RENJA SKPD 2016 KABUPATEN BATANG Renja DISLUTKAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD II), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Kerja (RENJA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

Visi dan Misi Rencana Jangka Menengah Daerah

Visi dan Misi rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 adalah :

VISI : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang.

MISI 1 : Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.

MISI 2 : Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

MISI 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2014;. 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan antar wilayah dan antar sektor, terutama yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah kabupaten batang, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

1.3.2. Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2015.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Tahun 2013.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dan perkiraan Tahun 2016.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang tahun 2013 dan realisasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2013.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2013 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

 Evaluasi Program Tahun 2013

Alokasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun 2013 adalah sebesar Rp 12.551.879.909,- (termasuk Belanja Tidak Langsung) dengan 11 program dan 43 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 10.966.091.716,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,37%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produk dan produktivitas yang berdaya saing

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan produksi perikanan budidaya Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana produksi perikanan tangkap, Kegiatan pemeliharaan alur muara dan kolam tambat.

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana produksi perikanan budidaya, kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Unit Pembenihan Rakyat dan Pembudidayaan Perikanan dan kegiatan pengelolaan balai benih ikan.

Gambaran ketercapaian sasaran sasaran tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No Indikator Target Realisasi % Capaian % Kenaikan/

penurunan

2013 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Produksi Perikanan Tangkap (ton)

32.806,1 78

32.71 6,500

27.544, 700

99,73 18,77

2 Produksi Perikanan

Budidaya (ton) 2.250,70 1.796,10

1.152,2 0

79,80 55,88

Rata-rata capaian kinerja sasaran 89,765 37,33

Capaian kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya adalah sebesar 89,765 %, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik walaupun tidak memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Dari hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebut belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut karena kondisi cuaca sepanjang tahun 2013 yang seringkali ekstrem sehingga menyebabkan nelayan tidak maksimal dalam melaksanakan penangkapan ikan, sedangkan bagi para pembudidaya cuaca ekstrem menyebabkan beberapa kolam menjadi kebanjiran, hal ini menyebabkan produksi/panen budidaya tidak maksimal. Akan tetapi melihat

prosentase capaiannya masih dalam kategori amat baik.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan karena semakin meningkatnya sarana prasarana yang tersedia dan kenaikan jumlah armada penangkapan ikan serta semakin intensifnya usaha budidaya yang dilakukan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2013, capaian kinerja sasaran produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya adalah 32.718.296,10 ton, capaian kinerja tersebut belum memenuhi target akhir periode RPJMD tahun 2012 - 2017 sebesar

32.808.428,50 ton. Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca yang ekstrem di perairan jawa dan sekitarnya, menyebabkan menurunya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan, begitu juga dengan kondisi cuaca di daratan dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan beberapa kolam budidaya/tambak masyarakat kebanjiran sehingga panen/produksi menjadi tidak maksimal.

Upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja

tersebut adalah dengan melaksanakan upaya mitigasi terhadap bencana dan peningkatan sarpras produksi.

2. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatnya kesadaran, kemampuan/pengetahuan mitigasi dan usaha

pelestarian/rehabilitasi sumberdaya dari masyarakat.

Capaian peningkatan tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya dengan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pengawas, Kegiatan Koordinasi pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dan Mitigasi Kerusakan lingkungan pesisir dan laut.

2) Mengelola kawasan konservasi secara komprehensif dari pemerintah disertai dengan identifikasi dan kajian potensi sumberdayanya. Capaian peningkatan tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Keg. Penyusunan profil kawasan konservasi perairan, Keg. Pendampingan program bidang kelautan.

Gambaran ketercapaian sasaran sasaran tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No Indikator Target

Realisasi

% Capai

an

% Kenaikan/ penuruna n

2013 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Cakupan Bina

Kelompok Pengawasan (orang)

270 250 200 92,59 20

2 Tingkat Pengelolaan Konservasi

Dikelola minimum

Dikelola secara minimum

Didir ikan

100 100

Rata-rata capaian kinerja sasaran 96,29

Capaian kinerja sasaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan adalah sebesar 96,29%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Amat Baik walaupun pada cakupan bina kelompok pengawasan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut diukur dari cakupan bina kelompok pengawasan dan tingkat pengelolaan konservasi. Dari hasil cakupan bina kelompok pengawasan tersebut belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut karena keterbatasan anggaran yang diterima, sehingga tidak mencakup kelompok sesuai dengan target yang ditetapkan. Akan tetapi melihat prosentase capaiannya masih dalam kategori amat baik. Sedangkan untuk capaian tingkat pengelolaan konservasi telah sesuai dengan target dimana kawasan konservasi telah dikelola secara minimum, dengan dibangunnya beberapa sarpras pendukung

konservasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana serta dukungan anggaran yang lebih besar.

Sampai dengan tahun 2013, capaian kinerja cakupan bina kelompok pengawasan adalah sebanyak 250 orang, capaian kinerja tersebut belum memenuhi target akhir periode RPJMD tahun 2012 - 2017 sebesar 270 orang. Kondisi tersebut karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak mampu untuk mencakup kelompok sesuai dengan target yang dilaksanakan. Sedangkan untuk tingkat pengelolaan konservasi telah memenuhi target yang ditetapkan dimana kawasan konservasi telah dikelola secara minimum.

Upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja

tersebut adalah dengan mengupayakan penambahan anggaran pada tahun anggaran 2014 dimana kegiatan sosialisasi dapat mencakup seluruh kelompok yang tersedia, sehingga tujuan kegiatan menjadi lebih efektif tercapai.

3. Memperluas Akses Pemasaran dan Tingkat Konsumsi Ikan.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatkan usaha pembinaan dan pengembangan usaha perikanan. Capaian peningkatan tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pendampingan Program Perikanan Tangkap.

b. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap. 2) Meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat. Capaian peningkatan tersebut

didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi Sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil perikanan, kegiatan Pengembangan sistem rantai dingin, Pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar)

No Indikator Target

Realisasi

% Capai

an

% Kenaikan/ penuruna n

2013 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Cakupan Bina

Kelompok Tangkap (kelompok)

59 49 35 83,3 40

2 Cakupan Bina

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Kelompok)

30 14 10 46,67 40

3 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)

14,5 24,17 14 166,6

8

72,64

Rata-rata capaian kinerja sasaran 98,83

Capaian kinerja sasaran untuk memperluas akses pemasaran dan peningkatan konsumsi makan ikan adalah sebesar 98,83%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Amat Baik dimana perluasan akses pemasaran dan peningkatan konsumsi ikan telah tercapai.

Walaupun pada cakupan bina kelompok tangkap dan cakupan bina kelompok poklahsar tidak memenuhi target yang ditetapkan akan tetapi prosentase capaian mencapai >90% karena pada tingkat konsumsi ikan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut diukur dari cakupan bina kelompok tangkap, bina kelompok poklahsar dan tingkat konsumsi ikan. Dari hasil cakupan bina kelompok tangkap dan poklahsar tersebut belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut karena

partisipasi masyarakat nelayan dan pengolah berkurang disebabkan kesalahan dalam menentukan time schedule pelaksanaan kegiatan dimana pada saat pelaksanaan kegiatan, masyarakat nelayan telah mulai aktif melaut dan aktivitas penangkapan maupun pelelangan sudah meningkat. Akan tetapi untuk tingkat konsumsi ikan melebihi target yang ditentukan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan karena semakin meningkatnya tingkat partisipatif dan kesadaran masyarakat terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang.

Sampai dengan tahun 2013, capaian kinerja cakupan bina kelompok tangkap adalah sebanyak 49 orang, capaian kinerja tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012 - 2017 sebesar 59 kelompok begitu juga dengan cakupan bina kelompok poklahsar juga tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 30 kelompok. Kondisi tersebut karena penentukan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak pas dengan aktivitas masyarakat nelayan dan pengolah sehingga tingkat partisipatifnya menurun.

Upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja

tersebut adalah dengan mempersiapkan lebih matang terhadap perencanaan awal kegiatan dimana jadwala pelaksanaan dapat menyesuaikan aktivitas kegiatan nelayan dan pengolah/bakul.

4. Meningkatkan kapasitas SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatnya status klas pada kelompok budidaya. Capaian peningkatan tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan Pendampingan program bidang perikanan budidaya;

b. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan);

2) Bertambahnya jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian peningkatan tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUB) Perikanan tangkap, kegiatan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, kegiatan pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Gambaran ketercapaian sasaran sasaran tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No Indikator Target

Realisasi

% Cap aian

% Kenaikan/ penuruna n

2013 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)

5 kelomp

ok madya

4 kelomp

ok madya

2 kelompo k madya

80 100

2 Cakupan Bina

Kelompok Pengawasan (orang)

270 250 200 92,5

9

20

3 Cakupan Bina

Kelompok Tangkap (kelompok)

59 49 35 83,3 40

4 Cakupan Bina

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Kelompok)

30 14 10 46,6

7

40

Rata-rata capaian kinerja sasaran 75,6

4

Capaian kinerja sasaran untuk Meningkatkan kapasitas SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 75,64%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam

kategori Cukup Baik dimana Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan belum optimal tercapai.

Sebagaimana telah diuraikan pada capaian sasaran sebelumnya, bahwa melihat prosentase tingkat cakupan bina kelompok (tangkap, buddidaya, pengawasan dan poklahsar) tidak optimal karena pelaksanaan kegiatan kurang sesuai dengan jadwal kegiatan masyarakat.

Akan tetapai jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, capaian kinerja sasaran tersebut relatif mengalami kenaikan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja

tersebut adalah dengan mempersiapkan lebih matang terhadap perencanaan awal kegiatan dimana jadwala pelaksanaan dapat menyesuaikan aktivitas kegiatan nelayan dan pengolah/bakul.

Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Tahun Anggaran 2013

U

1 3

1 Belanja Tidak Langsung 2.367.543.410,00

2.153.518.410,00 214.025.000,00 2 10.184.336.499,00 273.476.200,00 2.850.000,00 32.076.000,00 7.620.000,00 20.000.000,00 11.695.750,00 16.126.450,00 5.500.000,00 20.000.000,00 2.340.000,00 113.910.000,00 41.358.000,00 413.022.000,00 212.000.000,00 38.562.000,00 157.960.000,00 4.500.000,00 9.150.000,00 9.150.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 402.568.000,00 70.000.000,00 100.150.000,00 165.000.000,00 67.418.000,00 JUMLAH (Rp) (%) PROGRAM / KEGIATAN

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

2.134.629.932,00

206.600.000,00

2 4 5

2.341.229.932,00 99,12 98,89 96,53 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI NOMOR. 84,69

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.862.367,00 96,85

Belanja Langsung 8.624.861.784,00

100,00

Penyediaan jasa surat menyurat 2.850.000,00

76,05 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.392.617,00

94,49 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

7.200.000,00

100,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00

11.663.250,00 99,72 Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.077.450,00 99,70

100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

5.500.000,00

98,25

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19.649.500,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.340.000,00 100,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 113.834.550,00 99,93 99,99

Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 41.355.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 391.878.967,00 94,88

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 211.225.000,00 99,63

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 38.274.000,00 99,25

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 137.879.967,00 87,29 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala Komputer 4.500.000,00

85,17

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7.793.500,00 85,17

Program peningkatan disiplin aparatur 7.793.500,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

23.840.000,00 95,36 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5.000.000,00 100,00 94,20

Monitoring dan Evaluasi 18.840.000,00

98,39 Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan

Tangkap

67.581.000,00 96,54 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan

dan perikanan

396.086.400,00

Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 98.865.000,00 98,72

Penyusunan Profil Desa Pesisir Tangguh 162.357.500,00 98,40

Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan

 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2014 dengan usulan sebesar Rp. 12.485.272.798,- terurai dalam 11 program dan 42 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja

mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Batang, pada dasarnya kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang adalah sebagai

“Pelaksana”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan

143.250.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 21.250.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.418.380.300,00 2.255.740.000,00 62.640.300,00 90.000.000,00 10.000.000,00 5.268.008.999,00 1.459.008.999,00 325.000.000,00 140.000.000,00 3.344.000.000,00 941.481.000,00 877.481.000,00 64.000.000,00 260.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 12.551.879.909,00 JUMLAH TOTAL

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

139.593.500,00 97,45 99,91

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas 24.978.000,00

24.910.000,00 99,64 Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

99,81 Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 39.922.500,00

Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan 21.070.000,00 99,15

9.893.500,00 98,94 Pengendalian Lingkungan Budidaya Perikanan dan Kesehatan

Ikan

18.819.500,00 85,54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan

100,00

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

30.000.000,00 100,00

Gerakan Bersih Pantai 30.000.000,00

75,45 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi

Perikanan Budidaya

1.663.368.000,00 73,74

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya

1.824.701.300,00

99,68

Pengelolaan Balai Benih Ikan 62.440.300,00

Pengembangan dan Pelayanan Unit Pembenihan Rakyat dan Pembudidayaan Perikanan

89.887.500,00 99,88 90,06

Pendampingan Program Perikanan Budidaya 9.005.500,00

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

4.429.460.900,00 84,08 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi

Perikanan Tangkap

831.097.500,00 56,96 321.158.000,00 98,82 Pengelolaan TPI

97,16

Pendampingan Program Perikanan Tangkap 136.027.500,00

Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh 3.141.177.900,00 93,93 91,84 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan,

Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan

800.733.150,00 91,25

Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan

864.682.650,00

99,92

Pengembangan Sistem Rantai Dingin 63.949.500,00

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

251.962.200,00 96,91 99,61 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan 39.843.000,00

96,65 Penyusunan Profil Kawasan Konservasi Perairan 48.325.000,00

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir 99.401.850,00 99,40

91,99

Pendampingan Program Bidang Kelautan 64.392.350,00

10.966.091.716,00

tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah PNS pelaksana kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan menjadi kurang.

2. Belum optimalnya pemanfaatan dari stakeholder perikanan terhadap sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang telah dibangun, menyebabkan tidak optimalnya nilai manfaat bangunan;

3. Masih rendahnya penguasaan teknologi perikanan dan kesadaran serta peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan belum adanya pengaturan tata ruang pesisir dan laut.

4. Kurang maksimalnya penataan ruang pemanfaatan lahan di kawasan pengembangan PPI, menyebabkan alur keluar masuk kapal menjadi tidak lancar.

5. Masih rendahnya kemampuan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) atau Good Aquaculture Practices (GAP) agar memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasar global.

6. Masih terbatasnya pemanfaatan lahan budidaya air tawar, budidaya air payau dan mahalnya harga pakan tambahan ikan peliharaan, serta masih rendahnya konsumsi ikan masyarakat kabupaten Batang.

7. Sering terjadinya perubahan iklim secara ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, suhu yang fluktuatif, ombak yang besar, dsb yang dapat mengakibatkan resiko kematian ikan dan hambatan untuk menangkap ikan di laut.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

MISI : Mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan

Misi ini diupayakan dengan pelaksanaan strategi / arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha perikanan yang diarahkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan menuju terwujudnya produk perikanan prima yang berdaya saing dengan strategi kebijakan pengembangan usaha Perikanan, diarahkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan melalui penyempurnaan regulasi, pendampingan usaha ekonomi produktif dan industrialisasi perikanan menuju terwujudnya produk perikanan prima yang berdaya saing;

2. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dapat mengendalikan eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya pada produk perikanan dengan strategi Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dengan dukungan stakeholder

dapat mengendalikan eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya pada produk perikanan;

3. Komitmen pemerintah terhadap Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat menjamin mitigasi, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan dengan strategi Komitmen pemerintah terhadap Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang disertai dukungan APBD/ APBN dan stakeholder dapat menjamin terlaksananya mitigasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan yang disebabkan oleh pencemaran, perusakan oleh manusia, maupun fenomena alam;

4. Melaksanakan pengelolaan BBI (Balai Benih Ikan), PBI (Pasar Benih Ikan), TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Kawasan Koservasi, kawasan/ lahan budidaya, dan kawasan pelabuhan perikanan, menuju industrialisasi perikanan yang berwawasan lingkungan dengan strategi Pengelolaan BBI (Balai Benih Ikan), PBI (Pasar Benih Ikan), TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Kawasan Koservasi, kawasan/ lahan budidaya, dan kawasan pelabuhan perikanan, menuju industrialisasi perikanan yang berwawasan lingkungan.

5. Memanfaatkan Potensi Sumber daya Alam secara optimal dapat meningkatkan minat investasi yang berwawasan lingkungan dengan strategi Pemanfaatan Potensi Sumber daya Alam secara optimal dapat dilakukan melalui Identifikasi, kajian, Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan SDM, pemanfaatan aset sehingga dapat meningkatkan minat investasi yang berwawasan lingkungan;

6. Pengembangan usaha dan industri perikanan dengan strategi Pelaku usaha perikanan yang proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif dapat menjadi motivasi UMKM untuk menghasilkan branding product yang berdaya saing.

7. Memotivasi UMKM untuk menghasilkan branding product yang berdaya saing dengan strategi pelaku usaha perikanan yang proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif dapat menjadi motivasi UMKM untuk menghasilkan branding product yang berdaya saing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Dalam beberapa tahun terakhir, secara umum, kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan tersebut meliputi :

1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perikanan yang tersedia di Kawasan Pengembangan PPI Klidang Lor, Kawasan Konservasi Perairan dan Balai Benih Ikan (BBI); 2. Meningkatnya kapasitas Sumberdaya masyarakat pengolah dan masyakarat pesisir dalam

hal aset dan wawasan / pengetahuan teknologi melalui pelatihan dan bantuan permodalan; 3. Peningkatan jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya);

4. Peningkatan luas area yang tertanami mangrove di pesisir kab. batang; 5. Peningkatan indeks/ tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Batang;

Tabel 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2014 Kabupaten Batang

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2016

Lokasi target capaian

kinerja Volume

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan

Sumber Dana target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif APBD Kab APBD

Prov APBN 00 PROGRAM

SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya materai, perangko dan lembar/surat negara lainnya

Dinas Kelautan dan Perikanan

725 buah 725 Buah

4.000.000 0 0 - 700 buah 4.000.000

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Konsumsi / kebutuhan telpon, listrik dan air

Dinas Kelautan dan Perikanan

12 bulan 12 Bulan 45.000.000 0 0 - 12 bulan 50.000.000

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tercukupinya belanja perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Tahun 1 Tahun 10.000.000 0 0 sd. Tahun 2013, Mobil = 4 unit, kendaraan roda 2 = 34 unit

1 Tahun 13.000.000

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, tertib dan teratur

Dinas Kelautan dan Perikanan

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Tahun 1 Tahun 17.000.000 0 0 - 1 Tahun 18.000.000

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya jasa cetak dan penggandaan

Dinas Kelautan dan Perikanan

500 eks 500 Eks 17.500.000 0 0 - 500 eks 18.000.000

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Tahun 1 Tahun 3.500.000 0 0 - 1 Tahun 4.000.000

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 paket 1 Paket 95.000.000 0 0 Jumlah Anggaran mengakomodir pengadaan pada kegiatan urusan pilihan, dimana setiap pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada belanja modal dijadikan satu pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 80.000.000

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-Tersedianya bahan bacaan dan produk peraturan

perundang-Dinas Kelautan dan Perikanan

undangan undangan

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya jasa penyediaan makanan dan minuman

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 tahun 1 Tahun 20.000.000 0 0 - 1 Tahun 23.000.000

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercukupinya kebutuhan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Tahun 1 Tahun 140.000.000 0 0 - 1 Tahun 145.000.000

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan

12 bulan 12 Bulan 46.000.000 0 0 - 12 bulan 46.000.000

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kuantitas sarana dan kualitas pelayanan aparatur

Dinas Kelautan dan Perikanan

4 unit 4 Unit 70.000.000 0 0 - 2 unit 70.000.000

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 paket 1 Paket 30.000.000 0 0 - 1 paket 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur

Tercukupinya kebutuhan sarana kerja mebeulair

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 paket 1 Paket 17.000.000 0 0 - 1 paket 19.000.000

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya prasarana gedung

Dinas Kelautan

gedung kantor kantor Dinas dan Perikanan 00 00 02 24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kondisi baik kendaraan dinas/operasional sebagai sarana penunjang fungsi pelayanan aparatur

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Tahun 1 Tahun 260.000.000 0 0 - 1 Tahun 265.000.000

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya fungsi peralatan gedung kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 paket 1 Paket 25.000.000 0 0 - 1 paket 30.000.000

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terwujudnya pakaian dinas (PDH) bagi aparatur

Dinas Kelautan dan Perikanan

55 set 55 Set 15.000.000 0 0 - 55 set 15.000.000

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 paket 1 Paket 60.000.000 0 0 - 1 paket 65.000.000

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 dokumen 1 Dokumen

5.500.000 0 0 - 1 dokumen 6.000.000

02 PILIHAN

02 05 Kelautan dan Perikanan

02 05 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

02 05 16 02 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas

Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pengawas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tercapainya peningkatan kapasitas SDM masyarakat pengawas sebanyak 3 kelompok

1 Keg 90.000.000 0 0 - Tercapainya peningkatan kapasitas SDM masyarakat pengawas sebanyak 3 kelompok

90.000.000

02 05 25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

02 05 25 01 Pengelolaan TPI Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Terlasananya kelancaran pelelangan ikan, peningkatan sarpras

1 Keg 350.000.000 0 0 - Terlasananya kelancaran pelelangan ikan, peningkatan sarpras

pelelengan dan peningkatan raman / pendapatan

pelelengan dan peningkatan raman / pendapatan 02 05 25 02 Penyediaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap

Terpenuhinya kebutuhan akan sarpras perikanan tangkap sebanyak 1 paket Dinas Kelautan dan Perikanan Tercapainya peningkatan jumlah sarpras perikanan tangkap

sebanyak 5 paket pekerjaan

1 Paket 500.000.000 0 1.000.000.000 - Tercapainya peningkatan jumlah sarpras perikanan tangkap

sebanyak 5 paket pekerjaan

1.500.000.000

02 05 25 06 Pendampingan program perikanan tangkap

Terlaksananya kegiatan program pemerintah pusat di daerah (PUMP) Perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Terbentuknya penambahan kub perikanan tangkap

sebanyak 10 KUB

1 Keg 150.000.000 0 0 - Terbentuknya penambahan kub perikanan tangkap

sebanyak 10 KUB

175.000.000

02 05 25 07 Penguatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap

Terlaksananya kegiatan pelatihan pemberdayaan pada kelompok usaha bersama perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan / kelompok usaha masyarakat

1 Keg 80.000.000 0 0 - Terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan / kelompok usaha masyarakat

90.000.000

02 05 25 08 Pemeliharaan alur muara dan kolam tambat labuh

Tercapainya kelancaran alur muara sungai dan kolam tambat labuh Dinas Kelautan dan Perikanan Terlaksananya kegiatan

pengerukan dan normalisasi alur muara dan kolam tambat kapal sebanyak 3 paket pekerjaan

1 Keg 1.800.000.000 0 0 - Terlaksananya kegiatan

pengerukan dan normalisasi alur muara dan kolam tambat kapal sebanyak 3 paket pekerjaan

2.000.000.000

02 05 25 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perikanan

Tersusunya 1 dokumen monev

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tersusunya 1 dokumen monev

1 Paket 25.000.000 0 0 Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak terakomodir di

Tersusunya 1 dokumen monev

Tangkap program setiap skpd 02 05 25 10 Intntifikasi produksi

perikanan tangkap Tercapainya peningkatan produksi perikanan, kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan dan peningkatan sarpras pelelangan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Terlaksananya kegiatan penertiban pelelangan ikan sebanyak 1 paket kegiatan, penambahan sarpras

pelelangan ikan 5 paket

1 Keg 160.000.000 0 0 - Terlaksananya kegiatan penertiban pelelangan ikan sebanyak 1 paket kegiatan, penambahan sarpras

pelelangan ikan 5 paket

180.000.000

02 05 26 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan

02 05 26 01 Pemberdayaan kelompok usaha (KUB) perikanan tangkap

Meningkatnya kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama bidang perikanan tangkap (KUB Perikanan Tangkap) Dinas Kelautan dan Perikanan Terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap menjadi sebanyak 61 kelompok

1 Keg 95.000.000 0 0 - Terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap menjadi sebanyak 63 kelompok

95.000.000

02 05 26 02 Pemberdayaan kelompok

pembudidaya ikan (pokdakan)

Peningkatan status klas kelompok budidaya perikanan (pokdakan) Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya status klas sejumlah 5 pokdakan

1 Keg 200.000.000 0 0 - Meningkatnya status klas sejumlah 5 pokdakan

200.000.000

02 05 26 03 Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

Peningkatan kapasitas SDM Dan kelembagaan

Dinas Kelautan dan

Meningkatnya kapasitas SDM pada masyarakat

1 Keg 125.000.000 0 0 - Meningkatnya kapasitas SDM pada masyarakat

usaha masyarakat pesisir

Perikanan pesisir sebanyak 25 kelompok

pesisir sebanyak 25 kelompok

02 05 26 05 Pemberdayaan kelompok

pengolah dan pemasar

(poklahsar)

Meningkatnya kapasitas SDM dan kuantitas kelompok

pengolah dan pemasar hasil perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Terbentuknya jumlah kelompok usaha pengolah dan pemasar menjadi sebanyak 35 kelompok

1 Keg 80.000.000 0 0 - Terbentuknya jumlah kelompok usaha pengolah dan pemasar menjadi sebanyak 40 kelompok

90.000.000

02 05 27 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalia Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

02 05 27 01 Gerakan bersih pantai

Rehabilitasi lingkungan / kawasan pantai

Dinas Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya gerakan bersih pantai dengan luas area seluas 10 ha

1 Keg 75.000.000 0 0 - Terlaksananya gerakan bersih pantai dengan luas area seluas 10 ha

75.000.000

02 05 27 02 Koordinasi pengendalian sumberdaya kelautan perikanan

Tersusunya dokumen pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Tersusunya dokumen pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak 10 buku

10 Buku 30.000.000 0 0 - Tersusunya dokumen pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak 10 buku

02 05 27 03 Mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut

Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan kapasitas dan pengetahuan mitigas kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada 35o orang

1 Keg 80.000.000 0 0 - Peningkatan kapasitas dan pengetahuan mitigas kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada 35o orang

90.000.000

02 05 27 04 Pendampingan program bidang kelautan Terselenggaranya kegiatan pendampingan dari kegiatan kementrian kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terselenggaranya kegiatan pendampingan dari kegiatan kementerian kelautan dan perikanan sebanyak 1 keg

1 Keg 200.000.000 0 0 - Terselenggaranya kegiatan

pendampingan dari kegiatan kementerian kelautan dan perikanan sebanyak 1 keg

200.000.000

02 05 27 05 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan

pengawasan sebanyak 5 paket pekerjaan pengadaan

5 Paket 50.000.000 0 0 - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan sebanyak 6 paket pekerjaan pengadaan

50.000.000

02 05 27 06 Intensifikasi pengawas mutu hasil perikanan

Terselenggarannya kegiatan sosialisasi pengawasan mutu hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan sebanyak 7 paket kegiatan

3 Keg 10.500.000 0 0 - Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan sebanyak 7 paket kegiatan

0

02 05 27 07 Pengendalian lingkungan budidaya

perikanan da

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bintek pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan Tercapaianya cakupan bina kelompok budidaya dalam

1 Keg 80.000.000 0 0 - Tercapaianya cakupan bina kelompok budidaya dalam

kesehatan ikan lingkungan budidaya dan kesehatan ikan serta bantuan obat-obatan dan probiotik

kegiatan

sosialisasi dan bintek serta bantuan obat-obatan dan probiotik

sebanyak 16 kelompok

kegiatan

sosialisasi dan bintek serta bantuan obat-obatan dan probiotik

sebanyak 16 kelompok 02 05 28 Program

Rehalibitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

02 05 28 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi

masyarakat di wilayah pesisir

Meningkatnya aktivitas pengelolaan kawasan pesisir menjadi optimum Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya aktivitas pengelolaan kawasan pesisir menjadi optimum

1 Paket 450.000.000 0 4.500.000.000 - Meningkatnya aktivitas pengelolaan kawasan pesisir menjadi optimum

450.000.000

02 05 28 02 Pengelolaan dan pengembangan kawasan taman pesisir

Meningkatnya aktivitas pengelolaan kawasan pesisir menjadi dikelola minimum Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya aktivitas pengelolaan kawasan pesisir menjadi minimum

1 Paket 250.000.000 0 0 - minimum 250.000.000

02 05 28 08 Identifikasi dan evaluasi

perkembangan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut

Peningkatan kualitas data potensi kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan kualitas data potensi kelautan dan perikanan sebanyak 1 dokumen

1 Paket 100.000.000 0 0 - Peningkatan kualitas data potensi kelautan dan perikanan sebanyak 1 dokumen

02 05 29 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

02 05 29 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan

Meningkatnya jumlah sarpras pengolahan dan tempat pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya jumlah sarpras pengolahan dan tempat

pemasaran hasil perikanan sebanyak 7 paket

1 Paket 100.000.000 0 1.000.000.000 - Meningkatnya jumlah sarpras pengolahan dan tempat

pemasaran hasil perikanan sebanyak 4 paket

2.000.000.000

02 05 29 03 Safari gemar makan ikan

Meningkatnya indeks tingkat konsumsi makan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya konsumsi makan ikan sebanyak 2%

1 Keg 100.000.000 0 0 - Meningkatnya konsumsi makan ikan sebanyak 5%

100.000.000

02 05 29 04 Pengembangan sisten rantai dingin

Meningkatnya sarpas pengolahan hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya sarpas

pengolahan hasil perikanan sebanyak 5 paket

1 Paket 125.000.000 0 0 - Meningkatnya sarpas

pengolahan hasil perikanan 3 paket

150.000.000

02 05 29 07 Pengembangan informasi

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

meningkatnya validitas data p2hp

Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya sarpas

pengolahan hasil perikanan sebanyak 1 dokumen

1 Paket 55.000.000 0 0 - Meningkatnya sarpas

pengolahan hasil perikanan sebanyak 1 dokumen

60.000.000

02 05 30 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya

peningkatan jumlah sarpras, dan produksi perikanan tangkap

Kelautan dan Perikanan

penambahan jumlah sarpras sebanyak 4 paket

penambahan jumlah sarpras sebanyak 4 paket

02 05 30 02 Pengembangan balai benih ikan

Tercapainya peningkatan jumlah sarpras dan produksi perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan jumlah sarpras sebanyak 5 paket pekerjaan

1 Paket 200.000.000 0 0 - Peningkatan jumlah sarpras sebanyak 5 paket pekerjaan

225.000.000

02 05 30 03 Pengembangan dan pelayanan unit pembenihan rakyat dan

pembudidayaan perikanan

Terpenuhinya peningkatan kapasitas modal dan ketrampilan kelompok pada UPR dan pembudiaya Dinas Kelautan dan Perikanan Terpenuhinya peningkatan kapasitas modal dan ketrampilan kelompok pada UPR dan pembudiaya sejumlah 20 UPR

1 Paket 250.000.000 0 0 - Terpenuhinya peningkatan kapasitas modal dan ketrampilan kelompok pada UPR dan pembudiaya sejumlah 30 UPR

300.000.000

02 05 30 06 Pendampingan program perikanan budidaya

Peningkatan kapasitas usaha mina pedesaan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan kapasitas usaha mina pedesaan pada 40 kelompok

1 Paket 125.000.000 0 0 - Peningkatan kapasitas usaha mina pedesaan 55 kelompok

150.000.000

02 05 30 08 Intensifikasi produksi perikanan budidaya

Meningkatnya intensitas produksi perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya intensitas produksi perikanan budidaya sebesar 5%

1 Paket 225.000.000 0 0 - Meningkatnya intensitas produksi perikanan budidaya sebesar 3%

250.000.000

 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan: 1) Sub Bagian Program; 2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan: 1) Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:

1) Seksi Usaha Perikanan Budidaya;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1) Seksi Usaha Perikanan Tangkap;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. f. Bidang Kelautan, membawahkan:

1) Seksi Pesisir dan Konservasi Laut;

2) Seksi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas adalah sebagai berikut :

a. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

2) penyusunan rencana teknis dan pengkoordinasian di bidang kelautan dan perikanan;

3) Pembinaan umum dan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

4) Pembinaan, Pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; 5) Pembinaan usaha, kelembagaan dan sosial masyarakat kelautan dan perikanan; 6) Pengawasan, pengendalian dan perlindungan sumber daya hayati dan non

hayati kelautan dan perikanan;

7) Penerbitan rekomendasi, perijinan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan;

8) pengawasan dan pengendalian perijinan usaha di bidang kelautan dan perikanan;

9) pembinaan dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan;

10) pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan, balai benih ikan (BBI) dan kawasan konservasi;

11) pengawasan standart teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; 12) penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan teknis kelautan dan perikanan; 13) pelaksanaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan;

14) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;

15) penyelenggaraan kesekretariatan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan program;

16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi program dan kegiatan, keuangan, umum, dan kepegawaian

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

1. _{penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan} pelaporan program dan kegiatan dinas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. _{pengendalian administrasi keuangan dinas;}

3. _{pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas;} 4. _{Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas.}

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas : a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;

b. mengkoordinasikan bahan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan dinas;

d. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; g. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lain di lingkungan dinas;

i. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana program legislasi daerah / produk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan dinas;

j. mengkoordinasikan penyiapan naskah dinas perijinan dibidang kelautan dan perikanan; k. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan

bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas; l. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas;

m. menyelenggarakan kegiatan pengendalian administrasi umum kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga dinas;

n. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dinas, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian dinas;

o. mengkoordinasikan penyusunan laporan dinas;

p. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten;

q. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerjasama internasional bidang kelautan dan perikanan;

r. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kelautan perikanan skala kabupaten; s. menyiapkan bahan/data pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan

diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan;

t. menyiapkan bahan/data pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

v. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran

pelaksanakan tugas.

Sekretariat membawahkan: 2.1. Subbagian Program:

Dipimpin oleh kepala subag Program yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, menyusun, melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program mempuyai uraian tugas :

a. Membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan tugas urusan program;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan kesekretariatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas

f. Menyediakan bahan/data dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;

g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;

i. Menyusun konsep perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan skala kabupaten;

j. Menyusun rencana jadwal/agenda pelaksanaan program dan kegiatan dinas; k. Menyusun konsep rencana program legislasi daerah/produk hukum daerah sesuai

dengan bidang kewenangan dinas;

l. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), bahan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bupati (LKPJ-AMJ) dan laporan berkala lainnya;

m. Memfasilitasi proses perizinan sesuai kewenangan dinas;

n. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

o. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten;

p. Melaksanakan penyusunan rencana kerjasama bidang kelautan dan perikanan; q. Melaksanakan pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas;

r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan seabgai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.

2.2. Subbagian Keuangan:

Dipimpin oleh kepala subag Keuangan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas, Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan tugas urusan keuangan;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan subbagian keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

f. Menyediakan bahan/data dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

g. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja dari masing-masing bidang;

h. Menyusun dokumen anggaran pendapatan dan belanja dinas; i. Melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan dinas;

j. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi administrasi keuangan dinas;

l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

n. melaksanakan kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian:

Dipimpin oleh kepala subag umum dan kepegawaian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. Membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian;

b. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; g. Melaksanakan penatausahaan barang milik negara/daerah;

h. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas;

i. Melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, dan kehumasan; j. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi di lingkungan dinas dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Menyediakan bahan/data pelaksanakan kebijakan pembinaan serta

penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten;

l. menyediakan bahan / data pelaksanakan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten;

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas;

3. Bidang Kelautan

Bidang Kelautan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas untuk menyiapkan bahan perencanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang kelautan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan mempunyai fungsi : a. _{perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis}

bidang kelautan;

b. _{pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang kelautan;}

c. _{pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan;}

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala bidang Kelautan mempunyai uraian tugas:

a. membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kelautan;

b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; g. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; h. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang kelautan guna pengambilan

kebijakan atasan;

i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama penyuluhan bidang kelautan dengan instansi terkait;

j. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kelautan;

k. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang kelautan;

l. menyelenggarakan rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun ,terumbu karang, dan habitat ikan);

65 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang tahun 2015 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Gaji Pegawai

a) Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Indikator Kinerja : Terpenuhinya gaji PNS dan tambahan penghasilan bagi

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Target Capaian Kinerja : Gaji PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Batang selama 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 2.793.027.100,00

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja : Tersedianya materai dan perangko guna administrasi

perkantoran.

Target Capaian Kinerja : 625 lembar materai dan prangko

Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,00

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja : Terlaksananya pembayaran rekening telpon, air dan listrik

Target Capaian kinerja : 12 Bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 45.000.000,00

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja : Terpenuhinya biaya perizinan (perpanjangan stnk)

kendaraan dinas/operasional

Target Capaian Kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 10.000.000,00

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja : Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor

Target Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 66.600.000,-

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan atk guna kelancaran kegiatan

administrasi perkantoran.

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 20.000.000,00

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan karcis, stopmap dan amplop

guna kelancaran administrasi perkantoran

Target Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 17.500.000,00

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

66 penerangan kantor

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 3.500.000,00

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Kinerja : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Target Capaian kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 36.350.000,00

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja : Terlaksananya pembayaran rekening Koran dan majalah

Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 1.500.000,00

j) Pengadaan Makan/Minum

Indikator Kinerja : Tersedianya makanan dan minuman staf / PNS

Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 30.000.000,00

k) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Indikator Kinerja : Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

Target Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 100.000.000,00

l) Pengelolaan Keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Terpenuhinya belanja honorarium pengelola keuangan

Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 28.308.000,00

3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Mebelair

Indikator Kinerja : Tersedianya mebelair

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 19.050.000,00

b) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Indikator Kinerja : Terlaksananya rehab gedung kantor

Target Capaian Kinerja : 1 unit

Kebutuhan Dana : Rp. 100.000.000,00

b) Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan belanja servis dan BBM

kendaraan dinas/operasional

Target Capaian Kinerja : 34 unit kendaraan

Kebutuhan Dana : Rp. 260.400.000,00

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Indikator Kinerja : Terlaksananya belanja servis computer

67

Kebutuhan Dana : Rp. 8.000.000,00

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Indikator Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

Target Capaian Kinerja : 62 stel

Kebutuhan Dana : Rp. 15.000.000,00

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,00

b) Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 20.000.000,-

6. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan

a) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Indikator Kinerja : Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok

usaha bersama perikanan tangkap

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 27.500.000,00

b) Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

Indikator Kinerja : Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok

pembudidaya ikan (pokdakan)

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 120.000.000,00

c) Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)

Indikator Kinerja : Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok

pengolah dan pemasar (Poklahsar)

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 100.000.000,00

7. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya

kelautan dan perikanan

a) Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja : Meningkatnya kualitas pengelolaan wilayah pesisir

Target Capaian Kinerja : 10 buku

Kebutuhan Dana : Rp. 47.500.000,00

b) Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut

Indikator Kinerja : Terlaksananya kegiatan penanaman dan pelatihan

68

Kebutuhan Dana : Rp. 50.000.000,00

c) Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan

Indikator Kinerja : Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok

pengolah dan pemasar (Poklahsar)

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 12.000.000,00

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan budidaya

Indikator Kinerja : Meningkatnya sarpras produksi perikanan budidaya

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun

Kebutuhan dana : Rp. 625.073.600,-

b) Pengembangan Balai Benih Ikan

Indikator Kinerja : Meningkatnya produksi benih di BBI Sojomerto

Target Capaian Kinerja : 130.000 ekor/tahun

Kebutuhan dana : Rp. 120.000.000,00

c) Pendampingan Program Perikanan Budidaya

Indikator Kinerja : Meningkatnya usaha kelompok bidang perikanan budidaya

Target Capaian Kinerja : 5 kegiatan

Kebutuhan dana : Rp. 10.000.000,00

d) Intensifikasi Produksi Perikanan Budidaya

Indikator Kinerja : Meningkatnya usaha kelompok bidang perikanan budidaya

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun

Kebutuhan dana : Rp. 16.000.000,00

9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja : Peningkatan sarpras produksi perikanan tangkap

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun

Kebutuhan dana : Rp. 737.000.000,-

b) Pengelolaan TPI

Indikator Kinerja : Kelancaran pelelangan ikan

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan dana : Rp. 170.000.000,00

c) Pendampingan Program Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja : Pendampingan kegiatan dari kementerian

Target Capaian Kinerja : 4 paket

Kebutuhan dana : Rp. 100.000.000,00

d) Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh

Indikator Kinerja : Pengerukan alur sungai

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan dana : Rp. 505.000.000,00

69

Indikator Kinerja : Peningkatan kapasitas kelembagaan

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan dana : Rp. 50.000.000,00

9. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu,

dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator Kinerja : Meningkatnya sarpras / unit kawasan pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

Target Capaian Kinerja : 1 paket

Kebutuhan dana : Rp. 458.907.000,00

b) Safari GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)

Indikator Kinerja : Meningkatnya kesadaran dan konsumsi makan ikan

Target Capaian Kinerja : 1500 orang

Kebutuhan dana : Rp. 60.000.000,00

c) Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Indikator Kinerja : Meningkatnya sarana pengolahan hasil perikanan

Target Capaian Kinerja : 22 unit

Kebutuhan dana : Rp. 50.000.000.00

d) Pengembangan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator Kinerja : Meningkatnya sarana pengolahan hasil perikanan

Target Capaian Kinerja : 3 unit

Kebutuhan dana : Rp. 9.650.000.00

10. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemberdayaan ekonomi Masyarakat di

Wilayah Pesisir

Indikator Kinerja : Meningkatnya tingkat pengelolaan/konservasi di kawasan

pesisir.

Target Capaian Kinerja : 2 unit

Kebutuhan dana : Rp. 3.150.116.200,00

b) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Indikator Kinerja : Meningkatnya tingkat pengelolaan/konservasi di kawasan

pesisir

Target Capaian Kinerja : 2 kawasan (ditetapkan)

Kebutuhan dana : Rp. 48.000.000,00

Adapun secara ringkas program dan kegiatan sebagaimana dalam lampiran IV sebagai berikut :

70 BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2015 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2015.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.