebagai lampiran dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagaimana
dimaksud dictum KESATU dipergunakan sebagai pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Tahun 2016.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 29 Juli 2016
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ir. NURBANDI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19561206 198603 1 005
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan
hidayah-NYA, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) tahun
2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman..
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan
merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memuat Program
dan Kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2020 dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabaupaten Sleman 2005 – 2025.
Kami sadar dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahaan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan , untuk itu masukan dan saran dari
semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja pada periode
berikutnya.
Sleman, 29 Juni 2015Janu2011
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahaan
Kabupaten Sleman
Ir. H. Nurbandi
NIP. 19561206 198603 1 005
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul
...........................................................................................................
i
Kata Pengantar
...........................................................................................................
ii
Daftar Isi
...........................................................................................................
iii
BAB
BAB
I. PENDAHULUAN ......................................................................................
1
1.1.
LATAR BELAKANG .............................................................................
1
1.2.
LANDASAN HUKUM ..........................................................................
1
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN .....................................................................
2
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................
3
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..................................
4
2.1.
BAB
BAB
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN
TAHUN 2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015 .............
4
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPUP ............................................
9
2.3.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPUP ..................................................................................................
15
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................
17
3.1.
TUJUAN DAN SASARAN ....................................................................
17
3.2.
PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................................
22
IV. Penutup ..................................................................................................
41
Page iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016
Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman Tahun 2016 adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh lembaga dan personil Dinas PUP
Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait
perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran,
program dan kegiatan pembangunan daerah bidang
Pekerjaan umum dan
perumahan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan
rencanan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam
rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan didaerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan
dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan program kegiatan pada tahun bersangkutan.
4. Menjadi
kerangka
dasar
dalam
rangka
peningkatan
kualitas
perencanaan
pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan
daerah pada tahun bersangkutan.
Sedangkan Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan tahun 2016 adalah
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas PUP pada tahjun bersangkutan
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan
pembangunan daerah.
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang
berorientasi pada keberhasilan secara sistemik pada tahun bersangkutan.
3. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan / multi pihak dalam
pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.
1.2. DasarPertimbangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016
` Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan
penyesuaian dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu)
tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan rencana kerja SKPD tahun
2016 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perubahan Renja 2016/DPUP
1
Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.
Adapun dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun
2016 antara lain adalah sebagai berikut :
a. Diperlukannya perencanaan untuk fisik di tahun 2016 agar pekerjaan fisik tersebut
dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran.
b. Kerusakan infrastruktur yang melebihi asumsi awal sehingga memerlukan penambahan
anggaran untuk pemeliharaan.
c. Adanya perubahan output kegiatan mengakibatkan perlunya ada penambahan ataupun
pengurangan anggaran yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar supaya pelaksanaan
kegiatan dapat lebih efektif
Perubahan Renja 2016/DPUP
2
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 DAN TRIWULAN II
TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015
Agar program dan kegiatan tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik dan optimal
diperlukan adanya evaluasi hasil rencana kerja SKPD tahun 2015. Berikut ini hasil rencana
kerja (Renja) SKPD tahun 2015 :
1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran
Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 70%
a)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (18 org), pengurus barang (9
org) dan pembuku (1 org)
Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
b)
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100%
Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung
koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan tamu yang telah
diselenggarakan adalah sebanyak : 43 kali.
c)
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi,
Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 %
meliputi perjalanan dinas 37 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
d)
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan,
pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik
dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan
undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 4413
surat, surat keluar sebanyak 4943 surat.
Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah
disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
Terlaksananya pencetakan dan penggadaan 100%, Penyediaan cetak penggandaan
meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR),
Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti
pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima suurat masuk, kartu kendali dan lembar
disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
Penyediaan peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk
mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
Perubahan Renja 2016/DPUP
3
e)
Penyediaan Jasa Langganan
Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media
cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi
pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran
selama 12 bulan (1 tahun anggaran).
f)
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor
Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta
penyediaan alat-alat kebersihan.
Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 3 orang meliputi
kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet
selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan
pembersih.
Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 4 orang meliputi seluruh unit
bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun
anggaran).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100%
a)
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pencapaian
kegiatan
:
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional (49 kendaraan) 100%.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25
unit kendaraan roda dua dan 24 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan
bakar guna operasional kendaraan tersebut
b)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit)
100%
Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas sebanyak 4 unit gedung
c)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12
bulan) 100%
Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12
bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan meja, kursi, peralatan,
komputer dan jaringan listrik.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur
Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 10%
Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai
negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan
dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui;
Perubahan Renja 2016/DPUP
4
a)
Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya
Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%.
Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3
kali.
b)
Penyusunan dokumen kepegawaian
Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 126 orang ,
meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan
SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, selama 12 bulan (1 tahun
anggaran).
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 25%,
Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable,
evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;
a)
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Program kerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan,
Rencana Target Kinerja, RKT, Tapkin, Pra-RKA, RKA, DPA, DPPA, Perubahan Renja (8
dokumen)
b)
Penyusunan profil data SKPD
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD lima tahun terakhir 100%,
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan
beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.
c)
Pelayanan IUJK
Pencapaian kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi
100 ijin, tercapai 150 % dan
pembinaan penyedia jasa konstruksi 4 kali.
d)
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD.
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, Tersusunnya laporan
capaian kinerja organisasi, LAKIP, TAPKIN, Pengendalian dan Evaluasi serta laporan
keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (17 dokumen dan 21
buku) 100 %
5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 %
a)
Perencanaan pembangunan jalan
Pencapaian
kegiatan
:
Tersusunnya
Final
design
perencanaan
teknis
peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100%
b)
Perencanaan pembangunan jembatan
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman (14 lokasi)
100%, meliputi Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan Temanggal, Kradenan,
Cepitsari I, Tapan, Sopalan,
Perubahan Renja 2016/DPUP
Manukan, Rejosari, Brengosan, Panggung, Pisangan,
5
Pandean II, Cokrowijayan II, Jembatan Jalan Masuk RSUD Sleman dan Jembatan
Donon I.
c)
Peningkatan Jalan
Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang
10,75 km tercapai 101,42 %
Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 8 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas
jalan sebagai berikut: Jalan Rejodani - Mancasan, Jalan Daratan - Minggir, Jalan
Donoasih - Ngemplak, Jalan Sambiroto - Pokoh, Jalan Ngringin - Pulohdadi, Jalan
Patukan - Krajan, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Marangan Nglengkong.
d)
Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 10 buah dan gorong-gorong 20 buah,
tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 10 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu
Jembatan Kadirojo II, Kembang Putih, Peturen, Gajah Kuning II, Pendulan, Turen,
Margoyoso, Krikilan, Plumbon dan Bulus; 12 Gorong-gorong (Kepatihan, Gerjen,
Molodono, Tegalyoso, Jongke Lor, Pondok I, Mlandangan, Onggojayan II, Kayunan,
Pancoh, Padon, Gondang Angin-Angin), tercapai 100 %
6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5%
a)
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran
drainase/gorong-gorong tahap II (5 dokumen) dan tersedianya perencanaan saluran
drainase/gorong-gorong di 43 lokasi (43 dokumen), tercapai 100%.
b)
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Pencapaian
Kegiatan
:
Terbangunnya
saluran
drainase
28
lokasi
(6488,57
meter),tercapai 100%.
c)
Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang
11.282 m’, tercapai 112,82%
7) Program Turap/talud/bronjong
Pencapaian : Kondisi bangket/talud jalan desa baik 55 %
a)
Program Turap/talud/bronjong
Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya 31 talud
yaitu Talud Gancahan VII, Dukuh -
Rewulu, Dongkelan RT.01, Jalan Pramuka, Ngapak - Minggir, Ngablak - Pulerejo, Jali Gedang Bawah, Kembang - Mutihan, Somokaton - Bulu, Planggok - Bedilan, Pundong Klaci, Ngentak - Cibuk Lor, Baturan Lor - Baturan Kidul, Depok - Gejawan Wetan,
Munggon - Minggiran, Jlatren - Bulu, Karongan - Krasaan, Karongan - Candibang,
Ngentak - Becici, Mangkudranan - Jurugan, SD.Tamanan III, Jamblangan - Ngepring,
Karanggeneng - Blunder, Watuadeg - Beneran, Kadilobo - Purwobinangun, Blimbingan Batang, Dukuh - Jlopo, Karanggawang - Jlegongan Kidul, Banyurejo, Tambakrejo,
Bedingin Wetan - Kules, tercapai 100%.
Perubahan Renja 2016/DPUP
6
8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33%
a)
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,
Pencapaian kegiatan : Tersedianya perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dengan total panjang jalan 39 km dan perencanaan talud jalan sepanjang 4.225 meter.
b)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,
Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 16,7 km.
Tercapai :100 %
pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 11 ruas jalan Kabupaten sepanjang 16,7 km,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud 8 lokasi.
c)
Pemeliharaan Rutin Jalan
Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 500 km, tercapai 100%
d)
Pemeliharaan Rutin Jembatan,
Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya jembatan 20 buah dan gorong-gprong 30 buah,
tercapai :100 %
e)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Pencapaian kegiatan : Tersalurnya bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya
masyarakat 1.106 drum dan terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan
pembuatan rekomendasi bantuan, tercapai 50%.
Bantuan aspal ini dimaksud untuk stimulan pada swadaya masyarakat khususnya untuk
jalan-jalan desa dan lingkungan. Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 1.160
drum aspal penetrasi 60/70 sedangkan bantuan aspal ini belum di distribusikan karena
terkendala peraturan tentang hibah.
9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan
Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75%
a)
Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan
Pencapaian kegiatan : Dokumen pemutakhiran database jalan Kabupaten (312 ruas)
dan Leger Jalan, tercapai 100%.
10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75%
a)
Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian kegiatan
: Terlaksananya Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit,
Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan AMP Mini 1 unit, Terlaksananya Operasional
/Pemeliharaan Stone Crusher 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan
Excavator 2 unit, Terlaksananya operasional/pemeliharaan peralatan konstruksi 1 unit, ,
Terlaksananya pemeliharaan jalur evakuasi di Kecamatan Cangkringan, Terlaksananya
Operasional alat untuk pembuatan kolam pertanian, Rehabilitasi pagar keliling kantor
UPT dan ramp stone crusher, Pembelian alat AMP 1 unit dan Pembelian Cabin serta Air
Perubahan Renja 2016/DPUP
7
Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader 1 unit. Tercapai 90% dikarenakan
pembelian AMP Mini terjadi gagal lelang.
b)
Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan
: Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium 45
unit, tercapai 100%
11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40%
a)
Pengembangan Distribusi Air Minum
Pencapaian kegiatan : Pembangunan konstruksi jaringan air minum
di kecamatan
Gamping dan Godean, kecamatan Depok, kecamatan Ngemplak, kecamatan Ngaglik,
kecamatan Mlati dan interkoneksi Tambakrejo - Minggir, tercapai 80 % dikarenakan
pembangunan di kecamatan Gamping dan Godean terjadi gagal lelang.
b)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan Reservoar
Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih di 3 lokasi meliputi kecamatan
tempel, Seyegan dan Ngemplak, tercapai 100%.
c)
Fasilitas Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum
Pencapaian kegiatan : Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi
masyarakat 35 lokasi, tercapai 100%.
12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, 85 %
a)
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya review dokumen RPI2JM (Rencana Program
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), tercapai 100%.
13) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan
Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik , 58 %
a)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 144 lokasi, terbangunnya jembatan
desa : 2 lokasi, Penyempurnaan jembatan desa : 4 lokasi, Perencanaan Penyediaan
PSD Kawasan Perdesaan Potensial : 6 lokasi, tercapai 100% .
b)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat
18 lokasi, Pengadaan pipa dan water meter, Pengadaan HU, jagrak dan kran 1 unit,
Pengadaan pipa untuk bencana kekeringan daerah Prambanan, tercapai 74,17%
dikarenakan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 17 lokasi
dan pengadaan pipa untuk bencana kekeringan tidak terlaksana.
c)
Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa 9 lokasi, tercapai 100
%
Perubahan Renja 2016/DPUP
8
14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 %
a)
Perencanaan Gedung
Pencapain kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan gedung-gedung pemerintah
daerah & kecamatan 6 dokumen, meliputi DED Kecamatan Kalasan, DED Kecamatan
Mlati, DED Penyempurnaan Pembangunan Gedung GPT RSUD, DED Gedung Media
Center, DED Menara dan Gapuro Masjid Agung Sleman, DED Rehab. Gedung Dinas
Pertanian, tercapai 100 %
b)
Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah
Pencapaian kegiatan :
Terlaksananya pembangunan
dan rehabilitasi Gedung
Pemerintah 18 paket, tercapai 100%.
c)
Pembinaan Teknis Pembangunan
Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 100 eksemplar,
tercapai 100%
15) Program Pengembangan perumahan
Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 2 %
a)
Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan
Pencapaian kegiatan : Tersedianya Dokumen RPP Lingkungan Perumahan di Desa
dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman 14 dokumen, Verifikasi Fasum
fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 25 lokasi, Penyusunan pedoman
pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. Sleman 1 dokumen, Pendampingan
penetapan Perda RP3KP 1 dokumen, Identifikasi perumahan kumuh ilegal di Kabupaten
Sleman 1 dokumen, tercapai 100%
b)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami
Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 2 lokasi, tercapai
100%. meliputi : Rusunawa Dabag Condongcatur Depok dan Rusunawa Jongke
Sendangadi Mlati.
c)
Pengelolaan Rusunawa/Rusunami,
Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 11 TwinBlok Rusunawa yang baik 4 lokasi;
Terpeliharanya bangunan Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya Mecanical
Elektrikal Rusunawa dengan baik 4 lokasi, tercapai 100 %
d)
Penataan kawasan land consolidation (LC)
Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan
(Kawasan LC) 23 Ha, Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan JambonKarangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi, Terbangunnya
penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2, tercapai 100%.
e)
Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
Pencapaian kegiatan : Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi
Keluarga 14 kecamatan, Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) 300 unit, Survey rehab rumah 200 unit, Terfasilitasinya BSPS
Kemenpera dan CSR 300 unit, Terbangunnya PSD Huntap 1 paket, Penataan lahan
Perubahan Renja 2016/DPUP
9
PSU relokasi Desa Sambirejo Prambanan 1 paket, Tersusunnya Rencana Penataan
Permukiman (RPP) Desa Sambirejo Prambanan 1 dokumen , tercapai 88,48%
dikarenakan dana BSPS Kemenpera dan CSR tidak ada dari pusat.
16) Program Pengelolaan Areal Permakaman
Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 70%
a)
Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman,
Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 2 lokasi
b)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman,
Pencapaian kegiatan : Terbangunnya Talud TPU Seyegan 500 m3, Tetatanya lahan TPU
Seyegan 2000 m2, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Seyegan masing-masing
150 unit, Terbangunnya Talud TPU Madurejo Prambanan 500 m3, Terbangunnya Taman
(Landscaping) TPU Madurejo Prambanan 2000 m2, Terbangunnya Rumah Duka TPU
Madurejo Prambanan 1 unit, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Madurejo
Prambanan masing-masing 150 unit, Terbangunnya penyempurnaan talud TPU
Madurejo Prambanan 285 m3, Tersusunnya DED PSD TPU Madurejo, Prambanan dan
Review DED PSD TPU Seyegan 1 paket, tercapai 100 %
17) Program Perencanaan Tata Ruang
Pencapaian : Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 89 %
a)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Pencapaian kegiatan : Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan
Jalan Kabupaten (Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping) 10 dokumen, Tersusunnya
Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan
Kawasan Ibukota Kabupaten Sleman 10 dokumen, tercapai 100%.
b)
Survei dan pemetaan
Kegiatan ini di Anggaran Perubahan anggaran dan targetnya dihapuskan karena terjadi
gagal lelang 2 kali.
c)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Turi 20 buku,
Tersedianya dokumen draft Raperda 10 buku, tercapai 100%.
d)
Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Depok 25 buku,
Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Sleman 25 buku, Tersusunnya dokumen draft
raperda RDTR Kecamatan Depok 5 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR
Kecamatan Sleman 5 buku, Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang
kawasan strategis tumbuh cepat 10 buku, tercapai 100%.
e)
Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan
Pencapaian kegiatan : Dokumen Review RDTR Kecamatan Kalasan 10 buku, Draft
Raperda 10 buku, tercapai 100%
f)
Pelayanan Informasi Tata Ruang
Perubahan Renja 2016/DPUP
10
Pencapaian kegiatan : Pelayanan Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman 12 bulan,
Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang 5 buku,
Tersusunnya draft Raperbup tentang Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
10 buku, Pengesahan pertelaan 1 buah, tercapai 100%.
18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pencapaian : Pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan 70%
a)
Pengawasan Pemanfaatan Ruang,
Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan menara telekomunikasi
dan reklame (900 obyek) 12 bulan, Penerbitan Sertifikat laik fungsi, tercapai 100% .
b)
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pemanfaatan ruang 300 orang, tercapai 100 %
19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85%
a)
Penyusunan Renstra SKPD
Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen Renstra 2016-2020, tercapai 100%.
20) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup
Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 70%
a)
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan
Pencapaian Kegiatan : Terselesaikannya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kecamatan Sleman dan Depok 15 buku, tercapai 100%.
21) Program Penanggulangan Kemiskinan
Pencapaian : Proporsi KK miskin menurun 3 %
a)
Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan,
Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya pendampingan PNPM ,S.K. Bupati ,100 %
22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
Pencapaian : Tersedianya sarana olahraga terpelihara 20 %
a)
Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga,
Pencapaian kegiatan : Pemasangan lampu tribun Stadion Maguwoharjo 1 paket,
Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan Gor
Pemuda Klebengan 1 paket, tercapai100 %
23) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pencapaian : Hasil evaluasi sistem pengendalian pemerintah kategori baik
a)
Implementasi SPIP
Pencapaian kegiatan : Identifikasi resiko disemua kegiatan 3 kali
Perubahan Renja 2016/DPUP
11
24) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah
Capaian : Arsip statis terkelola baik 40%
a)
Pengelolaan Dokumen SKPD
Pencapaian Kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan, tercapai 100
%
25) Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa
Capaian : Akses masyarakat terhadap informasi 80%
a)
Pengelolaan Website
Pencapaian
Kegiatan
:
Terkelolanya
subdomain
www.dpup.slemankab.go.id,
Pengadaan server pengelolaan dokumen-dokumen SKPD 1 paket, tercapai 100 %
26) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
Pencapaian : Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 20%.
a)
Pembangunan Pasar
Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Pasar Prambanan Tahap III 1
paket, Terlaksananya Pembangunan Pasar Sleman Tahap II 1 paket, Penataan Pasar
Hewan Godean 1 paket, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap IV
1 dokumen, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Sleman Tahap III 1 dokumen,
tercapai 100%.
2.2 Prakiraan Capaian di Tahun 2016
Rencana
Kerja
(Renja)
SKPD
tahun
2016
merupakan
dokumen
perencanaan
pembangunan yang harus dilaksanakan oleh SKPD pada periode satu tahun, yang
berisikan program dan kegiatan SKPD tahun 2016. Dalam pelaksanaanya tentunya
dimungkinkan adanya faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja :
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut :
- Tersedianya anggaran yang tepat waktu
- Tersedianya media komunikasi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan
- Sebagian program dan kegiatan adalah merupakan kegiatan rutin sehingga dapat
dilaksanakan tepat waktu
- Sebagian kegiatan fisik perencanaanya telah dilakukan di tahun sebelumnya.
b. Faktor Penghambat keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut :
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan
- Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- Banyak kegiatan yang dilakukan melalui proses pelelangan atau dipihak ketigakan
sehingga mengakibatkan sampai akhir triwulan II belum ada pencairan yang relative
banyak.
- Masih kurang lengkapnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
- Infrastruktur yang perlu dilakukan pemeliharaan melebihi asumsi awal
Perubahan Renja 2016/DPUP
12
- Sebagian kegiatan masih membutuhkan tambahan anggaran
Selaras dengan faktor pendorong dan penghambat keberhasilankinerja Renja SKPD
sampai dengan Triwulan II tahun 2016, maka perlu tindak lanjut sebagai berikut :
- Penambahan sarana dan prasarana kerja dan operasional
- Dilakukannya diklat pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai
- Diusulkannya penambahan anggaran untuk pembuatan DED yang fisiknya dilakukan
tahun depan
- Perlu peningkatan koordinasi antar bidang maupun lembaga terkait
- Perlu mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk beberapa program dan
kegiatan
Perubahan Renja 2016/DPUP
13
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016
Perubahan Renja 2016/DPUP
14
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN
SKPD
: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(2)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Sebelum perubahan
(3)
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.03.10.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
Prosentase pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
1.03.10.01.07
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
- Pembayaran bendahara
- Pembayaran pengurus
barang
- Pembayaran pembuku
- Pembayaran bendahara
- Pembayaran pengurus
barang
- Pembayaran pembuku
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
1.03.10.01.17
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
- Tersedianya makan dan
minum rapat
- Rapat dan tamu
- Tersedianya makan dan
minum rapat
- Rapat dan tamu
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
- Fasilitasi perjalanan dinas - Fasilitasi perjalanan dinas Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.01.20
Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran
- Pelayanan surat
menyurat, surat masuk
- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetak
- Penggandaan
- Pembelian peralatan listrik
- Penyediaan peralatan RT
- Pelayanan surat
menyurat, surat keluar
- Pelayanan surat menyurat,
surat masuk
- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetak
- Penggandaan
- Pembelian peralatan listrik
- Penyediaan peralatan RT
- Pelayanan surat menyurat,
surat keluar
1.03.10.01.23
Penyediaan jasa langganan
- Pembayaran langganan
listrik
- Pembayaran langganan
telepon
- Pembayaran langganan
media cetak
1.03.10.01.24
Penyediaan jasa keamanan dan - Pembayaran jasa
kebersihan kantor
keamanan
- Pembayaran jasa
kebersihan
- Penyediaan alat-alat
kebersihan
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Prakiraan Maju 2017
Target Capaian Kinerja
Sebelum
perubahan
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Target
Capaian
Kinerja
(10)
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
(15)
(16)
(9)
Pagu Indikatif
(17)
100 %
100 %
Kabupaten
Sleman
- 16 orang
- 9 orang
- 1 orang
- 16 orang
- 9 orang
- 1 orang
75,900,000
75,900,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 16 orang
- 9 orang
- 1 orang
83.000.000,00
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 30 kali
- 20 kali
- 30 kali
- 20 kali
33,654,000
33,654,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 30 kali
- 20 kali
37.000.000,00
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 41 kali
- 41 kali
94,673,000
94,673,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 40 kali
88.000.000,00
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 5000 surat
- 1 paket
- 11 jenis
- 148830 lembar
- 18 macam
- 9 jenis
- 4000 surat
- 5000 surat
- 1 paket
- 11 jenis
- 148830 lembar
- 18 macam
- 9 jenis
- 4000 surat
326,622,800
326,622,800
0 APBD KAB
APBD KAB
- 5000 surat
- 1 paket
- 11 jenis
- 148830
lembar
- 18 macam
- 9 jenis
- 4000 surat
340.000.000,00
- Pembayaran langganan
listrik
- Pembayaran langganan
telepon
- Pembayaran langganan
media cetak
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 bulan
- 12 bulan
- 5 buah 12 bulan
- 12 bulan
- 12 bulan
- 5 buah 12 bulan
90,000,000
90,000,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 12 bulan
- 12 bulan
- 5 buah 12
bulan
99.000.000,00
- Pembayaran jasa
keamanan
- Pembayaran jasa
kebersihan
- Penyediaan alat-alat
kebersihan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 bulan
- 12 bulan
- 28 jenis
- 12 bulan
- 12 bulan
- 28 jenis
175,000,000
211,274,825
36,274,825 APBD KAB
APBD KAB
- 12 bulan
- 12 bulan
- 28 jenis
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
jawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)
192.000.000,00
15
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
(2)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.03.10.02
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
1.03.10.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala
- Pemeliharaan gedung
gedung kantor dan rumah dinas kantor
- Pemeliharaan rumah
dinas
- Pemeliharaan gedung
Dinas
kantor
Pekerjaan
- Pemeliharaan rumah dinas Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
1.03.10.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan kendaraan
roda 2
- Pemeliharaan kendaraan
roda 4
- Pembelian BBM
- Pemeliharaan kendaraan
roda 2
- Pemeliharaan kendaraan
roda 4
- Pembelian BBM
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala
- Pemeliharaan meja, kursi
perlengkapan dan peralatan
dan perabotan kantor
gedung kantor dan rumah dinas lainnya
- Pemeliharaan Peralatan,
Mesin
- Pemeliharaan Komputer
- Pemeliharaan Jaringan
Listrik
- Pemeliharaan meja, kursi
dan perabotan kantor
lainnya
- Pemeliharaan Peralatan,
Mesin
- Pemeliharaan Komputer
- Pemeliharaan Jaringan
Listrik
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
1.03.10.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase pengelolaan Prosentase pengelolaan
kepegawaian yang
kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu dilaksanakan tepat waktu
1.03.10.05.03
Bimbingan teknis workshop,
seminar, lokakarya
Dinas
Workshop/seminar/lokakary Workshop/seminar/lokakary Pekerjaan
a
a
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
1.03.10.05.06
Pengelolaan kepegawaian
- Penjagaan kenaikan gaji
- Penjagaan kenaikan
pangkat
- Penyusunan SKP
DUK
- Penyusunan daftar
nominatif
- Pelayanan Kenaikan gaji
berkala
- Penjagaan kenaikan gaji
- Penjagaan kenaikan
pangkat
- Penyusunan SKP
DUK
- Penyusunan daftar
nominatif
- Pelayanan Kenaikan gaji
berkala
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Persentase pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan dilaksanakan
tepat waktu
Persentase pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan dilaksanakan
tepat waktu
1.03.10.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Prosentase sarana dan
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur dalam prasarana aparatur dalam
kondisi baik
kondisi baik
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Prakiraan Maju 2017
Target Capaian Kinerja
Sebelum
perubahan
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Target
Capaian
Kinerja
(10)
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
(15)
(16)
(9)
75 %
75 %
Kabupaten
Sleman
- 4 unit
- 2 unit
- 4 unit
- 2 unit
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 25 unit
- 9 unit
- 180742.2 liter
- 25 unit
- 9 unit
- 180742.2 liter
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 30 buah
- 8 unit
- 25 unit
- 8 jaringan
- 30 buah
- 8 unit
- 25 unit
- 8 jaringan
90 %
90 %
Kabupaten
Sleman
- 3 kali
Kabupaten
Sleman
Pagu Indikatif
(17)
74,000,000
74,000,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 4 unit
- 2 unit
2,226,430,000
2,226,430,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 25 unit
- 9 unit
- 180742.2
liter
2.400.000.000,00
41,000,000
41,000,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 25 buah
- 8 unit
- 25 unit
- 8 jaringan
45.000.000,00
- 3 kali
25,760,000
25,760,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 3 kali
33.000.000,00
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
17,408,000
17,408,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 1 dokumen
- 1 dokumen
33.000.000,00
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
100 %
100 %
Jenis
Keg
SKPD
Penanggung
jawab
a/b/c
1/2/3
(18)
(19)
81.000.000,00
16
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Sebelum perubahan
(2)
(3)
1.03.10.06.01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.03.10.06.02
Penyusunan laporan keuangan - Laporan bulanan
dan realisasi keuangan
- Laporan bulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan capaian kinerja
organisasi
- LAKIP Triwulan
- LAKIP Kabupaten
- LAKIP SKPD
- Laporan Tapkin per
semester
- Monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD
- Laporan RFK
- Laporan monitoring dan
evaliasi program Dinas
- Laporan triwulan
semesteran
- Laporan Tahunan
1.03.10.06.05
Sesudah perubahan
(4)
Kelompok Sasaran
Sebelum
perubahan
(5)
Sesudah
perubahan
(6)
Lokasi
Sebelum
perubahan
(7)
Prakiraan Maju 2017
Target Capaian Kinerja
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
(8)
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
(10)
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
(9)
Sesudah
perubahan
(15)
Target
Capaian
Kinerja
(16)
(17)
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 3 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 12 dokumen
- 12 dokumen
- 12 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 3 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 12 dokumen
- 12 dokumen
54,433,000
77,593,000
23,160,000 APBD KAB
APBD KAB
- 12
dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 3 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen.
- 12
dokumen
- 12
dokumen
74.000.000,00
- Laporan bulanan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 12 dokumen
- 12 dokumen
46,158,500
46,158,500
0 APBD KAB
APBD KAB
- 12
dokumen
55.000.000,00
- 1 buku
- 1 buku
- 1 buku
- 1 buku
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Program kerja tahunan
Kabupaten
Sleman
- Rencana kerja tahunan
- Rencana target kinerja
- Rencana target kinerja
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- RKT
56,855,000
56,855,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 1 dokumen
- RKT
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Tapkin
- Tapkin
- RKA Perubahan dan DPA - RKA Perubahan dan DPA
Perubahan
Perubahan
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- RKA dan DPA
- RKA dan DPA
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Perubahan Renja
- Perubahan Renja
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- Renstra SKPD
- Koordinasi perencanaan
program
- Renstra SKPD
- Koordinasi perencanaan
program
- 1 dokumen
- 5 kali
- 1 dokumen
- 5 kali
- 5 kali
- Profil SKPD
- Profil SKPD
Penyusunan profil data SKPD
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 1 dokumen
- 1 dokumen
21,158,000
21,158,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 1 dokumen
24.750.000,00
1.03.10.06.13
Penyusunan pengendalian dan - Tersusunnya laporan
- Tersusunnya laporan
Dinas
evaluasi perencanaan SKPD
pengendalian perencanaan pengendalian perencanaan Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 8 buku
- 8 buku
35,128,000
35,128,000
0 APBD KAB
APBD KAB
- 8 buku
41.400.000,00
1.03.10.15
Program Pembangunan Jalan Proporsi panjang jalan
dan Jembatan
dan jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
Proporsi panjang jalan
dan jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
65,25%
,54,3%,76,2%
65,25%
,54,3%,76,2%
1.03.10.15.01
Perencanaan pembangunan
jalan
- Final design perencanaan Jalan
teknis
Kabupaten
peningkatan/pembangunan
jalan di Kabupaten
- 20 km
- 20 km
394,558,500
394,558,500
0 APBD KAB
APBD KAB
- 20 km
440.000.000,00
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
1/2/3
(18)
(19)
53.250.000,00
1.03.10.06.07
Jalan
Kabupaten
a/b/c
- 1 buku
- 1 buku
Penyusunan perencanaan kerja - Program kerja tahunan
SKPD
- Rencana kerja tahunan
- Final design perencanaan
teknis
peningkatan/pembangunan
jalan di Kabupaten
SKPD
Penanggung
jawab
Pagu Indikatif
- Laporan bulanan
- Laporan Tahunan
- Laporan capaian kinerja
organisasi
- LAKIP Triwulan
- LAKIP Kabupaten
- LAKIP SKPD
- Laporan Tapkin per
semester
- Monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD
- Laporan RFK
- Laporan monitoring dan
evaliasi program Dinas
- Laporan triwulan
semesteran
- Laporan Tahunan
Jenis
Keg
17
Rencana Tahun 2016
Kode
(1)
1.03.10.15.04
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum perubahan
(2)
Perencanaan pembangunan
jembatan
(3)
- DED Jembatan
Gemawang
- DED Jembatan Puren
Peningkatan jalan
Sesudah perubahan
Sebelum
perubahan
(4)
(5)
- DED Jembatan
Jembatan
Gemawang
Kabupaten
- DED Jembatan Palgading
Sesudah
perubahan
(6)
Sebelum
perubahan
(7)
Kabupaten
Sleman
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
(8)
Kabupaten
Sleman
Sesudah
perubahan
(9)
(10)
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan (+/-)
Sebelum
perubahan
(11)
(12)
(13) = 12-11
(14)
245,591,000
242,436,000
Sesudah
perubahan
(15)
-
- DED Jembatan Palgading - FS Fly Over Gampinng
- 3 Exp
- 3 Exp
-
- FS Fly Over Godean
- 3 Exp
- 3 exp
-
-
- 1 dokumen
- 1 km
- 1 km
- 1,5 km
- 1,5 km
- Tertingkatnya Jl. Daratan - - Tertingkatnya Jl. Daratan - Jalan
Minggir (189)
Minggir (189)
Kabupaten
- Jl. Patukan - Krajan (194) - Jl. Patukan - Krajan (194)
Jalan
Kabupaten
- Jl. Pasekan - Rewulu (282)
Kecamatan
Godean,
Kecamatan
Gamping,
Kecamatan
Prambanan,
Kecamatan
Ngaglik,
Kecamatan
Seyegan,
Kecamatan
Kalasan,
Kabupaten
Sleman,
Kecamatan
Ngemplak
- Jl. Losari - Watukangsi
(278)
- Jl. Koroulon - Jangkang
(65)
- Jl. Sorogenen - Sidorejo
(107)
- Jl. Pundong - Besole (285)
- Jl. Sawahan - Purworejo
(272)
- Jl. Klangkapan - Kurahan
(183)
- Jasa Konsultasi
Perencanaan
- Jasa Konsultasi
Pengawasan
- Tertingkatnya Jembatan
Mrisen
- Tertingkatnya Jembatan
Pendulan II
- Tertingkatnya Jembatan
Wonosobo II
- Tertingkatnya jembatan
RSUD Sleman
- Peningkatan goronggorong
- Tertingkatnya jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
Babadan
Kecamatan
Minggir,
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 2,3 km
- 2,3 km
- 1 km
- 1 km
- 1 km
- 1 km
- 1,5 km
- 1,5 km
- 0,95 km
- 0,95 km
- 1 km
- 1 km
- 2,20 km
- 2,20 km
- 1 Paket
- 1 Paket
- 1 Paket
- 1 Paket
- 18x19 m
- 6x8 m
- 8x8 m
- 10x10 m
- 20x8 m
- 20 buah
-
- 18x19 m
- 6x8 m
- 8x8 m
- 10x10 m
- 10 buah
- 1 Paket
48,8%
48,8%
1.03.10.16
Program Pembangunan
saluran drainase/goronggorong
1.03.10.16.01
Perencanaan Pembangunan
- Tersusunnya DED
saluran drainase/gorong-gorong Saluran Drainase
- Pemetaan saluran
drainase tahap 3
- Tersusunnya DED Saluran Jalan
Drainase
Kabupaten
- Pemetaan saluran
drainase tahap 3
Drainase
Jalan
Kabupaten
Kabupaten
Sleman
Kabupaten
Sleman
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
1.03.10.16.03
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
- Terbangunnya Saluran
Drainase Jl. Sumber Kaliduren
(barat jalan) Sumberarum
Moyudan
Drainase
Jalan
Kabupaten
Kecamatan
Moyudan,
Kecamatan
Moyudan,
- 176 m
- 176 m
- 161 m
- 161 m
- Terbangunnya Saluran
Drainase Jl. Sumber Kaliduren
(barat jalan) Sumberarum
Moyudan
Jembatan
kabupaten
Kecamatan
Godean,
Kecamatan
Gamping,
Kecamatan
Prambanan,
Kecamatan
Ngaglik,
Kecamatan
Seyegan,
Kecamatan
Kalasan,
Kabupaten
Sleman,
Kecamatan
Ngemplak
Peningkatan jembatan dan
gorong-gorong
Proporsi drainase dan
gorong - gorong
kabupaten dalam kondisi
baik
Jembatan
Kabupaten
Kecamatan
Minggir,
Proporsi drainase dan
gorong - gorong
kabupaten dalam kondisi
baik
Jalan
Kabupaten
APBD KAB
(16)
- 3 Exp
- DED Jembatan Mudal II
dan Jembatan Kalaijo
- Perencanaan Jembatan
(3,155,000) APBD KAB
Target
Capaian
Kinerja
- 3 Exp
1.03.10.15.07
PERUBAHAN RENJA: DPUP
Prak