Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota BAB II
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
(TAHUN 2013)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Dana yang dibutuhkan untuk terlaksananya program/kegiatan di Dinas Kesehatan
tahun 2013 sebesar Rp. 14.444.571.298,- (empat belas milyar empat ratus empat puluh
empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Sementara dana yang bisa diserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 13.687.811.094,(tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas juta sembilan
puluh empat rupiah). Realisasi + 96,%.
Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 3. Realisasi Keuangan pada Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013
No
Program/ Kegiatan
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
5
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kontor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Keuangan
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
2.380.000
2.380.000
%
100
214.890.000
207.555.512
96,59
64.200.000
64.122.500
99,88
15.725.000
15.625.000
99,36
211.250.000
207.932.000
98,43
8.913.770
8.287.450
92,97
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
65.200.000
64.737.400
99,29
51.896.800
49.621.700
95.62
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
61.453.200
61.453.200
100
3.721.675
3.606.500
96.91
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.840.000
15.840.000
100
44.382.000
43.718.450
98,5
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
127.860.000
125.820.100
98,4
164.845.000
164.171.000
99,6
431.727.000
408.525.887
94,63
163.130.000
162.240.000
99,45
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
17
1.065.212.000
1.062.279.375
99,72
16.877.900
16.766.000
99,34
5.073.877.163
4.786.341.468
94.33
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Peningkatan pengawasan keamanan dan
bahan berbahaya
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
870.946.900
71.063.750
786.563.950
69.342.450
90,31
97,58
144.578.425
138.307.825
95,66
329.336.525
314.757.550
95,57
165.626.400
165.503.640
99,93
371.620.050
350.716.640
94,38
26
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Penanggulangan KEP, KVA, AGB
GAKY, dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Sosialisasi Sanitasi Kebijakan
Lingkungan sehat
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
15.372.250
8.111.700
52,77
27
Peningkatan imunisasi
64.153.800
62.979.000
98,17
28
Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
38.566.200
38.179.200
99
29
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
281.097.390
254.109.350
90,4
332.608.500
326.906.000
98,29
Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Rehab sedang/berat Puskesmas
Pembantu
Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
117.924.200
87.723.400
74,39
72.445.800
69.747.022
96,27
40.043.600
31.388.200
38.985.800
30.418.850
97,36
96,91
1.588.986.500
1.586.697.500
88,55
1.270.549.700
1.262.090.475
99,33
154.295.150
153.943.300
99,77
38
Pelatihan dan pendidikan perawatan
anak balita
Pelayanan kesehatan Lansia
125.147.100
124.326.300
99,34
39
Pengendalian penyakit degeneratif
328.419.000
325.312.950
99,05
40
Penyusunan Renstra SKPD
24.174.650
22.064.650
91,27
14.444.571.298
13.687.811.094
18
19
20
21
22
23
24
25
30
31
32
33
34
35
36
37
Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan
Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
JUMLAH
96
Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Kesehatan tidak terlepas dari
dukungan dan keterlibatan lintas sektor di jajaran pemerintah kota Payakumbuh, baik secara
terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
Terlibat secara langsung, diantaranya ;
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
-
Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik,
-
Dinas Tata Ruang dan kebersihan dalam hal tata letak bangunan pada kegiatan fisik
-
Bagian Dalminbang Setdako Payakumbuh dalam hal konsultasi, evaluasi dan
pelaksanaan pengadaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan
-
Badan Perencanaan Daerah dalam hal penyusunan rencana kegiatan,
-
Dinas DPPKA dalam hal pengelolaan dana kegiatan,
-
Dan lai-lain sebagainya.
Terlibat secara tidak langsung, diantaranya ;
-
Dinas Pendidikan dalam hal penggerakkan sekolah-sekolah untuk pelaksanaan
kegiatan UKS
-
Dinas Perindag Naker dalam hal pengawasan dan pengendalian mutu makanan dan
bahan berbahaya
-
Camat dan Lurah dalam hal memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan luar gedung,
-
Dan lain-lain sebagainya.
Keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan kegiatan di Dinas
Kesehatan, yaitu ;
-
Menurunnya kasus kematian dari 5 kasus pada tahun 2012 menjadi 2 kasus pada
tahun 2013,
-
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan oleh petugas yang ditandai dengan
meningkatnya kunjungan ibu hamil (97% tahun 2012 menjadi 97,5% tahun 2013)
-
Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai
dengan meningkatnya persentase rumah sehat (83% tahun 2012 menjadi 85% tahun
2013).
Tabel 4. Daftar Kegiatan dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kesehatan
Kota Payakumbuh, tahun 2013.
No
Program/ Kegiatan
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kontor
3
Target Kinerja
Target
Realisasi
Lancarnya pendistribusian Lancarnya pendistribusian
surat menyurat selama 12 surat menyurat selama 12
bulan
bulan
Lancarnya komunikasi dan
Lancarnya komunikasi dan
pelaksanaan tugas dinas
pelaksanaan tugas dinas
kesehatan selama 12 bulan
kesehatan selama 12 bulan
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
pelayanan administrasi
perkantoran dengan
perkantoran dengan
tersedianya peralatan kantor
tersedianya peralatan kantor
sebanyak 6 paket
sebanyak 6 paket
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
%
100
100
100
4
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
5
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
6
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
7
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan
dan minuman
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
Peningkatan mutu
penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
20
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin
21
Peningkatan
pengawasan
Meningkatkan
kelancaran
pelaksanaaan tugas dengan
85 unit kendaraan dinas roda
2 dan 26 unit kendaraan
dinas roda 4
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas dengan
jasa pengelolaan adm
keuangan SKPD sebanyak
31 orang
Meningkatnya kebersihan
kantor dengan 27 jenis
perlengkapan
Menyediakan peralatan kerja
yang layak pakai 101 unit
Meningkatkan
kelancaran
pelaksanaaan tugas dengan
85 unit kendaraan dinas roda
2 dan 26 unit kendaraan
dinas roda 4
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas dengan
jasa pengelolaan adm
keuangan SKPD sebanyak
31 orang
Meningkatnya kebersihan
kantor dengan 27 jenis
perlengkapan
Menyediakan peralatan kerja
yang layak pakai 101 unit
100
Meningkatkan pelaksanaan
administrasi perkantoran
Jajaran Kesehatan selama 1
tahun
Terpenuhi kebutuhan cetak
dokumen kantor sebanyak
14 jenis
Tersedianya keperluan
kelistrikan kantor selama 1
tahun
Meningkatkan pelaksanaan
administrasi perkantoran
Jajaran Kesehatan selama 1
tahun
Terpenuhi kebutuhan cetak
dokumen kantor sebanyak
14 jenis
Tersedianya keperluan
kelistrikan kantor selama 1
tahun
100
Meningkatnya wawasan
aparatur jajaran kesehatan
selama 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya wawasan,
pemahaman dan kelancaran
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya kenyamanan
dan ketentraman
pelaksanaan tugas
Mendukung kelancaran
tugas dengan 111 unit
kendaraan
Terpenuhinya seragam dinas
buat pegawai kesehatan
sebanyak 320 orang
Tercukupinya obat
puskesmas dan Pustu untuk
kebutuhan sebanyak 1 paket
Tercapainya monitoring
pengelolaan obat-obatan di
kota payakumbuh
Terkelolanya kesekretariatan
Jamkesko selama 12 bulan
dengan 82.527 jiwa
Terlaksananya pelayanan
kesehatan terhadap keluarga
miskin selama 1 tahun
Terawasinya pangan dan
bahan berbahaya di pasar
Meningkatnya wawasan
aparatur jajaran kesehatan
selama 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya wawasan,
pemahaman dan kelancaran
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya kenyamanan
dan ketentraman
pelaksanaan tugas
Mendukung kelancaran
tugas dengan 111 unit
kendaraan
Terpenuhinya seragam dinas
buat pegawai kesehatan
sebanyak 320 orang
Tercukupinya obat
puskesmas dan Pustu untuk
kebutuhan sebanyak 1 paket
Tercapainya monitoring
pengelolaan obat-obatan di
kota payakumbuh
Terkelolanya kesekretariatan
Jamkesko selama 12 bulan
dengan 82.527 jiwa
Terlaksananya pelayanan
kesehatan terhadap keluarga
miskin selama 1 tahun
Terawasinya pangan dan
bahan berbahaya di pasar
100
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22
23
24
25
26
27
28
29
keamanan dan bahan
berbahaya
Penyuluhan
masyarakat pola hidup
sehat
Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Penanggulangan KEP,
KVA, AGB GAKY,
dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
Sosialisasi Sanitasi
Kebijakan
Lingkungan sehat
Penyemprotan/
fogging sarang
nyamuk
Peningkatan imunisasi
Peningkatan
surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
30
Penyusunan standar
pelayanan kesehatan
31
Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
32
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
33
Monitoring evaluasi
dan pelaporan
34
Peningkatan
pelayanan dan
penanggulangan
masalah kesehatan
Rehab sedang/berat
Puskesmas Pembantu
35
perdanganan
perdanganan
Peningkatan pengetahun
masyarakat tentang pola
hidup sehat melalui aktifitas
BBP, SBH, UKBM, KJS,
Kespro sebanyak 6 kegiatan
Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan KTR diseluruh
SKPD se Kota Payakumbuh
Peningkatan status gizi dan
pengetahuan masyarakat
tentang gizi kurang
sebanyak 4 kegiatan
Terlaksananya monitoring
kawasan lingkungan sehat
dan pembinaan lingkungan
Terlaksananya
penyemprotan di 5 lokasi
fokus KLB DBD
Petugas dan masyarakat
mampu melaksanakan
program imunisasi secara
optimis sebanyak 1 paket
Terlaksananya surveilans
epidemiologi di kota
payakumbuh selama 1 tahun
Peningkatan pengetahun
masyarakat tentang pola
hidup sehat melalui aktifitas
BBP, SBH, UKBM, KJS,
Kespro sebanyak 6 kegiatan
Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan KTR diseluruh
SKPD se Kota Payakumbuh
Peningkatan status gizi dan
pengetahuan masyarakat
tentang gizi kurang
sebanyak 4 kegiatan
Terlaksananya monitoring
kawasan lingkungan sehat
dan pembinaan lingkungan
Terlaksananya
penyemprotan di 2 lokasi
fokus KLB DBD
Petugas dan masyarakat
mampu melaksanakan
program imunisasi secara
optimis sebanyak 1 paket
Terlaksananya surveilans
epidemiologi di kota
payakumbuh selama 1 tahun
100
Terlaksananya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular di kota
payakumbuh selama 1 tahun
Terlaksananya sosialisasi
persiapan puskesmas
terakreditasi untuk 1
puskesmas
Terlaksananya penilaian
standarisasi pelayanan
berupa penilaian Pusk
berprestasi dan Nakes
teladan dengan 2 Puskesmas
Terlaksananya bank data
online puskesmas ke tingkat
propinsi dan pusat selama
12 bulan
Terlaksananya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular di kota
payakumbuh selama 1 tahun
Terlaksananya sosialisasi
persiapan puskesmas
terakreditasi untuk 1
puskesmas
Terlaksananya penilaian
standarisasi pelayanan
berupa penilaian Pusk
berprestasi dan Nakes
teladan dengan 2 Puskesmas
Terlaksananya bank data
online puskesmas ke tingkat
propinsi dan pusat selama
12 bulan
100
Terlaksananya data
pencapaian basic six, MDGs
dan kinerja petugas
Tersedianya kontigensi plan
dan terlaksananya pertemuan
bagi petugas Puskesmas dan
RSU
Peningkatan kualitas fisik
unit pelayanan kesehatan
menjadi representative
dengan dana DAK tahun
Terlaksananya data
pencapaian basic six, MDGs
dan kinerja petugas
Tersedianya kontigensi plan
dan terlaksananya pertemuan
bagi petugas Puskesmas dan
RSU
Peningkatan kualitas fisik
unit pelayanan kesehatan
menjadi representative
dengan dana DAK tahun
100
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
100
100
100
40
100
100
100
100
100
100
100
36
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
37
Pelatihan dan
pendidikan perawatan
anak balita
Pelayanan kesehatan
Lansia
38
39
Pengendalian penyakit
degeneratif
40
Penyusunan Renstra
SKPD
2013 sebanyak 7 paket
2013 sebanyak 7 paket
Terlaksananya pengadaan
kendaraan roda dua,
puskesmas keliling, mobiler,
alat medis, dan alat
kesehatan sebanyak 6 paket
Peningkatan pencapaian
SPM program Anak
sebanyak 5 kegiatan
Peningkatan umur harapan
hidup melalui pelayanan
kesehatan lansia
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat, calon jamaah
haji dan Petugas kesehatan
sebanyak 3 kegiatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dinas kesehatan
melalui Renstra dinas
kesehatan (1 dokumen)
Terlaksananya pengadaan
kendaraan roda dua,
puskesmas keliling, mobiler,
alat medis, dan alat
kesehatan sebanyak 6 paket
Peningkatan pencapaian
SPM program Anak
sebanyak 5 kegiatan
Peningkatan umur harapan
hidup melalui pelayanan
kesehatan lansia
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat, calon jamaah
haji dan Petugas kesehatan
sebanyak 3 kegiatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dinas kesehatan
melalui Renstra dinas
kesehatan (1 dokumen)
100
100
100
100
100
Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan pada umumnya berjalan sesuai target dan
jadwal yang telah ditetapkan, namun ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai
target yaitu kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk, di mana pencapaian + 40%
disebabkan kasus DBD hanya terindikasi pada 2 titik fokus. Kemudian ada kegiatan yang
tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu kegiatan bersumber DAK, hal ini disebabkan
terjadinya pergeseran anggaran akibat dari keterlambatan diterbitkannya petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Di lihat dari pencapaian program dan kegiatan secara
keseluruhan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa target capaian program Renstra Dinas
Kesehatan tahun 2012 – 2017 secara bertahap terpenuhi.
Terkait dengan rencana dan anggaran tahun 2015, secara keseluruhan program dan
kegiatan tetap diusulkan, khusu untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk tetap
akan diusulkan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan penanggulangan yang
disiagakan. Selanjutnya untuk kegiatan yang bersumber DAK diupayakan penyesuaian
usulan
dengan
draf
petunjuk
teknis
pengelolaan
dana
tahun
2015,
sehingga
pergeseran/perubahan rencana dan anggaran dapat diminimalisasi kegiatan dapat
dilaksanakan sesuai jadwal.
2.2 Analisis Pelayanan SKPD
Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2013 berdasarkan
indikator kinerja, baik standar pelyanan minimal maupun indikator kinerja kunci, dapat di
lihat pada tabel berikut.
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
Tabel 5. INDIKATOR KINERJA KESEHATAN TAHUN 2013
NO
BIDANG URUSAN/
INDIKATOR
SATUAN
TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
1
Angka Usia Harapan Hidup
Tahun
70,8
0,3%
2
Persenatase Balita Gizi Buruk
Kasus
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
(TAHUN 2013)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Dana yang dibutuhkan untuk terlaksananya program/kegiatan di Dinas Kesehatan
tahun 2013 sebesar Rp. 14.444.571.298,- (empat belas milyar empat ratus empat puluh
empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Sementara dana yang bisa diserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 13.687.811.094,(tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas juta sembilan
puluh empat rupiah). Realisasi + 96,%.
Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 3. Realisasi Keuangan pada Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013
No
Program/ Kegiatan
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
5
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kontor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Keuangan
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
2.380.000
2.380.000
%
100
214.890.000
207.555.512
96,59
64.200.000
64.122.500
99,88
15.725.000
15.625.000
99,36
211.250.000
207.932.000
98,43
8.913.770
8.287.450
92,97
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
65.200.000
64.737.400
99,29
51.896.800
49.621.700
95.62
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
61.453.200
61.453.200
100
3.721.675
3.606.500
96.91
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
15.840.000
15.840.000
100
44.382.000
43.718.450
98,5
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
127.860.000
125.820.100
98,4
164.845.000
164.171.000
99,6
431.727.000
408.525.887
94,63
163.130.000
162.240.000
99,45
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
17
1.065.212.000
1.062.279.375
99,72
16.877.900
16.766.000
99,34
5.073.877.163
4.786.341.468
94.33
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Peningkatan pengawasan keamanan dan
bahan berbahaya
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
870.946.900
71.063.750
786.563.950
69.342.450
90,31
97,58
144.578.425
138.307.825
95,66
329.336.525
314.757.550
95,57
165.626.400
165.503.640
99,93
371.620.050
350.716.640
94,38
26
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Penanggulangan KEP, KVA, AGB
GAKY, dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Sosialisasi Sanitasi Kebijakan
Lingkungan sehat
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
15.372.250
8.111.700
52,77
27
Peningkatan imunisasi
64.153.800
62.979.000
98,17
28
Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
38.566.200
38.179.200
99
29
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
281.097.390
254.109.350
90,4
332.608.500
326.906.000
98,29
Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Rehab sedang/berat Puskesmas
Pembantu
Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
117.924.200
87.723.400
74,39
72.445.800
69.747.022
96,27
40.043.600
31.388.200
38.985.800
30.418.850
97,36
96,91
1.588.986.500
1.586.697.500
88,55
1.270.549.700
1.262.090.475
99,33
154.295.150
153.943.300
99,77
38
Pelatihan dan pendidikan perawatan
anak balita
Pelayanan kesehatan Lansia
125.147.100
124.326.300
99,34
39
Pengendalian penyakit degeneratif
328.419.000
325.312.950
99,05
40
Penyusunan Renstra SKPD
24.174.650
22.064.650
91,27
14.444.571.298
13.687.811.094
18
19
20
21
22
23
24
25
30
31
32
33
34
35
36
37
Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan
Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
JUMLAH
96
Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Kesehatan tidak terlepas dari
dukungan dan keterlibatan lintas sektor di jajaran pemerintah kota Payakumbuh, baik secara
terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
Terlibat secara langsung, diantaranya ;
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
-
Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik,
-
Dinas Tata Ruang dan kebersihan dalam hal tata letak bangunan pada kegiatan fisik
-
Bagian Dalminbang Setdako Payakumbuh dalam hal konsultasi, evaluasi dan
pelaksanaan pengadaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan
-
Badan Perencanaan Daerah dalam hal penyusunan rencana kegiatan,
-
Dinas DPPKA dalam hal pengelolaan dana kegiatan,
-
Dan lai-lain sebagainya.
Terlibat secara tidak langsung, diantaranya ;
-
Dinas Pendidikan dalam hal penggerakkan sekolah-sekolah untuk pelaksanaan
kegiatan UKS
-
Dinas Perindag Naker dalam hal pengawasan dan pengendalian mutu makanan dan
bahan berbahaya
-
Camat dan Lurah dalam hal memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan luar gedung,
-
Dan lain-lain sebagainya.
Keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan kegiatan di Dinas
Kesehatan, yaitu ;
-
Menurunnya kasus kematian dari 5 kasus pada tahun 2012 menjadi 2 kasus pada
tahun 2013,
-
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan oleh petugas yang ditandai dengan
meningkatnya kunjungan ibu hamil (97% tahun 2012 menjadi 97,5% tahun 2013)
-
Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai
dengan meningkatnya persentase rumah sehat (83% tahun 2012 menjadi 85% tahun
2013).
Tabel 4. Daftar Kegiatan dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kesehatan
Kota Payakumbuh, tahun 2013.
No
Program/ Kegiatan
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kontor
3
Target Kinerja
Target
Realisasi
Lancarnya pendistribusian Lancarnya pendistribusian
surat menyurat selama 12 surat menyurat selama 12
bulan
bulan
Lancarnya komunikasi dan
Lancarnya komunikasi dan
pelaksanaan tugas dinas
pelaksanaan tugas dinas
kesehatan selama 12 bulan
kesehatan selama 12 bulan
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
pelayanan administrasi
perkantoran dengan
perkantoran dengan
tersedianya peralatan kantor
tersedianya peralatan kantor
sebanyak 6 paket
sebanyak 6 paket
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
%
100
100
100
4
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
5
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
6
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
7
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan
dan minuman
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
Peningkatan mutu
penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
20
Pelayanan kesehatan
penduduk miskin
21
Peningkatan
pengawasan
Meningkatkan
kelancaran
pelaksanaaan tugas dengan
85 unit kendaraan dinas roda
2 dan 26 unit kendaraan
dinas roda 4
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas dengan
jasa pengelolaan adm
keuangan SKPD sebanyak
31 orang
Meningkatnya kebersihan
kantor dengan 27 jenis
perlengkapan
Menyediakan peralatan kerja
yang layak pakai 101 unit
Meningkatkan
kelancaran
pelaksanaaan tugas dengan
85 unit kendaraan dinas roda
2 dan 26 unit kendaraan
dinas roda 4
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas dengan
jasa pengelolaan adm
keuangan SKPD sebanyak
31 orang
Meningkatnya kebersihan
kantor dengan 27 jenis
perlengkapan
Menyediakan peralatan kerja
yang layak pakai 101 unit
100
Meningkatkan pelaksanaan
administrasi perkantoran
Jajaran Kesehatan selama 1
tahun
Terpenuhi kebutuhan cetak
dokumen kantor sebanyak
14 jenis
Tersedianya keperluan
kelistrikan kantor selama 1
tahun
Meningkatkan pelaksanaan
administrasi perkantoran
Jajaran Kesehatan selama 1
tahun
Terpenuhi kebutuhan cetak
dokumen kantor sebanyak
14 jenis
Tersedianya keperluan
kelistrikan kantor selama 1
tahun
100
Meningkatnya wawasan
aparatur jajaran kesehatan
selama 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya wawasan,
pemahaman dan kelancaran
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya kenyamanan
dan ketentraman
pelaksanaan tugas
Mendukung kelancaran
tugas dengan 111 unit
kendaraan
Terpenuhinya seragam dinas
buat pegawai kesehatan
sebanyak 320 orang
Tercukupinya obat
puskesmas dan Pustu untuk
kebutuhan sebanyak 1 paket
Tercapainya monitoring
pengelolaan obat-obatan di
kota payakumbuh
Terkelolanya kesekretariatan
Jamkesko selama 12 bulan
dengan 82.527 jiwa
Terlaksananya pelayanan
kesehatan terhadap keluarga
miskin selama 1 tahun
Terawasinya pangan dan
bahan berbahaya di pasar
Meningkatnya wawasan
aparatur jajaran kesehatan
selama 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya wawasan,
pemahaman dan kelancaran
tugas selama 1 tahun
Meningkatnya kenyamanan
dan ketentraman
pelaksanaan tugas
Mendukung kelancaran
tugas dengan 111 unit
kendaraan
Terpenuhinya seragam dinas
buat pegawai kesehatan
sebanyak 320 orang
Tercukupinya obat
puskesmas dan Pustu untuk
kebutuhan sebanyak 1 paket
Tercapainya monitoring
pengelolaan obat-obatan di
kota payakumbuh
Terkelolanya kesekretariatan
Jamkesko selama 12 bulan
dengan 82.527 jiwa
Terlaksananya pelayanan
kesehatan terhadap keluarga
miskin selama 1 tahun
Terawasinya pangan dan
bahan berbahaya di pasar
100
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22
23
24
25
26
27
28
29
keamanan dan bahan
berbahaya
Penyuluhan
masyarakat pola hidup
sehat
Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Penanggulangan KEP,
KVA, AGB GAKY,
dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
Sosialisasi Sanitasi
Kebijakan
Lingkungan sehat
Penyemprotan/
fogging sarang
nyamuk
Peningkatan imunisasi
Peningkatan
surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular
30
Penyusunan standar
pelayanan kesehatan
31
Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
32
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
33
Monitoring evaluasi
dan pelaporan
34
Peningkatan
pelayanan dan
penanggulangan
masalah kesehatan
Rehab sedang/berat
Puskesmas Pembantu
35
perdanganan
perdanganan
Peningkatan pengetahun
masyarakat tentang pola
hidup sehat melalui aktifitas
BBP, SBH, UKBM, KJS,
Kespro sebanyak 6 kegiatan
Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan KTR diseluruh
SKPD se Kota Payakumbuh
Peningkatan status gizi dan
pengetahuan masyarakat
tentang gizi kurang
sebanyak 4 kegiatan
Terlaksananya monitoring
kawasan lingkungan sehat
dan pembinaan lingkungan
Terlaksananya
penyemprotan di 5 lokasi
fokus KLB DBD
Petugas dan masyarakat
mampu melaksanakan
program imunisasi secara
optimis sebanyak 1 paket
Terlaksananya surveilans
epidemiologi di kota
payakumbuh selama 1 tahun
Peningkatan pengetahun
masyarakat tentang pola
hidup sehat melalui aktifitas
BBP, SBH, UKBM, KJS,
Kespro sebanyak 6 kegiatan
Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan KTR diseluruh
SKPD se Kota Payakumbuh
Peningkatan status gizi dan
pengetahuan masyarakat
tentang gizi kurang
sebanyak 4 kegiatan
Terlaksananya monitoring
kawasan lingkungan sehat
dan pembinaan lingkungan
Terlaksananya
penyemprotan di 2 lokasi
fokus KLB DBD
Petugas dan masyarakat
mampu melaksanakan
program imunisasi secara
optimis sebanyak 1 paket
Terlaksananya surveilans
epidemiologi di kota
payakumbuh selama 1 tahun
100
Terlaksananya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular di kota
payakumbuh selama 1 tahun
Terlaksananya sosialisasi
persiapan puskesmas
terakreditasi untuk 1
puskesmas
Terlaksananya penilaian
standarisasi pelayanan
berupa penilaian Pusk
berprestasi dan Nakes
teladan dengan 2 Puskesmas
Terlaksananya bank data
online puskesmas ke tingkat
propinsi dan pusat selama
12 bulan
Terlaksananya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular di kota
payakumbuh selama 1 tahun
Terlaksananya sosialisasi
persiapan puskesmas
terakreditasi untuk 1
puskesmas
Terlaksananya penilaian
standarisasi pelayanan
berupa penilaian Pusk
berprestasi dan Nakes
teladan dengan 2 Puskesmas
Terlaksananya bank data
online puskesmas ke tingkat
propinsi dan pusat selama
12 bulan
100
Terlaksananya data
pencapaian basic six, MDGs
dan kinerja petugas
Tersedianya kontigensi plan
dan terlaksananya pertemuan
bagi petugas Puskesmas dan
RSU
Peningkatan kualitas fisik
unit pelayanan kesehatan
menjadi representative
dengan dana DAK tahun
Terlaksananya data
pencapaian basic six, MDGs
dan kinerja petugas
Tersedianya kontigensi plan
dan terlaksananya pertemuan
bagi petugas Puskesmas dan
RSU
Peningkatan kualitas fisik
unit pelayanan kesehatan
menjadi representative
dengan dana DAK tahun
100
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
100
100
100
40
100
100
100
100
100
100
100
36
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
37
Pelatihan dan
pendidikan perawatan
anak balita
Pelayanan kesehatan
Lansia
38
39
Pengendalian penyakit
degeneratif
40
Penyusunan Renstra
SKPD
2013 sebanyak 7 paket
2013 sebanyak 7 paket
Terlaksananya pengadaan
kendaraan roda dua,
puskesmas keliling, mobiler,
alat medis, dan alat
kesehatan sebanyak 6 paket
Peningkatan pencapaian
SPM program Anak
sebanyak 5 kegiatan
Peningkatan umur harapan
hidup melalui pelayanan
kesehatan lansia
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat, calon jamaah
haji dan Petugas kesehatan
sebanyak 3 kegiatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dinas kesehatan
melalui Renstra dinas
kesehatan (1 dokumen)
Terlaksananya pengadaan
kendaraan roda dua,
puskesmas keliling, mobiler,
alat medis, dan alat
kesehatan sebanyak 6 paket
Peningkatan pencapaian
SPM program Anak
sebanyak 5 kegiatan
Peningkatan umur harapan
hidup melalui pelayanan
kesehatan lansia
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat, calon jamaah
haji dan Petugas kesehatan
sebanyak 3 kegiatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dinas kesehatan
melalui Renstra dinas
kesehatan (1 dokumen)
100
100
100
100
100
Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan pada umumnya berjalan sesuai target dan
jadwal yang telah ditetapkan, namun ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai
target yaitu kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk, di mana pencapaian + 40%
disebabkan kasus DBD hanya terindikasi pada 2 titik fokus. Kemudian ada kegiatan yang
tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu kegiatan bersumber DAK, hal ini disebabkan
terjadinya pergeseran anggaran akibat dari keterlambatan diterbitkannya petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Di lihat dari pencapaian program dan kegiatan secara
keseluruhan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa target capaian program Renstra Dinas
Kesehatan tahun 2012 – 2017 secara bertahap terpenuhi.
Terkait dengan rencana dan anggaran tahun 2015, secara keseluruhan program dan
kegiatan tetap diusulkan, khusu untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk tetap
akan diusulkan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan penanggulangan yang
disiagakan. Selanjutnya untuk kegiatan yang bersumber DAK diupayakan penyesuaian
usulan
dengan
draf
petunjuk
teknis
pengelolaan
dana
tahun
2015,
sehingga
pergeseran/perubahan rencana dan anggaran dapat diminimalisasi kegiatan dapat
dilaksanakan sesuai jadwal.
2.2 Analisis Pelayanan SKPD
Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2013 berdasarkan
indikator kinerja, baik standar pelyanan minimal maupun indikator kinerja kunci, dapat di
lihat pada tabel berikut.
Renja Dinkes Payakumbuh 2015
Tabel 5. INDIKATOR KINERJA KESEHATAN TAHUN 2013
NO
BIDANG URUSAN/
INDIKATOR
SATUAN
TAHUN 2013
TARGET
REALISASI
1
Angka Usia Harapan Hidup
Tahun
70,8
0,3%
2
Persenatase Balita Gizi Buruk
Kasus