RKT 2014. RKT 2014
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD
TAHUN
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
: 2014
Sasaran Strategis
1
1. Meningkatnya pelayanan
aparatur yang berkualitas dan
sarana prasarana yang memadai
1.
Indikator Kinerja
2
Tersedianya materai, benda pos
(peangko) dan pengiriman kilat
2.
Terpenuhinya kebutuhan listrik,
telepon, internet dan air
3.
Terlaksananya Pemeriksaan
kesehatan PNS yang menderita
sakit kronis
Terpenuhinya kebutuhan ATK
4.
5.
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
6.
Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi
bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
rumah tangga
7.
Satuan
3
Lembar
Lembar
Bulan
Jenis
Bulan
Target
4
275
50
12
4
12
Orang
Bulan
0
0
Jenis
Bulan
Jenis
Lembar
Bulan
Jenis
Bulan
60
12
18
80.000
12
11
12
Jenis
Bulan
21
12
8.
Tersedianya surat kabar
Jenis
Bulan
1
12
9.
Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum rapat
Jenis
Bulan
3
12
10. Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
11. Tersedianya jasa pelayanan teknis
dan keamanan (tenaga kontrak,
kebersihan dan penjaga malam)
12. Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Orang
Bulan
40
12
Orang
Orang
Orang
Jenis
Bulan
1
2
2
15
3
13. Terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor
Jenis
Bulan
11
5
14. Tersedianya mebeleur
Jenis
Bulan
9
3
15. Terciptanya gedung kantor yang
nyaman
Paket
1
16. Tersedianya kendaraan dinas
operasional yang layak
Jenis
Bulan
4
12
17. Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor yang memadai dan
layak
18. Terpenuhinya peralatan gedung
kantor yang memadai dan layak
Jenis
Bulan
2
12
Jenis
Bulan
7
12
19. Terciptanya gedung kantor yang
nyaman
Jenis
Bulan
4
12
Sasaran Strategis
1
2. Meningkatnya kedisiplinan dan
kesejahteraan aparatur
3. Meningkatnya keterampilan
dan pengetahuan Sumber
Daya Aparatur
4. Penataan pegawai
berdasarkan kualifikasi dan
kompetensi.
Indikator Kinerja
2
20. Tersedianya pakaian dinas dan
kelengkapannya
Satuan
Jenis
Orang
Target
4
2
45
21. Terlaksananya pembekalan
pension dalam daerah, terkirimnya
peserta pembekalan pensiun
keluar daerah/pihak III,
terlaksananya kegiatan sosialisasi
usulan pensiun, terselesaikannya
SK Pensiun PNS
Orang
Orang
Orang
Orang
Bulan
60
25
150
80
12
22. Terlaksananya penataan staf,
kenaikan pangkat/jabatan,
pengangkatan PNS,
pemindahan/mutasi PNS
Jenis
Bulan
12
23. Terkirimnya peserta
Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya
PNSD
Orang
Bulan
150
12
24. Terlaksananya pemantauan disiplin
PNS
Kali
Bulan
6
12
25. Terlaksananya perencanaan dan
evaluasi kinerja BKD
26. Terdidiknya PNS untuk menduduki
jabatan tertentu
Jenis
Bulan
Orang
Bulan
7
12
70
8
27. Orientasi CPNS dan Diklat
Prajabatan
Angkatan
Bulan
4
12
28. Terselenggaranya diklat dan bintek
Orang
376
29. Meningkatnya Keterampilan PNS
Orang
Bulan
105
2
30. Terlaksananya seleksi penerimaan
CPNSD tahun 2014, terlaksananya
pemberkasan NIP CPNS Tenaga
Honorer K2
Orang
Orang
Bulan
90
200
11
31. Terlaksananya pengisian jabatan
struktural dan kepala sekolah dan
tersusunnya laporan evaluasi
kinerja pejabat struktural di
lingkungan Pemkot Salatiga
Tersusunnya kelas jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga
Jenis
Bulan
3
12
32. Terlaksananya aplikasi KP dan
KGB dan terselenggaranya
sosialisasi KP
Jenis
Bulan
2
12
33. Terlaksananya pengelolaan data
kepegawaian dengan sistem e-file
dan terlaksananya pengembangan
SIKDA
SKPD
Bulan
26
12
34. Terlaksananya perhitungan
kebutuhan (formasi) pegawai,
terselenggaranya sosialisasi
penyususnan formasi dan
terselenggaranya verifikasi ABK
SKPD oleh BKN
Kali
Orang
Bulan
1
100
4
3
4
Sasaran Strategis
1
Satuan
Indikator Kinerja
2
35. Terselesaikannya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Kasus
Bulan
Target
4
12
12
36. Terkirimnya PNS tugas belajar dan
ikatan dinas
Orang
Bulan
5
9
37. 1.Terbayarnya iuran BPJS
Ketenagakerjaan bagi tenaga
kontrak,
2.Terbayarnya iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga Kontrak,
3.Terlaksananya sosialisasi BPJS
dan
4.Terlaksananya perjanjian kontrak
Tenaga
Kontrak
118
Tenaga
Kontrak
Kali
118
38. Terlaksananya Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijazah bagi
PNS
39. Terlaksananya Test QAP
3
2
1
Kali
Bulan
Orang
Bulan
12
70
11
Paket PCAP
Bulan
4
12
RENCANA KINERJA KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD
TAHUN
No.
1
I
1.
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
: 2014
Program/Kegiatan
2
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Indikator
3
Input
Output
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Rupiah
Jenis
Lembar
Lembar
Bulan
1.800.000
3
275
50
12
Input
Dana APBD
Rupiah
75.000.000
Output
Jenis
4
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan
listrik, telepon, internet dan
air
Terpenuhinya komunikasi
dan koordinasi dengan
stakeholder dan SKPD
terkait
Bulan
12
3.
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input
Output
Outcome
-
-
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input
Output
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
ATK
Terselesaikannya pelayanan
administrasi perkantoran
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Tercukupinya barang
cetakan dan penggandaan
Rupiah
Jenis
Lembar
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi
bangunan kantor
Terpenuhinya penerangan
kantor dan komponen listrik
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih rumah tangga
Rupiah
Jenis
Outcome
5.
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Input
Output
Outcome
6.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Input
Output
Outcome
7.
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Target
6
Dana APBD
Tersedianya materai, benda
pos (perangko) dan
pengiriman kilat
Terlaksananya kelancaran
administrasi perkantoran
Outcome
2.
Tolak Ukur Kinerja
Satuan
4
Input
Output
Outcome
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
33.000.000
60
12
27.500.000
18
80.000
12
5.000.000
11
12
4.000.000
21
12
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Input
Output
Outcome
Dana APBD
Tersedianya surat kabar
Terpenuhinya peningkatan
pengetahuan dan wawasan
PNS
Rupiah
Jenis
Bulan
1.200.000
1
12
9.
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Input
Output
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum rapat
Terwujudnya kenyamanan
rapat dan tamu
Rupiah
Jenis
7.000.000
3
Dana APBD
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi & konsultasi ke
luar daerah
Terwujudnya peningkatan
kelancaran tugas kedinasan
Rupiah
Orang
Dana APBD
Tersedianya jasa pelayanan
teknis dan keamanan
(tenaga kontrak, kebersihan
dan penjaga malam)
Terwujudnya kebersihan,
kenyamanan dan keamanan
kantor
Rupiah
Orang
Orang
Orang
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya kelancaran
kinerja aparatur dan
pelaksanaan diklat
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja
aparatur
Rupiah
Jenis
Outcome
10.
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Input
Output
Outcome
11.
Penyediaan Jasa Administrasi
Pelayanan Teknis dan
Keamanan
Input
Output
Outcome
II
12.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
13.
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Input
Output
Outcome
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
12
275.000.000
40
12
46.500.000
1
2
2
12
60.000.000
15
3
200.000.000
11
5
14.
Pengadaan Mebeleur
Input
Output
Outcome
Dana APBD
Tersedianya Mebeleur
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan diklat dan
kinerja aparatur
Rupiah
Jenis
Bulan
43.600.000
9
3
15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Input
Output
Dana APBD
Terciptanya gedung kantor
yang nyaman
Terpeliharanya dinding dan
plafon gedung kantor
Rupiah
Jenis
100.000.000
2
Dana APBD
Tersedianya kendaraan
dinas operasional yang layak
Terwujudnya kelancaran
tugas dinas
Rupiah
Unit
Outcome
16.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Input
Output
Outcome
Bulan
Bulan
3
87.000.000
4
12
17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
18.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
19
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
III
20.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Input
Output
Outcome
IV
21.
PROGRAM FASILITAS
PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
Input
Output
Outcome
22.
Pemindahan Tugas PNS
Input
Output
Outcome
V
23.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Input
Output
Dana APBD
Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor yang
memadai dan layak
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan diklat dan
kinerja aparatur
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor yang
memadai dan layak
Terwujudnya kelancaran
tugas dinas secara optimal
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terciptanya gedung kantor
yang nyaman
Terwujudnya fasilitas diklat
yang nyaman, aman dan
indah
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Tersedianya pakaian dinas
dan kelengkapannya
Terwujudnya kerapian dan
kedisiplinan pegawai
Rupiah
Jenis
Dana APBD
1. Terlaksananya kegiatan
pembekalan pensiun
dalam daerah
2. Terkirimnya peserta
pembekalan pensiun
keluar daerah/pihak III
3. Terlaksananya sosialisasi
usulan pensiun
4. Terselesaikannya SK
pensiun PNS
Terwujudnya kesiapan PNS
memasuki masa purna tugas
dan terwujudnya tertib
administrasi pensiun PNS
Rupiah
Orang
Dana APBD
Terlaksananya penataan
staf, kenaikan
pangkat/jabatan,
pengangkatan PNS,
pemindahan/mutasi PNS
Terwujudnya peningkatan
kinerja aparatur pemerintah
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terkirimnya peserta
Bintek/Diklatpim dan
terdidiknya PNS
Rupiah
Orang
Bulan
Bulan
Bulan
Orang
10.000.000
2
12
27.500.000
7
12
390.000.000
4
11
15.500.000
2
45
154.767.000
60
Orang
25
Orang
150
Orang
80
Bulan
12
Bulan
52.180.000
4
12
1.184.882.000
150
Outcome
24.
Pelaksanaan Pemantauan
Disiplin PNS
Menigkatnya kualitas sumber
daya aparatur pemerintah
Dana APBD
Terlaksananya pemantauan
disiplin PNS
Terwujudnya peningkatan
disiplin dan kinerja aparatur
Bulan
Dana APBD
Terlaksananya perencanaan
dan evaluasi kinerja BKD
Terlaksananya perencanaan
dan evaluasi kinerja BKD
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terdidiknya PNS yang
menduduki jabatan tertentu
Meningkatnya pengetahuan
PNS dan terpenuhinya salah
satu syarat diklat dalam
jabatan
Rupiah
Orang
Dana APBD
Orientasi CPNS dan Diklat
Prajabatan
Terpenuhinya salah satu
syarat pengangkatan PNS
Rupiah
Angkatan
Input
Output
Dana APBD
Terselenggaranya diklat
analisis jabatan tk. Dasar
Rupiah
Orang
Outcome
Meningkatnya pengetahuan
dan profesionalisme PNS
Bulan
Input
Output
Dana APBD
Meningkatnya keterampilan
PNS
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
fungsional khusus
Rupiah
Orang
Dana APBD
1. Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNSD
tahun 2014
2. Terlaksananya
pemberkasan NIP CPNS
Tenaga Honorer K2
Terpenuhinya jumlah
tambahanformasi PNS tahun
2014
Rupiah
Formasi
Input
Output
Outcome
VI
25.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Input
Output
Outcome
VII
26.
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
Pendidikan Penjenjangan
Struktural
Input
Output
Outcome
VIII
27.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi PNSD
Input
Output
Outcome
28.
29.
Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNSD
Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNSD
Outcome
IX
30.
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
APARATUR
Seleksi Penerimaan CPNS
Input
Output
Outcome
Rupiah
Kali
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
12
16.500.000
6
12
10.000.000
7
12
767.860.000
70
8
807.490.000
4
12
777.000.000
376
12
50.000.000
105
2
700.000.000
90
Orang
200
Bulan
11
31.
Penempatan PNS
Input
Output
Outcome
32.
Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS
Input
Output
Outcome
33.
Pembangunan/Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Input
Output
Outcome
34.
Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS
Input
Output
Outcome
35.
Proses Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Input
Output
Outcome
36.
Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas
Input
Output
Dana APBD
1. Terlaksananya pengisian
jabatan struktural dan
kepala sekolah
2. Tersusunnya laporan
evaluasi kinerja pejabat
struktural di lingkungan
Pemkot Salatiga
3. Tersusunnya kelas
jabatan di lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga
Meningkatnya kinerja
aparatur
Rupiah
Jenis
Dana APBD
1. Terlaksananya KP dan
KGB PNS
2. Terselenggaranya
sosialisasi KP
Terwujudnya peningkatan
kinerja dan kesejahteraan
aparatur pemerintah
Rupiah
Jenis
Dana APBD
1. Terlaksananya
pengelolaan data
kepegawaian dengan
sistem e-file
2. Terlaksananya
pengembangan SIKDA
Terbangunnya modul aplikasi
baru pada SIMPEG,
terkelolanya SIMPEG, situs
web BKD, data fisik maupun
eektronik PNS,
terlaksananya pengelolaan
Karis/Karsu/Karpeg/Satya
Lencana/KPE
Rupiah
SKPD
Dana APBD
1. Terlaksananya
perhitungan kebutuhan
(formasi) pegawai
2. Terselenggaranya
sosialisasi penyusunan
formasi
3. Terselenggaranya
verifikasi ABK SKPD oleh
BKN
Teridentifikasinya jumlah
kebutuhan PNSD dan
perhitungan jumlah formasi
PNS berdasarkan ABK
Rupiah
Kali
Dana APBD
Terselesaikannya kasuskasus pelanggaran disiplin
PNS
Terwujudnya peningkatan
disiplin kinerja aparatur
Rupiah
Kasus
Dana APBD
Terkirimnya PNS tugas
belajar dan ikatan dinas
Rupiah
Orang
Bulan
Bulan
180.000.000
3
12
76.700.000
2
12
98.300.000
26
SKPD
26
Bulan
12
73.000.000
1
Orang
100
Bulan
4
Bulan
10.000.000
12
12
92.000.000
5
Outcome
37.
Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
Terwujudnya Peningkatan
kualitas SDM aparaur
Dana APBD
Terlaksananya Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian
Ijazah bagi PNS
Tercapainya salah satu
syarat peningkatan jenjang
kepangkatan
Bulan
Input
Output
Dana APBD
Terlaksananya tes QAP
Rupiah
Paket QAP
Outcome
Tersusunnya data
kompetensi dari masingmasing Pejabat Eselon dan
Staf potensial
Dana APBD
1. Terbayarnya iuran BPJS
ketenagakerjaan bagi
tenaga kontrak
2. Terbayarnya iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga
kontrak
3. Terlaksananya sosialisasi
BPJS
4. Terlaksananya perjanjian
kontrak
Terwujudnya jaminan
keselamatan dan
kesejahteraan bagi tenaga
kontrak dan tertib
administrasi kontrak
Bulan
Input
Output
Outcome
38.
39.
Pelaksanaan Kelanjutan
Pengembangan Assesment
untuk SDM Aparatur
Pengelolaan Data-Data
Kepegawaian
Input
Output
Outcome
Rupiah
Orang
Bulan
Rupiah
Orang
Orang
9
13.000.000
70
11
99.000.000
4
12
176.000.000
118
118
Kali
2
Kali
1
Bulan
12
SKPD
TAHUN
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
: 2014
Sasaran Strategis
1
1. Meningkatnya pelayanan
aparatur yang berkualitas dan
sarana prasarana yang memadai
1.
Indikator Kinerja
2
Tersedianya materai, benda pos
(peangko) dan pengiriman kilat
2.
Terpenuhinya kebutuhan listrik,
telepon, internet dan air
3.
Terlaksananya Pemeriksaan
kesehatan PNS yang menderita
sakit kronis
Terpenuhinya kebutuhan ATK
4.
5.
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
6.
Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi
bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
rumah tangga
7.
Satuan
3
Lembar
Lembar
Bulan
Jenis
Bulan
Target
4
275
50
12
4
12
Orang
Bulan
0
0
Jenis
Bulan
Jenis
Lembar
Bulan
Jenis
Bulan
60
12
18
80.000
12
11
12
Jenis
Bulan
21
12
8.
Tersedianya surat kabar
Jenis
Bulan
1
12
9.
Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum rapat
Jenis
Bulan
3
12
10. Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
11. Tersedianya jasa pelayanan teknis
dan keamanan (tenaga kontrak,
kebersihan dan penjaga malam)
12. Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Orang
Bulan
40
12
Orang
Orang
Orang
Jenis
Bulan
1
2
2
15
3
13. Terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor
Jenis
Bulan
11
5
14. Tersedianya mebeleur
Jenis
Bulan
9
3
15. Terciptanya gedung kantor yang
nyaman
Paket
1
16. Tersedianya kendaraan dinas
operasional yang layak
Jenis
Bulan
4
12
17. Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor yang memadai dan
layak
18. Terpenuhinya peralatan gedung
kantor yang memadai dan layak
Jenis
Bulan
2
12
Jenis
Bulan
7
12
19. Terciptanya gedung kantor yang
nyaman
Jenis
Bulan
4
12
Sasaran Strategis
1
2. Meningkatnya kedisiplinan dan
kesejahteraan aparatur
3. Meningkatnya keterampilan
dan pengetahuan Sumber
Daya Aparatur
4. Penataan pegawai
berdasarkan kualifikasi dan
kompetensi.
Indikator Kinerja
2
20. Tersedianya pakaian dinas dan
kelengkapannya
Satuan
Jenis
Orang
Target
4
2
45
21. Terlaksananya pembekalan
pension dalam daerah, terkirimnya
peserta pembekalan pensiun
keluar daerah/pihak III,
terlaksananya kegiatan sosialisasi
usulan pensiun, terselesaikannya
SK Pensiun PNS
Orang
Orang
Orang
Orang
Bulan
60
25
150
80
12
22. Terlaksananya penataan staf,
kenaikan pangkat/jabatan,
pengangkatan PNS,
pemindahan/mutasi PNS
Jenis
Bulan
12
23. Terkirimnya peserta
Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya
PNSD
Orang
Bulan
150
12
24. Terlaksananya pemantauan disiplin
PNS
Kali
Bulan
6
12
25. Terlaksananya perencanaan dan
evaluasi kinerja BKD
26. Terdidiknya PNS untuk menduduki
jabatan tertentu
Jenis
Bulan
Orang
Bulan
7
12
70
8
27. Orientasi CPNS dan Diklat
Prajabatan
Angkatan
Bulan
4
12
28. Terselenggaranya diklat dan bintek
Orang
376
29. Meningkatnya Keterampilan PNS
Orang
Bulan
105
2
30. Terlaksananya seleksi penerimaan
CPNSD tahun 2014, terlaksananya
pemberkasan NIP CPNS Tenaga
Honorer K2
Orang
Orang
Bulan
90
200
11
31. Terlaksananya pengisian jabatan
struktural dan kepala sekolah dan
tersusunnya laporan evaluasi
kinerja pejabat struktural di
lingkungan Pemkot Salatiga
Tersusunnya kelas jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga
Jenis
Bulan
3
12
32. Terlaksananya aplikasi KP dan
KGB dan terselenggaranya
sosialisasi KP
Jenis
Bulan
2
12
33. Terlaksananya pengelolaan data
kepegawaian dengan sistem e-file
dan terlaksananya pengembangan
SIKDA
SKPD
Bulan
26
12
34. Terlaksananya perhitungan
kebutuhan (formasi) pegawai,
terselenggaranya sosialisasi
penyususnan formasi dan
terselenggaranya verifikasi ABK
SKPD oleh BKN
Kali
Orang
Bulan
1
100
4
3
4
Sasaran Strategis
1
Satuan
Indikator Kinerja
2
35. Terselesaikannya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Kasus
Bulan
Target
4
12
12
36. Terkirimnya PNS tugas belajar dan
ikatan dinas
Orang
Bulan
5
9
37. 1.Terbayarnya iuran BPJS
Ketenagakerjaan bagi tenaga
kontrak,
2.Terbayarnya iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga Kontrak,
3.Terlaksananya sosialisasi BPJS
dan
4.Terlaksananya perjanjian kontrak
Tenaga
Kontrak
118
Tenaga
Kontrak
Kali
118
38. Terlaksananya Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijazah bagi
PNS
39. Terlaksananya Test QAP
3
2
1
Kali
Bulan
Orang
Bulan
12
70
11
Paket PCAP
Bulan
4
12
RENCANA KINERJA KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD
TAHUN
No.
1
I
1.
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
: 2014
Program/Kegiatan
2
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Indikator
3
Input
Output
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Rupiah
Jenis
Lembar
Lembar
Bulan
1.800.000
3
275
50
12
Input
Dana APBD
Rupiah
75.000.000
Output
Jenis
4
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan
listrik, telepon, internet dan
air
Terpenuhinya komunikasi
dan koordinasi dengan
stakeholder dan SKPD
terkait
Bulan
12
3.
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input
Output
Outcome
-
-
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input
Output
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
ATK
Terselesaikannya pelayanan
administrasi perkantoran
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Tercukupinya barang
cetakan dan penggandaan
Rupiah
Jenis
Lembar
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi
bangunan kantor
Terpenuhinya penerangan
kantor dan komponen listrik
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih rumah tangga
Rupiah
Jenis
Outcome
5.
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Input
Output
Outcome
6.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Input
Output
Outcome
7.
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Target
6
Dana APBD
Tersedianya materai, benda
pos (perangko) dan
pengiriman kilat
Terlaksananya kelancaran
administrasi perkantoran
Outcome
2.
Tolak Ukur Kinerja
Satuan
4
Input
Output
Outcome
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
33.000.000
60
12
27.500.000
18
80.000
12
5.000.000
11
12
4.000.000
21
12
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Input
Output
Outcome
Dana APBD
Tersedianya surat kabar
Terpenuhinya peningkatan
pengetahuan dan wawasan
PNS
Rupiah
Jenis
Bulan
1.200.000
1
12
9.
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Input
Output
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum rapat
Terwujudnya kenyamanan
rapat dan tamu
Rupiah
Jenis
7.000.000
3
Dana APBD
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi & konsultasi ke
luar daerah
Terwujudnya peningkatan
kelancaran tugas kedinasan
Rupiah
Orang
Dana APBD
Tersedianya jasa pelayanan
teknis dan keamanan
(tenaga kontrak, kebersihan
dan penjaga malam)
Terwujudnya kebersihan,
kenyamanan dan keamanan
kantor
Rupiah
Orang
Orang
Orang
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya kelancaran
kinerja aparatur dan
pelaksanaan diklat
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja
aparatur
Rupiah
Jenis
Outcome
10.
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Input
Output
Outcome
11.
Penyediaan Jasa Administrasi
Pelayanan Teknis dan
Keamanan
Input
Output
Outcome
II
12.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
13.
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Input
Output
Outcome
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
12
275.000.000
40
12
46.500.000
1
2
2
12
60.000.000
15
3
200.000.000
11
5
14.
Pengadaan Mebeleur
Input
Output
Outcome
Dana APBD
Tersedianya Mebeleur
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan diklat dan
kinerja aparatur
Rupiah
Jenis
Bulan
43.600.000
9
3
15.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Input
Output
Dana APBD
Terciptanya gedung kantor
yang nyaman
Terpeliharanya dinding dan
plafon gedung kantor
Rupiah
Jenis
100.000.000
2
Dana APBD
Tersedianya kendaraan
dinas operasional yang layak
Terwujudnya kelancaran
tugas dinas
Rupiah
Unit
Outcome
16.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Input
Output
Outcome
Bulan
Bulan
3
87.000.000
4
12
17.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
18.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
19
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Input
Output
Outcome
III
20.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Input
Output
Outcome
IV
21.
PROGRAM FASILITAS
PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
Input
Output
Outcome
22.
Pemindahan Tugas PNS
Input
Output
Outcome
V
23.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Input
Output
Dana APBD
Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor yang
memadai dan layak
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan diklat dan
kinerja aparatur
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terpenuhinya peralatan
gedung kantor yang
memadai dan layak
Terwujudnya kelancaran
tugas dinas secara optimal
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terciptanya gedung kantor
yang nyaman
Terwujudnya fasilitas diklat
yang nyaman, aman dan
indah
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Tersedianya pakaian dinas
dan kelengkapannya
Terwujudnya kerapian dan
kedisiplinan pegawai
Rupiah
Jenis
Dana APBD
1. Terlaksananya kegiatan
pembekalan pensiun
dalam daerah
2. Terkirimnya peserta
pembekalan pensiun
keluar daerah/pihak III
3. Terlaksananya sosialisasi
usulan pensiun
4. Terselesaikannya SK
pensiun PNS
Terwujudnya kesiapan PNS
memasuki masa purna tugas
dan terwujudnya tertib
administrasi pensiun PNS
Rupiah
Orang
Dana APBD
Terlaksananya penataan
staf, kenaikan
pangkat/jabatan,
pengangkatan PNS,
pemindahan/mutasi PNS
Terwujudnya peningkatan
kinerja aparatur pemerintah
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terkirimnya peserta
Bintek/Diklatpim dan
terdidiknya PNS
Rupiah
Orang
Bulan
Bulan
Bulan
Orang
10.000.000
2
12
27.500.000
7
12
390.000.000
4
11
15.500.000
2
45
154.767.000
60
Orang
25
Orang
150
Orang
80
Bulan
12
Bulan
52.180.000
4
12
1.184.882.000
150
Outcome
24.
Pelaksanaan Pemantauan
Disiplin PNS
Menigkatnya kualitas sumber
daya aparatur pemerintah
Dana APBD
Terlaksananya pemantauan
disiplin PNS
Terwujudnya peningkatan
disiplin dan kinerja aparatur
Bulan
Dana APBD
Terlaksananya perencanaan
dan evaluasi kinerja BKD
Terlaksananya perencanaan
dan evaluasi kinerja BKD
Rupiah
Jenis
Dana APBD
Terdidiknya PNS yang
menduduki jabatan tertentu
Meningkatnya pengetahuan
PNS dan terpenuhinya salah
satu syarat diklat dalam
jabatan
Rupiah
Orang
Dana APBD
Orientasi CPNS dan Diklat
Prajabatan
Terpenuhinya salah satu
syarat pengangkatan PNS
Rupiah
Angkatan
Input
Output
Dana APBD
Terselenggaranya diklat
analisis jabatan tk. Dasar
Rupiah
Orang
Outcome
Meningkatnya pengetahuan
dan profesionalisme PNS
Bulan
Input
Output
Dana APBD
Meningkatnya keterampilan
PNS
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
fungsional khusus
Rupiah
Orang
Dana APBD
1. Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNSD
tahun 2014
2. Terlaksananya
pemberkasan NIP CPNS
Tenaga Honorer K2
Terpenuhinya jumlah
tambahanformasi PNS tahun
2014
Rupiah
Formasi
Input
Output
Outcome
VI
25.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Input
Output
Outcome
VII
26.
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
Pendidikan Penjenjangan
Struktural
Input
Output
Outcome
VIII
27.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi PNSD
Input
Output
Outcome
28.
29.
Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNSD
Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNSD
Outcome
IX
30.
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
APARATUR
Seleksi Penerimaan CPNS
Input
Output
Outcome
Rupiah
Kali
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
12
16.500.000
6
12
10.000.000
7
12
767.860.000
70
8
807.490.000
4
12
777.000.000
376
12
50.000.000
105
2
700.000.000
90
Orang
200
Bulan
11
31.
Penempatan PNS
Input
Output
Outcome
32.
Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS
Input
Output
Outcome
33.
Pembangunan/Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Input
Output
Outcome
34.
Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS
Input
Output
Outcome
35.
Proses Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Input
Output
Outcome
36.
Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas
Input
Output
Dana APBD
1. Terlaksananya pengisian
jabatan struktural dan
kepala sekolah
2. Tersusunnya laporan
evaluasi kinerja pejabat
struktural di lingkungan
Pemkot Salatiga
3. Tersusunnya kelas
jabatan di lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga
Meningkatnya kinerja
aparatur
Rupiah
Jenis
Dana APBD
1. Terlaksananya KP dan
KGB PNS
2. Terselenggaranya
sosialisasi KP
Terwujudnya peningkatan
kinerja dan kesejahteraan
aparatur pemerintah
Rupiah
Jenis
Dana APBD
1. Terlaksananya
pengelolaan data
kepegawaian dengan
sistem e-file
2. Terlaksananya
pengembangan SIKDA
Terbangunnya modul aplikasi
baru pada SIMPEG,
terkelolanya SIMPEG, situs
web BKD, data fisik maupun
eektronik PNS,
terlaksananya pengelolaan
Karis/Karsu/Karpeg/Satya
Lencana/KPE
Rupiah
SKPD
Dana APBD
1. Terlaksananya
perhitungan kebutuhan
(formasi) pegawai
2. Terselenggaranya
sosialisasi penyusunan
formasi
3. Terselenggaranya
verifikasi ABK SKPD oleh
BKN
Teridentifikasinya jumlah
kebutuhan PNSD dan
perhitungan jumlah formasi
PNS berdasarkan ABK
Rupiah
Kali
Dana APBD
Terselesaikannya kasuskasus pelanggaran disiplin
PNS
Terwujudnya peningkatan
disiplin kinerja aparatur
Rupiah
Kasus
Dana APBD
Terkirimnya PNS tugas
belajar dan ikatan dinas
Rupiah
Orang
Bulan
Bulan
180.000.000
3
12
76.700.000
2
12
98.300.000
26
SKPD
26
Bulan
12
73.000.000
1
Orang
100
Bulan
4
Bulan
10.000.000
12
12
92.000.000
5
Outcome
37.
Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
Terwujudnya Peningkatan
kualitas SDM aparaur
Dana APBD
Terlaksananya Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian
Ijazah bagi PNS
Tercapainya salah satu
syarat peningkatan jenjang
kepangkatan
Bulan
Input
Output
Dana APBD
Terlaksananya tes QAP
Rupiah
Paket QAP
Outcome
Tersusunnya data
kompetensi dari masingmasing Pejabat Eselon dan
Staf potensial
Dana APBD
1. Terbayarnya iuran BPJS
ketenagakerjaan bagi
tenaga kontrak
2. Terbayarnya iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga
kontrak
3. Terlaksananya sosialisasi
BPJS
4. Terlaksananya perjanjian
kontrak
Terwujudnya jaminan
keselamatan dan
kesejahteraan bagi tenaga
kontrak dan tertib
administrasi kontrak
Bulan
Input
Output
Outcome
38.
39.
Pelaksanaan Kelanjutan
Pengembangan Assesment
untuk SDM Aparatur
Pengelolaan Data-Data
Kepegawaian
Input
Output
Outcome
Rupiah
Orang
Bulan
Rupiah
Orang
Orang
9
13.000.000
70
11
99.000.000
4
12
176.000.000
118
118
Kali
2
Kali
1
Bulan
12